| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2009 | 4000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de assessoria na realização de eventos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2009 | 404.00 | 00002334747491 | LEUCIMAR VIEIRA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2009 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2009 | 80.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2009 | 200.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2009 | 100.00 | 00054655250704 | INÁCIO LUCAS FILHO | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2009 | 6.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado, referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.028-1, relativo ao mês de JANEIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2009 | 342.00 | 00039573630478 | EDJANE ARAGÃO GOMES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Secretária de Ação Social deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, Companhia Estadual de Habitação-CEHAP e Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, nos dias 06, 07 e 08 de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2009 | 228.00 | 00039573630478 | EDJANE ARAGÃO GOMES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Secretária de Ação Social deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP e Secretaria de Desenvolvimento Humano-SEDH, nos dias 15 e 16 de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/01/2009 | 4071.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de janeiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/01/2009 | 48.46 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de janeiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2009 | 2085.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de janeiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/01/2009 | 1626.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF deste município, referente ao mês de janeiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2009 | 670.00 | 01580699000179 | VIANA & VIANA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2009 | 700.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de instalação de acesso à internet para a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2009 | 140.28 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços extraordinários, como Vacinador, durante a Campanha de Vacinação Anti-Rábica, realizada pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2009 | 140.28 | 00067517790463 | Merquior Jovem da Silva | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços extraordinários, como Vacinador, durante a Campanha de Vacinação Anti-Rábica, realizada pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2009 | 160.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Caminhonete Cabine Dupla, Chevrolet, D20 Custom, de placas BLN 3532-PB, destinado ao transporte de pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2009 | 1440.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO- CLÍNICA SÃO PAULO | Valor que se empenha, corresponde a prestação de serviços na realização de 48 (quarenta e oito) ultra-sonografias, realizadas em pacientes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2009 | 1255.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2009 | 800.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2009 | 275.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2009 | 97.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 58.040-6 PAB, relativo ao mês de JANEIRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2009 | 681.13 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2009 | 543.15 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2009 | 12715.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2009 | 193.84 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2009 | 16666.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de janeiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2009 | 5852.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de janeiro/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/01/2009 | 1302.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de janeiro/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/01/2009 | 629.25 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar destinado aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/01/2009 | 9.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 7.092-0 ECD/MS, relativo ao mês de JANEIRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/01/2009 | 97.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 58.040-6 PAB, relativo ao mês de JANEIRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/01/2009 | 6391.00 | 00057771871453 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha corresponde ao incentivo adicional ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS, referente ao mês de dezembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/01/2009 | 3400.00 | 00003893318488 | ADILMA ALEXANDRE ARAÚJO & OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de saúde prestados na UTI Móvel e Posto de Saúde, durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2009 | 5683.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de janeiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2009 | 145.38 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de janeiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2009 | 33411.98 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - Magistério 60% deste município, referente ao mês de janeiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2009 | 477.96 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação - Magistério 60% deste município, referente ao mês de janeiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2009 | 11926.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de janeiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2009 | 969.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de janeiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/01/2009 | 1200.00 | 10744670000176 | AFONSO JOSE DE SOUZA MARREIRO | Valor que se empenha corresponde a produção de VT's para o evento junino e Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2009 | 320.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de sonorização por ocasião do evento natalino para o Grupo da 3ª Idade deste município, realizado pela Sec. de Ação Social, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2009 | 420.00 | 00007671643424 | CRISOSTOMO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização dos arquivos, junto a Sec. de Educação e Cultura deste município, referente aos meses de novembro e dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2009 | 850.00 | 00093148542487 | SEVERINO CESAR ALVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo ônibus destinado ao transporte de policiais e equipe de segurança, durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, no período de 06 a 09 de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2009 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Tele-Centro deste municipio, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2009 | 160.00 | 00000756265860 | JOSE CEZARIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados durante evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2009 | 95.00 | 00005550655454 | JOÃO AGUSTO DE SOUTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como apoio a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2009 | 210.00 | 00025036106415 | FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO AIRES | Valor que se empenha corresponde aos serviços de assessoria e segurança para eventos, durante o evento de Aniversário de Emancipação Politica deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2009 | 700.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla, D20 Custom, de placas BLN3532-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2009 | 700.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BLW4067-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Chã do Bálsamo a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2009 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, de placas KFQ1065-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 a sede deste município, no turno da noite, referenteao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2009 | 700.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D10, de placas LJC 7082-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente aomês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2009 | 700.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom de placas BJT6333-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2009 | 700.00 | 00003795781400 | ANTONS MAURO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, placas MNS1689-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2009 | 700.00 | 00009025208495 | DIEGO VIEIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural para a sede deste município, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2009 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla de placas BMT4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2009 | 800.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural para a sede deste município, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2009 | 700.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta, D20 Custom, de placas CVV7136-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará e Sítio Juá para a sede deste município, no turno da manhã, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2009 | 800.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 de placas MMP5254-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2009 | 800.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas BNV1210-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira de Pedra D'Água a sede deste município, no turnoda noite, referente o mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2009 | 1010.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, de placas MNR 2086-PB, destinada ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2009 | 2300.00 | 00071343300444 | ROSILDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados com buffet para a confraternização dos funcionários e professores da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2009 | 316.00 | 00006348166406 | ADJELMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como apoio durante os festejos Natalinos e de Reveillon, realizados por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2009 | 115.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.123-7 FUNDEB, relativo ao mês de JANEIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado, referente a TARIFA BANCÁRIA, da C/C nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês JANEIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2009 | 4200.00 | 00053180895420 | JOÃO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material destinado a show pirotécnico por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2009 | 400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a complementação salarial, referente aos meses de novembro e dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2009 | 400.00 | 00000809947412 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a complementação salarial, referente aos meses de novembro e dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2009 | 200.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2009 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de dezembro/2008,conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2009 | 100.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como almoxarifado da Sec. de Finanças, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2009 | 3000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de contabilidade pública, relativo ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2009 | 8287.04 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento da dívida contratual do INSS, relativo ao mês de JANEIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2009 | 750.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 283.143-0 ICMS Desoneração, relativo ao mês de JANEIRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.510-9 F.Especial, relativo ao mês de JANEIRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês de JANEIRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2009 | 63.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Valor empenhado, relativo a TARIFAS BANCÁRIAS da C/C nº 1000201-9 ICMS/REAL, relativo ao mês de JANEIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2009 | 613.09 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha, correspondente ao bloqueio judicial de protocolo nº 2009000093722, relativo ao processo nº 00420050004748 do favorecido YVSON RICARDO SUDÉRIO PEREIRA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 5.757-6 PST, relativo ao mês de JANEIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2009 | 75.00 | 00003140984456 | IVONALDO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como anexo do almoxarifado da Sec. de Finanças, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2009 | 5550.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de janeiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/01/2009 | 657.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recarga de tonner e manutenção de impressoras junto a Sec. de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2009 | 1140.00 | 00004617480455 | DANIELA VIEIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2009 | 635.00 | 00001272442470 | FRED DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na hospedagem e manutenção do site da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, www.matinhas.pb.gov.br, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2009 | 177.60 | 07802477000130 | A. P. EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinada a equipe de assessores do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2009 | 700.00 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de SEDEX e Carta Comercial de interesse do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2009 | 114.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto a Casa Civil do Governador e Escritório de Projetos-ASSP, no dia 21 de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2009 | 350.00 | 00039614654449 | JOSUSMAR BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na produção de textos jornalísticos para o Departamento de Comunicação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2009 | 16940.37 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de janeiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2009 | 48.46 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de janeiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/01/2009 | 600.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha corresponde a publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/01/2009 | 300.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de cópias e encadernações de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2009 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2009 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2009 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2009 | 300.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento o PETI desta Prefeitura, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2009 | 34.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.510-9 F.Especial, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2009 | 0.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 283.143-0 ICMS/Desoneração, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2009 | 24.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 11.057-4 CIDE, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2009 | 1463.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2009 | 594.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2009 | 1050.64 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2009 | 137.00 | 00005957015407 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recarga de cartuchos destinados as diversas Secretarias desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2009 | 82.30 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1001, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2009 | 250.14 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2009 | 302.11 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3362-2067, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2009 | 94.96 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1041, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2009 | 724.27 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2009 | 1207.69 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2009 | 575.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2009 | 569.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2009 | 250.00 | 00000976387492 | THIAGO VINICIUS FERREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha corresponde a liberação de 05 (cinco) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto a Sec. Estadual de Infra-Estrutura, Sec. Estadual de Planejamento e Gestão-SEPLAG e SUPLAN, nos dias 19, 20, 21, 22 e 23 de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2009 | 100.00 | 00000976387492 | THIAGO VINICIUS FERREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto ao Escritório de Projetos-ASSP e FUNASA, nos dias 26 e 27 de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2009 | 250.00 | 00015693824845 | SEVERINA GOMES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 05 (cinco) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 19, 20, 21, 22 e 23 de janeiro/2009, para acompanhar pacientes deste município para tratamento de saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2009 | 100.00 | 00015693824845 | SEVERINA GOMES ARAGÃO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diarias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 26 e 27 de janeiro/2009, para acompanhar pacientes deste município para tratamento de saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2009 | 73.18 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1001, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2009 | 514.44 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2009 | 252.97 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2009 | 1654.87 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2009 | 185.71 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3503-8010, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2009 | 479.12 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1081, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2009 | 257.83 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3362-2067, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2009 | 92.57 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1041, referente ao mês de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2009 | 450.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2009 | 17728.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de janeiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2009 | 72.69 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de janeiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/01/2009 | 399.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com autenticações de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/01/2009 | 110.00 | 05306641000192 | JOAO RODRIGUES NETO LAVA JATO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem de veiculos pertencentes a Frota deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/01/2009 | 800.50 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas ao funcionários desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2009 | 160.00 | 00000976387492 | THIAGO VINICIUS FERREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto ao Escritório de Projetos-ASSP e FUNASA, nos dias 12, 13 e 14 de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/01/2009 | 527.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2009 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2009 | 1800.00 | 00013333275449 | JOÃO DE ALENCAR DE ANDRADE ROMÃO | Valor que se empenha corresponde aos serviços de locação de veículo Mercedes Benz L2213, de placas MMO2975-PB, para transporte de água potável para abastecimento da zona urbana e rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2009 | 1334.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de janeiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2009 | 210.00 | 00060194901491 | João Bonfim da Silva Filho | Valor que se empenha corresponde aos serviços de drenamgem no esgotamento sanitário das ruas do centro deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2009 | 160.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de ART destinada a Projeto de engenharia a ser realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/01/2009 | 9104.06 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Infra-Estrutura e Obras deste município, referente ao mês de janeiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/01/2009 | 363.45 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Infra-Estrutura e Obras deste município, referente ao mês de janeiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/01/2009 | 2119.48 | 09118038000138 | PEDRO IVO FERREIRA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/01/2009 | 4900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo 2008/2008, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, sem motorista, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/01/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 10.187-7 DIVERSOS, relativo ao mês de JANEIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/01/2009 | 323.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês de JANEIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/01/2009 | 114.00 | 00039573630478 | EDJANE ARAGÃO GOMES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, para a Secretária de Ação Social deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, no dia 07 de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/01/2009 | 7980.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de distribuição gratuita, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/01/2009 | 340.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a recuperação do veículo moto, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/01/2009 | 3950.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo ano 2006, a disposição da Secretaria de Administração deste município, sem motorista, por um período de 60 (sessenta) dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/01/2009 | 150.00 | 09368374000139 | SOUTO MAIOR 7º CARTÓRIO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com autenticações de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/01/2009 | 166.77 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3503-8010, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/01/2009 | 378.66 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1081, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/01/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/01/2009 | 23113.93 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao recolhimento do INSS-PATRONAL, dos funcionários da Prefeitura de Matinhas, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/01/2009 | 2736.37 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao INSS/PATRONAL do pessoal do Magistério, relativo ao 13º salário de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Ampliação e Rerforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202008 | 0000163 | 09/01/2009 | 45120.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a 3ª medição dos serviços de reforma da E.E.E.F.M. Des. Artur Virgínio de Moura, no município de Matinhas-PB, conforme Proc. licitatório Convite de nº 020/2008 e documentos anexos. | 00652008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/01/2009 | 3012.10 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao recolhimento do INSS-PATRONAL, dos funcionários da Secretaria de Saúde, relativo ao 13º Salário de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2009 | 84.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês de JANEIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/01/2009 | 1500.00 | 04699118000100 | PEREIRA LOCADORA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades do Programa de Apoio Integral a Família-PAIF deste município, no período de 05/12/08 à 04/01/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/01/2009 | 10855.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, lançados neste mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2009 | 3901.65 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2009 | 4560.97 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Saveiro/Ambulância de placas MOQ 1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2009 | 2428.06 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Fiat/UNO de placas HDD1631, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2009 | 7024.28 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2009 | 3611.84 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de manutenção do veículo do veículo Fiat Uno de placas HDD 1631, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2009 | 2389.24 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Caminhão de placas MMQ1135, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2009 | 3023.49 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Ônibus escolar de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/01/2009 | 10000.00 | 08810182000178 | PROATIVA - EVENTOS, MARKETING E CONSULTORIA | Valor que se empenha corresponde a 3ª parcela dos serviços prestados por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme Proc. Inexigibilidade nº 003/2008 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2009 | 2700.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de dedetização nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.792-8 PNATE, relativo ao mês de JANEIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.797-9 MTUR S.JOÃO, relativo ao mês de JANEIRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2009 | 315.00 | 00005649755400 | CRISTOVÃO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.456-8 FMASPVMC, relativo ao mês de JANEIRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2009 | 250.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRAÇAS LOUREIRO DAS CHAGAS | Valor que se empenha corresponde a consulta médica especializada e realização de exame em paciente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2009 | 40.00 | 09261587000167 | CENTRO MÉDICO DR. JOÃO LEITE LTDA | Valor que se empenha corresponde a realização de exame em paciente deste município, junto a Sec. de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 12.643-8 FARMÁCIA BÁSICA, relativo ao mês de JANEIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 12.599-7 AFB/MS, relativo ao mês de JANEIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2009 | 1150.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de 11,50 H/M de Motoniveladora, destinado aos serviços de recuperação de estradas vicinais em localidades rurais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2009 | 2500.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de 25 H/M de Motoniveladora, destinado aos serviços de recuperação de estradas vicinais em localidades rurais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Ampliação e Rerforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202008 | 0000190 | 19/01/2009 | 14168.56 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a 4ª medição dos serviços de reforma da E.E.E.F.M. Des. Artur Virgínio de Moura, no município de Matinhas-PB, conforme Proc. licitatório Convite de nº 020/2008 e documentos anexos. | 00652008 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2009 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP,Sec. Estadual de Planejamento e Gestão e Sec. de Infra-Estrutura, nos dias 19 e 20 de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2009 | 751.50 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2009 | 60.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recarga de tonner junto a Sec. de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2009 | 150.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recarga de tonner junto a Sec. de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2009 | 2354.18 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza destinado as atividades da Sec. de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2009 | 480.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de manutenção do veículo Fiat Uno de placas HDD 1631, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2009 | 1800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de gabinete odontológico completo, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2009 | 980.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto de autoclave vertical com reposição de peças, desobstrução, desoxidação e polimento, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2009 | 3000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados na elaboração do Orçamento Programa 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2009 | 18.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de JANEIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2009 | 342.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Escritório de Projetos-ASSP, Sec. de Planejamento e Gestão e PRONAF, nos dias 02, 03 e 04 de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2009 | 342.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Escritório de Projetos-ASSP, Sec. de Planejamento e Gestão e PRONAF, nos dias 02, 03 e 04 de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2009 | 750.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2009 | 5550.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2009 | 8361.82 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento da dívida contratual do INSS, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2009 | 3300.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de contabilidade pública, com software exclusivo implantado na sede desta Prefeitura, com manutenção do sistema e assessoramento de finanças públicas, ref. ao mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2009 | 200.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2009 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2009 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2009 | 1600.00 | 00003585234437 | DANIELLA P. LEMOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de consultoria em Educação e Ensino Fundamental, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00002441242482 | JOSENILDO SANTOS MACENA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Caminhonete D20 Custom, de placas BLO 9177-PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2009 | 260.00 | 00069140758400 | SILDETE COSTA DIAS SIQUEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como palestrante dos Temas: Distúrbios de aprendizagem e hiperatividade: como lidar com essa questão, e mediadora de mesa durante a Semana Pedagógica realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2009 | 160.00 | 00060227362420 | GLAUCIA BENEDITA DE MORAIS GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como palestrante dos Temas: Saúde Mental e Inclusão Social, durante a Semana Pedagógica realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2009 | 210.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN P. GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como palestrante durante a Semana Pedagógica 2009 realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2009 | 260.00 | 00042453739468 | IARA DE MORAES GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como palestrante dos Temas: Pedagogia das diferenças, Educar na diversidade e como mediadora da mesa durante a Semana Pedagógica 2009, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2009 | 130.00 | 00026252848468 | TÂNIA LÚCIA DE ARAUJO QUEIROZ | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como palestrante dos Temas: A leitura e a escrita: Desafios para a prática pedagógica, durante a Semana Pedagógica 2009, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2009 | 126.00 | 00088427552491 | ROBÊNIA NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como palestrante dos Temas: Meio Ambiente e Sustentabilidade, durante a Semana Pedagógica 2009, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2009 | 130.00 | 00000825024471 | JOSE GIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como palestrante sobre o Tema: Intérprete de libras, durante o I Encontro de Sensibilização para a efetivação da política inclusiva no município de Matinhas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2009 | 316.00 | 00069140758400 | SILDETE COSTA DIAS SIQUEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como palestrante sobre o Tema: Deficiência Mental/Hiperatividade, durante o I Encontro de Sensibilização para a efetivação da política inclusiva no município de Matinhas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2009 | 1950.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a 4ª parcela dos serviços prestados na decoração da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2009 | 600.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo ônibus destinado a evento realizado pela Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2009 | 1055.00 | 00049888960482 | JOSÉ FLORENTINO LUCENA FILHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de coordenação do evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, realizado no período de 06 a 09 de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2009 | 3500.00 | 03522230000109 | Caminho de Luz Eletrificação Ltda | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de refletores de 2.000 wats e instalação elétrica das barracas e camarotes, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2009 | 730.00 | 00004617480455 | DANIELA VIEIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas ao evento "Uma Noite de Natal", realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2009 | 2000.00 | 00058504788415 | CARLOS FERNANDO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração do Projeto Técnico e estrutural do Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2009 | 265.00 | 00067667155453 | MARINALVA DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de coreógrafa e na locação de vestimentas destinadas a apresentação durante a Semana Pedagógica 2009, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2009 | 530.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na decoração de camarotes e camarins, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2009 | 210.00 | 00004094681426 | VIRLEIDE MIRAYS ALCÂNTARA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Informática durante a preparação da Semana Pedagógica 2009, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2009 | 316.00 | 00044174756449 | MARIA GISÉLIA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como palestrante dos Temas: Desenvolvendo novas competências sociais e coletivas e a construção do concreto no ensino da matemática, durante a Semana Pedagógica 2009, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2009 | 200.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha corresponde a locação de talheres e pratos, durante o período de 16 a 19 de fevereiro/2009, por ocasião da Semana Pedagógica 2009 realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2009 | 7928.32 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2009 | 144.64 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2009 | 17922.58 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2009 | 668.96 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2009 | 25784.15 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - Magistério 60% deste município, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2009 | 470.08 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação - Magistério 60% deste município, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2009 | 2921.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação do veículo Ônibus Escolar de placas KIB7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2009 | 400.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recuperação do veículo Ônibus Escolar de placas KIB7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2009 | 7920.00 | 05478106000119 | FORMATUS IMPRESSÃO DIGITAL | Valor que se empenha corresponde a confecção de material de sinalização, destinado a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2009 | 193.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de complemento salarial da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de janeiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2009 | 384.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2009 | 241.48 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1081, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2009 | 490.00 | 00089389611415 | ALBÉRIO VERAS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados conduzindo Secretários e Assessores desta edilidade, quando de viagens a João Pessoa-PB para tratar de assuntos do interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2009 | 410.00 | 00002834998426 | SIDNEY REGE COSTA PAULINO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados conduzindo Secretários e Assessores desta edilidade, quando de viagens a João Pessoa-PB para tratar de assuntos do interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2009 | 342.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Escritório de Projetos-ASSP, Sec. de Planejamento e Gestão e PRONAF, nos dias 02, 03 e 04 de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2009 | 4373.01 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado - Sob Medida, referente ao período de 07.12.08 a 06.01.09, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2009 | 1755.16 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2009 | 288.63 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3362-2067, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2009 | 78.05 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1001, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2009 | 321.97 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2009 | 84.92 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1041, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2009 | 283.20 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2009 | 196.03 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3503-8010, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2009 | 569.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2009 | 350.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2009 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2009 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2009 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2009 | 150.00 | 00002900182425 | GEORGE NEEMIAS RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Defesa Civil e PRONAF, nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2009 | 17892.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2009 | 54.24 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2009 | 2038.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de FEVEREIRO/2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2009 | 230.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de FEVEREIRO/2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2009 | 629.42 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de FEVEREIRO/2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2009 | 27.98 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.510-9 F.Especial, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2009 | 0.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 283.143-0 ICMS/Desoneração, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2009 | 225.00 | 00011675925739 | GUILHERME DE SOUZA GOMES NETO | Valor que se empenha corresponde a verbas rescisórias (13º salário proporcional) de funcionário junto a Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2009 | 225.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças e acessórios destinados a veículo pertencente a frota oficial desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2009 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Sec. Estadual de Planejamentoe Gestão e CEHAP, nos dias 09 e 10 de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2009 | 150.00 | 00087430720463 | GILVAN CAVALCANTI | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse deste município, junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP e Escritório de Projetos-ASSP,nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2009 | 1140.00 | 00004617480455 | DANIELA VIEIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para o destacamento que presta serviços a este municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2009 | 228.00 | 00058175628472 | GILVANDRO BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para o Assessor de Coordenação Política deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 09 e 10 de fevereiro/2009, para resolver assuntos do interesse destaedilidade, junto ao Gabinete Civil do Governador e INTERPA, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2009 | 17915.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2009 | 200.00 | 00038042665415 | FRANCISCO REINALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Assessoria e Consultoria - ASSP, Secretaria Estadual de Infra Estrutura, PRONAF e Sec. Estadual de Planejamento e Gestão- SEPLAG, nos dias 09, 10, 11 e 12 de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2009 | 1047.88 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de janeiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2009 | 265.00 | 00002777774455 | EDINALDO BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2009 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2009 | 590.00 | 00000757698409 | CLAUDINETE COSTA SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de acompanhamento de pacientes deste município em tratamento de saúde, durante o mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00002248998481 | VINICIUS DE MELO SANTA CRUZ NEVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados em Odontologia, em atendimento às demandas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes do PSF, deste municipio, ref. ao mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2009 | 510.49 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2009 | 2170.00 | 00039848191453 | FRED RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de consultoria em gestão de Convênios, junto a Secretaria de Saúde deste município, devido a mudança de gestão/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2009 | 3155.00 | 00007398749422 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde a equipe de apoio aos serviços de saúde, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2009 | 1050.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2009 | 780.00 | 00004240991447 | EUFRAZIO DA SILVA MOURA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2009 | 1700.00 | 00006185141477 | LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes para tratamento de saúde nas cidades de João Pessoa-PB e Recife-PE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2009 | 500.00 | 00031033300730 | ANTONIO DOS SANTOS SUDÉRIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2009 | 1100.00 | 00005971793446 | EDIVANDO JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços de locação de veículo destinado ao transporte das equipes de saúde deste município, neste mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00002248998481 | VINICIUS DE MELO SANTA CRUZ NEVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados em Odontologia, em atendimento às demandas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes do PSF, deste municipio, ref. ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2009 | 14738.70 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2009 | 198.88 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2009 | 20100.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2009 | 5852.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2009 | 1410.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2009 | 600.00 | 00091034183400 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços prestados na locação e divulgação em carro de som das Campanhas de Vacinação, junto a Sec. de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2009 | 295.00 | 00007251415496 | JUSSARA GERONIMO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de apoio, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2009 | 1290.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do veículo Fiat/Ducato de placas JOV2155-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2009 | 3730.40 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação do veículo Fiat/Ducato de placas JOV2155-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2009 | 39.99 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2009 | 1286.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2009 | 580.00 | 00047512792468 | ALANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Nutricionista , junto a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2009 | 2642.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação do motor do veículo Fiat/UNO de placas HDD1631-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2009 | 1615.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação do veículo Corsa Sedan de placas MNI9606-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2009 | 121.15 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de complemento salarial, junto a Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2009 | 180.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de ARTs destinadas a Projetos de engenharia a serem realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2009 | 425.00 | 00003622515414 | PEDRO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fechamento de erosões provocadas pelas chuvas nas estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2009 | 740.00 | 00060194901491 | João Bonfim da Silva Filho | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de drenagem e limpeza do esgotamente sanitário das ruas do Centro deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2009 | 2100.00 | 00007106548472 | João Bonfim da Silva | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de manutenção e limpeza das vias de acesso obstruidas por ocasião das chuvas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2009 | 1400.00 | 00060194901491 | João Bonfim da Silva Filho | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de manutenção e limpeza das vias de acesso obstruidas por ocasião das chuvas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2009 | 210.00 | 00009383201495 | RAFAEL FAUSTINO DE LUCENA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de material destinado a recuperação das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2009 | 550.00 | 00042504716400 | MARIA ANTONIA MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na elaboração de projeto de arquitetura para construção de creche na zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2009 | 590.00 | 00091796660868 | FRANCISCO MARQUES RUFINO | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços com viagens a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2009 | 11165.30 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Infra-Estrutura e Obras deste município, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2009 | 283.44 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Infra-Estrutura e Obras deste município, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2009 | 1781.45 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material, destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2009 | 2293.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação do veículo Caminhão de placas MMQ1135-PB, pertencente a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2009 | 510.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do veículo Caminhão de placas MMQ1135-PB, pertencente a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2009 | 200.00 | 00028565134415 | JOSELITA LÚCIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2009 | 840.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na atualização e reestruturação das atividades do Programa Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2009 | 100.00 | 00001554471494 | NILSON ARIEL DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2009 | 50.00 | 00009536046407 | SUELMA LUCAS DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para realização de exame, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2009 | 200.00 | 00004180358492 | PATRÍCIA FREIRE SOARES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2009 | 50.00 | 00021575584468 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamento, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2009 | 100.00 | 00001554471494 | NILSON ARIEL DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2009 | 200.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2009 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2009 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2009 | 190.00 | 00004590182483 | JOSE ADELMO ALVES DE MELO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2009 | 5008.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2009 | 36.16 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2009 | 2350.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2009 | 1626.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF deste município, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2009 | 7.49 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado, referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.028-1, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2009 | 830.00 | 00008518571405 | MARCOZALEM SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de material lúdico-pedagógico para a realização de oficinas junto ao Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2009 | 150.00 | 00004404296410 | POLLIANNA MARCELA MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste município, junto ao PRONAF, nos dias 02, 03 e 04 de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2009 | 360.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a João Pessoa-PB, para o Diretor do Depto de Agricultura e Abastecimento resolver assuntos do interesse desta edilidade junto ao INCRA, INTERPA e Sec. Estadual de Agricultura, nos dias 09, 10, 11 e 12 de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2009 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2009 | 150.00 | 00004404296410 | POLLIANNA MARCELA MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste município sobre o Programa Garantia Safra, junto ao PRONAF, nos dias 09, 10 e 11 de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2009 | 1590.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2009 | 8.39 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado, referente a TARIFA BANCÁRIA, da C/C nº 14.165-8 CONST CISTERNAS, relativo ao mês FEVEREIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2009 | 90.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a João Pessoa-PB, para o Diretor do Depto de Agricultura e Abastecimento resolver assuntos do interesse desta edilidade junto ao INTERPA, no dia 16 de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2009 | 500.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de motoniveladora patrol da cidade de Matinhas para Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2009 | 228.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto ao INCRA, INTERPA e Escritório de Projetos-ASSP, nos dias 16 e 17 de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2009 | 15000.00 | 08810182000178 | PROATIVA - EVENTOS, MARKETING E CONSULTORIA | Valor que se empenha corresponde a 4ª parcela dos serviços prestados por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme Proc. Inexigibilidade nº 003/2008 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2009 | 2200.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de camisas destinadas a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2009 | 4900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo 2008/2008, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, sem motorista, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2009 | 1590.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo ano 2006, a disposição da Secretaria de Administração deste município, sem motorista, por um período de 30 (trinta) dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/02/2009 | 1500.00 | 04699118000100 | PEREIRA LOCADORA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades do Programa de Apoio Integral a Família-PAIF deste município, no período de 04/01/09 à 03/02/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/02/2009 | 2759.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2009 | 2029.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Educação e Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2009 | 6027.60 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2009 | 1000.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA C. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2009 | 3111.20 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos pertencentes a frota deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2009 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de informes de interesse desta edilidade, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2009 | 28349.07 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao recolhimento do INSS-PATRONAL, dos funcionários da Prefeitura de Matinhas, relativo ao mês de JANEIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2009 | 250.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha corresponde a publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2009 | 78.36 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para Assessores desta edilidade, quando de viagem a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2009 | 406.70 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2009 | 3530.38 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Saveiro/Ambulância de placas MOQ 1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2009 | 1321.73 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2009 | 3032.39 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Caminhão de placas MMQ1135, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2009 | 205.50 | 35574151000138 | CASA DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2009 | 640.00 | 24107211000196 | CONSTROLUZ COM. DE MAT. EL. E SERV. DA CONST. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto de uma chave de partida rápida para motor elétrico e recuperação de motor elétrico para bomba submersa, para atender poço artesiano do município, em comunidade rural, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2009 | 180.00 | 12736526000113 | ELIPIO FEITOSA JUSTINO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de vassouras destinadas as atividades de limpeza pública deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/02/2009 | 1645.00 | 00289194000197 | S.E. DA SILVA MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de botijões de gás (GLP 13kg), destinado as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2009 | 964.98 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de lanches diversos destinados as reuniões de planejamento de professores, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2009 | 1200.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de camisas destinadas a Semana Pedagógica 2009, realizada pela Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2009 | 530.00 | 00000875372490 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais que dão acesso a sede deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0000364 | 16/02/2009 | 21300.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a 3ª medicação dos serviços de construção de creche na zona urbana deste município, conforme Proc. Licitatório TP de nº 003/2008 e Convênio FDE de nº 123/2008, conforme documentos anexos. | 00632008 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2009 | 193.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas a assessores e secretários desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/02/2009 | 159.00 | 06153827000111 | MG MOTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção de veículo Moto pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/02/2009 | 111.00 | 06153827000111 | MG MOTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recuperação de veículo Moto pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2009 | 700.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | Valor que se empenha corresponde a realização de exame em paciente deste município, junto a Sec. de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2009 | 110.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | Valor que se empenha corresponde a realização de exames em paciente deste município, junto a Sec. de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2009 | 541.50 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | Valor que se empenha corresponde aos serviços fotográficos realizados em eventos e comemorações desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2009 | 330.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recarga de tonner destinada as diversas Secretarias desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2009 | 166.60 | 06944399000145 | UEL JERÔNIMO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material para recarga de cartuchos desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/02/2009 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha corresponde a assinatura de jornal de interesse desta edilidade, referente ao período de 26/01/2009 a 25/01/2010, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2009 | 1100.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a mensalidade de acesso à internet para a Sec. de Saúde deste município, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2009 | 2695.35 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de tecidos destinados as oficinas realizadas pelo Programa de Apoio Integral a Família - PAIF neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2009 | 1340.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a equipe de serviços emergenciais nas estradas principais e vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2009 | 1650.00 | 05506073000173 | DTI - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de manutenção e recuperação de computadores pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2009 | 1920.00 | 00007398749422 | ANTONIO BATISTA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde a equipe de apoio, por ocasião do evento "Uma Noite de Natal", realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2009 | 150.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | Valor que se empenha corresponde a realização de exame em paciente deste município, junto a Sec. de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2009 | 500.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2009 | 500.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2009 | 1800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de gabinete odontológico completo, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2009 | 490.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha corresponde aos serviços de conserto de um fotopolimerizador e uma caneta de alta rotação, com reposição de peças, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2009 | 1854.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2009 | 99.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2009 | 87.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 58.040-6 PAB, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2009 | 9.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 7.092-0 ECD/MS, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2009 | 75.00 | 05306641000192 | JOAO RODRIGUES NETO LAVA JATO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem de veiculos pertencentes a Frota deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2009 | 184.80 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de envio de SEDEX de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2009 | 41976.26 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2009 | 900.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2009 | 5521.55 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2009 | 7256.90 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2009 | 2525.56 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2009 | 3085.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2009 | 560.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2009 | 3300.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de contabilidade pública, com software exclusivo implantado na sede desta Prefeitura, com manutenção do sistema e assessoramento de finanças públicas, ref. ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2009 | 7.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.797-9 MINITUR SÃO JOÃO, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, relativo ao mês de JANEIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2009 | 43.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 10.187-7 DIVERSOS, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2009 | 66.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 1000201-9 ICMS REAL, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.510-9 F.Especial, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2009 | 357.51 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2009 | 39.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2009 | 6.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha, correspondente ao bloqueio judicial de protocolo nº 2009000093722, relativo ao processo nº 00420050004748 do favorecido YVSON RICARDO SUDÉRIO PEREIRA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2009 | 13.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha, correspondente ao bloqueio judicial de protocolo nº 2009000093722, relativo ao processo nº 00420050004748 do favorecido YVSON RICARDO SUDÉRIO PEREIRA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado, referente a TARIFA BANCÁRIA, da C/C nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês FEVEREIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2009 | 229.36 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.123-7 FUNDEB, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/03/2009 | 3711.43 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as Escolas de Ensino Fundamental da rede municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2009 | 430.00 | 00069181870400 | FRANCILENE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de cartazes, letreiros e banners e confecção de bordados de roupas em TNT, destinadas ao Desfile Cívico realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/03/2009 | 813.00 | 00006953227451 | JOSE MAXUEL DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de assessoria em planejamento para a realização da Semana Pedagógica 2009 neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2009 | 1140.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições durante a Semana Pedagógica 2009, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2009 | 250.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2009 | 368.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de bolos e salgados destinados a evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2009 | 61.50 | 00067483127449 | JOSILDA GLÓRIA FERREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) com pernoite, para funcionário da Sec. de Educação deste município, participar de treinamento sobre o Proletramento, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB-UNIAO DOS DIR. MUN. DE EDUCAÇÃO DA PB | Valor que se empenha corresponde as despesas no Encontro dos Tutores do Proletramento, no período de 30 de março a 01 de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/03/2009 | 85.00 | 00041442415487 | SANDRA CAVALCANTE DE LUCENA SALES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização da barraca da Gincana Educativa, realizada no dia 09/11/2008, durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2009 | 600.00 | 00091034183400 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de equipamento de som, destinado a Semana Pedagógica 2009, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2009 | 180.00 | 00042760798453 | LINALDO CURSINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na gravação de fitas VHS para DVD de material de interesse da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2009 | 160.00 | 00067667155453 | MARINALVA DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de na locação de vestimentas destinadas ao Grupo de Balé, para apresentação durante a Semana Pedagógica 2009, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2009 | 370.00 | 00072205326791 | MARIA APARECIDA SILVA PORTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na coordenação de palco, durante o evento "Reveillon em Matinhas-PB", realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2009 | 3500.00 | 00053180895420 | JOÃO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material destinado a show pirotécnico por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2009 | 250.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado, referente a TARIFA BANCÁRIA, da C/C nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês MARÇO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.792-8 PNATE, relativo ao mês de MARÇO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.792-8 PNATE, relativo ao mês de MARÇO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2009 | 20019.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de março/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2009 | 108.48 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de março/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2009 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2009 | 900.00 | 00004943921426 | PAULO ROBERTO NOGUEIRA BONFIM | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na limpeza e retirada de entulhos nas Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2009 | 5672.51 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao INSS/PATRONAL do pessoal do Magistério, relativo ao mês de MARÇO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2009 | 3942.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao INSS/PATRONAL do pessoal do fundeb outras despesas, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2009 | 27386.70 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - Magistério 60% deste município, referente ao mês de março/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2009 | 325.44 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação - Magistério 60% deste município, referente ao mês de março/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2009 | 13935.51 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de março/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2009 | 668.96 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação 40% deste município, referente ao mês de março/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2009 | 416.00 | 10325259000166 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a locação de cadeiras destinadas a evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2009 | 1430.00 | 00058869727491 | JOSÉ RONALDO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do veículo ônibus Escolar de placas KIB 7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2009 | 480.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de professores da zona rural deste município, para participarem da Semana Pedagógica 2009, realizada pela Sec. Municipal de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2009 | 307.73 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde ao licenciamento anual do veículo Ônibus Escolar de placas KIB 7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2009 | 1080.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Camioneta, D20 Custom, de placas BNE 0046-PB, destinada ao transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para a sede deste município, referente ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2009 | 190.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla de placas BMT4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2009 | 420.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Camioneta D20, de placas BNS1644-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do ensino fundamental do Sítio Engenhoca, para a sede deste município, ref. ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2009 | 5250.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados da equipe de apoio, durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2009 | 90.00 | 00003140984456 | IVONALDO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como anexo do almoxarifado da Sec. de Finanças, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2009 | 120.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como arquivo da Sec. de Finanças, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/03/2009 | 90.00 | 00003140984456 | IVONALDO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como anexo do almoxarifado da Sec. de Finanças, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2009 | 750.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/03/2009 | 120.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como arquivo da Sec. de Finanças, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2009 | 282.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, Escritório de Contabilidade Pública-SECOP eFUNASA, nos dias 23 e 24 de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/03/2009 | 282.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, Escritório de Contabilidade Pública-SECOP eFUNASA, nos dias 23 e 24 de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/03/2009 | 4500.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Assessoria e Consultoria Econômica ao Setor Financeiro desta edilidade, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2009 | 8423.06 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento da dívida contratual do INSS, relativo ao mês de MARÇO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 283.143-0 ICMS Desoneração, relativo ao mês de MARÇO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2009 | 66.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 1000201-9 ICMS REAL, relativo ao mês de MARÇO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2009 | 6380.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de março/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês de MARÇO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de MARÇO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2009 | 7805.58 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao recolhimento do INSS-PATRONAL, dos funcionários da Prefeitura de Matinhas, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 10.187-7 DIVERSOS, relativo ao mês de MARÇO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2009 | 4.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês de MARÇO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/03/2009 | 12.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de MARÇO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/03/2009 | 380.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP e Escritório de Projetos-ASSP, nos dias 02 e 03 de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2009 | 228.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP e Escritório de Assessoria Juridica, nos dias 16 e 17 de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2009 | 235.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (01) uma diária com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, no dia 18 de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2009 | 20850.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de março/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/03/2009 | 211.50 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias, uma com pernoite e uma sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP e PRONAF,nos dias 24 e 25 de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/03/2009 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de notas e avisos de interesse deste município, ref. aos meses de janeiro, fevereiro e março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2009 | 4401.45 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado - Sob Medida, referente ao período de 07.01.09 a 06.02.09, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2009 | 440.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto de pneus em veículos pertencentes a frota oficial deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2009 | 350.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2009 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2009 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2009 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2009 | 100.00 | 00001565228456 | JUCILEIDE LEITE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel residencial, situado na Rua do Parque da Laranja - Centro, Matinhas-PB, tipo galpão, para utilização de anexo do almoxarifado da Sec. de Administração deste município, ref. ao mês janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2009 | 100.00 | 00001565228456 | JUCILEIDE LEITE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel residencial, situado na Rua do Parque da Laranja - Centro, Matinhas-PB, tipo galpão, para utilização de anexo do almoxarifado da Sec. de Administração deste município, ref. ao mês fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2009 | 1635.09 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2009 | 239.21 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3503-8010, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2009 | 53.33 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3362-2067, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2009 | 98.73 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1041, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2009 | 383.61 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2009 | 78.97 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1001, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2009 | 325.73 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2009 | 575.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2009 | 415.00 | 00028864956468 | MARIA DAS GRAÇAS DE QUEIROZ SPOSITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na informação e envio do Sistema RAIS desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/03/2009 | 282.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, Escritório de Contabilidade Pública-SECOP eFUNASA, nos dias 23 e 24 de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2009 | 559.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2009 | 1249.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de MARÇO de 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2009 | 221.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de MARÇO de 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2009 | 846.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de MARÇO de 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2009 | 29.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.510-9 F.Especial, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2009 | 0.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 283.143-0 ICMS/Desoneração, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2009 | 0.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.471-4 ITR, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2009 | 20182.51 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de março/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2009 | 54.24 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de março/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.510-9 F.Especial, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2009 | 140.00 | 00033861463415 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de relatórios de gestão, para a Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2009 | 141.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços de publicação de Aviso de Licitação - Pregão presencial 02/2009, D.O. 04.03.2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2009 | 141.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços de publicação de Aviso de Licitação - Pregão presencial 01/2009, D.O. 10.02.2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2009 | 150.00 | 00001969906456 | JOSENILDA DE LIMA SUDERIO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a auxiliar de enfermagem deste município, acompanhar pacientes para tratamento de saúde, nos dias 09, 10 e 11 de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2009 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2009 | 55.00 | 00060131772449 | OSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de manutenção do veículo Ambulância de placas MOQ 1912-PB, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2009 | 452.79 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2009 | 800.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2009 | 1400.00 | 00040621162787 | AGOSTINHO BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2009 | 2040.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2009 | 342.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Sec. de Saúde deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 19, 20 e 27 de fevereiro/2009, para resolver assuntos desta edilidade junto a Sec. Estadual de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2009 | 1700.00 | 00002522791400 | JOSÉ CLEMENTINO FILHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2009 | 1369.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados de Médico Cardiologista, referente ao mês de janeiro/2009, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2009 | 1369.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados de Médico Cardiologista, referente ao mês de fevereiro/2009, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, neste mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2009 | 800.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos na área de projetos junto a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2009 | 846.40 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde ao licenciamento anual 2009 do veículo Fiat/Uno de placas HDD1631-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2009 | 1050.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2009 | 600.00 | 00091034183400 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados na locação e divulgação em carro de som das Campanhas de Vacinação, junto a Sec. de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/03/2009 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/03/2009 | 1240.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes para tratamento de saúde em outras localidades, neste mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2009 | 400.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Caminhonete Cabine Dupla, Chevrolet, D20 Custom, de placas JKU 6964-PB, destinado ao transporte da equipe do PSF para realização de Âncora e visitas domiciliares para diversos sítios deste município, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/03/2009 | 1369.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados de Médico Cardiologista, referente ao mês de março/2009, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Caminhonete Cabine Dupla, Chevrolet, D20 Custom, de placas JKU 6964-PB, destinado ao transporte da equipe do PSF para realização de Âncora e visitas domiciliares para diversos sítios deste município, referente ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2009 | 1080.00 | 00037452703472 | JOAO ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo tipo GOL CL, placas MNB 3808-PB, para transporte de pacientes deste município, para a cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/03/2009 | 1400.00 | 00040621162787 | AGOSTINHO BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, referente ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2009 | 1350.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes do PSF, deste municipio, ref. ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00002248998481 | VINICIUS DE MELO SANTA CRUZ NEVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados em Odontologia, em atendimento às demandas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de março/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 7.092-0 ECD/MS, relativo ao mês de MARÇO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2009 | 5709.44 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao recolhimento do INSS-PATRONAL, dos funcionários da Secretaria de Saúde (PACS E PSF), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2009 | 18103.75 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de março/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2009 | 180.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de março/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2009 | 20971.02 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de março/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2009 | 7469.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de março/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/03/2009 | 1410.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de março/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2009 | 3242.51 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao recolhimento do INSS-PATRONAL, dos funcionários da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2009 | 1730.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação do veículo Saveiro (Ambulância) de placas MOQ1912-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/03/2009 | 900.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Operador de motoniveladora Patrol, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/03/2009 | 270.00 | 00007106548472 | João Bonfim da Silva | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de manutenção e limpeza de vias por ocasião de queda de barreira, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2009 | 420.00 | 00006237826424 | ADERALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, referente ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/03/2009 | 2100.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação de motoniveladora Patrol, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2009 | 13181.71 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Infra-Estrutura e Obras deste município, referente ao mês de março/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2009 | 253.12 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Infra-Estrutura e Obras deste município, referente ao mês de março/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/03/2009 | 1657.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a equipe de serviços emergenciais nas estradas principais e vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/03/2009 | 500.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de Trator da cidade de Matinhas para Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2009 | 420.00 | 00006237826424 | ADERALDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2009 | 160.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto com solda da motoniveladora Patrol, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/03/2009 | 342.00 | 00039573630478 | EDJANE ARAGÃO GOMES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Secretária de Ação Social deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Sec. de Desenvolvimento Humano-SEDH e SETRAS, nos dias 02, 03 e 04 de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2009 | 200.00 | 00005241872400 | IZONEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2009 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2009 | 200.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2009 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2009 | 180.00 | 00008558737444 | JANEIDE FERNANDES DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2009 | 160.00 | 00010090603761 | ANA CRISTINA DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2009 | 150.00 | 00049513753700 | MARLUCE VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2009 | 100.00 | 00001621230430 | MARTA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2009 | 150.00 | 00046896783753 | ADERBAL FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2009 | 100.00 | 00030094526400 | GENIVAL FRANCELINO GONCALVES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2009 | 150.00 | 00008086509478 | HUMBERTO ANTONIO BARBOZA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2009 | 50.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.456-8 FMASPVMC, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.456-8 FMASPVMC, relativo ao mês de MARÇO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/03/2009 | 300.00 | 00089292910400 | LUCIO MENDONÇA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para realização de exames e tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2009 | 50.00 | 00003894352442 | Noé Rozendo | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2009 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2009 | 6008.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de março/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/03/2009 | 36.16 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de março/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/03/2009 | 2350.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de março/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2009 | 813.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF deste município, referente ao mês de março/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2009 | 1600.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTI DE QUEIROZ FILHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com oficinas destinadas as pessoas beneficiadas pelo Programa de Apoio Integral a Família deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2009 | 2200.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no deslocamento das equipes do Programa de Apoio Integral a Familia-PAIF, para atendimento de famílias em comunidades rurais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2009 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2009 | 180.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a João Pessoa-PB, para o Diretor do Depto de Agricultura e Abastecimento resolver assuntos do interesse desta edilidade junto ao INTERPA e INCRA, nos dias 09 e 10de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2009 | 800.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela da contra-partida deste município para o Programa Garantia-Safra 2008/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2009 | 300.00 | 00005448444407 | ELIANDRO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados junto ao Centro Experimental de Citricultura, junto a Sec. de Agricultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2009 | 1890.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de março/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2009 | 3950.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar destinado aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2009 | 1350.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de novembro/2008, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/03/2009 | 7500.00 | 05969318000107 | MENEZES & ABREU ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de Assessoria Jurídica, de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/03/2009 | 815.53 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza destinado as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/03/2009 | 550.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação de veículo pertencente a frota oficial desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/03/2009 | 2750.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar destinado aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/03/2009 | 88.22 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/03/2009 | 270.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peça destinada a recuperação do trator de esteira a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/03/2009 | 1590.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo ano 2007/2008, a disposição da Secretaria de Administração deste município, sem motorista, por um período de 30 (trinta) dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/03/2009 | 39.60 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de envio de SEDEX de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/03/2009 | 4900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo 2008/2008, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, sem motorista, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/03/2009 | 1700.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação da motoniveladora a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/03/2009 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | Valor que se empenha corresponde a realização de exames em paciente deste município, junto a Sec. de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/03/2009 | 3210.14 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Saveiro/Ambulância de placas MOQ 1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/03/2009 | 6719.38 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e HDD1631, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/03/2009 | 873.30 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo de placas JOV2155-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/03/2009 | 1007.73 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Caminhão de placas MMQ 1135, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/03/2009 | 52.70 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de envio de SEDEX de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/03/2009 | 395.60 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2009 | 2066.45 | 08160290000142 | COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar destinado aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/03/2009 | 1500.00 | 04699118000100 | PEREIRA LOCADORA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades do Programa de Apoio Integral a Família-PAIF deste município, no período de 03/02/09 à 05/03/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/03/2009 | 204.50 | 01036534000211 | L.M. LIMOEIRO MALHAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de tecidos destinados aos cursos realizados pela Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/03/2009 | 206.52 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de tintas e material destinado a curso realizado pela Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/03/2009 | 460.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COMER. E REPRES. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na desmontagem e instalação de divisórias, junto a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/03/2009 | 3000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de 30 H/M de Motoniveladora, destinado aos serviços de manutenção e recuperação de estradas principais e vicinais em localidades rurais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/03/2009 | 1350.00 | 03597828000167 | Gilson Vieira Leal | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação de veículo pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/03/2009 | 95.00 | 06153827000111 | MG MOTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de revisão e recuperação de veículo Moto, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/03/2009 | 525.00 | 06153827000111 | MG MOTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação de veículos Moto pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/03/2009 | 120.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na realização de cópias xerográficas de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/03/2009 | 400.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de anúncios de interesse deste município, relacionados a administração pública, ref. ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/03/2009 | 59.60 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de envio de SEDEX de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/03/2009 | 7782.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, lançados neste mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/03/2009 | 100.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de flores destinadas ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/03/2009 | 500.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042008 | 0000621 | 20/03/2009 | 105000.00 | 08810182000178 | PROATIVA - EVENTOS, MARKETING E CONSULTORIA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de empresa especilizada para apresentação musical de bandas, na produção e organização do evento "Uma Noite de Natal", realizado neste município, conforme Inexigibilidade nº 004/2008 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052008 | 0000630 | 20/03/2009 | 105000.00 | 08810182000178 | PROATIVA - EVENTOS, MARKETING E CONSULTORIA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de empresa especilizada para apresentação musical de bandas, na produção e organização das festividades de "Reveillon em Matinhas-PB", conforme Inexigibilidade nº 005/2008 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/03/2009 | 792.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de suspensão, alinhamento e freio geral do veículo Corsa/Sedan de placas MNI 9606-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/03/2009 | 10.70 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de envio de SEDEX de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/03/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/03/2009 | 278.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de expediente destinado as atividades das diversas Secretarias deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/03/2009 | 15000.00 | 08810182000178 | PROATIVA - EVENTOS, MARKETING E CONSULTORIA | Valor que se empenha corresponde a 5ª parcela dos serviços prestados por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme Proc. Inexigibilidade nº 003/2008 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/03/2009 | 308.15 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades do Programa de Apoio Integral a Família deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/03/2009 | 439.24 | 08160290000142 | COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar destinado aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2009 | 150.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha corresponde a realização de exames laboratoriais em paciente deste município, junto a Sec. de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2009 | 3488.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Educação e Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2009 | 2040.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus destinados ao veículo Ônibus Escolar de placas KIB7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2009 | 3300.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de contabilidade pública, com software exclusivo implantado na sede desta Prefeitura, com manutenção do sistema e assessoramento de finanças públicas, ref. ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2009 | 0.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês de MARÇO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2009 | 26.62 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês de MARÇO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2009 | 37.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 10.187-7 DIVERSOS, relativo ao mês de MARÇO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2009 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.797-9 MTUR S.JOÃO, relativo ao mês de março de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2009 | 1900.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0000634 | 31/03/2009 | 22000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a 4ª medicação dos serviços de construção de creche na zona urbana deste município, conforme Proc. Licitatório TP de nº 003/2008 e Convênio FDE de nº 123/2008, conforme documentos anexos. | 00632008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2009 | 3200.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de 32 H/M de Motoniveladora, destinado aos serviços de manutenção e recuperação de estradas principais e vicinais em localidades rurais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2009 | 316.00 | 00002661797467 | JOÃO VINCENTE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, referente ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2009 | 246.00 | 00003804795404 | CICERO VIEIRA GOMES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para servidor desta Secretaria tratar de assuntos do interesse deste município, nos dias 13, 14, 15 e 16 de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2009 | 320.00 | 00067613535487 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção e recuperação do Trator D4, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2009 | 450.00 | 00038735105453 | AGENOR LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Operador de Trator de esteira (D4), junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, neste mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2009 | 2618.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, lançados neste mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2009 | 600.00 | 00040686930720 | JOSE FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Caminhão Basculante de placas LWM3332-PB, destinado a retirada de lixo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2009 | 18366.08 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Infra-Estrutura e Obras deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2009 | 253.12 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Infra-Estrutura e Obras deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2009 | 4800.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a equipe de serviços emergenciais nas estradas principais e vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2009 | 4084.91 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2009 | 150.00 | 00007826033438 | GILVANIA GENUINO FLORENTINO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2009 | 190.00 | 00026216500740 | MARCELO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de freezers, destinados a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2009 | 120.00 | 00007981785740 | MARIA DEUSIVÂNIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2009 | 282.00 | 00039573630478 | EDJANE ARAGÃO GOMES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Secretária de Ação Social deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse da Sec. de Ação Social deste município, nos dias 13 e 14 de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2009 | 60.00 | 00009461300433 | RISONEIDE ANA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2009 | 100.00 | 00007463922499 | EVA SALETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2009 | 90.00 | 00056875525453 | JOSEFA DE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2009 | 200.00 | 00004572759448 | TANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2009 | 150.00 | 00009042861428 | EDIVANIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2009 | 289.00 | 00004414475465 | DIEVANI CANDIDO ARAUJO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2009 | 200.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de março/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2009 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2009 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2009 | 150.00 | 00002047189454 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2009 | 270.00 | 00011217333797 | ALBERTO CASSIANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na realização de oficinas de Arte Culinária, junto a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2009 | 300.00 | 00027753760459 | DONATO COBE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2009 | 50.00 | 00003681109400 | CREUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2009 | 470.00 | 00009042666480 | EVERALDO BATISTA DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na atualização dos cadastros do Programa Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2009 | 470.00 | 00003297842423 | JOAO DE DEUS BATISTA MOURA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na atualização dos cadastros do Programa Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2009 | 470.00 | 00008560620494 | EDENHA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na atualização dos cadastros do Programa Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2009 | 470.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na atualização dos cadastros do Programa Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2009 | 470.00 | 00003614706494 | TATIANA FRANKLIN DE LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na atualização dos cadastros do Programa Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2009 | 350.00 | 00063557606791 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como monitor de karatê, durante as atividades da jornada ampliada do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, ref. ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2009 | 470.00 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGÁRIO BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados desenvolvendo trabalhos de monitora de oficinas, junto às pessoas atendidas pelo Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, ref. ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2009 | 235.00 | 00002334747491 | LEUCIMAR VIEIRA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados desenvolvendo trabalhos de monitora de oficinas, junto às pessoas atendidas pelo Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, ref. ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2009 | 6108.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de abril/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2009 | 36.16 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2009 | 2350.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de abril/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2009 | 3980.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2009 | 900.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELÓRIOS A VIAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha corresponde ao serviço de funeral completo, referente a dois funerais de pessoas carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2009 | 160.00 | 00010090603761 | ANA CRISTINA DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2009 | 120.00 | 00005177009726 | ELZA CECILIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2009 | 100.00 | 00001599716402 | RONIGLEY BELO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2009 | 4230.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2009 | 65.00 | 00007857810487 | JOSE RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto de fechadura e solda do veículo Corsa Sedan de placas MNI9606-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2009 | 420.00 | 00043604420415 | ANTONIO TEODÓSIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção e recuperação do veículo Fiat/UNO de placas HDD 1631-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2009 | 1255.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica através dos órgãos da Sec. de Saúde deste município, lançados neste mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2009 | 572.98 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2009 | 423.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Sec. de Saúde deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 31 de março, 01 e 02 de abril/2009, para resolver assuntos desta edilidade junto a Sec.Estadual de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2009 | 210.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00005823384769 | WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2009 | 530.00 | 00004934179402 | ANA CAROLINA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração do SIOPS-Sistema de Informações e Orçamento Público em Saúde, relativo ao exercício de 2008 deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2009 | 550.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das equipes do PSF II deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Caminhonete Cabine Dupla, Chevrolet, D20 Custom, de placas JKU 6964-PB, destinado ao transporte das equipes do PSF para realização de Âncora e visitas domiciliares para diversos sítios deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2009 | 300.00 | 00008076490405 | LEIDIANE ALVES FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo para ser utilizado pela Secretaria de Saúde, para transporte de pessoas carentes da zona rural para atendimento médico em Matinhas-PB, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2009 | 1400.00 | 00040621162787 | AGOSTINHO BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2009 | 423.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Sec. de Saúde deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 27, 28 e 29 de abril/2009, para resolver assuntos desta edilidade junto a Sec. Estadualde Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2009 | 1050.00 | 00023799536434 | ANTONIO NILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo destinado ao transporte das equipes de saúde, quando da realização de Campanha de Vacinação Influenza (idosos) neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00002248998481 | VINICIUS DE MELO SANTA CRUZ NEVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados em Odontologia, em atendimento às demandas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2009 | 1350.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas KUU9999-PB, para transporte das equipes do PSF, deste municipio, ref. ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2009 | 1080.00 | 00037452703472 | JOAO ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo, para transporte de pacientes deste município, para a cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes dos Sítios Engenhoca e Chã do Balsamo para tratamento de saúde em outras localidades, neste mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2009 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2009 | 316.00 | 00025594485805 | FRANCISCO CARNEIRO CAMPOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2009 | 21467.65 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2009 | 214.04 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2009 | 22494.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2009 | 6391.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de abril/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2009 | 1410.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de abril/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2009 | 1369.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados de Médico Cardiologista, referente ao mês de abril/2009, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/04/2009 | 703.22 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2009 | 152.00 | 00007106548472 | João Bonfim da Silva | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de recuperação em instalação hidráulica da Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a taxa/tarifa bancária, debitada em C/C 9.471-4 ITR, neste mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2009 | 2800.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Assessoria e Consultoria Econômica ao Setor Financeiro desta edilidade, referente ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2009 | 120.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como arquivo da Sec. de Finanças, referente ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2009 | 90.00 | 00003140984456 | IVONALDO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como anexo do almoxarifado da Sec. de Finanças, referente ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2009 | 750.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00001969113464 | FLÁVIO LIMA CARNEIRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na implantação do Controle Interno desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2009 | 6740.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2009 | 320.00 | 00008343875494 | MARIA VANILMA PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no apoio junto a Sec. de Educação deste município, referente ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2009 | 320.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo van, destinado as atividades da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2009 | 530.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na coordenação de segurança, durante evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2009 | 184.50 | 00001248508475 | ADELMA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para funcionário da Sec. de Educação deste município, tratar de assuntos do interesse da Sec. de Educação, junto a Sec. de Educação do Estado, nos dias 14, 15 e 16 de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB-UNIAO DOS DIR. MUN. DE EDUCAÇÃO DA PB | Valor que se empenha corresponde a inscrição da Secretária Municipal de Educação no 12º Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Desafios da Educação Municipal e o Direito de Aprender, de 04 a 07 de maio/2009, em Curitiba-PR, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2009 | 201.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica através dos órgãos da Sec. de Educação e Escolas de Ensino Fundamental deste município, lançados neste mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2009 | 1080.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Camioneta, D20 Custom, de placas BNE 0046-PB, destinada ao transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para a sede deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2009 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla de placas BMT4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema para a sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2009 | 800.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Camioneta D20, de placas BNS1644-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do ensino fundamental do Sítio Engenhoca, para a sede deste município, ref. ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2009 | 700.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao apoio nas visitas as escolas da Rede Municipal de Ensino, deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2009 | 700.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta, destinado as atividades da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00071343300444 | ROSILDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha corresponde a última parcela dos serviços prestados com buffet para a confraternização dos funcionários e professores da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2009 | 250.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de março/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2009 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de março/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2009 | 5600.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA MODERNA | Valor que se empenha corresponde a locação de cabines sanitárias destinadas a evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2009 | 21722.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2009 | 123.64 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2009 | 28341.25 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - Magistério 60% deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2009 | 325.44 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação - Magistério 60% deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2009 | 458.41 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2009 | 13218.59 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de março/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2009 | 676.54 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação 40% deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2009 | 150.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUSA FRANÇA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de professores da rede municipal de ensino para capacitação do Pro-Letramento, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2009 | 3825.36 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado - Sob Medida, referente ao período de 07.02.09 a 06.03.09, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2009 | 940.00 | 00005745585439 | JULIANA DE BRITO CADENA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na revisão e edição do Mensário Oficial deste município, referente ao período de janeiro a dezembro/2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2009 | 444.61 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelos telefones 3637-1081 e 3503-8010, referente ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2009 | 1753.90 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2009 | 972.18 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelos telefones 3637-1001, 3637-1002, 3362-2067, 3637-1041, 3637-1003, referente ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2009 | 244.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições durante capacitação realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2009 | 184.50 | 00002900182425 | GEORGE NEEMIAS RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Defesa Civil e PRONAF, nos dias 06, 07 e 08 de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2009 | 850.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios, junto a Comissão Permanente de Licitação, ref. ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2009 | 850.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios, junto a Comissão Permanente de Licitação, ref. ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2009 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de março/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2009 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de março/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2009 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de março/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2009 | 575.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2009 | 370.00 | 00043604420415 | ANTONIO TEODÓSIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção e recuperação da frota oficial deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2009 | 100.00 | 00001565228456 | JUCILEIDE LEITE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel residencial, situado na Rua do Parque da Laranja - Centro, Matinhas-PB, tipo galpão, para utilização de anexo do almoxarifado da Sec. de Administração deste município, ref. ao mês março/2009, conformedocumentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2009 | 184.50 | 00000976387492 | THIAGO VINICIUS FERREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Escritório de Projetos-ASSP e FUNASA, nos dias 27, 28 e 29 de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2009 | 350.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município, referente ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2009 | 470.00 | 00014109140463 | PAULO DE TARSO SILVEIRA SPOSITO | Valor que se empenha corresponde aos serviçoa prestados na edição e publicação do Mensário Oficial deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2009 | 850.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios, junto a Comissão Permanente de Licitação, ref. ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2009 | 222.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2009 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços de publicação de Aviso de Licitação - Pregão presencial 02/2009, D.O. 08.04.2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2009 | 26047.62 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2009 | 54.24 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2009 | 1140.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições durante eventos e treinamentos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2009 | 65.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2009 | 123.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP e Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, nos dias 06 e 07 de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2009 | 420.00 | 00001071184407 | EMANUELLA C. OLIVEIRA FELIPE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de consultoria em planejamento e gestão, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2009 | 176.25 | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias, uma com pernoite e uma sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Dir. do Depto. de Comunicação resolver assuntos do interesse do Depto de Comunicação deste município, nos dias 13 e 14 de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2009 | 22425.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2009 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de informes de interesse desta edilidade, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2009 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2009 | 800.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela da contra-partida deste município para o Programa Garantia-Safra 2008/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2009 | 2510.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/04/2009 | 22.70 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de envio de SEDEX de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/04/2009 | 1500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a diferença salarial da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/04/2009 | 1184.30 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as Escolas de Ensino Fundamental da rede municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/04/2009 | 350.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recarga de tonner junto a Sec. de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/04/2009 | 1418.53 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza destinado as atividades da Sec. de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/04/2009 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM, referente ao mês de março/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/04/2009 | 195.00 | 00038042665415 | FRANCISCO REINALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de profissional para visita domiciliar na zona rural deste município, junto ao Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/04/2009 | 150.00 | 00007671642452 | ELIDA DE FREITAS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/04/2009 | 1425.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto de ar-condicionado com reposição de carga de gás, hélice, termostatos e capacitores e conserto de 02 tensiometros e 01 estetoscópio com reposição de peças, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/04/2009 | 2187.21 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as Escolas de Ensino Fundamental da rede municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/04/2009 | 337.68 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de cópias xerográficas de interesse desta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/04/2009 | 290.00 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de cópias xerográficas de interesse desta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/04/2009 | 8492.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento da dívida contratual do INSS, relativo ao mês de ABRIL de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/04/2009 | 332.32 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de cópias xerográficas de interesse desta Secretaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/04/2009 | 2253.89 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/04/2009 | 8.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/04/2009 | 40.00 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de cópias xerográficas de interesse deste Gabinete, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/04/2009 | 50.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a Sec. de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/04/2009 | 5432.00 | 05434331000153 | ANGELA MARIA GUEDES DE MELO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/04/2009 | 1500.00 | 00009267781456 | THAINNE VENANCIO DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no treinamento com monitores do PETI deste município, nos meses de janeiro, fevereiro e março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/04/2009 | 1500.00 | 04699118000100 | PEREIRA LOCADORA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades do Programa de Apoio Integral a Família-PAIF deste município, no período de 05/03/09 à 04/04/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/04/2009 | 490.00 | 00289194000197 | S.E. DA SILVA MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de botijões de gás (GLP 13kg), destinado as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/04/2009 | 268.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/04/2009 | 924.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/04/2009 | 27.86 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/04/2009 | 0.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/04/2009 | 0.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/04/2009 | 0.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/04/2009 | 2.49 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais e Gêneros Alimentícios a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/04/2009 | 3300.00 | 08626421000134 | FRIGORÍFICO REMI LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de gêneros alimentícios para serem doados a pessoas carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/04/2009 | 566.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/04/2009 | 396.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus destinados aos veículos Motos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/04/2009 | 3079.00 | 05434331000153 | ANGELA MARIA GUEDES DE MELO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/04/2009 | 6256.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao recolhimento do INSS-PATRONAL, dos funcionários da Secretaria de Saúde (PACS E PSF), relativo ao mês de ABRIL de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/04/2009 | 3982.82 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao recolhimento do INSS-PATRONAL, dos funcionários da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de MARÇO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/04/2009 | 10549.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao recolhimento do INSS-PATRONAL, dos funcionários da Prefeitura de Matinhas, relativo ao mês de MARÇO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2009 | 3030.89 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Ônibus escolar de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2009 | 3065.81 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao INSS/PATRONAL do pessoal do fundeb outras despesas, relativo ao mês de MARÇO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/04/2009 | 6025.07 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao INSS/PATRONAL do pessoal do Magistério, relativo ao mês de MARÇO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2009 | 995.42 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo de placas MOS5335 a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2009 | 7545.46 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e HDD1631, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2009 | 2115.68 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo de placas JOV2155-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2009 | 2243.22 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Saveiro/Ambulância de placas MOQ 1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/04/2009 | 714.88 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/04/2009 | 7879.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/04/2009 | 500.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de Trator D4 da cidade de Campina Grande para Matinhas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/04/2009 | 4900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo 2008/2008, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, sem motorista, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/04/2009 | 1590.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo ano 2007/2008, a disposição da Secretaria de Administração deste município, sem motorista, por um período de 30 (trinta) dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/04/2009 | 7900.00 | 03522230000109 | Caminho de Luz Eletrificação Ltda | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados na locação de refletores de 2.000 wats e instalação elétrica das barracas e camarotes, por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/04/2009 | 321.97 | 04884323000227 | SÃO MIGUEL COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA EMB. LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições, destinadas a comitiva do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/04/2009 | 150.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA. | Valor que se empenha corresponde a locação de sala de reunião, por ocasião de reunião realizada pelo Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/04/2009 | 2570.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de ferramentas e equipamentos destinados as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/04/2009 | 1110.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de produtos destinados a limpeza e desinfecção das unidades de saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/04/2009 | 1350.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação e manutenção de veículos pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/04/2009 | 130.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGÉRIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a aquisição de memória 1Gb, DDR400, destinada a upgrade em computador da Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/04/2009 | 3656.07 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/04/2009 | 2685.38 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/04/2009 | 1580.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRÔNICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de micro computador completo destinado as atividades do Programa Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/04/2009 | 600.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/04/2009 | 260.00 | 03599971000279 | E.A COMERCIO DE CALÇADOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material esportivo destinado as atividades da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/04/2009 | 140.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material esportivo destinado as atividades da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/04/2009 | 195.00 | 01106069000167 | MARIA ZÉLIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação do veículo ônibus de placas KIB7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/04/2009 | 500.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/04/2009 | 919.90 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/04/2009 | 414.42 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.123-7 FUNDEB, relativo ao mês de ABRIL de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0000865 | 22/04/2009 | 7950.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a 5ª medicação dos serviços de construção de creche na zona urbana deste município, conforme Proc. Licitatório TP de nº 003/2008 e Convênio FDE de nº 123/2008, conforme documentos anexos. | 00632008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/04/2009 | 90.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a Sec. de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/04/2009 | 2950.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA - ME | Valor que se empenha correponde aos serviços prestados de manutenção em microcomputadores com UPGRADE e recuperação de dados, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/04/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.571-2 FNS BLMAC, relativo ao mês de ABRIL de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/04/2009 | 47000.00 | 08810182000178 | PROATIVA - EVENTOS, MARKETING E CONSULTORIA | Valor que se empenha corresponde a 6ª parcela dos serviços prestados por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme Proc. Inexigibilidade nº 003/2008 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/04/2009 | 2000.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus destinados ao veículo Ônibus Escolar de placas KIB7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/04/2009 | 1000.00 | 04699118000100 | PEREIRA LOCADORA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades do Programa de Apoio Integral a Família-PAIF deste município, no período de 04/04/09 à 24/04/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/04/2009 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de informes de interesse desta edilidade, referente ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/04/2009 | 66.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 1000201-9 ICMS REAL, relativo ao mês de ABRIL de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/04/2009 | 975.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês de ABRIL de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/04/2009 | 200.00 | 01658740000182 | COMER. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de HD 320GB, destinado a upgrade em computador da Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/04/2009 | 5500.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação com pintura da Unidade Básica de Saúde II, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/04/2009 | 85.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peça destinada a recuperação do veículo Corsa Sedan de placas MNI9606-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/04/2009 | 2924.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, lançados neste mês, ref. ao mês de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2009 | 515.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que empenha corresponde a aquisição de material e equipamentos destinados as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2009 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.546-7 CONST CRECHE, relativo ao mês de ABRIL de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2009 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.545-9 TERRAPLANAGEM, relativo ao mês de ABRIL de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2009 | 17.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.456-8 FMASPVMC, relativo ao mês de ABRIL de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2009 | 6.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.028-1 FMASPBFI, relativo ao mês de ABRIL de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2009 | 40.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2009 | 198.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a taxa/tarifas debitadas em C/C 7.895-6 neste mês de abril/2009, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2009 | 149.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 58.040-6 PAB, relativo ao mês de ABRIL de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2009 | 11.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 7.092-0 ECD/MS, relativo ao mês de abril de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado, referente a TARIFA BANCÁRIA, da C/C nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês ABRIL de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2009 | 520.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a mensalidade de acesso à internet para as diversas Secretarias desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.510-9 F.Especial, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2009 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.519-X CONTA MOVIMENTO, relativo ao mês de ABRIL de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2009 | 3300.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de contabilidade pública, com software exclusivo implantado na sede desta Prefeitura, com manutenção do sistema e assessoramento de finanças públicas, ref. ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 10.187-7 DIVERSOS, relativo ao mês de ABRIL de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 283.143-0 ICMS Desoneração, relativo ao mês de ABRIL de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2009 | 41.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês de ABRIL de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2009 | 11.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de ABRIL de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2009 | 340.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/05/2009 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/05/2009 | 6040.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/05/2009 | 120.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como arquivo da Sec. de Finanças, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/05/2009 | 432.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para participar de Treinamento oferecido pela Receita Federal do Brasil, nos dias 27, 28 e 29 de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/05/2009 | 8551.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento da dívida contratual do INSS, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/05/2009 | 90.00 | 00003140984456 | IVONALDO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como anexo do almoxarifado da Sec. de Finanças, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 10.187-7 DIVERSOS, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 283.143-0 ICMS Desoneração, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/05/2009 | 26682.65 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/05/2009 | 54.24 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme relatórios | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/05/2009 | 2714.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/05/2009 | 817.88 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelos telefones 3637-1001, 3637-1002, 3503-8010, 3637-1041, 3362-2067, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/05/2009 | 1750.12 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/05/2009 | 193.75 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1081, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/05/2009 | 863.89 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/05/2009 | 3742.15 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado - Sob Medida, referente ao período de 07.03.09 a 06.04.09, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/05/2009 | 423.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, Escritório de Contabilidade Pública-SECOP eFUNASA, nos dias 12, 13 e 14 de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/05/2009 | 92.25 | 00000976387492 | THIAGO VINICIUS FERREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias, uma com pernoite e uma sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, nos dias 12 e 13 de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/05/2009 | 569.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/05/2009 | 350.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/05/2009 | 100.00 | 00001565228456 | JUCILEIDE LEITE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel residencial, situado na Rua do Parque da Laranja - Centro, Matinhas-PB, tipo galpão, para utilização de anexo do almoxarifado da Sec. de Administração deste município, ref. ao mês abril/2009, conformedocumentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/05/2009 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/05/2009 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/05/2009 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/05/2009 | 255.24 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1081, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/05/2009 | 246.00 | 00002900182425 | GEORGE NEEMIAS RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Defesa Civil e PRONAF, nos dias 25, 26, 27 e 28 de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/05/2009 | 123.00 | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB e Recife-PE, nos dias 26 e 27 de maio/2009, para o Assessor deste município, tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao INTERPA-PB e Hospital Português, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/05/2009 | 228.02 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de MAIO/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/05/2009 | 58.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de MAIO/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/05/2009 | 1.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de MAIO/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/05/2009 | 236.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de MAIO/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/05/2009 | 868.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de MAIO/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/05/2009 | 0.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de MAIO/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/05/2009 | 33.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de MAIO/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/05/2009 | 23495.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/05/2009 | 123.00 | 00005444164493 | VILMA DE LOURDES CAETANO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP e DER, nos dias 04 e 05 de maio/2009, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/05/2009 | 705.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (03) três diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, FUNASA e Escritório de Projetos-ASSP, nos dias 06, 07 e 08 de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/05/2009 | 246.00 | 00038042665415 | FRANCISCO REINALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Assessoria e Consultoria - ASSP, Secretaria Estadual de Infra Estrutura, PRONAF e Sec. Estadual de Planejamento e Gestão- SEPLAG, nos dias 12, 13, 14 e 15 de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/05/2009 | 27306.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - Magistério 60% deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/05/2009 | 289.28 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação - Magistério 60% deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/05/2009 | 13921.78 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/05/2009 | 668.96 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/05/2009 | 22872.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/05/2009 | 152.22 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/05/2009 | 961.00 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de lanches diversos destinados as reuniões de planejamento de professores, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/05/2009 | 250.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/05/2009 | 70.50 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no dia 27 de maio/2009, para a Sec. de Educação deste município, resolver assuntos junto a Secretaria de Educação do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado, referente a TARIFA BANCÁRIA, da C/C nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/05/2009 | 846.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de Brasília-DF, para a Sec. de Educação deste município, participar do 12º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, no período de 04 a 07 demaio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/05/2009 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/05/2009 | 381.15 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de hospedagem no Hotel Bonaparte Express, na cidade de Curitiba-PR, durante o 12º Fórum Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/05/2009 | 23279.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/05/2009 | 177.88 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/05/2009 | 17571.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/05/2009 | 767.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/05/2009 | 515.18 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERNATIONAL TURISMO E CÂMBIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a despesas aéreas nos trechos João Pessoa-PB/Brasília-DF/João Pessoa-PB, em favor da Secretária de Saúde Débora Campos, para participar do XXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/05/2009 | 1128.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, para a Sec. de Saúde deste município, com destino a cidade de Brasília-DF, no período de 11 a 14 de maio/2009, para participar do XXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/05/2009 | 511.11 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/05/2009 | 631.59 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde ao licenciamento anual 2009 do veículo Fiat/Ducato de placas JOV2155-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/05/2009 | 191.32 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde ao licenciamento anual 2009 do veículo Corsa Sedan de placas MNI9606-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/05/2009 | 360.46 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde ao licenciamento anual 2009 do veículo Moto de placas MMW6094-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/05/2009 | 380.00 | 00004782409451 | JOSE WASHINGTON LUIS DE ASSIS LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/05/2009 | 1130.00 | 00006300209490 | ANDRÉIA CUNHA LIMA BRANCO | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados em Odontologia, em atendimento às demandas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/05/2009 | 410.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/05/2009 | 150.00 | 00004274020428 | ALINE SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/05/2009 | 200.00 | 00004617455426 | ELISONEIDE VIEIRA ALVES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/05/2009 | 120.00 | 00007756438400 | ROSINEIDE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/05/2009 | 120.00 | 00097848905420 | GENILCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/05/2009 | 500.00 | 00036517330410 | JOSE PAULO FILHO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/05/2009 | 200.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/05/2009 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/05/2009 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/05/2009 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/05/2009 | 200.00 | 00046896783753 | ADERBAL FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/05/2009 | 200.00 | 00004883987469 | MARLENE SEBASTIÃO SOARES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/05/2009 | 150.00 | 00009536046407 | SUELMA LUCAS DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/05/2009 | 246.00 | 00004026547493 | EDIJANO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de Alagoa Grande-PB, nos dias 25, 26, 27 e 28 de maio/2009, para participar de Treinamento, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/05/2009 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS - Cons. Nac. de Sec. Mun. de Saúde | Valor corresponde a Contribuição Institucional, em favor do CONASEMS - Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saúde, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/05/2009 | 235.00 | 00040542661420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao DER e Sec. Estadual de Infra-Estrutura, nos dias 04 e 05 de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/05/2009 | 237.46 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde ao licenciamento anual 2009 do veículo Caminhão de placas MMQ1135-PB, pertencente a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/05/2009 | 61.50 | 00040542661420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao DER e Sec. Estadual de Infra-Estrutura, no dia 27 de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/05/2009 | 2000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na criação do site do evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/05/2009 | 350.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de botijões de gás (GLP 13kg), destinado as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/05/2009 | 180.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de flores destinadas ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/05/2009 | 1229.00 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/05/2009 | 2000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na criação, layout e arte final de material da Semana Pedagógica, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/05/2009 | 700.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/05/2009 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio 14 a sede deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/05/2009 | 4.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado, referente a TARIFA BANCÁRIA, da C/C nº 10.191-5 FNDE, relativo ao mês MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/05/2009 | 265.00 | 00004094681426 | VIRLEIDE MIRAYS ALCÂNTARA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de informática, referente a digitação do PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/05/2009 | 2800.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Assessoria e Consultoria no Departamento Pessoal - recolhimento previdenciário, junto a Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/05/2009 | 2000.00 | 00001969113464 | FLÁVIO LIMA CARNEIRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na implantação do Controle Interno desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/05/2009 | 750.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/05/2009 | 4050.46 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao recolhimento do INSS-PATRONAL, dos funcionários da Prefeitura de Matinhas, relativo ao mês de ABRIL de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/05/2009 | 66.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 1000201-9 ICMS REAL, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/05/2009 | 5.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.519-X MOVIMENTO, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/05/2009 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.507-6 REVEILLON, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/05/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.507-6 REVEILLON, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/05/2009 | 168.00 | 00089389611415 | ALBÉRIO VERAS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados conduzindo Secretários e Assessores desta edilidade, quando de viagens para tratar de assuntos do interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/05/2009 | 4820.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a equipe de serviços emergenciais de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/05/2009 | 418.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços de publicação de Aviso de Ratificação - D.O. 14.04.2009 e Aviso de Ratificação - P. Presencial nº 02/2009, no D.O. 15.04.2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/05/2009 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços de renovação de Assinatura do D. Oficial eletrônico, no período de 17/04/2009 a 17/04/2010, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/05/2009 | 1098.66 | 00060352833491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de verbas rescisórias (férias, 1/3 de férias/2008), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/05/2009 | 789.14 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de complemento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/05/2009 | 65.00 | 00089389611415 | ALBÉRIO VERAS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados conduzindo Secretários e Assessores desta edilidade, quando de viagens para tratar de assuntos do interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/05/2009 | 1140.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/05/2009 | 850.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios, junto a Comissão Permanente de Licitação, ref. ao mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/05/2009 | 1000.00 | 00034342044404 | IRIS DO SOCORRO BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo para ser utilizado pela Secretaria de Administração deste município, para deslocamento dos secretários e assessores municipais, ref. ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/05/2009 | 470.00 | 00014109140463 | PAULO DE TARSO SILVEIRA SPOSITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na edição e publicação do Mensário Oficial deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/05/2009 | 350.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | Valor que se empenha corresponde aos serviços fotográficos realizados em eventos e comemorações desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/05/2009 | 850.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no aluguel de carro de som para divulgação de eventos e informes de interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/05/2009 | 1600.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na produção de spot's e jingles para carro de som e rádio de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/05/2009 | 160.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de layout em confecção de material gráfico para o Gabinete do Prefeito deste município, ref. ao mês de maio/2009, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/05/2009 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha corresponde a assinatura anual no período de 08/05/2009 à 08/05/2010, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/05/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/05/2009 | 65.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/05/2009 | 160.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de layout em confecção de material gráfico para o Gabinete do Prefeito deste município, ref. ao mês de abril/2009, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/05/2009 | 600.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados de locução durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, realizado no período de 06 a 09 de novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/05/2009 | 900.00 | 00003289287475 | MARIA DO SOCORRO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a evento realizado nesre município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/05/2009 | 325.00 | 00092965245472 | MARIA CARMEM FERREIRA DE LIMA VITAL | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços prestados na elaboração do SIOPE - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, ref. ao exercício de 2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/05/2009 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla de placas BMT4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema para a sede deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/05/2009 | 700.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao apoio nas visitas as escolas da Rede Municipal de Ensino, deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/05/2009 | 700.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta, destinado as atividades da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/05/2009 | 800.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Camioneta D20, de placas BNS1644-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do ensino fundamental do Sítio Engenhoca, para a sede deste município, ref. ao mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/05/2009 | 1080.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Camioneta, D20 Custom, de placas BNE 0046-PB, destinada ao transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para a sede deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/05/2009 | 241.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.123-7 FUNDEB, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/05/2009 | 500.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de bolos e salgados destinados a evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/05/2009 | 700.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/05/2009 | 252.00 | 00085450685491 | JOSE MARCONDES CABRAL | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no acompanhamento e disciplinamento dos alunos que viajam no ônibus escolar deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/05/2009 | 6007.43 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao INSS/PATRONAL do pessoal do Magistério, relativo ao mês de ABRIL de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/05/2009 | 3062.79 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao INSS/PATRONAL do pessoal do fundeb outras despesas, relativo ao mês de ABRIL de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/05/2009 | 95.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de toalhas de mesa, pratos, garfos, facas e bandejas, destinados a evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/05/2009 | 47.00 | 00007852794408 | IVANEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/05/2009 | 265.00 | 00005992791418 | MARCELO PEREIRA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação de trio de forró pé-de-serra, em evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/05/2009 | 315.00 | 00025074687420 | MARIA DE LOURDES MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições para as equipes de apoio durante o evento "Reveillon em Matinhas", realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/05/2009 | 47.00 | 00007852794408 | IVANEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/05/2009 | 500.00 | 00043604420415 | ANTONIO TEODÓSIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção e recuperação dos veículos Ambulância de placas MOQ 1912-PB, Fiat/Ducato de placas JOV2155-PB e Corsa Sedan de placas MNI9606-PB, pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conformedocumentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/05/2009 | 850.00 | 00008290084463 | FAGNA MIKAENY CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/05/2009 | 1000.00 | 00002248998481 | VINICIUS DE MELO SANTA CRUZ NEVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados em Odontologia, em atendimento às demandas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/05/2009 | 1350.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas KUU9999-PB, para transporte das equipes do PSF, deste municipio, ref. ao mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/05/2009 | 1600.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/05/2009 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/05/2009 | 1400.00 | 00040621162787 | AGOSTINHO BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/05/2009 | 1369.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados de Médico Cardiologista, referente ao mês de maio/2009, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/05/2009 | 1080.00 | 00037452703472 | JOAO ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo, para transporte de pacientes deste município, para a cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/05/2009 | 1270.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes dos Sítios Engenhoca e Chã do Balsamo para tratamento de saúde em outras localidades, neste mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/05/2009 | 550.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das equipes do PSF II deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/05/2009 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Caminhonete Cabine Dupla, Chevrolet, D20 Custom, de placas JKU 6964-PB, destinado ao transporte das equipes do PSF para realização de Âncora e visitas domiciliares para diversos sítios deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/05/2009 | 300.00 | 00008076490405 | LEIDIANE ALVES FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo para ser utilizado pela Secretaria de Saúde, para transporte de pessoas carentes da zona rural para atendimento médico em Matinhas-PB, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/05/2009 | 5018.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao recolhimento do INSS-PATRONAL, dos funcionários da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de ABRIL de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/05/2009 | 4920.32 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao recolhimento do INSS-PATRONAL, dos funcionários da Secretaria de Saúde (PACS E PSF), relativo ao mês de ABRIL de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/05/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 12.643-8 FARMÁCIA BÁSICA, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/05/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 12.599-7 AFB/MS, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/05/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.569-0 BLGES/MS, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/05/2009 | 6391.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de MAIO/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/05/2009 | 1410.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de maio/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/05/2009 | 2000.00 | 00058504788415 | CARLOS FERNANDO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços prestados de assessoria ao Gabinete da Secretaria de Saúde, na área de pessoal, arquivos e programas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/05/2009 | 1100.00 | 00009554424434 | FRANCISCO ANTONIO CARDOSO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação e manutenção dos prédios públicos deste município, junto a Sec. de Obras e Urbanismo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/05/2009 | 2800.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de material destinado a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, em veículo Caminhão placas MXU 4399-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/05/2009 | 170.00 | 00002661797467 | JOÃO VINCENTE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/05/2009 | 250.00 | 00003908482470 | MARCELO FRANKLIN CESAR | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas principais e vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/05/2009 | 790.00 | 00002337952436 | DÉBORA RAMOS SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de material de aterro destinado as melhorias das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/05/2009 | 210.00 | 00020447256491 | FLAVIO SERGIO DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do veículo Caminhão F14000, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/05/2009 | 422.00 | 00074920480849 | JOSE AUSTERNIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção do Parque da Laranja neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/05/2009 | 800.00 | 00009383201495 | RAFAEL FAUSTINO DE LUCENA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de material destinado a recuperação das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/05/2009 | 400.00 | 00001621229424 | MOISES LEITE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/05/2009 | 210.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Operador de motoniveladora Patrol, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/05/2009 | 210.00 | 00067354726915 | AMARILDO MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na estruturação de terreno neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/05/2009 | 53.00 | 00002156609438 | AROLDO LIMA GUIMARÃES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de chaves para o veículo Caminhão de placas MMQ1135-PB, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/05/2009 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.545-9 TERRAPLANAGEM, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/05/2009 | 21396.30 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Infra-Estrutura e Obras deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/05/2009 | 235.04 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Infra-Estrutura e Obras deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/05/2009 | 446.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de complemento da Folha de Pessoal da Sec. de Infra-Estrutura e Obras deste município, referente ao mês de abril/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/05/2009 | 315.00 | 00025074687420 | MARIA DE LOURDES MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas as atividades da Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/05/2009 | 28.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.028-1 FMASPBFI, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/05/2009 | 160.00 | 00011217333797 | ALBERTO CASSIANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na realização de oficinas de Arte Culinária, junto a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/05/2009 | 275.00 | 00026216500740 | MARCELO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de cadeiras, destinados a eventos realizados pela Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/05/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.456-8 FMASPVMC, relativo ao mês de MAIO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/05/2009 | 6449.65 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de maio/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/05/2009 | 36.16 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/05/2009 | 2350.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de maio/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/05/2009 | 3980.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/05/2009 | 3995.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/05/2009 | 100.00 | 00021415358400 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/05/2009 | 485.42 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao complemento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de maio/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/05/2009 | 1218.00 | 00013333275449 | JOÃO DE ALENCAR DE ANDRADE ROMÃO | Valor que se empenha corresponde aos serviços de locação de veículo Mercedes Benz L2213, de placas MMO2975-PB, para transporte de água potável para abastecimento da zona urbana e rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/05/2009 | 2720.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de MAIO/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/05/2009 | 2800.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de carro coletor para lixo, destinado as atividades da Sec. de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/05/2009 | 670.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recuperação de veículo pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/05/2009 | 2086.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação de veículo pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/05/2009 | 2937.98 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação de veículo pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/05/2009 | 4900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo 2008/2008, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, sem motorista, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/05/2009 | 1590.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo ano 2007/2008, a disposição da Secretaria de Administração deste município, sem motorista, por um período de 30 (trinta) dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/05/2009 | 900.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de camisas em P-V com bordado e serigrafia, destinadas as atividades da Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/05/2009 | 4.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.546-7 CONST CRECHE, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/05/2009 | 500.00 | 06250833000197 | RAPHAEL ALMEIDA TRAVASSOS BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de materiais destinados a doação a pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/05/2009 | 115.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de lubrificante automotivo destinado ao veículo ônibus escolar de placas KIB7213, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/05/2009 | 60.40 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a evento em comemoração ao Dia das Mães realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/05/2009 | 1890.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de mobiliário em geral, destinado as atividades do Programa Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/05/2009 | 198.00 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Fiat/UNO de placas HDD1631-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/05/2009 | 1677.33 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Fiat/Ducato de placas JOV2155-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/05/2009 | 7260.86 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606, HDD1631, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/05/2009 | 3070.80 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Saveiro/Ambulância de placas MOQ 1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/05/2009 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 58.040-6 PAB, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/05/2009 | 3037.04 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Ônibus escolar de placas KIB 7213-PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/05/2009 | 472.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/05/2009 | 10000.00 | 08810182000178 | PROATIVA - EVENTOS, MARKETING E CONSULTORIA | Valor que se empenha corresponde a 7ª parcela dos serviços prestados por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme Proc. Inexigibilidade nº 003/2008 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/05/2009 | 1800.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a mensalidade de acesso à internet para as diversas Secretarias desta edilidade, ref. aos meses março e abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/05/2009 | 500.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/05/2009 | 150.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de flores destinadas ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/05/2009 | 5.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 7.092-0 ECD/MS, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/05/2009 | 240.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO S/C LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/05/2009 | 40.00 | 06153827000111 | MG MOTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de reposição de peças de veículo Moto, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/05/2009 | 280.00 | 06153827000111 | MG MOTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação de veículo Moto pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/05/2009 | 82.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 58.040-6 PAB, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/05/2009 | 60.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO S/C LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/05/2009 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de informes de interesse desta edilidade, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/05/2009 | 240.80 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de tecidos destinados as oficinas realizadas pelo Programa de Apoio Integral a Família - PAIF neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/05/2009 | 128.00 | 01676858000133 | TERCIO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as oficinas realizadas pelo Programa de Apoio Integral a Família - PAIF neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/05/2009 | 79.10 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as oficinas realizadas pelo Programa de Apoio Integral a Família - PAIF neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/05/2009 | 640.64 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza destinado as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/05/2009 | 1932.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/05/2009 | 743.17 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza destinado as atividades da Sec. de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/05/2009 | 1493.28 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza destinado as atividades da Secretaria de Educação e Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/05/2009 | 611.75 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Educação e Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/05/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.510-9 F.Especial, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/05/2009 | 1000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de parte dos equipamentos referente a gabinete odontológico com cadeira automática e 01 cuspideira, ref. ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/05/2009 | 2578.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de gabinete odontológico completo, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/05/2009 | 744.00 | 08386041000170 | ANISIO DE ALBUQUERQUE CHAVES NETO EPP | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a recuperação dos prédios onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/05/2009 | 1523.00 | 08386041000170 | ANISIO DE ALBUQUERQUE CHAVES NETO EPP | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a recuperação dos prédios onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/05/2009 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.775-8 FMASPJOV, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/05/2009 | 180.00 | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com hospedagem para a Sec. de Assistência Social deste município, durante o Encontro Nacional Projovem no periodo de 25 a 27 de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/05/2009 | 422.40 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que empenha corresponde a aquisição de material e equipamentos destinados as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/05/2009 | 330.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/05/2009 | 30.00 | 06153827000111 | MG MOTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de reposição de peças de veículo Moto, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/05/2009 | 390.00 | 06153827000111 | MG MOTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação de veículo Moto pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/05/2009 | 115.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a taxa/tarifas debitadas em C/C 7.895-6 neste mês de MAIO/2009, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/05/2009 | 995.60 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a evento em comemoração ao Dia das Mães realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/05/2009 | 26.25 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/05/2009 | 35.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/05/2009 | 109.00 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na revelação de fotos de evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/05/2009 | 40.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/05/2009 | 3300.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de contabilidade pública, com software exclusivo implantado na sede desta Prefeitura, com manutenção do sistema e assessoramento de finanças públicas, ref. ao mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/05/2009 | 3300.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de elaboração dos Balanços Gerais 2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/05/2009 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.797-9 MTUR S.JOÃO, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/05/2009 | 1730.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação dos veículos Corsa/Sedan de placas MNI 9606-PB, Fiat/UNo de placas HDD1631-PB e Saveiro/Ambulância de placas MOQ1912-PB, pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/05/2009 | 830.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de produtos destinados as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/06/2009 | 587.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades de manutenção da iluminação pública deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/06/2009 | 600.00 | 00003289956490 | MARIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como operador de maquina motoniveladora (patrol), junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/06/2009 | 235.00 | 00002372534459 | JOSE CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Gravatá deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/06/2009 | 635.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a equipe de serviços emergenciais nas estradas principais e vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/06/2009 | 235.00 | 00002372534459 | JOSE CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Gravatá deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2009 | 365.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, lançados neste mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/06/2009 | 869.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, lançados neste mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00004943921426 | PAULO ROBERTO NOGUEIRA BONFIM | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no reparo da calçada do Parque da Laranja deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/06/2009 | 4000.00 | 06119167000152 | A O S SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção e correção do sistema de iluminação do Parque da Laranja, localizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/06/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.545-9 TERRAPLANAGEM, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/06/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.546-7 CONST CRECHE, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/06/2009 | 700.00 | 00009383201495 | RAFAEL FAUSTINO DE LUCENA | Valor que se empenha corresponde a locação de um veiculo destinado ao transporte de resíduos sólidos (lixo) da zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/06/2009 | 263.00 | 00002901071481 | JOSE DIONÍZIO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas que ligam os Sítios Cabaças, Engenhoca e Casa de Pedra, deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/06/2009 | 263.00 | 00092783830400 | JOSE HILDO SANTOS MACENA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas do Sítio Jurema deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/06/2009 | 370.00 | 00002286995419 | SEVERINO JOSE DOS REIS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas que ligam o Sítio Juá e as estradas do Sítio Casa de Pedra deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/06/2009 | 2800.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de material destinado a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, em veículo Caminhão placas MXU 4399-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/06/2009 | 9053.83 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2009 da Sec. de Infra-Estrutura e Obras deste município, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/06/2009 | 20455.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Infra-Estrutura e Obras deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/06/2009 | 253.12 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Infra-Estrutura e Obras deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/06/2009 | 6235.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a equipe de serviços emergenciais nas estradas principais e vicinais deste município, ref. ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/06/2009 | 150.00 | 00007432229465 | ROSILDA VIEIRA DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/06/2009 | 200.00 | 00003682205403 | ZULEIDE MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/06/2009 | 92.25 | 00084068949468 | EUNICÉLIA LIMA BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias sem pernoite, com destino a cidade de Mossoró-RN, para participar do EXPO Fruit 2009, nos dias 03, 04 e 05 de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/06/2009 | 100.00 | 00006185141477 | LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/06/2009 | 289.00 | 00006595301474 | LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2009 | 460.00 | 00007531414422 | SIMONE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/06/2009 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/06/2009 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/06/2009 | 200.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/06/2009 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/06/2009 | 180.00 | 00009231284410 | LEANDRO GENUINO FLORENTINO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/06/2009 | 315.00 | 00025074687420 | MARIA DE LOURDES MONTENEGRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas as atividades da Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/06/2009 | 14.64 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.028-1 FMASPBFI, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/06/2009 | 28.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.456-8 FMASPVMC, relativo ao mês de JUNHO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/06/2009 | 92.25 | 00042450640487 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/06/2009 | 70.00 | 00008558737444 | JANEIDE FERNANDES DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/06/2009 | 70.00 | 00007463922499 | EVA SALETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de alunos da zona rural, para participarem de oficinas e aulas de reforço do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/06/2009 | 37.07 | 03132348000120 | TELMA LÚCIA BRITO DO Ó | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com despesas de alimentação para a Sec. de Assistência Social deste município, durante o Encontro Nacional Projovem no periodo de 25 a 27 de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2009 | 470.00 | 00008560620494 | EDENHA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na atualização dos cadastros do Programa Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2009 | 470.00 | 00003614706494 | TATIANA FRANKLIN DE LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na atualização dos cadastros do Programa Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/06/2009 | 1050.00 | 00020480431434 | VALDIR BARROSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na decoração e organização de evento junino, junto as pessoas atendidas pelo Programa de Apoio Integral a Família-PAIF neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/06/2009 | 141.00 | 00039573630478 | EDJANE ARAGÃO GOMES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, para a Secretária de Ação Social deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse da Sec. de Ação Social deste município, no dia 29de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/06/2009 | 3671.30 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/06/2009 | 2764.88 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2009 dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/06/2009 | 176.25 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2009 dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/06/2009 | 440.63 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2009 dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/06/2009 | 5776.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/06/2009 | 36.16 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/06/2009 | 2350.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/06/2009 | 3980.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/06/2009 | 3995.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/06/2009 | 400.00 | 00091969301449 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/06/2009 | 229.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/06/2009 | 82.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 58.040-6 PAB, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/06/2009 | 5.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 7.092-0 ECD/MS, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/06/2009 | 477.65 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/06/2009 | 434.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica através dos órgãos da Sec. de Saúde deste município, lançados neste mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2009 | 363.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica através dos órgãos da Sec. de Saúde deste município, lançados neste mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2009 | 483.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica através dos órgãos da Sec. de Saúde deste município, lançados neste mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2009 | 425.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo destinado ao transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, ref. ao mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/06/2009 | 380.00 | 00002337952436 | DÉBORA RAMOS SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de material destinado a recuperação da Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00004331414418 | JOSE MARCONE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de lençóis e toalhas destinadas a Secretaria de Saúde e Postos de Saúde deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00058504788415 | CARLOS FERNANDO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados de assessoria ao Gabinete da Secretaria de Saúde, na área de pessoal, arquivos e programas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2009 | 1600.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, ref. ao mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2009 | 61.50 | 00001223434761 | EDRAS SOARES DE LIMA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, conduzindo Secretária de Saúde deste município, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2009 | 350.00 | 00005654620401 | FRANCISCO ALMIR PAULINO FERNANDES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como moto boy, em atendimento as demandas da Secretaria de Saúde deste município, ref. ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2009 | 393.00 | 00091824052472 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto de veículo Moto pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00002248998481 | VINICIUS DE MELO SANTA CRUZ NEVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados em Odontologia, em atendimento às demandas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2009 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2009 | 300.00 | 00008076490405 | LEIDIANE ALVES FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo para ser utilizado pela Secretaria de Saúde, para transporte de pessoas carentes da zona rural para atendimento médico em Matinhas-PB, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Caminhonete Cabine Dupla, Chevrolet, D20 Custom, de placas JKU 6964-PB, destinado ao transporte das equipes do PSF para realização de Âncora e visitas domiciliares para diversos sítios deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2009 | 1080.00 | 00037452703472 | JOAO ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo, para transporte de pacientes deste município, para a cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2009 | 1400.00 | 00040621162787 | AGOSTINHO BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/06/2009 | 1350.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas KUU9999-PB, para transporte das equipes do PSF, deste municipio, ref. ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2009 | 550.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das equipes do PSF II deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2009 | 1600.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, ref. ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/06/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 12.643-8 - FARMÁCIA BÁSICA, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/06/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 12.599-7 AFB/MS, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/06/2009 | 1130.00 | 00006300209490 | ANDRÉIA CUNHA LIMA BRANCO | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados em Odontologia, em atendimento às demandas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/06/2009 | 1369.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços especializados de Médico Cardiologista, referente ao mês de junho/2009, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/06/2009 | 10106.73 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2009, da Sec. de Saúde deste município, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/06/2009 | 23024.65 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/06/2009 | 250.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/06/2009 | 17571.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/06/2009 | 6391.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de junho/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/06/2009 | 1410.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de junho/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/06/2009 | 130.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/06/2009 | 25.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/06/2009 | 8606.79 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento da dívida contratual do INSS, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/06/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 283.143-0 ICMS Desoneração, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/06/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 10.187-7 DIVERSOS, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/06/2009 | 860.19 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/06/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.510-9 F.Especial, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/06/2009 | 120.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como arquivo da Sec. de Finanças, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/06/2009 | 66.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 1000201-9 ICMS REAL, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/06/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.797-9 MTUR S.JOÃO, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/06/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.507-6 REVEILLON, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00001969113464 | FLÁVIO LIMA CARNEIRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na implantação do Controle Interno desta edilidade, ref. ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/06/2009 | 750.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2009 | 8.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.519-X MOVIMENTO, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/06/2009 | 90.00 | 00003140984456 | IVONALDO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como anexo do almoxarifado da Sec. de Finanças, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/06/2009 | 3020.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2009 da Sec. de Finanças deste município, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/06/2009 | 6040.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/06/2009 | 64.38 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado, referente a TARIFA BANCÁRIA, da C/C nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/06/2009 | 1300.00 | 06964500000120 | JOSIVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de locação, montagem e desmontagem de cidade cenográfica para evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/06/2009 | 530.00 | 00008242712468 | LUIZ ALBERTO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de anúncios sobre o São João no Sítio, no período de 13 a 24 de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00000025203703 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de serralharia no "Treminhão do Forró", por ocasião do evento São João no Sítio, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00005081021466 | NORMANDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços prestados na hospedagem de bandas e equipes responsáveis pela organização do evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/06/2009 | 790.00 | 00076873110434 | ARIALDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação musical durante o evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/06/2009 | 1060.00 | 00027463435415 | PEDRO LEITE RAMOS | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços prestados na montagem de barracas por ocasião do evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/06/2009 | 2200.00 | 00027463435415 | PEDRO LEITE RAMOS | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados na montagem de barracas e pavilhões por ocasião do evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/06/2009 | 790.00 | 00005097115457 | MICHEL PLATINI GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação musical durante o evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/06/2009 | 1600.00 | 00099672839472 | EDVALDO BARBOSA VITAL | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de tenda, durante o evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/06/2009 | 1050.00 | 00067565069434 | EDGLERISTON DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no apoio a coordenação de produção do evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/06/2009 | 210.00 | 00051797488449 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no apoio ao "Treminhão do Forró", durante evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/06/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.792-8 PNATE, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/06/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado, referente a TARIFA BANCÁRIA, da C/C nº 14.571-8 MERENDA ESCOLAR, relativo ao mês JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/06/2009 | 210.00 | 00048017515472 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no apoio ao Tremendão do Forró, por ocasião do evento São João no Sítio, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/06/2009 | 246.00 | 00000809947412 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de Alagoa Grande-PB, para participar de treinamento sobre o Programa Correção de Fluxo - Se Liga, no período de 25 a 29 de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/06/2009 | 246.00 | 00037450174472 | MARIA DO SOCORRO DE A. ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de Alagoa Grande-PB, para participar de treinamento sobre o Programa Correção de Fluxo - Se Liga, no período de 25 a 29 de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/06/2009 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/06/2009 | 160.00 | 00011464313172 | FRANCISCO COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo destinado as atividades da Secretaria de Educação, na entrega de merenda na zona rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/06/2009 | 650.00 | 00072704489491 | MARIA DAS GRAÇAS TORQUATO PONCIANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de roupas e figurinos para o desfile de Aniversário do Município, realizado no dia 15 de outubro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na produção de jingles para o evento São João no Sítio realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na decoração junina do evento São João no Sítio, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2009 | 2900.00 | 00002982663422 | PATRICIA SAVES DINIZ | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela do fornecimento de material destinado ao show pirotécnico, por ocasião dos festejos juninos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/06/2009 | 600.00 | 00089389611415 | ALBÉRIO VERAS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados conduzindo alunos do Ensino Fundamental da zona rural para a sede deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2009 | 239.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica através dos órgãos da Sec. de Educação e Escolas de Ensino Fundamental deste município, lançados neste mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2009 | 730.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo a disposição da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/06/2009 | 450.00 | 00072760885453 | BENOME BENTO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo a disposição da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/06/2009 | 111.00 | 00069026769415 | LINALDO DO NASCIMENTO CARVALHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na montagem de barracas por ocasião do evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2009 | 1080.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Camioneta, D20 Custom, de placas BNE 0046-PB, destinada ao transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para a sede deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2009 | 700.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta, destinado as atividades da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2009 | 800.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Camioneta D20, de placas BNS1644-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do ensino fundamental do Sítio Engenhoca, para a sede deste município, ref. ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2009 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla de placas BMT4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema para a sede deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2009 | 700.00 | 00043604420415 | ANTONIO TEODÓSIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto e recuperação do veículo Ônibus Escolar de placas KIB7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2009 | 700.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao apoio nas visitas as escolas da Rede Municipal de Ensino, deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/06/2009 | 325.00 | 00092965245472 | MARIA CARMEM FERREIRA DE LIMA VITAL | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados na elaboração do SIOPE - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, ref. ao exercício de 2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/06/2009 | 47.00 | 00007852794408 | IVANEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/06/2009 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema e 14 para a sede deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/06/2009 | 2970.00 | 06893371000126 | SEVERO SERVIÇOS TURISTICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Van, por ocasião de evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/06/2009 | 2736.82 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as Escolas de Ensino Fundamental da rede municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/06/2009 | 700.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/06/2009 | 428.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.123-7 FUNDEB, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/06/2009 | 9569.02 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2009 da Sec. de Educação e Cultura deste município, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/06/2009 | 13220.75 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2009 da Sec. de Educação - Magistério 60% deste município, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/06/2009 | 6838.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2009 da Sec. de Educação - FUNDEB 40%, deste município, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/06/2009 | 23658.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/06/2009 | 144.64 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/06/2009 | 27659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - Magistério 60% deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/06/2009 | 289.28 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação - Magistério 60% deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/06/2009 | 13677.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/06/2009 | 668.96 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação 40% deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/06/2009 | 250.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/06/2009 | 900.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de informes de interesse desta edilidade, nos meses janeiro, fevereiro e março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/06/2009 | 352.50 | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Dir. do Depto. de Comunicação resolver assuntos do interesse deste município, junto aos órgãos de imprensa do Estado, nos dias 08, 09 e 10 de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/06/2009 | 211.50 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias, uma com pernoite e uma sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP e PRONAF,nos dias 15 e 16 de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/06/2009 | 400.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de anúncios de interesse deste município, relacionados a administração pública, ref. ao mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/06/2009 | 705.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (03) três diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Caixa Econômica Federal-GIDURe Escritório de Projetos-ASSP, nos dias 15, 16 e 17 de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/06/2009 | 600.00 | 00006645464479 | MARÇAL TARGINO RODRIGUES PINTO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na hospedagem de site de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2009 | 245.57 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para Assessores desta edilidade, quando de viagem a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/06/2009 | 59.50 | 09313674000110 | GEORGE PORTO SILVA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2009 | 160.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de layout em confecção de material gráfico para o Gabinete do Prefeito deste município, ref. ao mês de maio/2009, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/06/2009 | 65.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/06/2009 | 184.50 | 00005444164493 | VILMA DE LOURDES CAETANO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP e DER, nos dias 29 e 30 de junho/2009 e 01 de julho/2009,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/06/2009 | 4050.22 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2009, ref. a Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/06/2009 | 24361.64 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/06/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/06/2009 | 1662.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a CONTRIBUIÇÃO PASEP, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/06/2009 | 1033.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a CONTRIBUIÇÃO PASEP, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/06/2009 | 847.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a CONTRIBUIÇÃO PASEP, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/06/2009 | 33.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.510-9 F.Especial, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/06/2009 | 0.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 283.143-0 ICMS/Desoneração, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/06/2009 | 15.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 10.953-3 CEX, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/06/2009 | 117.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 14.643-9 AFM, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/06/2009 | 92.25 | 00072759275434 | HÉLIO ANTÔNIO VIEIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) sem pernoite, com destino a cidade de Mossoró-RN, para participar do EXPO Fruit 2009, nos dias 03, 04, 05 e 06 de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/06/2009 | 569.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/06/2009 | 3858.39 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado - Sob Medida, referente ao período de 07.04.09 a 06.05.09, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/06/2009 | 1420.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições, referente ao mês de dezembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/06/2009 | 370.00 | 00002260021441 | FLÁVIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de consultoria técnica, junto ao Dep. Pessoal da Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/06/2009 | 1738.59 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/06/2009 | 991.65 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelos telefones 3637-1001, 3637-1002, 3503-8010, 3637-1041, 3362-2067, 3637-1081, referente ao mês de abril/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/06/2009 | 531.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/06/2009 | 123.00 | 00085435392420 | JOEL NARCISO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02(duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse deste município, junto a Sec. de Administração do Estado e Escritório de Projetos ASSP, nos dias 08e 09 de junho/2009, conf. documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/06/2009 | 184.00 | 00085435392420 | JOEL NARCISO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03(três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse deste município, junto a Sec. de Administração do Estado e Escritório de Projetos-ASSP e Escritóriode Contabilidade-SECOP, nos dias 15, 16 e 17 de junho/2009, conf. documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/06/2009 | 350.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município, referente ao mês de maio/2009,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/06/2009 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/06/2009 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/06/2009 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/06/2009 | 100.00 | 00001565228456 | JUCILEIDE LEITE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel residencial, situado na Rua do Parque da Laranja - Centro, Matinhas-PB, tipo galpão, para utilização de anexo do almoxarifado da Sec. de Administração deste município, ref. ao mês maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/06/2009 | 1140.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/06/2009 | 616.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços de publicação de matérias no Diário Oficial do Estado, de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/06/2009 | 307.50 | 00000976387492 | THIAGO VINICIUS FERREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Escritório de Projetos-ASSP eCaixa Econômica Federal, nos dias 15, 16, 17 e 18 de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/06/2009 | 564.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, Escritório de Contabilidade Pública-SECOPe FUNASA, nos dias 16, 17, 18 e 19 de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte de funcionários e assessores desta edilidade, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/06/2009 | 470.00 | 00014109140463 | PAULO DE TARSO SILVEIRA SPOSITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na edição e publicação do Mensário Oficial deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/06/2009 | 850.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios, junto a Comissão Permanente de Licitação, ref. ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00034342044404 | IRIS DO SOCORRO BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo para ser utilizado pela Secretaria de Administração deste município, para deslocamento dos secretários e assessores municipais, ref. ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2009 | 2800.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Assessoria e Consultoria no Departamento Pessoal - recolhimento previdenciário, junto a Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/06/2009 | 184.50 | 00002900182425 | GEORGE NEEMIAS RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Defesa Civil e PRONAF, nos dias 29 e 30 de junho e 01 de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/06/2009 | 4681.67 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado - Sob Medida, referente ao período de 07.05.09 a 06.06.09, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/06/2009 | 11968.27 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2009, ref. a Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/06/2009 | 26581.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/06/2009 | 54.24 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario família da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme relatórios | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/06/2009 | 176.25 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias sem pernoite, com destino a cidade de Mossoró-RN, para o Diretor do Depto de Agricultura e Abastecimento participar do EXPO Fruit 2009, nos dias 03, 04 e 05 de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/06/2009 | 153.75 | 00003068403405 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite e 03 (três) sem pernoite, com destino a cidade de Mossoró-RN, para participar do EXPO Fruit 2009, nos dias 03, 04, 05 e 06 de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/06/2009 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/06/2009 | 100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/06/2009 | 945.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2009 da Sec. de Agricultura deste município, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/06/2009 | 2540.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/06/2009 | 60.00 | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde ao registro de títulos e documentos de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/06/2009 | 6084.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao INSS/PATRONAL do pessoal do Magistério, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/06/2009 | 3008.94 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao INSS/PATRONAL do pessoal do fundeb outras despesas, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/06/2009 | 595.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de botijões de gás (GLP 13kg), destinado as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/06/2009 | 27954.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao recolhimento do INSS-PATRONAL, dos funcionários da Prefeitura de Matinhas, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/06/2009 | 10220.79 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao recolhimento do INSS-PATRONAL, dos funcionários da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/06/2009 | 140.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/06/2009 | 195.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a recuperação de Unidade Básica de Saúde - PSF, deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/06/2009 | 1150.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELÓRIOS A VIAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha corresponde ao serviço de funeral completo, referente a dois funerais de pessoas carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/06/2009 | 45.00 | 08386041000170 | ANISIO DE ALBUQUERQUE CHAVES NETO EPP | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/06/2009 | 50000.00 | 08810182000178 | PROATIVA - EVENTOS, MARKETING E CONSULTORIA | Valor que se empenha corresponde a 8ª parcela dos serviços prestados por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme Proc. Inexigibilidade nº 003/2008 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/06/2009 | 800.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de notas e avisos de interesse deste município, ref. aos meses de abril e maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/06/2009 | 1000.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO - Com. e Marketing LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de notas e avisos de interesse deste município, ref. aos meses de abril e maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/06/2009 | 298.57 | 04977685000181 | A NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0001402 | 08/06/2009 | 26000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a 6ª medição dos serviços de construção de creche na zona urbana deste município, conforme Proc. Licitatório TP de nº 003/2008 e Convênio FDE de nº 123/2008, conforme documentos anexos. | 00632008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/06/2009 | 140.16 | 09106944000112 | M. C. MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a recuperação de Unidade Básica de Saúde - PSF, deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/06/2009 | 660.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recuperação de veículo pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/06/2009 | 642.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação de veículo pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/06/2009 | 552.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação de veículo pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/06/2009 | 574.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação de veículo pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/06/2009 | 155.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação de veículo pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/06/2009 | 1300.00 | 09106944000112 | M. C. MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/06/2009 | 2200.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECÂNICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção, pintura, transporte, montagem e instalação de torre neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/06/2009 | 300.00 | 09139551000296 | SERV. DE AP. ÀS MIC. E PEQ. EMP. DA PARAIBA-SEBRAE | Valor que se empenha corresponde a contra-partida deste município, na Missão Empresarial EXPOFRUIT, realizada em Mossoró-RN, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/06/2009 | 160.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recarga de tonner junto a Sec. de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/06/2009 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a mensalidade de acesso à internet para as diversas Secretarias desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/06/2009 | 1111.50 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/06/2009 | 10500.00 | 04783827000170 | EDNALDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo caminhão de apoio, destinado a evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/06/2009 | 6000.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades de manutenção da iluminação pública deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/06/2009 | 1525.84 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Caminhão de placas MMQ1135, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/06/2009 | 586.00 | 06153827000111 | MG MOTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação de veículo Moto pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/06/2009 | 29.00 | 06153827000111 | MG MOTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de reposição de peças de veículo Moto, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/06/2009 | 160.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peça destinada ao veículo Corsa Sedan de placas MNI9606-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/06/2009 | 363.66 | 08816035000105 | Aluisio Silva S/A Ind. e Comercio | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peça destinada ao veículo Corsa Sedan de placas MNI9606-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/06/2009 | 1482.98 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo de placas JOV2155-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/06/2009 | 3025.83 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Saveiro/Ambulância de placas MOQ 1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/06/2009 | 3521.00 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Ônibus escolar de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/06/2009 | 282.16 | 10500044000134 | WASHINGTON SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços com cópias e encadernações de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/06/2009 | 90.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/06/2009 | 49.89 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/06/2009 | 3300.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de camisas destinadas a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/06/2009 | 300.00 | 00001272442470 | FRED DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na hospedagem e manutenção do site do São João no Sítio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/06/2009 | 330.00 | 00004588395408 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na remoção de veículos pertencentes a Sec. de Saúde deste município, para a cidade de Campina Grande-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/06/2009 | 1573.06 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/06/2009 | 99.38 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPREÇO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/06/2009 | 2132.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material destinado a recuperação das estradas principais e vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/06/2009 | 202.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/06/2009 | 120.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades de manutenção da iluminação pública deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/06/2009 | 550.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNDIO COMÉRCIO DE MAT. CONTRA INCÊNDIO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de extintores destinados ao evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/06/2009 | 500.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/06/2009 | 14854.88 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços de engenharia na urbanização da rótula da entrada principal do município de Matinhas, junto a Sec. de Obras e Urbanismo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/06/2009 | 1578.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação do restante dos equipamentos referente a 01 mesa clinica, 01 refletor, 01 mocho, 01 amalgamador, 01 fotopotimirizador, 01 autoclave de esterilização, ref. ao mês de março/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/06/2009 | 3003.09 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Corsa Sedan de placas MNI9606-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/06/2009 | 5862.19 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, HDD1631, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/06/2009 | 840.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material destinado a recuperação das estradas principais e vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/06/2009 | 1462.50 | 09250992000180 | GA TAXI E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de UTI móvel, durante o evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/06/2009 | 245.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças e acessórios destinados a veículo pertencente a frota oficial desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/06/2009 | 110.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO S/C LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/06/2009 | 2578.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de gabinete odontológico completo, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2009 | 84599.31 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2009 | 14677.71 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2009 | 1280.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2009 | 7285.40 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2009 | 25440.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2009 | 9829.71 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/07/2009 | 350.00 | 00002714222463 | RAFAEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como motoboy a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, ref. ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/07/2009 | 350.00 | 00002714222463 | RAFAEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como motoboy a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, ref. ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/07/2009 | 65.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/07/2009 | 160.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de layout em confecção de material gráfico para o Gabinete do Prefeito deste município, ref. ao mês de julho/2009, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/07/2009 | 246.00 | 00038042665415 | FRANCISCO REINALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Assessoria e Consultoria - ASSP, Secretaria Estadual de Infra Estrutura, PRONAF e Sec. Estadual de Planejamento e Gestão- SEPLAG, nos dias 13, 14, 15 e 16 de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/07/2009 | 246.00 | 00005444164493 | VILMA DE LOURDES CAETANO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, DER e Escritório de Contabilidade-SECOP, nos dias 20, 21, 22 e 23 de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/07/2009 | 235.00 | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Dir. do Depto. de Comunicação resolver assuntos do interesse deste município, junto aos órgãos de imprensa do Estado, nos dias 23 e 24 de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/07/2009 | 61.50 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, no dia 23 de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/07/2009 | 570.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite e 01 (uma) sem pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a CaixaEconômica Federal-GIDUR e Escritório de Projetos-ASSP, nos dias 01, 02 e 03 de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/07/2009 | 263.00 | 00028789571487 | ERINALDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/07/2009 | 816.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDÃO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a reuniões e atividades do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/07/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/07/2009 | 24300.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/07/2009 | 5139.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de publicidade de interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/07/2009 | 1493.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a CONTRIBUIÇÃO PASEP, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/07/2009 | 337.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a CONTRIBUIÇÃO PASEP, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/07/2009 | 887.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a CONTRIBUIÇÃO PASEP, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/07/2009 | 38.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a CONTRIBUIÇÃO PASEP, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/07/2009 | 0.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a CONTRIBUIÇÃO PASEP, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/07/2009 | 22.53 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a CONTRIBUIÇÃO PASEP, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte de funcionários e assessores desta edilidade, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/07/2009 | 850.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios, junto a Comissão Permanente de Licitação, ref. ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/07/2009 | 1140.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/07/2009 | 470.00 | 00014109140463 | PAULO DE TARSO SILVEIRA SPOSITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na edição e publicação do Mensário Oficial deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00034342044404 | IRIS DO SOCORRO BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo para ser utilizado pela Secretaria de Administração deste município, para deslocamento dos secretários e assessores municipais, ref. ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/07/2009 | 521.14 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de garrafões de água mineral, destinadas as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/07/2009 | 282.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, DER e Sec. de Educação do Estado, nos dias 02 e 03 de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/07/2009 | 569.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/07/2009 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/07/2009 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/07/2009 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/07/2009 | 350.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/07/2009 | 370.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recarga de tonner destinado a diversas Secretarias deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/07/2009 | 125.00 | 00008212783472 | BENTO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de portas destinadas as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/07/2009 | 400.00 | 00049892010434 | ANTONIA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários desta edilidade, em horário fora do expediente, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/07/2009 | 92.25 | 00000976387492 | THIAGO VINICIUS FERREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, nos dias 07 e 08 de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/07/2009 | 307.50 | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 05 (cinco) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 20, 21, 22, 23 e 24 de julho/2009, para o Assessor deste município, tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao INTERPA-PB, PRONAF e Sec. de Agricultura do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/07/2009 | 370.00 | 00056823215453 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários desta edilidade, em horário fora do expediente, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/07/2009 | 467.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços de publicação de matérias no Diário Oficial do Estado, de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/07/2009 | 27017.65 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/07/2009 | 54.24 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/07/2009 | 7715.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a equipe de serviços emergenciais, junto a Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/07/2009 | 526.34 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/07/2009 | 700.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/07/2009 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema e 14 para a sede deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/07/2009 | 47.00 | 00007852794408 | IVANEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/07/2009 | 455.15 | 00088582370482 | GERALDO LIMA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no apoio durante os festejos juninos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/07/2009 | 315.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de botijões de gás (GLP 13kg), destinado as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/07/2009 | 600.00 | 00007333196453 | RINALDO FERREIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo ônibus destinado ao transporte de equipes de segurança e apoio, durante evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/07/2009 | 250.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/07/2009 | 160.00 | 00007981785740 | MARIA DEUSIVÂNIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no apoio ao camarim, por ocasião do evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/07/2009 | 158.00 | 00050404164404 | RICARDO MAGNO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de filmagem, por ocasião de comemoração ao Dia das Mães realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00007093373453 | PEDRO IVO FERREIRA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Van, destinado ao transporte de bandas e equipes durante o evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/07/2009 | 1080.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Camioneta, D20 Custom, de placas BNE 0046-PB, destinada ao transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para a sede deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/07/2009 | 800.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Camioneta D20, de placas BNS1644-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do ensino fundamental do Sítio Engenhoca, para a sede deste município, ref. ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2009 | 700.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao apoio nas visitas as escolas da Rede Municipal de Ensino, deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/07/2009 | 700.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/07/2009 | 700.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/07/2009 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla de placas BMT4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema para a sede deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/07/2009 | 61.50 | 00000019721463 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de Campina Grande-PB, para funcionária da Sec. de Educação deste município, participar de treinamento do EDUCACENSO, no dia 05 de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/07/2009 | 123.00 | 00007671643424 | CRISOSTOMO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de Alagoa Grande-PB, para funcionário da Sec. de Educação deste município, participar de treinamento do PDE-Programa de Desenvolvimento da Escola, nos dias 13 e 14 de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/07/2009 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/07/2009 | 770.00 | 00089389611415 | ALBÉRIO VERAS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados conduzindo alunos do Ensino Fundamental da zona rural para a sede deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/07/2009 | 240.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB-UNIAO DOS DIR. MUN. DE EDUCAÇÃO DA PB | Valor que se empenha corresponde a despesas das funcionárias Josilda Glória Ferreira dos Anjos e Maria José Pereira de Souza no Encontro dos tutores do Proletramento, nos dias 23 e 24 de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/07/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB-UNIAO DOS DIR. MUN. DE EDUCAÇÃO DA PB | Valor que se empenha corresponde a despesas da funcionária Ana Maria Vieira Pereira no Encontro dos Coordenadores de Tecnologias, nos dias 28 e 29 de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2009 | 1689.14 | 07633170000152 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de van por ocasião do evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/07/2009 | 275.00 | 00003180945419 | MARICE LIMA DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de roupas para grupos de dança, por ocasião da comemoração ao Dia das Mães realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/07/2009 | 2016.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | Valor que se empenha corresponde a confecção de material destinado ao evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/07/2009 | 750.00 | 00002422764401 | ROBERIO MONTEIRO REGIS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na mecânica geral do veículo Ônibus escolar de placas KIB 7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/07/2009 | 750.00 | 00076873110434 | ARIALDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com apresentação musical durante evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/07/2009 | 700.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta, destinado as atividades da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/07/2009 | 176.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica através dos órgãos da Sec. de Educação e Escolas de Ensino Fundamental deste município, lançados neste mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/07/2009 | 24738.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/07/2009 | 144.64 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/07/2009 | 27953.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - Magistério 60% deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/07/2009 | 325.44 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação - Magistério 60% deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/07/2009 | 13677.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/07/2009 | 684.12 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação 40% deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/07/2009 | 8660.92 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento da dívida contratual do INSS, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/07/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 10.953-3 CEX, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/07/2009 | 1900.00 | 00001969113464 | FLÁVIO LIMA CARNEIRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na implantação do Controle Interno desta edilidade, ref. ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/07/2009 | 750.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/07/2009 | 120.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como arquivo da Sec. de Finanças, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/07/2009 | 423.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, DER e Sec. Estadual de Educação, nos dias 20, 21 e 22 de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.510-9 F.Especial, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/07/2009 | 3300.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de contabilidade pública, com software exclusivo implantado na sede desta Prefeitura, com manutenção do sistema e assessoramento de finanças públicas, ref. ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/07/2009 | 66.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 1000201-9 ICMS REAL, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/07/2009 | 483.42 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/07/2009 | 6340.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/07/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.797-9 MTUR S.JOÃO, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/07/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.569-0 BLGES/MS, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/07/2009 | 423.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Sec. de Saúde deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no período de 13 a 16 de julho/2009, para resolver assuntos do interesse da Sec. de Saúde deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/07/2009 | 423.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, para a Sec. de Saúde deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, no período de 03 a 05 de agosto/2009, para resolver assuntos do interesse da Sec. de Saúde destemunicipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/07/2009 | 350.00 | 00005654620401 | FRANCISCO ALMIR PAULINO FERNANDES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como moto boy, em atendimento as demandas da Secretaria de Saúde deste município, ref. ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/07/2009 | 300.00 | 00008076490405 | LEIDIANE ALVES FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo para ser utilizado pela Secretaria de Saúde, para transporte de pessoas carentes da zona rural para atendimento médico em Matinhas-PB, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Caminhonete Cabine Dupla, Chevrolet, D20 Custom, de placas JKU 6964-PB, destinado ao transporte das equipes do PSF para realização de Âncora e visitas domiciliares para diversos sítios deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/07/2009 | 1080.00 | 00037452703472 | JOAO ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo, para transporte de pacientes da zona rural deste município, para a cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/07/2009 | 550.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das equipes do PSF II deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/07/2009 | 1350.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas KUU9999-PB, para transporte das equipes do PSF, deste municipio, ref. ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/07/2009 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/07/2009 | 1600.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, ref. ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/07/2009 | 210.00 | 00099643901491 | FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/07/2009 | 210.00 | 00004955949460 | JOELSON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/07/2009 | 794.00 | 10759983000106 | ASSISTEM- COMERCIO E SERVICOS DE ESCAPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de acessórios destinados ao veículo Saveiro/Ambulância de placas MOQ1912-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/07/2009 | 1880.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo van, destinado ao transporte das equipes de Saúde, durante o evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/07/2009 | 315.00 | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/07/2009 | 1400.00 | 00040621162787 | AGOSTINHO BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/07/2009 | 473.00 | 00039620131487 | JOSE WALTER SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lanternagem e pintura do veículo Corsa Sedan de placas MNI9606-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/07/2009 | 6052.04 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/07/2009 | 892.97 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/07/2009 | 425.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo destinado ao transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, ref. ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/07/2009 | 5.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 7.092-0 ECD/MS, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/07/2009 | 28541.30 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/07/2009 | 206.46 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/07/2009 | 1410.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de julho/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/07/2009 | 19317.35 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/07/2009 | 6391.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de julho/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/07/2009 | 1710.00 | 00007851642434 | JOAQUIM MOREIRA PAIVA | Valor que se empenha corresponde aos plantões médicos por ocasião dos festejos juninos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/07/2009 | 320.00 | 00020352131420 | GERALDO BARBOSA CARNEIRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na supervisão dps trabalhos de manutenção e drenagem das estradas vicinais deste município, ref. ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/07/2009 | 117.50 | 00040542661420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a CAGEPA, no dia 07 de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/07/2009 | 530.00 | 00045073880404 | RAFAEL FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais e principais deste município, ref. ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/07/2009 | 750.00 | 00007106548472 | João Bonfim da Silva | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de manutenção e limpeza das vias de acesso obstruidas por ocasião das chuvas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/07/2009 | 530.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, lançados neste mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/07/2009 | 23454.95 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Infra-Estrutura e Obras deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/07/2009 | 253.12 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Infra-Estrutura e Obras deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/07/2009 | 370.00 | 00005744044493 | DANIEL REY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação de show em evento junino realizado pela Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/07/2009 | 100.00 | 00006388918417 | MARIA SALETE DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/07/2009 | 60.00 | 00003251158422 | MARIA APARECIDA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/07/2009 | 280.00 | 00001620955466 | SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/07/2009 | 70.00 | 00001514991446 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/07/2009 | 150.00 | 00004274020428 | ALINE SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/07/2009 | 200.00 | 00049513753700 | MARLUCE VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/07/2009 | 400.00 | 00006227525456 | SUELY NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/07/2009 | 100.00 | 00009383201495 | RAFAEL FAUSTINO DE LUCENA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/07/2009 | 90.00 | 00001561996459 | TAMIRES RAMOS DANTAS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/07/2009 | 100.00 | 00006851686465 | OZANA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/07/2009 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/07/2009 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/07/2009 | 200.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/07/2009 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/07/2009 | 100.00 | 00003681753407 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/07/2009 | 60.00 | 00007200691496 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/07/2009 | 60.00 | 00003356724428 | JOAO MANOEL FILHO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/07/2009 | 150.00 | 00099275775400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/07/2009 | 100.00 | 00006310713426 | LEANDRA CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/07/2009 | 100.00 | 00000076537439 | MARIA JOSE NUNES ROSENDO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/07/2009 | 50.00 | 00099172534400 | MARIA DE LOURDES SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/07/2009 | 61.50 | 00098162624449 | Ana Ires de Souza e Outros | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, no dia 29 de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/07/2009 | 370.00 | 00040493644415 | VALÉRIA LOPES VIEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de brinquedos destinados a ações da Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/07/2009 | 100.00 | 00001110734484 | SUELENE FERNANDES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/07/2009 | 150.00 | 00007166526416 | DANIEL CARLOS ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/07/2009 | 100.00 | 00003681571481 | JOSINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/07/2009 | 100.00 | 00009536046407 | SUELMA LUCAS DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para realização de exame médico, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/07/2009 | 200.00 | 00033785953453 | MARIA VIEIRA FERNANDES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/07/2009 | 120.00 | 00007211693410 | CLAUDIA MARIA DE SOUZA LEMOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/07/2009 | 352.50 | 00039573630478 | EDJANE ARAGÃO GOMES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) sem pernoite, para a Secretária de Ação Social deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse da Sec. de Ação Social deste município, junto ao Sec. de Des. Humano e Companhia Estadual de Habitação-CEHAP, nos dias 22, 23 e 24 de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/07/2009 | 470.00 | 00008560620494 | EDENHA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na atualização dos cadastros do Programa Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/07/2009 | 470.00 | 00003614706494 | TATIANA FRANKLIN DE LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na atualização dos cadastros do Programa Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/07/2009 | 60.00 | 00005848420408 | EDILENILDA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/07/2009 | 631.00 | 00004450752449 | IBRAILDO CANDIDO COLACO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de toldos destinados as atividades da Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/07/2009 | 11881.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/07/2009 | 36.16 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/07/2009 | 2350.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de julho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/07/2009 | 1870.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/07/2009 | 940.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/07/2009 | 470.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a folha de pessoal dos servidores lotados na Sec. de Ação Social - PROJOVEM, conforme relatórios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/07/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.546-7 CONST CRECHE, relativo ao mês de julho de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/07/2009 | 1050.00 | 00029649684115 | ANTONIO CARLOS MORAES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recuperação das instalações elétricas e hidráulicas do prédio onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/07/2009 | 1770.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo, a disposição das atividades do Programa de Apoio Integral a Família-PAIF deste município, ref. ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/07/2009 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/07/2009 | 2540.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/07/2009 | 250.00 | 03607961000157 | WSCOM COMUNICAÇÕES E ARTES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de banner no portal WSCOM Online, de interesse deste município, no período de 17 a 24 de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/07/2009 | 3180.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo ano 2007/2008, a disposição da Secretaria de Administração deste município, sem motorista, por um período de 30 (trinta) dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/07/2009 | 100.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA - REI DAS TINTAS | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/07/2009 | 90.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recarga de tonner destinado a diversas Secretarias deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/07/2009 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de informes de interesse desta edilidade, referente ao mês de maio/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/07/2009 | 336.60 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades do Programa de Vigilância Epidemiológica, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/07/2009 | 1014.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação do veículo Saveiro (Ambulância) de placas MOQ1912-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/07/2009 | 1350.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação do veículo Fiat/Uno de placas HDD1631-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/07/2009 | 3391.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação do veículo Corsa Sedan de placas MNI9606-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/07/2009 | 1440.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material destinado a recuperação das estradas principais e vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/07/2009 | 261.90 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/07/2009 | 3420.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de publicidade de interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/07/2009 | 30.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha corresponde aos serviços na confecção de carimbos, destinados as atividades da Sec. de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/07/2009 | 120.00 | 41208984000188 | UTIGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção de fogão industrial, junto a E.M.E.I.F. Ascendino Moura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/07/2009 | 1040.12 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza destinado as atividades da Secretaria de Educação e Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/07/2009 | 731.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Educação e Escolas de Ensino Infantil e Fundamental da Rede Municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/07/2009 | 710.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no acabamento e montagem de acessórios do veículo Ônibus Escolar de placas KIB7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/07/2009 | 138.00 | 06944399000145 | UEL JERÔNIMO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material para recarga de cartuchos desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/07/2009 | 320.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do veículo Corsa/Sedan de placas MNI 9606-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/07/2009 | 1500.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação do veículo Caminhão de placas MMQ1135-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/07/2009 | 2550.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lanternagem e pintura do veículo Caminhão de placas MMQ1135-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/07/2009 | 3716.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de fichas e formulários destinados as atividades das Unidades Básicas de Saúde e Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/07/2009 | 506.17 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/07/2009 | 1385.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/07/2009 | 210.08 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/07/2009 | 108.00 | 00326451000113 | ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Promação de Capacitação Permanente de Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/07/2009 | 800.00 | 09139551000296 | SERV. DE AP. ÀS MIC. E PEQ. EMP. DA PARAIBA-SEBRAE | Valor que se empenha corresponde a inscrição no Curso de Formação de Empreendedores em Eventos, no período de 07.07 a 18.12.2009, para a servidora Silvia de Oliveira Luna, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/07/2009 | 1252.50 | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na hospedagem das equipes responsáveis pela organização do evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/07/2009 | 1417.50 | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na hospedagem das equipes responsáveis pela organização do evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/07/2009 | 6149.79 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao INSS/PATRONAL do pessoal do Magistério, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/07/2009 | 3008.94 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao INSS/PATRONAL do pessoal do fundeb outras despesas, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/07/2009 | 16712.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao recolhimento do INSS-PATRONAL, dos funcionários da Prefeitura de Matinhas, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/07/2009 | 4008.15 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Ônibus escolar de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/07/2009 | 100.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de organização dos arquivos digitais das atividades do Programa de Apoio Integral a Família-PAIF neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/07/2009 | 4006.57 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Saveiro/Ambulância de placas MOQ 1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/07/2009 | 8336.36 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e HDD1631, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/07/2009 | 2836.36 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo de placas JOV2155-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/07/2009 | 1275.11 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do PROJOVEM neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/07/2009 | 258.40 | 08454387000168 | ARTMÍDIA MARKETING E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de material destinado as atividades do Programa de Apoio Integral a Familia-PAIF, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/07/2009 | 256.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/07/2009 | 4040.57 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as Escolas de Ensino Fundamental da rede municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/07/2009 | 1000.00 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de alimentos diversos destinados ao lanche das reuniões de planejamento de professores, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/07/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de informes de interesse desta edilidade, neste mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/07/2009 | 73.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/07/2009 | 294.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de produtos destinados a limpeza e desinfecção das unidades de saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Cidadania e Saúde | Incentivo a Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/07/2009 | 82.94 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material odontológico, destinado as atividades das Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Cidadania e Saúde | Incentivo a Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/07/2009 | 1870.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material odontológico, destinado as atividades das Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/07/2009 | 383.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/07/2009 | 436.25 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/07/2009 | 1356.09 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza destinado as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/07/2009 | 414.11 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação de veículo, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/07/2009 | 120.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de manutenção em impressora Laser Samsung, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/07/2009 | 2791.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/07/2009 | 1.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 12.599-7 AFB/MS, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/07/2009 | 87.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 58.040-6 PAB, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/07/2009 | 16.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/07/2009 | 50.00 | 04979165000108 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA MADEIRAS - EPP | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/07/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.545-9 TERRAPLANAGEM, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais e Gêneros Alimentícios a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/07/2009 | 140.00 | 01580699000179 | VIANA & VIANA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de óculos (lentes + armação) destinado a doação a pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/07/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.456-8 FMASPVMC, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/07/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.792-8 PNATE, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/07/2009 | 5.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado, referente a TARIFA BANCÁRIA, da C/C nº 14.571-8 MERENDA ESCOLAR, relativo ao mês JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/07/2009 | 6.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado, referente a TARIFA BANCÁRIA, da C/C nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/07/2009 | 225.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.123-7 FUNDEB, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/07/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.507-6 REVEILLON, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/07/2009 | 147.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/07/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/07/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 10.187-7 DIVERSOS, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/07/2009 | 13.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/07/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.519-X MOVIMENTO, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/07/2009 | 21006.67 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/07/2009 | 4782.62 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/07/2009 | 350.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/07/2009 | 1740.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/07/2009 | 5375.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/07/2009 | 526.66 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/08/2009 | 246.00 | 00038042665415 | FRANCISCO REINALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Assessoria e Consultoria - ASSP, Secretaria Estadual de Infra Estrutura, PRONAF e Sec. Estadual de Planejamento e Gestão- SEPLAG, nos dias 10, 11, 12 e 13 de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/08/2009 | 160.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de layout em confecção de material gráfico para o Gabinete do Prefeito deste município, ref. ao mês de agosto/2009, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/08/2009 | 65.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/08/2009 | 350.00 | 00002714222463 | RAFAEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como motoboy a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, ref. ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/08/2009 | 195.30 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de envio de SEDEX de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/08/2009 | 130.00 | 34028316273428 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha corresponde a certificação digital desta edilidade, junto a Receita Federal do Brasil, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/08/2009 | 300.00 | 00017681065415 | JOACIR ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de sopt's de 30" no Programa Jornal Total, da Rádio Cidade no período de 09/06/2009 a 09/07/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/08/2009 | 500.00 | 08270568000134 | JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes desta edilidade, na Rádio Caturité, no período de 09/06 a 09/07/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/08/2009 | 200.00 | 00067612318415 | JOAO HIRAN BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na publicação de banner no site paraibaeventos.com, no período de 17/06 a 17/07/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/08/2009 | 500.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADES E PROMOÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de matérias de interesse desta edilidade, na Programação esportiva da Rádio Caturité, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/08/2009 | 400.00 | 12732293000180 | JOTÊ PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de informes de interesse desta edilidade, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/08/2009 | 400.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de anúncios de interesse deste município, relacionados a administração pública, ref. ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/08/2009 | 141.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP e Escritório de Assessoria Juridica, no dia 17 de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/08/2009 | 705.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (03) três diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Caixa Econômica Federal-GIDUR, Escritório de Projetos-ASSP e SEBRAE, nos dias 25, 26 e 27 de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/08/2009 | 235.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete resolver assuntos desta edilidade, junto ao SEBRAE/JP, nos dias 26 e 27 de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/08/2009 | 24300.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/08/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | Elma Dantas (ASSP - Assessoria e Projetos) | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de AGOSTO/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/08/2009 | 1500.00 | 10687295000170 | TARGINO E PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços advocatícios de consultoria técnica de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/08/2009 | 705.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (03) três diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Caixa Econômica Federal-GIDURe SEBRAE, nos dias 03, 04 e 05 de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/08/2009 | 5503.98 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado - Sob Medida, referente ao período de 07.06.09 a 06.07.09, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/08/2009 | 302.84 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelos telefones 3637-1041 e 3362-2067, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/08/2009 | 967.21 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelos telefones 3503-8010, 3637-1001 e 3637-1003, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/08/2009 | 408.02 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelos telefones 3637-1002, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/08/2009 | 2156.56 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/08/2009 | 282.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Tribunal de Contas do Estado-TCE/PB e Sec. de Estadual de Administração,nos dias 06 e 07 de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/08/2009 | 175.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde ao complemento da contribuição em favor do PASEP, referente aos meses de junho, setembro e novembro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/08/2009 | 569.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/08/2009 | 274.00 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/08/2009 | 500.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/08/2009 | 2220.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha corresponde ao serviços de guincho para remoção de diversos veículos pertencentes a Frota desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/08/2009 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/08/2009 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/08/2009 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/08/2009 | 350.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/08/2009 | 100.00 | 00001565228456 | JUCILEIDE LEITE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel residencial, situado na Rua do Parque da Laranja - Centro, Matinhas-PB, tipo galpão, para utilização de anexo do almoxarifado da Sec. de Administração deste município, ref. ao mês junho/2009, conformedocumentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/08/2009 | 100.00 | 00001565228456 | JUCILEIDE LEITE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel residencial, situado na Rua do Parque da Laranja - Centro, Matinhas-PB, tipo galpão, para utilização de anexo do almoxarifado da Sec. de Administração deste município, ref. ao mês julho/2009, conformedocumentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/08/2009 | 850.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios, junto a Comissão Permanente de Licitação, ref. ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/08/2009 | 470.00 | 00014109140463 | PAULO DE TARSO SILVEIRA SPOSITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na edição e publicação do Mensário Oficial deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/08/2009 | 1140.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte de funcionários e assessores desta edilidade, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/08/2009 | 2800.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Assessoria e Consultoria no Departamento Pessoal - recolhimento previdenciário, junto a Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/08/2009 | 2062.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/08/2009 | 279.17 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/08/2009 | 821.17 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/08/2009 | 43.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/08/2009 | 0.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/08/2009 | 307.50 | 00002900182425 | GEORGE NEEMIAS RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 05 (cinco) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Defesa Civil, PRONAF e Sec. de Agricultura, no período de 24 a 29 de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00034342044404 | IRIS DO SOCORRO BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo para ser utilizado pela Secretaria de Administração deste município, para deslocamento dos secretários e assessores municipais, ref. ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/08/2009 | 26756.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/08/2009 | 54.24 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/08/2009 | 860.00 | 09368374000139 | SOUTO MAIOR 7º CARTÓRIO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com autenticações de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/08/2009 | 6191.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a equipe de serviços emergenciais, junto a Sec. de Administração deste município, ref. ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/08/2009 | 150.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recarga de tonner junto a Sec. de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/08/2009 | 120.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como arquivo da Sec. de Finanças, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/08/2009 | 750.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/08/2009 | 8717.15 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento da dívida contratual do INSS, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/08/2009 | 6040.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/08/2009 | 19173.23 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao recolhimento do INSS-PATRONAL, dos funcionários da Prefeitura de Matinhas, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/08/2009 | 66.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 1000201-9 ICMS REAL, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 283.143-0 ICMS Desoneração, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.510-9 F.Especial, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/08/2009 | 8.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.519-X MOVIMENTO, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 10.187-7 DIVERSOS, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/08/2009 | 6.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/08/2009 | 3300.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de contabilidade pública, com software exclusivo implantado na sede desta Prefeitura, com manutenção do sistema e assessoramento de finanças públicas, ref. ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/08/2009 | 450.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | Valor que se empenha corresponde as despesas com hospedagem da Professora Ana Maria Vieira Pereira, para participar da capacitação da Escola Ativa, no período de 20 a 24 de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/08/2009 | 250.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/08/2009 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema e 14 para a sede deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/08/2009 | 700.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/08/2009 | 47.00 | 00007852794408 | IVANEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/08/2009 | 1450.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte de estudantes do ensino infantil e fundamental da zona rural para a sede deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/08/2009 | 1600.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo destinado ao transporte de estudantes da zona rural, para as Escolas do Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/08/2009 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla de placas BMT4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema para a sede deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/08/2009 | 1080.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Camioneta, D20 Custom, de placas BNE 0046-PB, destinada ao transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para a sede deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/08/2009 | 700.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta, destinado as atividades da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/08/2009 | 700.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao apoio nas visitas as escolas da Rede Municipal de Ensino, deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/08/2009 | 700.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/08/2009 | 800.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Camioneta D20, de placas BNS1644-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do ensino fundamental do Sítio Engenhoca, para a sede deste município, ref. ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/08/2009 | 2200.00 | 00002590273401 | ROMERO GONZAGA DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização e segurança do estacionamento durante o evento junino, realizado no período de 20 a 24 de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/08/2009 | 1330.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de toalhas de mesa, pratos, garfos, facas e bandejas destinadas a reuniões realizadas por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/08/2009 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado, referente a TARIFA BANCÁRIA, da C/C nº 14.571-8 MERENDA ESCOLAR, relativo ao mês AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/08/2009 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/08/2009 | 200.00 | 00043667961472 | AGUINALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na publicação de banner do evento junino, no site iparaiba.com.br, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/08/2009 | 400.00 | 00039614654449 | JOSUSMAR BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de comerciais do evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/08/2009 | 650.00 | 02324851000115 | LUANA XAVIER LOPES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de anúncios de interesse deste município, relacionados a evento junino realizado no mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/08/2009 | 25678.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/08/2009 | 144.64 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/08/2009 | 28423.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - Magistério 60% deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/08/2009 | 325.44 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação - Magistério 60% deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/08/2009 | 13794.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/08/2009 | 668.96 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação 40% deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/08/2009 | 6149.77 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao INSS/PATRONAL do pessoal do Magistério, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/08/2009 | 3034.79 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao INSS/PATRONAL do pessoal do fundeb outras despesas, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/08/2009 | 1016.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado, referente a TARIFA BANCÁRIA, da C/C nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/08/2009 | 423.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Sec. de Educação deste município, participar de capacitação sobre implantação de Conselhos Escolares, junto a Sec. Estadual de Educação, nos dias 26, 27 e 28 de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/08/2009 | 1855.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de lanternagem, embuchamento e retoque de pintura do veículo Ônibus Escolar de placas KIB7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032009 | 0001888 | 03/08/2009 | 115000.00 | 08810182000178 | PROATIVA - EVENTOS, MARKETING E CONSULTORIA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação artística de Bandas durante o evento "São João em Matinhas" realizado neste município, conforme Convênio MinTur de nº 703790/2009 e Proc. Lic. Inexigibilidade de nº 003/2009 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000132009 | 0001889 | 03/08/2009 | 65000.00 | 08810182000178 | PROATIVA - EVENTOS, MARKETING E CONSULTORIA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de som, palco, barracas, treminhão, banheiros quimicos e contratação de seguranças e pessoal de apoio durante o evento "São João em Matinhas" realizado neste município, conforme Convênio MinTur de nº 703790/2009 e Proc. Lic. Convite de nº 013/2009 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000122009 | 0001890 | 03/08/2009 | 30000.00 | 08810182000178 | PROATIVA - EVENTOS, MARKETING E CONSULTORIA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de mídia e publicidade, durante o evento "São João em Matinhas" realizado neste município, conforme Convênio MinTur de nº 703790/2009 e Proc. Lic. Convite de nº 012/2009 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/08/2009 | 1356.09 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza destinado as atividades da Sec. de Educação e das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/08/2009 | 100.00 | 00076808564434 | INÁCIA BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/08/2009 | 100.00 | 00001613039433 | CELMA PEREIRA CALIXTO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/08/2009 | 92.25 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGÁRIO BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) sem pernoite, para resolver assuntos do interesse deste município, junto ao Escritório de Projetos - ASSP, nos dias 03 e 04 de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/08/2009 | 64.00 | 00012341215491 | MOACIR DA ROCHA SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de faixas destinadas a Conferência de Assistência Social realizada por este município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/08/2009 | 400.00 | 00001217189483 | ADRIANA FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/08/2009 | 70.00 | 00007686173402 | MARIA JOSÉ GONÇALVES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/08/2009 | 90.00 | 00001561996459 | TAMIRES RAMOS DANTAS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/08/2009 | 100.00 | 00006310713426 | LEANDRA CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/08/2009 | 150.00 | 00099275775400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/08/2009 | 600.00 | 00006373668401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/08/2009 | 3790.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de mobiliário em geral, destinado as atividades do PROJOVEM neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/08/2009 | 150.00 | 00087132834720 | IVALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/08/2009 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/08/2009 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/08/2009 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/08/2009 | 200.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/08/2009 | 150.00 | 00008086509478 | HUMBERTO ANTONIO BARBOZA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/08/2009 | 300.00 | 00007981785740 | MARIA DEUSIVÂNIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/08/2009 | 250.00 | 00065917987734 | FRANCISCO AUGUSTO DE SOUTO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/08/2009 | 3850.00 | 00004177715417 | LEONARDO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Secretaria de Ação Social deste município, durante os meses de julho e agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/08/2009 | 9.76 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.456-8 FMASPVMC, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/08/2009 | 10094.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/08/2009 | 18.08 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/08/2009 | 2350.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de agosto/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/08/2009 | 1870.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/08/2009 | 1740.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/08/2009 | 470.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a folha de pessoal dos servidores lotados na Sec. de Ação Social - PROJOVEM, ref. ao mês de agosto/2009, conforme relatórios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0001876 | 03/08/2009 | 24300.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a 7ª medição dos serviços de construção de creche na zona urbana deste município, conforme Proc. Licitatório TP de nº 003/2008 e Convênio FDE de nº 123/2008, conforme documentos anexos. | 00632008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/08/2009 | 180.00 | 00006808209499 | MARIA DAS NEVES FLORENTINO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/08/2009 | 3833.64 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/08/2009 | 117.50 | 00040542661420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a CAGEPA e Escritório de Projetos-ASSP, no dia 10 de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/08/2009 | 450.00 | 00001445603136 | ERIVELTON NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na poda das árvores das praças na zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/08/2009 | 110.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, lançados neste mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/08/2009 | 910.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, lançados neste mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/08/2009 | 754.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, lançados neste mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/08/2009 | 155.00 | 00002661797467 | JOÃO VINCENTE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, ref. ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/08/2009 | 260.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Operador de motoniveladora Patrol, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/08/2009 | 130.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de material destinado aos pequenos reparos realizados pela Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/08/2009 | 2200.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de material destinado a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, em veículo Caminhão placas MXU 4399-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/08/2009 | 352.50 | 00060194707415 | JUSCELINO SALES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a João Pessoa-PB para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao DER e Detran, nos dias 17, 18 e 19 de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/08/2009 | 307.50 | 00003804795404 | CICERO VIEIRA GOMES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 05 diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para servidor desta Secretaria tratar de assuntos do interesse deste município, na aquisição de equipamentos e materiais, nos dias 24, 25, 26, 27 e 28 de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/08/2009 | 23086.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Infra-Estrutura e Obras deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/08/2009 | 260.70 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Infra-Estrutura e Obras deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/08/2009 | 4800.60 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de locação de 53,34hs de retroescavadeira e pá mecânica, destinada as atividades de movimentação de terras da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/08/2009 | 632.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/08/2009 | 2578.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de gabinete odontológico completo, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/08/2009 | 470.02 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/08/2009 | 700.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica através dos órgãos da Sec. de Saúde deste município, lançados neste mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/08/2009 | 799.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica através dos órgãos da Sec. de Saúde deste município, lançados neste mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00009383201495 | RAFAEL FAUSTINO DE LUCENA | Valor que se empenha corresponde a locação de um veiculo destinado ao transporte de resíduos sólidos (lixo) da zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/08/2009 | 400.00 | 00041511441453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de estofados e forros destinados ao veículo Caminhão de placas MMQ1135-PB, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/08/2009 | 550.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das equipes do PSF II deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/08/2009 | 1350.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas KUU9999-PB, para transporte das equipes do PSF, deste municipio, ref. ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/08/2009 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Caminhonete Cabine Dupla, Chevrolet, D20 Custom, de placas JKU 6964-PB, destinado ao transporte das equipes do PSF para realização de Âncora e visitas domiciliares para diversos sítios deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/08/2009 | 1080.00 | 00037452703472 | JOAO ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo, para transporte de pacientes da zona rural deste município, para a cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/08/2009 | 350.00 | 00005654620401 | FRANCISCO ALMIR PAULINO FERNANDES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como moto boy, em atendimento as demandas da Secretaria de Saúde deste município, ref. ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/08/2009 | 1600.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, ref. ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/08/2009 | 300.00 | 00008076490405 | LEIDIANE ALVES FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo para ser utilizado pela Secretaria de Saúde, para transporte de pessoas carentes da zona rural para atendimento médico em Matinhas-PB, referente ao mês de agosto/2009, conformedocumentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/08/2009 | 286.45 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde aos serviços prestados na Campanha de Vacinação Influenza (Idosos) realizada neste município, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/08/2009 | 1400.00 | 00040621162787 | AGOSTINHO BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00058504788415 | CARLOS FERNANDO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha corresponde a 3ª parcela dos serviços prestados de assessoria ao Gabinete da Secretaria de Saúde, na área de pessoal, arquivos e programas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/08/2009 | 23391.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/08/2009 | 21978.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/08/2009 | 232.12 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/08/2009 | 6391.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de agosto/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/08/2009 | 1410.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de agosto/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 58.040-6 PAB, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/08/2009 | 7077.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a Folha de Plantões médicos, referente ao mês de agosto/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/08/2009 | 2696.65 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/08/2009 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/08/2009 | 13787.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação e reforma da Unidade Básica de Saúde da Família, na cidade de Matinhas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/08/2009 | 6000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com plantões médicos durante os festejos juninos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/08/2009 | 74.75 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades do Programa de Apoio Integral a Família-PAIF deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/08/2009 | 1290.95 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de expediente destinado as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/08/2009 | 983.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de expediente destinado as atividades do PROJOVEM neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/08/2009 | 51.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades do Programa de Apoio Integral a Família-PAIF deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/08/2009 | 660.75 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades do Programa de Apoio Integral a Família-PAIF deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/08/2009 | 526.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades do Programa de Apoio Integral a Família-PAIF deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/08/2009 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a mensalidade de acesso à internet para as diversas Secretarias desta edilidade, ref. ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/08/2009 | 89.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de garrafões de água mineral, destinadas as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/08/2009 | 100.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinada a funcionários desta edilidade, quando de horário fora do expediente, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/08/2009 | 595.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de botijões de gás (GLP 13kg), destinado as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/08/2009 | 642.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Educação e Escolas de Ensino Infantil e Fundamental da Rede Municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/08/2009 | 449.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de tecidos destinados as oficinas realizadas pelo Programa de Apoio Integral a Família - PAIF neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/08/2009 | 1736.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na criação, atualização do conteúdo e administração do website do São João de Matinhas 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/08/2009 | 10000.00 | 08810182000178 | PROATIVA - EVENTOS, MARKETING E CONSULTORIA | Valor que se empenha corresponde a 9ª parcela dos serviços prestados por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme Proc. Inexigibilidade nº 003/2008 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/08/2009 | 3041.88 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Ônibus escolar de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/08/2009 | 400.00 | 08172361000127 | KHÉSIA SUILLE PAULINO FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação dos festejos juninos realizados neste município, no périodo de 01 a 26 de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/08/2009 | 829.21 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo de placas MOS5335 a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/08/2009 | 930.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de clipagem eletrônica de rádios, jornais e internet dos principais veículos de comunicação do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/08/2009 | 1800.00 | 00002143912480 | NIEDJA DE SOUZA EUGENIO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no atendimento as famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/08/2009 | 1800.00 | 00072760257487 | VANESSA CASTRO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no atendimento as famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/08/2009 | 3083.98 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Saveiro/Ambulância de placas MOQ 1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/08/2009 | 2287.12 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/08/2009 | 1298.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas ao veículo ônibus escolar de placas KIB7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/08/2009 | 1810.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas ao veículo ônibus escolar de placas KIB7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/08/2009 | 500.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ | Valor que se empenha corresponde a aquisição de camisas destinadas a evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/08/2009 | 1455.00 | 08560723000157 | DAMILA CATARINA RAMOS SILVA - ME | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material destinado a manutenção das estradas principais e vicinais e atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0001936 | 12/08/2009 | 12256.00 | 06371742000100 | ELÉTRICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material elétrico destinado a iluminação pública deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/08/2009 | 2480.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 31H/M de trator de esteira para limpeza e movimentação de terras em área de depósito de resíduos sólidos deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/08/2009 | 3720.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 37,2H/M de motoniveladora na manutenção e recuperação de estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/08/2009 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 12.643-8 - FARMÁCIA BÁSICA, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/08/2009 | 2578.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de gabinete odontológico completo, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/08/2009 | 2604.73 | 08160290000142 | COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos da farmácia básica, destinado aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/08/2009 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.792-8 PNATE, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/08/2009 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.797-9 MTUR S.JOÃO, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/08/2009 | 6991.42 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/08/2009 | 1207.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos da Farmácia Básica, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/08/2009 | 188.30 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos da Farmácia Básica, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/08/2009 | 1200.00 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de alimentos diversos destinados ao lanche das reuniões de planejamento de professores, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/08/2009 | 1000.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | Valor que se empenha corresponde aos serviços fotográficos realizados em eventos e comemorações desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/08/2009 | 410.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | Valor que se empenha corresponde aos serviços fotográficos realizados em eventos e comemorações desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/08/2009 | 1900.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus destinados ao veículo Ônibus Escolar de placas KIB7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/08/2009 | 323.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de memória 1Gb DDR2, Placa-Mãe e Proc. 2.2GHZ, destinado a upgrade em computador da Sec. de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/08/2009 | 380.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | Valor que se empenha corresponde aos serviços fotográficos realizados em eventos e comemorações desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/08/2009 | 1513.37 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. PROD. MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar destinados as atividades dos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/08/2009 | 1868.90 | 08160290000142 | COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar destinados as atividades dos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/08/2009 | 6.82 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.028-1 FMASPBFI, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/08/2009 | 136.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/08/2009 | 500.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/08/2009 | 5005.68 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MNI9606-PB e HDD1631-PB, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/08/2009 | 3810.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de tecidos destinados as oficinas realizadas pelo Programa de Apoio Integral a Família - PAIF neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/08/2009 | 8971.29 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor correspondente a BLOQUEIO JUDICIAL, a fim de instruir os autos dos Embartos à Execução (Processo por dependência n. 004.2005.000898-8), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/08/2009 | 900.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha correponde a aquisição de impressora destinada as atividades da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/08/2009 | 260.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/08/2009 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.545-9 TERRAPLANAGEM, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/08/2009 | 1448.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação da motoniveladora a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/08/2009 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.546-7 CONST CRECHE, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/08/2009 | 150.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recarga de tonner junto a Sec. de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/08/2009 | 3180.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo ano 2007/2008, a disposição da Secretaria de Administração deste município, sem motorista, por um período de 60 (sessenta) dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/08/2009 | 9800.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo 2008/2008, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, sem motorista, ref. a 60 (sessenta) dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/08/2009 | 120.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | Valor que se empenha corresponde a realização de exame em paciente deste município, junto a Sec. de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/08/2009 | 30.00 | 08833691000116 | Clinica e Pronto Socorro Infantil | Valor que se empenha corresponde a realização de exame em paciente deste município, junto a Sec. de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/08/2009 | 30.00 | 08833691000116 | Clinica e Pronto Socorro Infantil | Valor que se empenha corresponde a realização de consulta médica em paciente deste município, junto a Sec. de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/08/2009 | 180.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/08/2009 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 12.599-7 AFB/MS, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/08/2009 | 3520.61 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Saveiro/Ambulância de placas MOQ 1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/08/2009 | 9290.80 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e HDD1631, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/08/2009 | 114.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 7.092-0 ECD/MS, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/08/2009 | 861.32 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo de placas MOS5335 a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/08/2009 | 21870.30 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/08/2009 | 4967.58 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/08/2009 | 5040.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/08/2009 | 372.68 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/08/2009 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.507-6 REVEILLON, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/08/2009 | 299.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/08/2009 | 54.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/08/2009 | 3529.17 | 02889070000178 | JWC COM[ERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Ônibus escolar de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/09/2009 | 110.00 | 00010176196463 | JOSEFA DAYANE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados junto ao Grupo de Dança da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Ascendino Moura, no período de 15 de maio a 18 de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/09/2009 | 92.25 | 00004883987469 | MARLENE SEBASTIÃO SOARES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) sem pernoite, para funcionário da Sec. de Educação deste município, participar de treinamento junto a Secretaria Estadual de Educação, nos dias 10 e 11 de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/09/2009 | 700.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, referente ao mês de setembro/2009, conformedocumentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/09/2009 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema e 14 para a sede deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/09/2009 | 47.00 | 00007852794408 | IVANEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/09/2009 | 550.00 | 00002246960410 | JUCIEUX LUCENA PALMEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no apoio técnico em palestras no Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de estudantes do ensino infantil e fundamental da rede municipal da zona rural para a sede deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/09/2009 | 261.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica através dos órgãos da Sec. de Educação e Escolas de Ensino Fundamental deste município, lançados neste mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/09/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.792-8 PNATE, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00067487475468 | JOÃO CORDEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para a sede deste município, referente aos meses de julho e agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/09/2009 | 1080.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Camioneta, D20 Custom, de placas BNE 0046-PB, destinada ao transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para a sede deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/09/2009 | 700.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta, destinado as atividades da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/09/2009 | 700.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao apoio nas visitas as escolas da Rede Municipal de Ensino, deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/09/2009 | 800.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Camioneta D20, de placas BNS1644-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do ensino fundamental do Sítio Engenhoca, para a sede deste município, ref. ao mês de setembro/2009, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/09/2009 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla de placas BMT4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema para a sede deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/09/2009 | 700.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo GM D20 Custom CYV de placas 7136-PB, destinado ao transporte dos alunos da rede municipal da zona rural, do Sítio Cachoeira do Gama para a E.M.E.I.F Ascendino Moura, na sede deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/09/2009 | 3034.79 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao INSS/PATRONAL do pessoal do fundeb outras despesas, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/09/2009 | 6149.77 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao INSS/PATRONAL do pessoal do Magistério, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/09/2009 | 830.00 | 00000025203703 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção das unidades escolares da zona rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/09/2009 | 316.00 | 00033785953453 | MARIA VIEIRA FERNANDES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados em carater temporário na E.M.E.I.F. Pe. Cícero Romão Batista, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo a disposição da Sec. de Educação e das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental da rede municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/09/2009 | 470.00 | 00069181870400 | FRANCILENE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de formação na área de Educação Infantil para professores da rede municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/09/2009 | 23993.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/09/2009 | 144.64 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/09/2009 | 44081.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - Magistério 60% deste município, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/09/2009 | 13828.68 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - Fundeb 40% deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/09/2009 | 668.96 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação - FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.510-9 F.Especial, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/09/2009 | 750.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/09/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.507-6 REVEILLON, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/09/2009 | 0.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/09/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.797-9 MTUR S.JOÃO, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/09/2009 | 66.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 1000201-9 ICMS REAL, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 283.143-0 ICMS Desoneração, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00000750819464 | SABRINA KELLY BORGES CARNEIRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na implantação do Controle Interno desta edilidade, ref. ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/09/2009 | 6640.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/09/2009 | 3300.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de contabilidade pública, com software exclusivo implantado na sede desta Prefeitura, com manutenção do sistema e assessoramento de finanças públicas, ref. ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 10.187-7 DIVERSOS, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/09/2009 | 210.00 | 00002144509450 | ROMILDO LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo para transporte de funcionários e materiais para evento Rural TUR realizado em João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/09/2009 | 470.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete participar do evento Rural Tur, oferecido pelo SEBRAE/JP, nos dias 01, 02, 03 e 04 de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/09/2009 | 705.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (03) três diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Caixa Econômica Federal-GIDUR, Escritório de Projetos-ASSP e SEBRAE, nos dias 14, 15 e 16 de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/09/2009 | 246.00 | 00038042665415 | FRANCISCO REINALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Assessoria e Consultoria - ASSP, Secretaria Estadual de Infra Estrutura, PRONAF e Sec. Estadual de Planejamento e Gestão- SEPLAG, nos dias 14, 15, 16 e 17 de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/09/2009 | 65.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/09/2009 | 350.00 | 00002714222463 | RAFAEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como motoboy a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, ref. ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/09/2009 | 160.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de layout em confecção de material gráfico para o Gabinete do Prefeito deste município, ref. ao mês de setembro/2009, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/09/2009 | 470.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete para resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, SEBRAE e Assessoria Jurídica, nos dias 22, 23, 24 e 25 de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/09/2009 | 705.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (03) três diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Escritório de Contabilidade-SECOP, Caixa Econômica Federal-GIDUR e Escritório de Projetos-ASSP, nos dias 16, 17 e 18 de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/09/2009 | 23.00 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de envio de SEDEX e carta comercial de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/09/2009 | 350.50 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de envio de SEDEX e carta comercial de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/09/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - Assessoria e Planejamento Ltda. | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/09/2009 | 105.00 | 00006185141477 | LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo moto destinado à viagem a cidade de João Pessoa-PB de interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/09/2009 | 24400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/09/2009 | 294.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - UBAM | Valor que se empenha referente a contribuição da Filiação desta Entidade, relativo aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/09/2009 | 1554.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a CONTRIBUIÇÃO PASEP, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/09/2009 | 244.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a CONTRIBUIÇÃO PASEP, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/09/2009 | 20.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a CONTRIBUIÇÃO PASEP, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/09/2009 | 13.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a CONTRIBUIÇÃO PASEP, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/09/2009 | 966.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a CONTRIBUIÇÃO PASEP, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/09/2009 | 41.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.510-9 F.Especial, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/09/2009 | 0.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/09/2009 | 0.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/09/2009 | 0.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/09/2009 | 4735.78 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado - Sob Medida, referente ao período de 07.07.09 a 06.08.09, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/09/2009 | 282.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Tribunal de Contas do Estado-TCE/PB e Sec. de Estadual de Administração,nos dias 08 e 09 de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/09/2009 | 438.87 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/09/2009 | 1944.11 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/09/2009 | 300.82 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3362-2067, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/09/2009 | 481.82 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/09/2009 | 710.23 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelos telefones 3637-1081, 3637-1041, 3503-8010, referente ao mês de junho e julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/09/2009 | 141.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Assessoria Jurídica, no dia 14 de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/09/2009 | 528.00 | 00005150553441 | WEDNA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de assessoria técnica, junto a Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/09/2009 | 470.00 | 00014109140463 | PAULO DE TARSO SILVEIRA SPOSITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na edição e publicação do Mensário Oficial deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte de funcionários e assessores desta edilidade, referente ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/09/2009 | 1140.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00034342044404 | IRIS DO SOCORRO BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo para ser utilizado pela Secretaria de Administração deste município, para deslocamento dos secretários e assessores municipais, ref. ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/09/2009 | 850.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios, junto a Comissão Permanente de Licitação, ref. ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/09/2009 | 530.00 | 00002523513471 | ANTONIO DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/09/2009 | 530.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/09/2009 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços de publicação de matérias no Diário Oficial do Estado, de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/09/2009 | 28610.90 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/09/2009 | 54.24 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/09/2009 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a mensalidade de acesso à internet para as diversas Secretarias desta edilidade, ref. ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/09/2009 | 6035.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a equipe de serviços emergenciais, junto a Sec. de Administração deste município, ref. ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/09/2009 | 439.84 | 07633170000152 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de passagem aérea de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/09/2009 | 350.36 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com autenticações de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/09/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 12.599-7 AFB/MS, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/09/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 12.643-8 - FARMÁCIA BÁSICA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/09/2009 | 5.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 7.092-0 ECD/MS, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/09/2009 | 629.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica através dos órgãos da Sec. de Saúde deste município, lançados neste mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/09/2009 | 535.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica através dos órgãos da Sec. de Saúde deste município, lançados neste mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/09/2009 | 439.19 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/09/2009 | 1450.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, ref. ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/09/2009 | 500.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na remoção de veículos pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00013306260444 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo destinado ao transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, ref. ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/09/2009 | 1450.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, ref. ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/09/2009 | 350.00 | 00005654620401 | FRANCISCO ALMIR PAULINO FERNANDES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como moto boy, em atendimento as demandas da Secretaria de Saúde deste município, ref. ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/09/2009 | 300.00 | 00008076490405 | LEIDIANE ALVES FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo para ser utilizado pela Secretaria de Saúde, para transporte de pessoas carentes da zona rural para atendimento médico em Matinhas-PB, referente ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/09/2009 | 1080.00 | 00037452703472 | JOAO ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo, para transporte de pacientes da zona rural deste município, para a cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Caminhonete Cabine Dupla, Chevrolet, D20 Custom, de placas JKU 6964-PB, destinado ao transporte das equipes do PSF para realização de Âncora e visitas domiciliares para diversos sítios deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/09/2009 | 1400.00 | 00040621162787 | AGOSTINHO BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, referente ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/09/2009 | 1350.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas KUU9999-PB, para transporte das equipes do PSF, deste municipio, ref. ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/09/2009 | 550.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das equipes do PSF II deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/09/2009 | 1600.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, ref. ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/09/2009 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/09/2009 | 1604.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/09/2009 | 4732.66 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao INSS/PATRONAL da Folha de pessoal do PSF - Programa de Saúde da Família, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/09/2009 | 1406.02 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao INSS/PATRONAL da Folha de pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/09/2009 | 265.00 | 00039447766404 | DJAIR MARTINS DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo destinado ao transporte de pacientes deste município para tratamento de saúde em hospital na cidade de Recife-PE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/09/2009 | 34.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica através dos órgãos da Sec. de Saúde deste município, lançados neste mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/09/2009 | 21902.95 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/09/2009 | 159.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/09/2009 | 1410.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de setembro/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/09/2009 | 23391.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/09/2009 | 7161.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de setembro/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/09/2009 | 7077.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a Folha de Plantões médicos, referente ao mês de setembro/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/09/2009 | 2374.63 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a Plantões médicos, referente ao mês de agosto/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/09/2009 | 940.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - Magistério 60% deste município, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/09/2009 | 120.00 | 00001110734484 | SUELENE FERNANDES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/09/2009 | 470.00 | 00039573630478 | EDJANE ARAGÃO GOMES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite e 01 (uma) sem pernoite, para a Secretária de Ação Social deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse da Sec. de Ação Social deste município, junto a Sec. de Des. Humano e Companhia Estadual de Habitação-CEHAP, nos dias 08, 09, 10 e 11 de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/09/2009 | 100.00 | 00006310713426 | LEANDRA CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/09/2009 | 150.00 | 00099275775400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/09/2009 | 90.00 | 00001561996459 | TAMIRES RAMOS DANTAS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/09/2009 | 100.00 | 00009379151497 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/09/2009 | 120.00 | 00004662562481 | PEDRO SEBASTIÃO FERNANDES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/09/2009 | 180.00 | 00009593042407 | NEILSON URSULINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/09/2009 | 100.00 | 00098064290449 | MARIA DO CARMO RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/09/2009 | 184.50 | 00084068949468 | EUNICÉLIA LIMA BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos junto a Assessoria Jurídica deste município, nos dias 02, 03 e 04 de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/09/2009 | 320.00 | 00002117362443 | RAILTON CAMILO DINIZ | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na gravação de material destinado as atividades da Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/09/2009 | 5.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.028-1 FMASPBFI, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/09/2009 | 0.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.456-8 FMASPVMC, relativo ao mês de SETEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/09/2009 | 6.86 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.456-8 FMASPVMC, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/09/2009 | 3.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.775-8 FMASPJOV, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/09/2009 | 80.00 | 00098075136420 | IRENE BATISTA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/09/2009 | 80.00 | 00056875525453 | JOSEFA DE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/09/2009 | 6469.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/09/2009 | 18.08 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/09/2009 | 2350.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de setembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/09/2009 | 1870.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/09/2009 | 470.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a folha de pessoal dos servidores lotados na Sec. de Ação Social - PROJOVEM, ref. ao mês de setembro/2009, conforme relatórios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/09/2009 | 190.00 | 00008631807443 | JOSE WELLINGTON CABRAL DE QUEIROZ | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais do Sítio Sapé deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/09/2009 | 247.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, lançados neste mês de julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/09/2009 | 210.00 | 00008294075450 | ERIVALDO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como operador de retroescavadeira neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/09/2009 | 528.00 | 00001969392401 | INÁCIO ALVES DINIZ | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na fiscalização das obras e roço de estradas deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/09/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.546-7 CONST CRECHE, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/09/2009 | 117.50 | 00040542661420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a CAGEPA e DER, no dia 15 de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/09/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.545-9 TERRAPLANAGEM, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/09/2009 | 475.00 | 00032345542420 | JOSE IVANILDO RAMOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo destinado ao transporte de material para manutenção e recuperação das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/09/2009 | 850.00 | 00038173468400 | JOCIRAN PEREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de material para recuperação das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/09/2009 | 22336.36 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Infra-Estrutura e Obras deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/09/2009 | 216.93 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Infra-Estrutura e Obras deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/09/2009 | 564.00 | 00004866520841 | MARCOS ANTONIO ROSOLEN | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de Petrolina-PE, para o Secretário de Agricultura e Abastecimento deste município, realizar visita ao campo experimental, com estufas, viveiros e packhouse de citrus, nos dias 24 e 25 de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/09/2009 | 3540.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/09/2009 | 475.48 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus destinados ao veículo Ambulância, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/09/2009 | 287.46 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de garrafões de água mineral e descartáveis, destinadas as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/09/2009 | 698.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de botijões de gás (GLP 13kg), destinado as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/09/2009 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a mensalidade de acesso à internet para as diversas Secretarias desta edilidade, ref. ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/09/2009 | 800.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades esportivas realizadas pela Sec. de Educação e Cultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/09/2009 | 120.00 | 41208984000188 | UTIGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção de fogão industrial, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/09/2009 | 35.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | Valor que se empenha corresponde a realização de exame em paciente deste município, junto a Sec. de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/09/2009 | 25.00 | 04480020000168 | SÉRGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços na confecção de carimbos, destinados as atividades do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/09/2009 | 236.70 | 08970691000168 | MAJESTIC HOTEL LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de hospedagem de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/09/2009 | 30.00 | 08833691000116 | Clinica e Pronto Socorro Infantil | Valor que se empenha corresponde a realização de exame em paciente deste município, junto a Sec. de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/09/2009 | 30.00 | 08833691000116 | Clinica e Pronto Socorro Infantil | Valor que se empenha corresponde a realização de consulta médica em paciente deste município, junto a Sec. de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/09/2009 | 72.30 | 12917753000145 | HELENILDE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/09/2009 | 330.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de veículo, junto a Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/09/2009 | 130.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na remoção de veículo Corsa de placas MNI9606-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/09/2009 | 4400.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 44 H/M de motoniveladora na manutenção e recuperação de estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/09/2009 | 70.00 | 06153827000111 | MG MOTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de reposição de peças de veículo Moto, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/09/2009 | 220.00 | 06153827000111 | MG MOTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação de veículo Moto pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/09/2009 | 80.00 | 06153827000111 | MG MOTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de reposição de peças e limpeza de carburador de veículo Moto, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/09/2009 | 184.00 | 06153827000111 | MG MOTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação de veículo Moto pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/09/2009 | 4800.00 | 10742252000140 | PROSPERIDADE, PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na campanha de outdoor destinada ao lançamento da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, a ser realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/09/2009 | 682.76 | 07633170000152 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de passagem aérea de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/09/2009 | 99.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGÉRIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a aquisição de cartuchos, destinados as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/09/2009 | 255.00 | 09139551000296 | SERV. DE AP. ÀS MIC. E PEQ. EMP. DA PARAIBA-SEBRAE | Valor que se empenha corresponde a locação de estande no Rural TUR Feira Regional de Turismo Rural, no período de 02 a 04 de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/09/2009 | 800.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha corresponde a confecção de bolos e salgados destinados a evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/09/2009 | 180.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peça destinada ao veículo Fiat/Uno de placas HDD1631, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/09/2009 | 500.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/09/2009 | 110.00 | 09322207000157 | CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/09/2009 | 1755.79 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as Escolas de Ensino Fundamental da rede municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/09/2009 | 3733.86 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as Escolas de Ensino Fundamental da rede municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/09/2009 | 164.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/09/2009 | 144.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/09/2009 | 186.90 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/09/2009 | 3660.00 | 24496309000182 | COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gramas e palmeiras destinadas a arborização de praça neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/09/2009 | 200.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/09/2009 | 800.00 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de alimentos diversos destinados ao lanche das reuniões de planejamento de professores, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/09/2009 | 2578.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de gabinete odontológico completo, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/09/2009 | 141.55 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/09/2009 | 1957.50 | 08160290000142 | COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar destinados as atividades dos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/09/2009 | 77.22 | 08160290000142 | COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar destinados as atividades dos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/09/2009 | 1893.55 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. PROD. MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar destinados as atividades dos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - UBAM | Valor que se empenha referente a contribuição da Filiação desta Entidade, relativo aos mes de Setembro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/09/2009 | 512.51 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/09/2009 | 20.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2009 | 9.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2009 | 3300.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de contabilidade pública, com software exclusivo implantado na sede desta Prefeitura, com manutenção do sistema e assessoramento de finanças públicas, ref. ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/09/2009 | 110.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/09/2009 | 115.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 58.040-6 PAB, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 58.040-6 PAB, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/09/2009 | 27500.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de 01 veículo Chevrolet/Celta 05 portas 1.0L, Flexpower, cor branco, com capacidade p/ 05 passageiros, destinado as atividades do Programa Bolsa Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/09/2009 | 80.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de translado, junto a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/09/2009 | 225.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.123-7 FUNDEB, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2009 | 28.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado, referente a TARIFA BANCÁRIA, da C/C nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/09/2009 | 57885.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de 01 veículo CHEVROLET/S10, motor 2.4, pick up, cabine dupla, de cor branco, 0km, destinado as atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Veiculos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/09/2009 | 43000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de 01 veículo MONTANA, moto 1.4, flexpower, 0km, adaptada para ambulância de transporte, equipada com sinalizador optico e acustico, maca com roda, suporte para soro e plasma, oxigênio medicinal e equipamento de rádio de comunicação, destinada as atividades da Sec. de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/10/2009 | 215.00 | 00000770625401 | ELDER RANIERE GOUVEIA TAVARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no assessoramento na Coordenação do Evento Festa da Laranja 2009, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/10/2009 | 105.00 | 00008169249457 | MARCIO GLEIK VITAL DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto de pneus do veículo Ônibus escolar de placas KIB7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/10/2009 | 4.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado, referente a TARIFA BANCÁRIA, da C/C nº 14.571-8 MERENDA ESCOLAR, relativo ao mês OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/10/2009 | 800.00 | 09413310000102 | NSG - SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de material por ocasião da Festa da Laranja 2009, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/10/2009 | 250.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/10/2009 | 635.00 | 00088622185400 | VANDERLEY BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de som destinado ao evento de emancipação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/10/2009 | 65.00 | 00004240991447 | EUFRAZIO DA SILVA MOURA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de alunos de rede municipal de ensino para participarem do Desfile Cívico por ocasião do evento em comemoração a emancipação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/10/2009 | 190.00 | 00090046695745 | JOSÉ ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como segurança durante evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/10/2009 | 158.00 | 00056939906487 | MARINALDO JOSÉ TEIXEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como segurança durante evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/10/2009 | 190.00 | 00097742058472 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como segurança durante evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/10/2009 | 158.00 | 00002256092402 | ELIELSON DE LIRA JUVINO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como segurança durante evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/10/2009 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/10/2009 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de setembro/2009,conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/10/2009 | 1050.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de locução durante os festejos juninos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/10/2009 | 700.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/10/2009 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema e 14 para a sede deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/10/2009 | 47.00 | 00007852794408 | IVANEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/10/2009 | 490.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto e manutenção de mimeógrafos pertecentes as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00027463435415 | PEDRO LEITE RAMOS | Valor que se empenha corresponde a 3ª parcela dos serviços prestados na montagem de barracas e pavilhões por ocasião do evento junino realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de Ensino da zona rural para a sede deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/10/2009 | 1580.00 | 00089389611415 | ALBÉRIO VERAS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados a disposição da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00004955949460 | JOELSON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de estudantes do Ensino Infantil e Fundamental da rede municipal dos Sítios Juá e Camará para a sede deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo a disposição das atividades da Sec. de Educação e Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/10/2009 | 700.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/10/2009 | 1080.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Camioneta, D20 Custom, de placas BNE 0046-PB, destinada ao transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para a sede deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/10/2009 | 700.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta, destinado as atividades da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/10/2009 | 700.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao apoio nas visitas as escolas da Rede Municipal de Ensino, deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/10/2009 | 800.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Camioneta D20, de placas BNS1644-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do ensino fundamental do Sítio Engenhoca, para a sede deste município, ref. ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/10/2009 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla de placas BMT4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema para a sede deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de estudantes do ensino infantil e fundamental da rede municipal da zona rural para a sede deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/10/2009 | 350.00 | 00008027433401 | ALEXSANDRO FRANCISCO GUIMARÃES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na coordenação do Desfile Cívico em comemoração a Emancipação Política deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/10/2009 | 425.00 | 00004502087459 | CARLOS ALBERTO DE LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de buffet, durante evento realizado neste muncípio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/10/2009 | 438.09 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.123-7 FUNDEB, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado, referente a TARIFA BANCÁRIA, da C/C nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/10/2009 | 877.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado a evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/10/2009 | 800.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/10/2009 | 800.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/10/2009 | 13677.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - Fundeb 40% deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/10/2009 | 596.64 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação - FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/10/2009 | 36811.75 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - Magistério 60% deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/10/2009 | 23903.58 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/10/2009 | 162.72 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/10/2009 | 250.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/10/2009 | 2150.00 | 00002982663422 | PATRICIA SAVES DINIZ | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela do fornecimento de material destinado ao show pirotécnico, por ocasião dos festejos juninos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/10/2009 | 633.00 | 00001272442470 | FRED DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde aos serviços de hospedagem anual do site www.festadalaranja.com.br, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/10/2009 | 26.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALHETA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado ao evento de comemoração a emancipação política deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/10/2009 | 940.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - Magistério 60% deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/10/2009 | 13.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.456-8 FMASPVMC, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/10/2009 | 6.86 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.775-8 FMASPJOV, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/10/2009 | 2260.34 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/10/2009 | 975.58 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do PROJOVEM neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/10/2009 | 150.00 | 00008558737444 | JANEIDE FERNANDES DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/10/2009 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/10/2009 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/10/2009 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/10/2009 | 200.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/10/2009 | 120.00 | 00054655250704 | INÁCIO LUCAS FILHO | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/10/2009 | 350.00 | 00005259236408 | EDINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/10/2009 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/10/2009 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/10/2009 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM, referente ao mês de setembro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/10/2009 | 200.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de setembro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/10/2009 | 3600.00 | 00044744854400 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo destinado ao transporte das equipes do Programa de Apoio Integral a Família durante a realização de visitas domiciliares na zona rural e urbana deste município, no período de 01/07 a 30/09/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/10/2009 | 500.00 | 00002143912480 | NIEDJA DE SOUZA EUGENIO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no atendimento as famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/10/2009 | 500.00 | 00072760257487 | VANESSA CASTRO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no atendimento as famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/10/2009 | 150.00 | 00001127447459 | MARCELO PEREIRA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/10/2009 | 205.37 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde ao licenciamento anual 2009 do veículo Chevrolet/Celta de placas NPX5879-PB, pertencente a Sec. de Ação Social, junto as atividades dos Programas do Bolsa Família deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/10/2009 | 282.00 | 00039573630478 | EDJANE ARAGÃO GOMES | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Secretária de Ação Social deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, referente a Festa da Laranja 2009, junto a Sec. de Estado de Saúde e Sec. de Estado de Segurança Pública, nos dias 21 e 22 de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/10/2009 | 3990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/10/2009 | 1740.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/10/2009 | 4250.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/10/2009 | 1740.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município, referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/10/2009 | 6104.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/10/2009 | 18.08 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/10/2009 | 2350.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de outubro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/10/2009 | 1870.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/10/2009 | 470.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a folha de pessoal dos servidores lotados na Sec. de Ação Social - PROJOVEM, ref. ao mês de outubro/2009, conforme relatórios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/10/2009 | 8.86 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 7.092-0 ECD, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/10/2009 | 1735.00 | 08160290000142 | COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de materiais destinados as atividades dos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/10/2009 | 1405.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/10/2009 | 2347.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação de veículo, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/10/2009 | 3452.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação de veículos, pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/10/2009 | 457.86 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00089389611415 | ALBÉRIO VERAS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/10/2009 | 197.53 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 58.040-6 PAB, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/10/2009 | 1316.00 | 00009383201495 | RAFAEL FAUSTINO DE LUCENA | Valor que se empenha corresponde a locação de um veiculo destinado ao transporte de resíduos sólidos (lixo) da zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/10/2009 | 1450.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, ref. ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/10/2009 | 350.00 | 00005654620401 | FRANCISCO ALMIR PAULINO FERNANDES | Valor ue se empenha corresponde aos serviços prestados como moto boy, em atendimento as demandas da Secretaria de Saúde deste município, ref. ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/10/2009 | 300.00 | 00008076490405 | LEIDIANE ALVES FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo para ser utilizado pela Secretaria de Saúde, para transporte de pessoas carentes da zona rural para atendimento médico em Matinhas-PB, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Caminhonete Cabine Dupla, Chevrolet, D20 Custom, de placas JKU 6964-PB, destinado ao transporte das equipes do PSF para realização de Âncora e visitas domiciliares para diversos sítios deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/10/2009 | 1080.00 | 00037452703472 | JOAO ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo, para transporte de pacientes da zona rural deste município, para a cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/10/2009 | 1400.00 | 00040621162787 | AGOSTINHO BARROS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/10/2009 | 253.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/10/2009 | 1350.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas KUU9999-PB, para transporte das equipes do PSF, deste municipio, ref. ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/10/2009 | 550.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das equipes do PSF II deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, ref. ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/10/2009 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/10/2009 | 423.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados durante Campanha de Vacinação Pólio - 1ª Etapa, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/10/2009 | 3566.69 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/10/2009 | 23649.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/10/2009 | 198.88 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/10/2009 | 23391.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/10/2009 | 7931.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de outubro/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/10/2009 | 1410.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de outubro/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/10/2009 | 7077.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a Folha de Plantões médicos, referente ao mês de outubro/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/10/2009 | 2800.00 | 00008580900409 | TUYANE NORBERTA SAMPAIO NOGUEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no processamento de dados da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/10/2009 | 432.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao complemento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/10/2009 | 3549.26 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a Plantões médicos, referente ao mês de outubro/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.510-9 F.Especial, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 283.143-0 ICMS Desoneração, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 10.187-7 DIVERSOS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/10/2009 | 6.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 1000201-9 ICMS REAL, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/10/2009 | 120.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como arquivo da Sec. de Finanças, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/10/2009 | 120.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como arquivo da Sec. de Finanças, referente ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/10/2009 | 750.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/10/2009 | 50.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/10/2009 | 282.00 | 00001093098473 | Silvia de Oliveira Luna | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP e participar de reunião sobre elaboração de Inquéritos sanitários para os projetos de melhorias domiciliares na FUNASA, nos dias 20 e 21 de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00000750819464 | SABRINA KELLY BORGES CARNEIRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na implantação do Controle Interno desta edilidade, ref. ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/10/2009 | 6640.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/10/2009 | 110.00 | 00079709761404 | LUCIANO BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de placas oficiais destinadas ao veículos desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/10/2009 | 164.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a complemento da contribuição em favor do PASEP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/10/2009 | 900.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de informes de interesse desta edilidade, nos meses abril, maio e junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/10/2009 | 65.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/10/2009 | 350.00 | 00002714222463 | RAFAEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como motoboy a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, ref. ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/10/2009 | 160.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de layout em confecção de material gráfico para o Gabinete do Prefeito deste município, ref. ao mês de outubro/2009, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/10/2009 | 500.00 | 08270568000134 | JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes desta edilidade, na Rádio Caturité, no período de 09/07 a 09/08/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/10/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - Assessoria e Planejamento Ltda. | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/10/2009 | 246.00 | 00038042665415 | FRANCISCO REINALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos desta edilidade, nos dias 20, 21, 22 e 23 de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/10/2009 | 352.50 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete para resolver assuntos desta edilidade, junto ao SEBRAE, Escritório de Projetos-ASSP e Escritório de Assessoria Jurídica, nos dias 27, 28 e 29 de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/10/2009 | 587.50 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite e (01) uma sem pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a CaixaEconômica Federal - GIDUR/JP, Escritório de Contabilidade-SECOP e Escritório de Projetos-ASSP, nos dias 26, 27 e 28 de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/10/2009 | 1000.00 | 05804172000131 | LUPA - Leit. e Acomp. Proc. do Diário Forense LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de leitura e acompanhamento processual no Diário Forense, no período de 09/09/2009 a 09/09/2010, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/10/2009 | 24300.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/10/2009 | 498.00 | 03082860000100 | UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse deste município na internet, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/10/2009 | 470.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Caixa Econômica Federal - GIDUR/JP e FUNASA, nos dias 05 e 06 de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/10/2009 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de notas, avisos e editais de interesse deste município, ref. aos meses de junho, julho e agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/10/2009 | 1629.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a CONTRIBUIÇÃO PASEP, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/10/2009 | 359.98 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a CONTRIBUIÇÃO PASEP, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/10/2009 | 64.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a CONTRIBUIÇÃO PASEP, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/10/2009 | 351.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a CONTRIBUIÇÃO PASEP, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/10/2009 | 815.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a CONTRIBUIÇÃO PASEP, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/10/2009 | 48.57 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.510-9 F.Especial, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/10/2009 | 0.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 283.143-0 ICMS/Desoneração, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/10/2009 | 0.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.471-4 ITR, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/10/2009 | 0.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.471-4 ITR, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/10/2009 | 36.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 11.057-4 CIDE, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/10/2009 | 800.62 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 14.643-9 AFM, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/10/2009 | 307.50 | 00000976387492 | THIAGO VINICIUS FERREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, Escritório de Projetos - ASSPe Caixa Econômica Federal, nos dias 05, 06, 07 e 08 de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/10/2009 | 100.00 | 00001565228456 | JUCILEIDE LEITE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel residencial, situado na Rua do Parque da Laranja - Centro, Matinhas-PB, tipo galpão, para utilização de anexo do almoxarifado da Sec. de Administração deste município, ref. ao mês agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/10/2009 | 350.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/10/2009 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/10/2009 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/10/2009 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/10/2009 | 1280.90 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/10/2009 | 739.75 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelos telefones 3637-1001, 3503-8010, 3637-1081, 3637-1002, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/10/2009 | 606.88 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelos telefones 3637-1003, 3362-2067, 3637-1041, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/10/2009 | 4184.50 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado - Sob Medida, referente ao período de 07.08.09 a 06.09.09, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/10/2009 | 638.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a equipe de serviços emergenciais, junto a Sec. de Administração deste município, ref. ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/10/2009 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de setembro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/10/2009 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de setembro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/10/2009 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/10/2009 | 100.00 | 00001565228456 | JUCILEIDE LEITE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel residencial, situado na Rua do Parque da Laranja - Centro, Matinhas-PB, tipo galpão, para utilização de anexo do almoxarifado da Sec. de Administração deste município, ref. ao mês setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/10/2009 | 581.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/10/2009 | 575.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte de funcionários e assessores desta edilidade, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/10/2009 | 1140.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00034342044404 | IRIS DO SOCORRO BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo para ser utilizado pela Secretaria de Administração deste município, para deslocamento dos secretários e assessores municipais, ref. ao mês de outubro/2009, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/10/2009 | 160.00 | 00037639498449 | PAULO JOSÉ DA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao conserto da geladeira pertencente a Cantina do prédio administrativo desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/10/2009 | 800.00 | 00014109140463 | PAULO DE TARSO SILVEIRA SPOSITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na edição e publicação do Mensário Oficial deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/10/2009 | 55.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a complemento da contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/10/2009 | 307.50 | 00000976387492 | THIAGO VINICIUS FERREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto ao Escritório de Projetos - ASSP, Sec. de Planejamento e Gestão e FUNASA, nos dias 20, 21, 22 e 23 de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/10/2009 | 282.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Assessoria Jurídica e ASSP, nos dias 26 e 27 de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/10/2009 | 350.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/10/2009 | 28441.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/10/2009 | 36.16 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/10/2009 | 7861.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a equipe de serviços emergenciais, junto a Sec. de Administração deste município, ref. ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/10/2009 | 850.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios, junto a Comissão Permanente de Licitação, ref. ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/10/2009 | 330.00 | 00089935829391 | LUIZ BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/10/2009 | 220.00 | 00025062174449 | SEVERINO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como operador de motoniveladora patrol na recuperação das estradas vicinais e principais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/10/2009 | 200.00 | 00025062174449 | SEVERINO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como operador de motoniveladora patrol na recuperação das estradas vicinais e principais deste município, no período de 19 a 23 de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/10/2009 | 265.00 | 00051477041400 | JOSÉ NAZARENO JUSTINO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto da embreagem da motoniveladora Patrol, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/10/2009 | 4300.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 43 H/M de motoniveladora nos serviços de terraplanagem em estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/10/2009 | 117.50 | 00040542661420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, no dia 20 de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/10/2009 | 117.50 | 00060194707415 | JUSCELINO SALES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a João Pessoa-PB para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao DER e Detran, no dia 29 de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/10/2009 | 22023.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Infra-Estrutura e Obras deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/10/2009 | 216.96 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Infra-Estrutura e Obras deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/10/2009 | 117.50 | 00040542661420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, no dia 29 de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/10/2009 | 525.00 | 00007106548472 | João Bonfim da Silva | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços prestados na recuperação de meios-fios por toda zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/10/2009 | 525.00 | 00007106548472 | João Bonfim da Silva | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados na recuperação de meios-fios por toda zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/10/2009 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/10/2009 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/10/2009 | 650.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/10/2009 | 996.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/10/2009 | 3540.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/10/2009 | 170.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/10/2009 | 120.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. P/ REFRIGERAÇAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de utensílio destinado a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/10/2009 | 811.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de botijões de gás (GLP 13kg), destinado as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/10/2009 | 324.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado ao evento em comemoração a emancipação política deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/10/2009 | 987.50 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de hospedagem de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 07/10/2009 | 485.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de flores destinadas ao Gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/10/2009 | 800.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de informes de interesse desta edilidade, referente aos meses de junho e julho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0002395 | 07/10/2009 | 55284.90 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a última medição dos serviços de construção de creche na zona urbana deste município, conforme Proc. Licitatório TP de nº 003/2008 e Convênio FDE de nº 123/2008, conforme documentos anexos. | 00632008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 07/10/2009 | 847.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/10/2009 | 4566.55 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094-PB; MNZ8907-PB; MMJ7505-PB; MNI9606-PB e HDD1631-PB, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/10/2009 | 1500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Saveiro/Ambulância de placas MOQ 1912, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/10/2009 | 3800.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de fardamentos destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/10/2009 | 3500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Ônibus escolar de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/10/2009 | 1102.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Educação e Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/10/2009 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo de placas MOS5335 a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/10/2009 | 105.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/10/2009 | 2000.00 | 04067441000161 | AUTOROOM - Service Car LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de recuperação de veículo pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/10/2009 | 62.42 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para esta edilidade, quando de viagem a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/10/2009 | 242.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGÉRIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a aquisição de cartuchos, destinados as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/10/2009 | 1421.80 | 07633170000152 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de passagens aéreas de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/10/2009 | 14.90 | 01630115000122 | WL. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado ao Desfile Cívico em comemoração ao aniversário de emancipação política deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/10/2009 | 96.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/10/2009 | 3287.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Educação e Escolas de Ensino Infantil e Fundamental da Rede Municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/10/2009 | 300.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de expediente destinado as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/10/2009 | 885.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades do Programa de Apoio Integral a Família-PAIF deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/10/2009 | 150.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA. | Valor que se empenha corresponde a locação de sala de reunião, por ocasião de reunião realizada pelo Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/10/2009 | 800.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de informes de interesse desta edilidade, referente aos meses de agosto e setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/10/2009 | 150.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recarga de tonner junto a Sec. de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/10/2009 | 330.00 | 08454387000168 | ARTMÍDIA MARKETING E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na adesivagem em veículo Celta, com aplicação de adesivos em impressão digital, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/10/2009 | 680.00 | 08454387000168 | ARTMÍDIA MARKETING E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na adesivagem em veículo Ambulância, com aplicação de adesivos em impressão digital, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/10/2009 | 56.00 | 05478106000119 | FORMATUS IMPRESSÃO DIGITAL | Valor que se empenha corresponde a confecção de banner destinado a evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/10/2009 | 150.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peça destinada a veículo pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/10/2009 | 130.00 | 06153827000111 | MG MOTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de reposição de peças, suspensão e revisão de veículo Moto, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/10/2009 | 366.00 | 06153827000111 | MG MOTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças e acessórios, destinados a recuperação de veículo Moto, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/10/2009 | 187.30 | 10500044000134 | WASHINGTON SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços com cópias e encadernações de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/10/2009 | 86.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGÉRIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a aquisição de cartuchos, destinados as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/10/2009 | 10119.66 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao recolhimento do INSS-PATRONAL, dos funcionários da Prefeitura de Matinhas, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/10/2009 | 130.00 | 05506073000173 | DTI - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/10/2009 | 4818.64 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao INSS/PATRONAL da Folha de pessoal da SAÚDE, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/10/2009 | 1365.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material educativo destinado as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/10/2009 | 7625.65 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao complemento do INSS/PATRONAL do pessoal do Magistério, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/10/2009 | 3042.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao INSS/PATRONAL do pessoal do FUNDEB outras despesas, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/10/2009 | 9904.62 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor empenhado referente ao INSS/PATRONAL do pessoal do Magistério, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/10/2009 | 206.76 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde ao licenciamento anual 2009 do veículo Ambulância de placas NPX5899-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - UBAM | Valor que se empenha referente a contribuição da Filiação desta Entidade, relativo ao mês de outubro/2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/10/2009 | 500.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/10/2009 | 310.56 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/10/2009 | 4900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo 2008/2008, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, sem motorista, ref. a 30 (trinta) dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/10/2009 | 150.00 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/10/2009 | 1393.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/10/2009 | 2578.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de gabinete odontológico completo, referente ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/10/2009 | 2500.00 | 00518181000142 | RUAN PROFESSIONAL VÍDEO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de filmagem por ocasião dos festejos juninos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/10/2009 | 1520.00 | 09195662000139 | GOMES & BARBOSA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para esta edilidade, por ocasião do evento Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/10/2009 | 120.00 | 09369604000184 | DIAGNOSE CLÍNICA DE ANÁLISES ESPECIALIZADAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a realização de exames laboratoriais em paciente deste município, junto a Sec. de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/10/2009 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na troca de bomba de água da Motoniveladora Patrol, a disposicação da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/10/2009 | 48.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/10/2009 | 941.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de botijões de gás (GLP 13kg), destinado as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/10/2009 | 1704.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no desenvolvimento do website de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/10/2009 | 1000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha corresponde a publicação de matéria por ocasião de evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/10/2009 | 1100.00 | 09127892000160 | PAULO SÉRGIO MOREIRA DANTAS | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para os professores da rede municipal de ensino durante as festividades de comemoração da emancipação política deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/10/2009 | 1300.00 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza destinado as atividades da Sec. de Educação e das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/10/2009 | 1200.00 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/10/2009 | 3900.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de fardamentos destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/10/2009 | 1125.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de uniformes destinados as atividades do Programa de Apoio Integral a Família-PAIF deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/10/2009 | 129.50 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/10/2009 | 43724.25 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/10/2009 | 11382.78 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/10/2009 | 200.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/10/2009 | 8660.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/10/2009 | 3625.80 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/10/2009 | 1107.02 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/10/2009 | 3300.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de contabilidade pública, com software exclusivo implantado na sede desta Prefeitura, com manutenção do sistema e assessoramento de finanças públicas, ref. ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/10/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.797-9 MTUR S.JOÃO, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/10/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.507-6 REVEILLON, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/10/2009 | 994.57 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/10/2009 | 66.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 1000201-9 ICMS REAL, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/10/2009 | 57.51 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/10/2009 | 6.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/10/2009 | 11.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/10/2009 | 9.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.028-1 FMASPBFI, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/10/2009 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.031-1 PETI, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/10/2009 | 15.00 | 00001587996405 | MARIA APARECIDA ADOLFO SANTINO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/10/2009 | 40.00 | 00000093910452 | MARIA DA GUIA FAUSTINO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento médico, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/10/2009 | 30.00 | 00003213274461 | ZULMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/10/2009 | 20.00 | 00002061534490 | MARIA BERNADETE DE MEDEIROS SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamento, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/10/2009 | 30.00 | 00003681636443 | LUCIENE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamento, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/10/2009 | 30.00 | 00007904704463 | CLAUDENIR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/10/2009 | 50.00 | 00005371952462 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/10/2009 | 52.00 | 00049513753700 | MARLUCE VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/10/2009 | 50.00 | 00005424980490 | EDILEUSA CASSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/10/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 12.643-8 - FARMÁCIA BÁSICA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/10/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 12.599-7 AFB/MS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/10/2009 | 1200.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha corresponde a publicação de matéria por ocasião de evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/10/2009 | 4940.00 | 10742252000140 | PROSPERIDADE, PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na campanha de outdoor destinada ao lançamento da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, a ser realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/10/2009 | 751.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | Valor que se empenha corresponde a confecção de material destinado ao evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/10/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.792-8 PNATE, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/10/2009 | 192.00 | 12736526000113 | ELIPIO FEITOSA JUSTINO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de vassourões destinados a limpeza pública deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/10/2009 | 500.00 | 02902801000178 | MPB COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/10/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.545-9 TERRAPLANAGEM, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/10/2009 | 4500.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 45 H/M de motoniveladora nos serviços de terraplanagem em estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/10/2009 | 20.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.546-7 CONST CRECHE, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/11/2009 | 450.00 | 00067613535487 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção da motoniveladora Patrol, a disposição da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/11/2009 | 530.00 | 00005821883423 | ALISSON PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no levantamento topográfico na Comunidade do Sítio Gravatá, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/11/2009 | 525.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Operador de motoniveladora Patrol, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/11/2009 | 150.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo funcionários desta edilidade para resolver assuntos deste município, nos dias 03, 04 e 05 de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/11/2009 | 210.00 | 00042619653487 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/11/2009 | 200.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (Três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo funcionários desta edilidade para resolver assuntos deste município, nos dias 11, 12 e 13 de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/11/2009 | 117.50 | 00040542661420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, no dia 26 de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/11/2009 | 2850.00 | 00060194901491 | João Bonfim da Silva Filho | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação da calçada do Parque da Laranja, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/11/2009 | 1238.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, lançados neste mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/11/2009 | 313.34 | 00008641515437 | JOELSON HONORATO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha corresponde a diferença nos serviços emergenciais, relativo ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/11/2009 | 22397.25 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Infra-Estrutura e Obras deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/11/2009 | 216.96 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Infra-Estrutura e Obras deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/11/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.546-7 CONST CRECHE, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/11/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.545-9 TERRAPLANAGEM, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/11/2009 | 423.00 | 00004866520841 | MARCOS ANTONIO ROSOLEN | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Secretário de Agricultura e Abastecimento deste município, resolver assuntos junto a Sec. de Agricultura Estadual e PRONAF, nosdias 23, 24 e 25 de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/11/2009 | 3540.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/11/2009 | 1300.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/11/2009 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/11/2009 | 3000.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental da rede municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/11/2009 | 1550.00 | 00001011204436 | JOÃO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de água potável para abastecimento das Escolas da rede municipal de ensino da zona urbana e rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/11/2009 | 3850.00 | 00001011204436 | JOÃO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados no transporte de água potável para abastecimento das Escolas da rede municipal de ensino da zona urbana e rural deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/11/2009 | 2300.00 | 00057007365434 | MAXIMIANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de bandas por ocasião da Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/11/2009 | 3000.00 | 00058424040449 | MARCIA SUZANA RAPOSO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de mini trio, por ocasião da Festa da Laranja 2009 neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/11/2009 | 2600.00 | 00002821789459 | JOSE ROBSON SANTOS TRAJANO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na gravação de material audio visual VT, por ocasião da Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de locução e cerimonial para palco e auditório, durante o evento Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00001431866474 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação de trio de forró Ranniery Gomes por ocasião da Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00005097115457 | MICHEL PLATINI GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação musical de trio de forró "Sem Preconceito", durante o evento Festa da Laranja 2009, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/11/2009 | 880.00 | 00005081021466 | NORMANDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na hospedagem da equipe de apoio da produção do evento Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/11/2009 | 950.00 | 00007944753457 | JOSÉ WILLIAM SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação de trio de forró, em atendimento as demandas do evento Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/11/2009 | 950.00 | 00007904745496 | TIAGO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação de trio de forró pé-de-serra, durante a Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/11/2009 | 2000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a recuperação do veículo Ônibus Escolar de placas KIB7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/11/2009 | 191.55 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha corresponde ao licenciamento do veículo Caminhonete Chevrolet/S10, de placas NPX5200-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/11/2009 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla de placas BMT4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema para a sede deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/11/2009 | 700.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/11/2009 | 700.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta, destinado as atividades da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/11/2009 | 700.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao apoio nas visitas as escolas da Rede Municipal de Ensino, deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo destinado ao transporte de alunos da rede municipal da zona rural, do Sítio Cachoeira do Gama, para a EMEIF Ascendino Moura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/11/2009 | 800.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Camioneta D20, de placas BNS1644-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do ensino fundamental do Sítio Engenhoca, para a sede deste município, ref. ao mês de novembro/2009, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/11/2009 | 243.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica através dos órgãos da Sec. de Educação e Escolas de Ensino Fundamental deste município, lançados neste mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/11/2009 | 1080.00 | 00009988692447 | LEANDRO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Camioneta, D20 Custom, destinada ao transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para a sede deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/11/2009 | 410.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica através dos órgãos da Sec. de Educação e Escolas de Ensino Fundamental deste município, lançados neste mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/11/2009 | 237.00 | 09664784000127 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RUFINO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de água mineral para atender as demandas do evento Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/11/2009 | 387.37 | 00006920698447 | EVANDRO INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de lanches destinados a equipe de Coordenação do evento Festa da Laranja 2009, realizado neste municípío, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/11/2009 | 2200.00 | 00079696791453 | VALDECIR BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de som destinado ao evento Festa da Laranja 2009, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/11/2009 | 450.00 | 00011003643744 | ADEMAR SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação de trio de forró Vibração, durante o evento Festa da Laranja 2009, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/11/2009 | 700.00 | 00088622185400 | VANDERLEY BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação de trio de forró pé-de-serra, durante o evento Festa da Laranja 2009, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00027463435415 | PEDRO LEITE RAMOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na montagem dos pavilhões, por ocasião do evento Festa da Laranja 2009, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/11/2009 | 850.00 | 00018557970463 | LINDEMBERG ROCHA DE SANTANA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no apoio a Coordenação do evento Festa da Laranja 2009, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00002821484429 | GILBERTO GERALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação de Orquestra Sanfônica de Oito Baixos, durante o Evento Festa da Laranja 2009, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00002821484429 | GILBERTO GERALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação de Orquestra Sanfônica de Oito Baixos, durante o Evento Festa da Laranja 2009, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/11/2009 | 1060.00 | 00004463996473 | ALEX COSTA FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na distribuição de panfletos e folders, por ocasião da Festa da Laranja 2009, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/11/2009 | 600.00 | 00004463996473 | ALEX COSTA FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no apoio aos camarins das bandas que se apresentaram por ocasião da Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/11/2009 | 950.00 | 00004941440412 | ADEILTON JOSE MARTINS DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação de trio de forró, em atendimento as demandas do evento Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/11/2009 | 420.00 | 00005135933492 | NILVIA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de residência em atendimento as demandas do evento Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/11/2009 | 530.00 | 00008359978476 | JOSE HENRIQUE ALBUQUERQUE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde a locação de som para auditório e stands, em atendimento as demandas da Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/11/2009 | 3500.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação de trio de forró, por ocasião da Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/11/2009 | 180.00 | 00080618294449 | JOSE PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de material por ocasião da Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/11/2009 | 2437.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de equipe de apoio durante a Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/11/2009 | 250.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/11/2009 | 530.00 | 00001835573444 | IZABEL CRISTINA FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na decoração do espaço dos estandes, por ocasião da Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/11/2009 | 3500.00 | 00060103019472 | MANOEL SANTOS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na gravação de Vt's para mídia, por ocasião da Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/11/2009 | 370.00 | 00009042861428 | EDIVANIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como apoio ao evento Festa da Laranja 2009, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/11/2009 | 180.00 | 00069181870400 | FRANCILENE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de formação na área de Educação Infantil para professores da rede municipal de ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/11/2009 | 70.50 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Sec. de Educação deste município, participar de capacitação sobre o fluxo escolar, junto a Sec. Estadual de Educação, no dia 16 de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/11/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB-UNIAO DOS DIR. MUN. DE EDUCAÇÃO DA PB | Valor que se empenha corresponde a despesas das funcionárias Maria José Pereira de Souza e Josilda Glória F. dos Anjos no Encontro dos Tutores do Proletramento, no período de 25 a 27 de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/11/2009 | 137.00 | 00008930158498 | KATIA FERREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização das alunas para o desfile cívico realizado durante a comemoração da Emancipação Política deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/11/2009 | 148.00 | 00056822960449 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização do plantio da horta da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Ascendino Moura, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/11/2009 | 700.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, referente ao mês de novembro/2009, conformedocumentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/11/2009 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema e 14 para a sede deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/11/2009 | 47.00 | 00007852794408 | IVANEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/11/2009 | 525.00 | 00007389171413 | THAYS DAYANY LEITE DINIZ | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no apoio técnico em palestras do evento Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/11/2009 | 530.00 | 00004463996473 | ALEX COSTA FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na distribuição de panfletos e folders por ocasião da Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/11/2009 | 7800.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | Valor que se empenha corresponde a veiculação de matérias de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/11/2009 | 2200.00 | 01757455000119 | RÁDIO SOL MAIOR LTDA | Valor que se empenha corresponde a veiculação de matérias de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/11/2009 | 5580.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | Valor que se empenha corresponde a veiculação de matéria de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/11/2009 | 3000.00 | 00326396000161 | BOBOTA PRODUÇÕES MIDIAS E MARKETING LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na coordenação do evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/11/2009 | 1260.00 | 00083469354472 | ADRIANO MAIA DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na decoração da Festa da Laranja 2009, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/11/2009 | 7000.00 | 01437907000185 | ALEKSANDRO DANTAS FIGUEIREDO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na gravação de VTs por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/11/2009 | 3600.00 | 00042504899491 | ROBERTO LAURENTINO PINTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na segurança por ocasião do evento Festa da Laranja 2009, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/11/2009 | 1200.00 | 10744670000176 | AFONSO JOSE DE SOUZA MARREIRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na gravação de VT do Treminhão do Forró e Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/11/2009 | 420.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENANCIO PINHEIRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de gerador destinado ao evento Festa da Laranja 2009, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/11/2009 | 500.00 | 00006008222490 | GILLES MEDEIROS HENRIQUES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de equipamentos de transmissão de internet via rádio, por ocasião da Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/11/2009 | 23508.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/11/2009 | 162.72 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/11/2009 | 800.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/11/2009 | 36746.65 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - Magistério 60% deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/11/2009 | 940.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - Magistério 60% deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/11/2009 | 13677.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - Fundeb 40% deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/11/2009 | 596.64 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação 40% deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/11/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.792-8 PNATE, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/11/2009 | 30000.00 | 08810182000178 | PROATIVA - EVENTOS, MARKETING E CONSULTORIA | Valor que se empenha corresponde a 10ª parcela dos serviços prestados por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme Proc. Inexigibilidade nº 003/2008 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00003585234437 | DANIELLA P. LEMOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos em Nutrição, junto as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental da rede municipal deste município, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00003585234437 | DANIELLA P. LEMOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos em Nutrição, junto as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental da rede municipal deste município, referente ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00003585234437 | DANIELLA P. LEMOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos em Nutrição, junto as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental da rede municipal deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00003585234437 | DANIELLA P. LEMOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos em Nutrição, junto as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental da rede municipal deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/11/2009 | 600.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de toalhas de mesa, pratos, garfos, facas e bandejas destinadas a evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/11/2009 | 3500.00 | 00002261886470 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na revisão mecânica geral do veículo Fiat/Ducato de placas JOV2155-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/11/2009 | 1080.00 | 00037452703472 | JOAO ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo, para transporte de pacientes da zona rural deste município, para a cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, ref. ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/11/2009 | 350.00 | 00005654620401 | FRANCISCO ALMIR PAULINO FERNANDES | Valor ue se empenha corresponde aos serviços prestados como moto boy, em atendimento as demandas da Secretaria de Saúde deste município, ref. ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/11/2009 | 1450.00 | 00004955949460 | JOELSON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, ref. ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/11/2009 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, referente ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/11/2009 | 550.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das equipes do PSF II deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/11/2009 | 1249.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica através dos órgãos da Sec. de Saúde deste município, lançados neste mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/11/2009 | 502.81 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de agosto/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/11/2009 | 300.00 | 00008076490405 | LEIDIANE ALVES FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo para ser utilizado pela Secretaria de Saúde, para transporte de pessoas carentes da zona rural para atendimento médico em Matinhas-PB, referente ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/11/2009 | 1350.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas KUU9999-PB, para transporte das equipes do PSF, deste municipio, ref. ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Caminhonete Cabine Dupla, Chevrolet, D20 Custom, de placas JKU 6964-PB, destinado ao transporte das equipes do PSF para realização de Âncora e visitas domiciliares para diversos sítios deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/11/2009 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/11/2009 | 735.00 | 00020560320400 | VALDIAER LIMA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação e pintura da Unidade Básica de Saúde da Família, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/11/2009 | 250.00 | 00001223434761 | EDRAS SOARES DE LIMA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, conduzindo funcionários desta edilidade, para resolver assuntos do interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/11/2009 | 23235.32 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/11/2009 | 180.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/11/2009 | 23391.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/11/2009 | 7161.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de novembro/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/11/2009 | 1410.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de novembro/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/11/2009 | 7077.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a Folha de Plantões médicos, referente ao mês de novembro/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/11/2009 | 874.63 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a Plantões médicos, referente ao mês de novembro/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/11/2009 | 20.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 12.643-8 - FARMÁCIA BÁSICA, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/11/2009 | 5.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 7.092-0 ECD, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/11/2009 | 1100.00 | 00002661797467 | JOÃO VINCENTE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte e armazenamento de resíduos sólidos da zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/11/2009 | 3660.00 | 24496309000182 | COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gramas e palmeiras destinadas a arborização de Centro de Saúde neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/11/2009 | 950.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do PROJOVEM neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/11/2009 | 2431.02 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00044744854400 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo destinado ao transporte das equipes do Programa de Apoio Integral a Família durante a realização de visitas domiciliares na zona rural e urbana deste município, no período de 01 a 30/10/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/11/2009 | 120.00 | 00095140166453 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/11/2009 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/11/2009 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/11/2009 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/11/2009 | 200.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/11/2009 | 200.00 | 00046896783753 | ADERBAL FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/11/2009 | 6204.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/11/2009 | 18.08 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/11/2009 | 4250.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/11/2009 | 2350.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de novembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/11/2009 | 1870.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/11/2009 | 1740.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/11/2009 | 470.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a folha de pessoal dos servidores lotados na Sec. de Ação Social - PROJOVEM, ref. ao mês de novembro/2009, conforme relatórios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/11/2009 | 5.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.028-1 FMASPBFI, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/11/2009 | 3.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.775-8 FMASPJOV, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/11/2009 | 6.86 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.456-8 FMASPVMC, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/11/2009 | 66.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 1000201-9 ICMS REAL, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/11/2009 | 70.50 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, no dia 12 de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.510-9 F.Especial, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/11/2009 | 743.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao BLOQUEIO JUDICIAL, referente ao processo nº 00420050008988, que tem como favorecido: SERTEC (Serviços Tecnográficos Ltda.), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/11/2009 | 117.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao BLOQUEIO JUDICIAL, referente ao processo nº 00420050008988, que tem como favorecido: SERTEC (Serviços Tecnográficos Ltda.), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/11/2009 | 120.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como arquivo da Sec. de Finanças, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00000750819464 | SABRINA KELLY BORGES CARNEIRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na implantação do Controle Interno desta edilidade, ref. ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/11/2009 | 750.00 | 00092965245472 | MARIA CARMEM FERREIRA DE LIMA VITAL | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/11/2009 | 6640.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/11/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.507-6 REVEILLON, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/11/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.797-9 MTUR S.JOÃO, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/11/2009 | 305.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao BLOQUEIO JUDICIAL, referente ao processo nº 00420050008988, que tem como favorecido: SERTEC (Serviços Tecnográficos Ltda.), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/11/2009 | 8971.29 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Valor correspondente ao BLOQUEIO JUDICIAL, referente ao processo nº 00420050008988, que tem como favorecido: SERTEC (Serviços Tecnográficos Ltda.), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/11/2009 | 14.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao BLOQUEIO JUDICIAL, referente ao processo nº 00420050008988, que tem como favorecido: SERTEC (Serviços Tecnográficos Ltda.), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/11/2009 | 113.86 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao BLOQUEIO JUDICIAL, referente ao processo nº 00420050008988, que tem como favorecido: SERTEC (Serviços Tecnográficos Ltda.), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/11/2009 | 221.65 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao BLOQUEIO JUDICIAL, referente ao processo nº 00420050008988, que tem como favorecido: SERTEC (Serviços Tecnográficos Ltda.), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/11/2009 | 250.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao BLOQUEIO JUDICIAL, referente ao processo nº 00420050008988, que tem como favorecido: SERTEC (Serviços Tecnográficos Ltda.), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/11/2009 | 66.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao BLOQUEIO JUDICIAL, referente ao processo nº 00420050008988, que tem como favorecido: SERTEC (Serviços Tecnográficos Ltda.), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/11/2009 | 742.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao BLOQUEIO JUDICIAL, referente ao processo nº 00420050008988, que tem como favorecido: SERTEC (Serviços Tecnográficos Ltda.), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/11/2009 | 492.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao BLOQUEIO JUDICIAL, referente ao processo nº 00420050008988, que tem como favorecido: SERTEC (Serviços Tecnográficos Ltda.), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/11/2009 | 4021.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao BLOQUEIO JUDICIAL, referente ao processo nº 00420050008988, que tem como favorecido: SERTEC (Serviços Tecnográficos Ltda.), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 283.143-0 ICMS Desoneração, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/11/2009 | 3300.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados na elaboração da LOA/2010 e PPA 2010/2013, desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/11/2009 | 2661.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/11/2009 | 338.57 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/11/2009 | 4.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/11/2009 | 1015.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.470-6 FPM, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/11/2009 | 42.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.471-4 ITR, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/11/2009 | 0.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 283.143-0 ICMS/Desoneração, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/11/2009 | 0.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a débito em conta C/C 9.471-4 ITR, relativo a contribuição em favor do PASEP, neste mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/11/2009 | 811.29 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelos telefones 3637-1081, 3637-1041, 3637-1001, 3362-2067 e 3503-8010, referente ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/11/2009 | 706.76 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelos telefones 3637-1002 e 3637-1003, referente ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/11/2009 | 1560.47 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1004, referente ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/11/2009 | 350.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/11/2009 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/11/2009 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/11/2009 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/11/2009 | 100.00 | 00001565228456 | JUCILEIDE LEITE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel residencial, situado na Rua do Parque da Laranja - Centro, Matinhas-PB, tipo galpão, para utilização de anexo do almoxarifado da Sec. de Administração deste município, ref. ao mês outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/11/2009 | 4601.07 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado - Sob Medida, referente ao período de 07.09.09 a 06.10.09, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/11/2009 | 569.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/11/2009 | 800.00 | 00014109140463 | PAULO DE TARSO SILVEIRA SPOSITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na edição e publicação do Mensário Oficial deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/11/2009 | 850.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios, junto a Comissão Permanente de Licitação, ref. ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/11/2009 | 1140.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00034342044404 | IRIS DO SOCORRO BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo para ser utilizado pela Secretaria de Administração deste município, para deslocamento dos secretários e assessores municipais, ref. ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00005823384769 | WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de funcionários e assessores da Prefeitura Municipal de Matinhas, referente ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/11/2009 | 28736.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/11/2009 | 36.16 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/11/2009 | 7296.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a equipe de serviços emergenciais, junto a Sec. de Administração deste município, ref. ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/11/2009 | 400.00 | 00005433979474 | THIAGO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados referente ao Plano de Mídia Digital, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/11/2009 | 948.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no aluguel de carro de som para divulgação de eventos e informes de interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/11/2009 | 400.00 | 12732293000180 | JOTÊ PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de notas institucionais de interesse deste município, ref. ao mês de junho/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/11/2009 | 118.80 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de envio de SEDEX e carta comercial de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/11/2009 | 141.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete para resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, no dia 23 de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/11/2009 | 160.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de layout em confecção de material gráfico para o Gabinete do Prefeito deste município, ref. ao mês de novembro/2009, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/11/2009 | 350.00 | 00002714222463 | RAFAEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como motoboy a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, ref. ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/11/2009 | 65.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/11/2009 | 246.00 | 00038042665415 | FRANCISCO REINALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos desta edilidade, nos dias 30/11, 01, 02 e 03 de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/11/2009 | 68.70 | 34028316273428 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha corresponde aos serviços de envio de SEDEX de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/11/2009 | 24300.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/11/2009 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de informes de interesse desta edilidade, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/11/2009 | 59.38 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/11/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - Assessoria e Planejamento Ltda. | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/11/2009 | 1127.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/11/2009 | 5383.73 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos da Farmácia Básica, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/11/2009 | 3295.46 | 00079700977404 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de ambulância (UTI Móvel) ciom equipe médica, durante o evento Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/11/2009 | 500.00 | 10954241000123 | REVISTA PERNAMBUCO NEWS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na cobertura e digulgação da Festa da Laranja 2009 neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/11/2009 | 206.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/11/2009 | 109.41 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para esta edilidade, quando de viagem a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/11/2009 | 600.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção e aplicação de transfer em camisas destinadas ao evento Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042009 | 0002722 | 06/11/2009 | 25000.00 | 08810182000178 | PROATIVA - EVENTOS, MARKETING E CONSULTORIA | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços prestados referente a contratação de bandas para apresentações artísticas por ocasião da Festa da Laranja 2009, neste município, conforme Proc. Licitatório Inexigibilidade nº 004/2009 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/11/2009 | 60.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO S/C LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/11/2009 | 1141.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIROS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conf. documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/11/2009 | 357.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/11/2009 | 466.05 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/11/2009 | 1265.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica por esta edilidade, lançados neste mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/11/2009 | 2941.00 | 10847382001623 | UNBEC - CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MARISTAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços com alimentação e hospedagem junto aos Projetos/Programas da Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/11/2009 | 1170.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNDIO COMÉRCIO DE MAT. CONTRA INCÊNDIO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de extintores destinados ao evento Festa da Laranja 2009, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/11/2009 | 250.00 | 03607961000157 | WSCOM COMUNICAÇÕES E ARTES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de banner no portal WSCOM Online, da Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/11/2009 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a mensalidade de acesso à internet para as diversas Secretarias desta edilidade, ref. ao mês de setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/11/2009 | 2500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo de placas MOS5335 a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/11/2009 | 3500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Ônibus escolar de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/11/2009 | 432.00 | 07289680000154 | SITIO LUCAS ECO TURISMO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições para bandas, por ocasião do evento Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/11/2009 | 1500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo de placas NPX5879, pertencente a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/11/2009 | 5494.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094-PB; MNZ8907-PB; MMJ7505-PB; MNI9606-PB e HDD1631-PB, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/11/2009 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Montana/Ambulância de placas NPX5899, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 17/11/2009 | 1073.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/11/2009 | 1458.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/11/2009 | 760.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha corresponde a confecção de salgados destinados a evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/11/2009 | 500.00 | 10429969000136 | RAYANNA DUARTE ARNALD | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de reboque destinado as atividades da Festa da Laranja 2009, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/11/2009 | 195.99 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para esta edilidade, quando de viagem a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/11/2009 | 645.00 | 70104310000131 | WILLYHAUS RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a reuniões e atividades do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/11/2009 | 907.94 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de tecidos destinados as oficinas realizadas pelo Programa de Apoio Integral a Família - PAIF neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/11/2009 | 230.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento material destinado a revisão do veículo de placas NPX5879, pertencente a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/11/2009 | 1500.00 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de alimentos diversos destinados ao lanche das reuniões de planejamento de professores, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - UBAM | Valor que se empenha referente a contribuição da Filiação desta Entidade, relativo ao mês de novembro/2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/11/2009 | 500.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/11/2009 | 380.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peça destinada a recuperação da Motoniveladora Patrol, a disposicação da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/11/2009 | 1710.00 | 02105111000198 | TITÃO PLAZA HOTEL LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na hospedagem das bandas por ocasião do evento Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/11/2009 | 2000.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a veiculação de matéria de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/11/2009 | 1980.00 | 05506073000173 | DTI - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção preventiva em microcomputadores com troca de peças, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/11/2009 | 2900.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental da rede municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 23/11/2009 | 1719.50 | 09127892000160 | PAULO SÉRGIO MOREIRA DANTAS | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições por ocasião da Festa da Laranja 2009, realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/11/2009 | 1235.00 | 04994119000188 | OPINIÃO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com pesquisa de opinião pública de avaliação sobre o evento Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 23/11/2009 | 1500.58 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do PROJOVEM neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 23/11/2009 | 2499.74 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/11/2009 | 700.00 | 04559403000126 | ANAROSA COMERCIAL DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados a comemoração ao Dia das Crianças e Gincana durante a Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/11/2009 | 1688.60 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza destinado as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/11/2009 | 4300.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 43 H/M de motoniveladora nos serviços de terraplanagem em estradas principais e vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/11/2009 | 120.00 | 06153827000111 | MG MOTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de acessório, destinado ao veículo Moto, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/11/2009 | 300.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | Valor que se empenha corresponde a realização de exame em paciente deste município, junto a Sec. de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/11/2009 | 2503.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/11/2009 | 1026.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de botijões de gás (GLP 13kg), destinado as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/11/2009 | 129.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/11/2009 | 499.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/11/2009 | 6.65 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 10.187-7 DIVERSOS, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/11/2009 | 18.89 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao BLOQUEIO JUDICIAL, referente ao processo nº 00420050008988, que tem como favorecido: SERTEC (Serviços Tecnográficos Ltda.), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/11/2009 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/11/2009 | 1323.76 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao BLOQUEIO JUDICIAL, referente ao processo nº 00420050008988, que tem como favorecido: SERTEC (Serviços Tecnográficos Ltda.), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/11/2009 | 23.38 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/11/2009 | 3300.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de contabilidade pública, com software exclusivo implantado na sede desta Prefeitura, com manutenção do sistema e assessoramento de finanças públicas, ref. ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/11/2009 | 4523.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de publicidade de interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/11/2009 | 2277.00 | 08843575000188 | TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de publicidade de interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202009 | 0002773 | 30/11/2009 | 5000.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus destinados ao veículo Ônibus Escolar de placas KIB7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/11/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado, referente a TARIFA BANCÁRIA, da C/C nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/11/2009 | 239.56 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.123-7 FUNDEB, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/11/2009 | 2578.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de gabinete odontológico completo, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/11/2009 | 950.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/11/2009 | 128.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 58.040-6 PAB, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/11/2009 | 124.57 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/12/2009 | 750.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recepção no atendimentos médicos da âncora do Sítio Engenhoca, neste município, referente aos meses de outubro e novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/12/2009 | 2200.00 | 00009383201495 | RAFAEL FAUSTINO DE LUCENA | Valor que se empenha corresponde a locação de um veiculo destinado ao transporte de resíduos sólidos (lixo) da zona urbana deste município, referente aos meses de setembro e outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/12/2009 | 425.00 | 00092965245472 | MARIA CARMEM FERREIRA DE LIMA VITAL | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na elaboração do SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, ref. ao exercício de 2008, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/12/2009 | 1600.00 | 00033862389472 | EDVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços na recuperação da carroceria do veículo Caminhão F14.000, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/12/2009 | 265.00 | 00041511441453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados na confecção de estofados e forros destinados ao veículo Caminhão de placas MMQ1135-PB, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/12/2009 | 2100.00 | 00039517993404 | ELIEZER LEÔNCIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a última parcela dos serviços prestados de funilaria e pintura no veículo Caminhão de placas MMQ1135-PB, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/12/2009 | 105.00 | 00004014281418 | LUCILENE ANISIO SALES | Valor que se empenha corresponde aos serviços de apoio durante Campanha de Vacinação realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/12/2009 | 464.88 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/12/2009 | 350.00 | 00005654620401 | FRANCISCO ALMIR PAULINO FERNANDES | Valor ue se empenha corresponde aos serviços prestados como moto boy, em atendimento as demandas da Secretaria de Saúde deste município, ref. ao mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/12/2009 | 550.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao transporte das equipes do PSF II deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/12/2009 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, referente ao mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/12/2009 | 1600.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, ref. ao mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/12/2009 | 1450.00 | 00004955949460 | JOELSON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, ref. ao mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/12/2009 | 1350.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Valor corresponde a prestação de serviços referente a locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel, Custom, placas KUU9999-PB, para transporte das equipes do PSF, deste municipio, ref. ao mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/12/2009 | 370.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Caminhonete Cabine Dupla, Chevrolet, D20 Custom, de placas JKU 6964-PB, destinado ao transporte das equipes do PSF para realização de Âncora e visitas domiciliares para diversos sítios deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/12/2009 | 300.00 | 00008076490405 | LEIDIANE ALVES FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo para ser utilizado pela Secretaria de Saúde, para transporte de pessoas carentes da zona rural para atendimento médico em Matinhas-PB, referente ao mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/12/2009 | 1080.00 | 00037452703472 | JOAO ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo, para transporte de pacientes da zona rural deste município, para a cidade de Campina Grande-PB, referente ao mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/12/2009 | 800.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo Caminhão Pipa, para transporte de água potável para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde deste município, perfazendo um total de 15 viagens, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/12/2009 | 3246.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/12/2009 | 20477.84 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2009 da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/12/2009 | 7084.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao incentivo adcional ao Programa, neste mês de dezembro/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/12/2009 | 22339.65 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/12/2009 | 198.88 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/12/2009 | 23391.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/12/2009 | 7161.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde a Folha dos Agentes Comunitários de Saúde com recursos do PAB, referente ao mês de dezembro/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/12/2009 | 1410.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde a Folha dos Agentes do Programa de Pactuação Integrada Epidemiológica e Controle de Doenças-PPI-ECD, referente ao mês de dezembro/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/12/2009 | 7077.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a Folha de Plantões médicos, referente ao mês de dezembro/2009, conforme relatório. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/12/2009 | 1100.00 | 06331860000194 | ALEX ROBÉRIO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de serviços relacionados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/12/2009 | 1730.00 | 00007106548472 | João Bonfim da Silva | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no retelhamento do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/12/2009 | 1730.00 | 00060194901491 | João Bonfim da Silva Filho | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no retelhamento do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/12/2009 | 2800.00 | 00008580900409 | TUYANE NORBERTA SAMPAIO NOGUEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos de processamento de dados da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/12/2009 | 1612.68 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00002661797467 | JOÃO VINCENTE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte e armazenamento de resíduos sólidos da zona urbana deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/12/2009 | 200.00 | 00051863405453 | SEVERINA DE SOUSA GONÇALVES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/12/2009 | 200.00 | 00003681636443 | LUCIENE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/12/2009 | 100.00 | 00006672988432 | SILENE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/12/2009 | 100.00 | 00007627103495 | PRISCILA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/12/2009 | 80.00 | 00006310713426 | LEANDRA CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/12/2009 | 120.00 | 00008086509478 | HUMBERTO ANTONIO BARBOZA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/12/2009 | 200.00 | 00033811032453 | MARCIO SEGUNDO FREIRE | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/12/2009 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/12/2009 | 200.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de novembro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/12/2009 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM, referente ao mês de novembro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/12/2009 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/12/2009 | 100.00 | 00041511832487 | MARIA GERONIMO BATISTA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/12/2009 | 300.00 | 00006724028400 | LUCIVAN COBE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/12/2009 | 200.00 | 00089292910400 | LUCIO MENDONÇA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para realização de exames e tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/12/2009 | 250.00 | 00095286594468 | CICERA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/12/2009 | 60.00 | 00003681571481 | JOSINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/12/2009 | 160.00 | 00006812946478 | JOSIMAR OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/12/2009 | 200.00 | 00007615127483 | JOÃO DIOMAR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/12/2009 | 100.00 | 00006670382480 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/12/2009 | 200.00 | 00063032945453 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/12/2009 | 150.00 | 00067576664487 | SEBASTIÃO JOÃO FERNANDES | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/12/2009 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM, referente ao mês de dezembro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/12/2009 | 200.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mês de dezembro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/12/2009 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha, referente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas, para funcionamento da Escola de Artífices em Corte e Costura, ref. ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/12/2009 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento de um anexo da Sec. de Ação Social para utilização no apoio à pessoas carentes e desabrigadas deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00044744854400 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo destinado ao transporte das equipes do Programa de Apoio Integral a Família durante a realização de visitas domiciliares na zona rural e urbana deste município, no período de 01 a 30/11/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/12/2009 | 625.00 | 00003180945419 | MARICE LIMA DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de roupas ornamentais destinadas as apresentações natalinas desenvolvidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/12/2009 | 620.00 | 00003180945419 | MARICE LIMA DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de roupas ornamentais destinadas as apresentações natalinas desenvolvidas pelo Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00044744854400 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo destinado ao transporte das equipes do Programa de Apoio Integral a Família durante a realização de visitas domiciliares na zona rural e urbana deste município, no período de 01 a 30/12/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/12/2009 | 210.00 | 00000756265860 | JOSE CEZARIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados durante evento natalino realizado com os beneficiados pelo Programa de Apoio Integral a Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/12/2009 | 2200.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTI DE QUEIROZ FILHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de Assessoria Técnica vinculada aos Programas Sociais deste município, durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00083469354472 | ADRIANO MAIA DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com oficinas de decoração e artesanato, junto as pessoas atendidas pelo Programa de Apoio Integral a Família-PAIF neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/12/2009 | 400.00 | 00039614654449 | JOSUSMAR BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse do Programa de Apoio Integral a Família deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/12/2009 | 1830.00 | 00008610913457 | BRUNO RAFAEL DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com oficinas de artesanatos, junto as pessoas atendidas pelo Programa de Apoio Integral a Família neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/12/2009 | 150.00 | 00054655250704 | INÁCIO LUCAS FILHO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/12/2009 | 200.00 | 00008558737444 | JANEIDE FERNANDES DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/12/2009 | 200.00 | 00007463922499 | EVA SALETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/12/2009 | 250.00 | 00028147936400 | MARIA DALVA ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/12/2009 | 92.25 | 00084068949468 | EUNICÉLIA LIMA BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (um) diária com pernoite e 01 (uma) sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos junto a Assessoria Jurídica deste município, nos dias 07 e 08 de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/12/2009 | 425.00 | 00003180945419 | MARICE LIMA DOS ANJOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de trajes para as apresentações natalinas realizadas pelas crianças inseridas no PROJOVEM deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/12/2009 | 150.00 | 00008281892420 | LUCINARA VITURINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/12/2009 | 150.00 | 00009505438451 | LETICIA BARBOSA LIMA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/12/2009 | 100.00 | 00004259932489 | SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/12/2009 | 150.00 | 00000972388486 | ALCIONE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/12/2009 | 150.00 | 00007914329479 | ALEXANDRA FERREIRA LUCAS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/12/2009 | 150.00 | 00009885016783 | AVANI SANTINO PEREIRA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de alimentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/12/2009 | 5383.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2009 da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/12/2009 | 1958.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento do 13º salário/2009 dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/12/2009 | 18.08 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/12/2009 | 6104.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/12/2009 | 3780.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/12/2009 | 2350.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de dezembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/12/2009 | 1870.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/12/2009 | 1740.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/12/2009 | 470.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a folha de pessoal dos servidores lotados na Sec. de Ação Social - PROJOVEM, ref. ao mês de dezembro/2009, conforme relatórios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/12/2009 | 425.00 | 00078991749453 | ERASMO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de espaço físico destinado a confraternização natalina das crianças inseridas no Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/12/2009 | 425.00 | 00078991749453 | ERASMO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de espaço físico destinado a confraternização natalina do grupo da 3ª idade, inseridos no Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/12/2009 | 2631.00 | 00056777191453 | SERGIO ZENAIDE PADILHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na apresentação da Chegada do Papai Noel, em evento natalino realizado com as crianças beneficiadas pelo Programa de Apoio Integral a Família deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/12/2009 | 250.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de novembro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/12/2009 | 540.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de toalhas de mesa, pratos, garfos, facas e bandejas destinadas a confraternização natalina deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/12/2009 | 47.00 | 00007852794408 | IVANEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/12/2009 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema e 14 para a sede deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/12/2009 | 700.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta D20 Custom, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para a sede deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conformedocumentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/12/2009 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de novembro/2009,conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/12/2009 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Educação e Cultura deste municipio e seus departamentos, referente ao mês de dezembro/2009,conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/12/2009 | 250.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de dezembro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/12/2009 | 250.00 | 00064374343415 | JOSEILTON PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de informes, referente a Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/12/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de informes sobre a Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/12/2009 | 350.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha corresponde a publicação de matéria de interesse desta edilidade, sobre a Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/12/2009 | 420.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de bottons para atender as demandas da Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/12/2009 | 500.00 | 00017681065415 | JOACIR ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de publicidade referente a Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/12/2009 | 400.00 | 00018560180400 | JESIMIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de veiculação de publicidade referente a Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/12/2009 | 400.00 | 00067612318415 | JOAO HIRAN BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de publicidade da Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/12/2009 | 500.00 | 08270568000134 | JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes desta edilidade, referente a Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00003645561455 | ADRIANO BERNARDINO DUARTE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino da zona rural para a sede deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/12/2009 | 800.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Camioneta D20, de placas BNS1644-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do ensino fundamental do Sítio Engenhoca, para a sede deste município, ref. ao mês de dezembro/2009, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/12/2009 | 700.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca para a sede deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/12/2009 | 700.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado ao apoio nas visitas as escolas da Rede Municipal de Ensino, deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo destinado ao transporte de alunos da rede municipal da zona rural, do Sítio Cachoeira do Gama, para a EMEIF Ascendino Moura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/12/2009 | 700.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla de placas BMT4986-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema para a sede deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/12/2009 | 1080.00 | 00009988692447 | LEANDRO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo Camioneta, D20 Custom, destinada ao transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para a sede deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/12/2009 | 700.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação do veículo Camioneta, destinado as atividades da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/12/2009 | 530.00 | 00045061696468 | JOSE ALENCAR DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados elaboração da horta escolar da Escola Municipal Ascendino Moura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/12/2009 | 400.00 | 00003085054413 | MARIA DAS GRAÇAS DE AQUINO SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com gastronomia por ocasião da Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/12/2009 | 600.00 | 00007865279434 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES PINTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de material destinado ao evento Festa da Laranja 2009, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/12/2009 | 370.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de bolos e salgados destinados a evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/12/2009 | 320.00 | 00003645561455 | ADRIANO BERNARDINO DUARTE | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino da zona rural para a sede deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/12/2009 | 2050.00 | 00004588395408 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de guincho destinado ao Evento Festa da Laranja 2009, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/12/2009 | 1700.00 | 00000177790490 | MARIA JOSILENE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na coordenação, organização e monitoramento da gincana realizada durante a Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/12/2009 | 19902.96 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2009 da Sec. de Educação e Cultura deste município, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/12/2009 | 35818.97 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2009 Sec. de Educação - Magistério 60% deste município, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00027463435415 | PEDRO LEITE RAMOS | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados na montagem dos pavilhões, por ocasião do evento Festa da Laranja 2009, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/12/2009 | 13677.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2009 da Sec. de Educação - Fundeb 40% deste município, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/12/2009 | 23508.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/12/2009 | 162.72 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/12/2009 | 13677.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/12/2009 | 596.64 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Educação deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/12/2009 | 800.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/12/2009 | 36013.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - Magistério 60% deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/12/2009 | 940.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - Magistério 60% deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/12/2009 | 1365.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material educativo destinado as atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/12/2009 | 348.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | Valor que se empenha corresponde a confecção de material destinado ao evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00000040338410 | JESSE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços prestados na locação de gerador destinado a Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00000040338410 | JESSE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados na locação de gerador destinado a Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00000040338410 | JESSE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a última parcela dos serviços prestados na locação de gerador destinado a Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003416433785 | JOSE CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados junto a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/12/2009 | 160.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de layout em confecção de material gráfico para o Gabinete do Prefeito deste município, ref. ao mês de dezembro/2009, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/12/2009 | 65.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/12/2009 | 350.00 | 00002714222463 | RAFAEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como motoboy a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, ref. ao mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/12/2009 | 357.80 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de envio de SEDEX e carta comercial de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/12/2009 | 500.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADES E PROMOÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/12/2009 | 400.00 | 12732293000180 | JOTÊ PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/12/2009 | 400.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de anúncios de interesse deste município, relacionados a administração pública, ref. ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/12/2009 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de informes de interesse desta edilidade, referente ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/12/2009 | 500.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITÉ LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/12/2009 | 307.50 | 00005444164493 | VILMA DE LOURDES CAETANO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 05 (cinco) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, Secretaria Estadual de Educação e Escritório de Contabilidade-SECOP, nos dias 07, 08, 09, 10 e 11 de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/12/2009 | 650.00 | 00025081764434 | NAPOLEÃO DE CASTRO NEVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/12/2009 | 900.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de informes de interesse desta edilidade, nos meses julho, agosto e setembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/12/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - Assessoria e Planejamento Ltda. | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/12/2009 | 24873.34 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/12/2009 | 470.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de (02) duas diárias com pernoite, para o Exmo. Sr. Prefeito deste município, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP e Escritório de Projetos-ASSP, nos dias 29 e 30 de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/12/2009 | 423.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Assessora do Gabinete para resolver assuntos desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, Escritório de Contabilidade-SECOP e Sec. Estadual de Infra-Estrutura, nos dias 04, 05 e 06 de janeiro/2010, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/12/2009 | 8314.16 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente a 2ª parcela do 13º salário/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/12/2009 | 120.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como arquivo da Sec. de Finanças, referente ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/12/2009 | 750.00 | 00092965245472 | MARIA CARMEM FERREIRA DE LIMA VITAL | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00000750819464 | SABRINA KELLY BORGES CARNEIRO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na implantação do Controle Interno desta edilidade, ref. ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/12/2009 | 120.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha corresponde a locação de imovel residencial, tipo casa, situado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização como arquivo da Sec. de Finanças, referente ao mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/12/2009 | 6640.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2009 da Sec. de Finanças deste município, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/12/2009 | 7853.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/12/2009 | 6353.62 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado - Sob Medida, referente ao período de 07.10.09 a 06.11.09, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/12/2009 | 728.16 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelos telefones 3637-1004, 3637-1041, 3637-1001 e 3637-1002, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/12/2009 | 2277.00 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/12/2009 | 586.87 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelos telefones 3503-8010 e 3362-2067, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/12/2009 | 345.01 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1081, referente ao mês de outubro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/12/2009 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de novembro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/12/2009 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/12/2009 | 350.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/12/2009 | 100.00 | 00001565228456 | JUCILEIDE LEITE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel residencial, situado na Rua do Parque da Laranja - Centro, Matinhas-PB, tipo galpão, para utilização de anexo do almoxarifado da Sec. de Administração deste município, ref. ao mês novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/12/2009 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de novembro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/12/2009 | 77.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/12/2009 | 3950.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00005823384769 | WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte de funcionários e assessores da Prefeitura Municipal de Matinhas, referente ao mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/12/2009 | 962.32 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/12/2009 | 233.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/12/2009 | 962.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/12/2009 | 43.39 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/12/2009 | 0.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/12/2009 | 0.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/12/2009 | 0.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/12/2009 | 850.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios, junto a Comissão Permanente de Licitação, ref. ao mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/12/2009 | 800.00 | 00014109140463 | PAULO DE TARSO SILVEIRA SPOSITO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na edição e publicação do Mensário Oficial deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/12/2009 | 1140.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00034342044404 | IRIS DO SOCORRO BARBOSA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo para ser utilizado pela Secretaria de Administração deste município, para deslocamento dos secretários e assessores municipais, ref. ao mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/12/2009 | 141.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Assessoria Jurídica e ASSP, no dia 17 de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/12/2009 | 100.00 | 00001565228456 | JUCILEIDE LEITE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel residencial, situado na Rua do Parque da Laranja - Centro, Matinhas-PB, tipo galpão, para utilização de anexo do almoxarifado da Sec. de Administração deste município, ref. ao mês dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/12/2009 | 350.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/12/2009 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de dezembro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/12/2009 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n - Centro, Matinhas-PB, destinado ao anexo da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/12/2009 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 102, Centro - Matinhas-PB, para o funcionamento da Agencia dos Correios Comunitária, referente ao mês de dezembro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/12/2009 | 650.00 | 00007365326417 | BEATRIZ DE CASSIA GOMES ARRUDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de digitação, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/12/2009 | 450.00 | 00056823215453 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários desta edilidade, em horário fora do expediente, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/12/2009 | 530.00 | 00043604420415 | ANTONIO TEODÓSIO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no conserto de veículos, pertencentes a frota oficial deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/12/2009 | 7575.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a equipe de serviços emergenciais, junto a Sec. de Administração deste município, ref. ao mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/12/2009 | 24778.92 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2009, da Sec. de Administração deste município, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/12/2009 | 29892.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/12/2009 | 36.16 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/12/2009 | 141.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade Pública-SECOP, no dia 21 de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/12/2009 | 123.00 | 00000831410493 | GIZONILDA EVANGELISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para participar de capacitação junto a Empresa Oi, nos dias 21 e 22 de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/12/2009 | 569.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a contribuição em favor do PASEP, referente ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/12/2009 | 200.00 | 00000976387492 | THIAGO VINICIUS FERREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade junto ao Escritório de Projetos - ASSP, Sec. de Planejamento e Gestão e FUNASA, nosdias 04, 05 e 06 de janeiro/2010, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/12/2009 | 350.00 | 00007420235406 | CATIA DE LIMA JAQUELINE | Valor que se empenha corresponde a liberação de 05 (cinco) diárias com pernoite e 01 (uma) sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP, Sec. de Planejamento e Sec. de Infra Estrutura, nos dias 04, 05, 06, 07, 08 e 11 de janeiro/2010, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/12/2009 | 263.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados como Operador de motoniveladora Patrol, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/12/2009 | 530.00 | 00005821883423 | ALISSON PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados no levantamento topográfico na Comunidade do Sítio Gravatá, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/12/2009 | 117.50 | 00040542661420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, no dia 15 de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/12/2009 | 800.00 | 00060194901491 | João Bonfim da Silva Filho | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços prestados na pintura e recuperação do Parque da Laranja, junto a Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/12/2009 | 320.00 | 00004502087459 | CARLOS ALBERTO DE LIMA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de supervisão dos trabalhos de recuperação das estradas deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/12/2009 | 18998.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2009 da Sec. de Infra-Estrutura e Obras deste município, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/12/2009 | 22271.65 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Infra-Estrutura e Obras deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/12/2009 | 198.88 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do salario familia da Sec. de Infra-Estrutura e Obras deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/12/2009 | 2473.60 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/12/2009 | 55.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/12/2009 | 3600.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 36 H/M de motoniveladora nos serviços de recuperação de estradas vicinais e principais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/12/2009 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/12/2009 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha corresponde a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro, Matinhas-PB, para utilização de um anexo da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/12/2009 | 2928.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2009 da Folha de Pessoal da Sec. de Agricultura deste município, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/12/2009 | 4010.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/12/2009 | 1300.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agricultura deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/12/2009 | 423.00 | 00004866520841 | MARCOS ANTONIO ROSOLEN | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para o Secretário de Agricultura e Abastecimento deste município, resolver assuntos junto a Sec. de Agricultura Estadual e PRONAF, nosdias 04, 05 e 06 de janeiro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/12/2009 | 330.00 | 66991647000130 | FAI-Fundação de Apoio Inst. ao Des. Cient. e Tecn. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com análises quimicas, em amostras de interesse da Sec. de Agricultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/12/2009 | 720.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material destinado a recuperação das estradas principais e vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/12/2009 | 109.69 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de refeições para esta edilidade, quando de viagem a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/12/2009 | 800.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de assessoria e consultoria técnica de interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/12/2009 | 600.00 | 08454387000168 | ARTMÍDIA MARKETING E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na adesivagem em veículo Chevrolet/S10, pertencente a Sec. de Educação deste município, com aplicação de adesivos em impressão digital, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/12/2009 | 6232.00 | 09216854000184 | INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS NORDESTINA LTDA | Valor que se empenha corresponde aquisição e montagem de esquadrias de ferro, destinadas a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Ascendino Moura, neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/12/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB-UNIAO DOS DIR. MUN. DE EDUCAÇÃO DA PB | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de anuidade, relativa ao exercício de 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/12/2009 | 2700.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de vestimentas destinadas as atividades sócio-educativas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/12/2009 | 2400.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de fardamentos destinados as atividades sócio-educativas do PROJOVEM neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/12/2009 | 3800.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de vestimentas destinadas as atividades sócio-educativas do Programa de Apoio Integral a Família-PAIF deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/12/2009 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha corresponde a aquisição de oxigênio, destinado as atividades da Sec. de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/12/2009 | 440.00 | 08405904000109 | DETISA - DED. E IMUNIZAÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de desinsetização e imunização das Unidades de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/12/2009 | 930.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de clipagem eletrônica de rádios, jornais e internet dos principais veículos de comunicação do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/12/2009 | 65.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de acessório destinado ao veículo Corsa de placas MNI9606-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/12/2009 | 370.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/12/2009 | 550.00 | 05691545000105 | LOJÃO DOS ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de acessório destinado a veículo pertencente a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/12/2009 | 500.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de mídia da Festa da Laranja 2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/12/2009 | 4000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Ônibus escolar de placas KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/12/2009 | 3500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos Saveiro/Ambulância de placas MOQ1912 e Montana/Ambulância de placas NPX5899, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/12/2009 | 7776.03 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094-PB; MNZ8907-PB; MMJ7505-PB; MNI9606-PB e HDD1631-PB, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/12/2009 | 140.00 | 01676858000133 | TERCIO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de vestimentas destinadas as atividades sócio-educativas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/12/2009 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo Celta de placas NPX5879, pertencente a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/12/2009 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados ao veículo de placas MOS5335-PB a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/12/2009 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de notas, avisos e editais de interesse deste município, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/12/2009 | 1040.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na confecção de recibos de pagamentos de salários, destinados as atividades da Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/12/2009 | 1297.40 | 07633170000152 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no fornecimento de passagens aéreas de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/12/2009 | 705.90 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de expediente destinado as atividades do PROJOVEM neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/12/2009 | 640.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de conserto de autoclave com reposição de peças, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/12/2009 | 825.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de conserto de dois motores de alta rotação, um micro motor, um contra angulo e dois tensiometros com reposição de peças, pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/12/2009 | 2578.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de gabinete odontológico completo, referente ao mês de novembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/12/2009 | 546.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades do Programa de Apoio Integral a Família-PAIF deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/12/2009 | 564.25 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades do Programa de Apoio Integral a Família-PAIF deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/12/2009 | 3180.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/12/2009 | 283.80 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as oficinas realizadas pelo Programa de Apoio Integral a Família - PAIF neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/12/2009 | 760.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de expediente destinado as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/12/2009 | 190.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/12/2009 | 132.70 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/12/2009 | 34.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/12/2009 | 98.00 | 67668509001079 | SILVA & GUIMARÃES MARCAS E PATENTES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços relacionados a marca da "Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina", de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 15/12/2009 | 2790.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | Valor que se empenha corresponde a veiculação de matéria de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/12/2009 | 3820.00 | 08971150000154 | SOARES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha a aquisição de material destinado as atividades da Secretaria de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/12/2009 | 1650.00 | 01658740000182 | COMER. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de Microcomputador, destinado as atividades das equipes de vigilância epidemiológica, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/12/2009 | 150.00 | 66991647000130 | FAI-Fundação de Apoio Inst. ao Des. Cient. e Tecn. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com análises quimicas, em amostras de interesse da Sec. de Agricultura deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/12/2009 | 147.50 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/12/2009 | 138.00 | 01676858000133 | TERCIO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de vestimentas destinadas as atividades sócio-educativas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/12/2009 | 1000.00 | 07440915000167 | IZAÍAS INÁCIO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de alimentos diversos destinados ao lanche das reuniões de planejamento de professores e fechamento do ano letivo, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/12/2009 | 219.50 | 00326345000130 | SALVADOR CASSIMIRO DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos festejos natalinos realizados por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/12/2009 | 893.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | Valor que se empenha corresponde a aquisição de alimentos diversos destinados as reuniões do grupo da 3ª idade, realizadas pela Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/12/2009 | 202.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades do PROJOVEM deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/12/2009 | 169.67 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALHETA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades do PROJOVEM neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/12/2009 | 400.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de anúncios de interesse deste município, ref. ao mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/12/2009 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de divulgação de informes de interesse desta edilidade, referente ao mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - UBAM | Valor que se empenha referente a contribuição da Filiação desta Entidade, relativo ao mês de dezembro/2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Geração de Emprego e Renda | Programa Matinhas Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 18/12/2009 | 100.00 | 00004369533406 | DJALMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro do Programa Viver Melhor, conforme cadastro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Geração de Emprego e Renda | Programa Matinhas Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/12/2009 | 100.00 | 00006111964410 | JOSE NATANAEL DA SILVA MASSENA | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro do Programa Viver Melhor, conforme cadastro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Geração de Emprego e Renda | Programa Matinhas Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 18/12/2009 | 100.00 | 00001561204455 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro do Programa Viver Melhor, conforme cadastro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/12/2009 | 1252.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/12/2009 | 1700.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de locação de palco, destinado as apresentações natalinas realizadas pelas crianças inseridas no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/12/2009 | 2049.63 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza destinado as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/12/2009 | 1408.22 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do PROJOVEM neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/12/2009 | 1936.44 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/12/2009 | 1320.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de vestimentas destinadas as atividades sócio-educativas do PROJOVEM neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Geração de Emprego e Renda | Programa Matinhas Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 21/12/2009 | 100.00 | 00009062117430 | CRISTIANE FREIRE SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro do Programa Viver Melhor, conforme cadastro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/12/2009 | 2900.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimentícios destinados as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental da rede municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/12/2009 | 56500.00 | 08810182000178 | PROATIVA - EVENTOS, MARKETING E CONSULTORIA | Valor que se empenha corresponde a 11ª parcela dos serviços prestados por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2008, conforme Proc. Inexigibilidade nº 003/2008 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/12/2009 | 1774.23 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de limpeza destinado as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/12/2009 | 500.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de 13º salário/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/12/2009 | 500.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/12/2009 | 125.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGÉRIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a aquisição de cartuchos, destinados as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/12/2009 | 210.60 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de envio de SEDEX de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/12/2009 | 55.00 | 05409938000183 | AMELIE R R LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de generos alimentícios destinados aos festejos natalinos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/12/2009 | 4000.00 | 06371742000100 | ELÉTRICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recuperação da rede públicas das unidades de saúde deste município, junto a Sec. Municipal de Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/12/2009 | 1465.62 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos da Farmácia Básica, destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/12/2009 | 1369.92 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/12/2009 | 3798.80 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/12/2009 | 1600.36 | 08160290000142 | COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de materiais destinados as atividades dos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/12/2009 | 1618.30 | 08160290000142 | COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de materiais destinados as atividades dos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/12/2009 | 2425.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as oficinas sócio-educativas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 23/12/2009 | 1549.38 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as oficinas sócio-educativas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/12/2009 | 66.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 1000201-9 ICMS REAL, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/12/2009 | 750.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades de manutenção da iluminação pública deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/12/2009 | 4200.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de 42 H/M de motoniveladora nos serviços de recuperação de estradas vicinais deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/12/2009 | 2800.00 | 08810182000178 | PROATIVA - EVENTOS, MARKETING E CONSULTORIA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de som e apresentação gospel, durante os festejos natalinos realizados com as famílias inseridas no Programa de Apoio Integral a Família-PAIF deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/12/2009 | 950.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha corresponde a publicação de matéria por ocasião de evento realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/12/2009 | 6.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 14.456-8 FMASPVMC, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/12/2009 | 1100.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de generos alimentícios destinados as reuniões realizadas pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/12/2009 | 3150.00 | 10392501000114 | ROSIL SILVA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de um tanque (pipa), destinado ao transporte de água potável, para ser utilizado no veículo Caminhão de placas MMQ 1135-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/12/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/12/2009 | 150.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços de recarga de tonner junto a Sec. de Finanças deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/12/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.510-9 F.Especial, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/12/2009 | 3300.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empenha corresponde aos serviços técnicos especializados de contabilidade pública, com software exclusivo implantado na sede desta Prefeitura, com manutenção do sistema e assessoramento de finanças públicas, ref. ao mês de dezembro/2009, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/12/2009 | 200.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda | Valor que se empenha corresponde a aquisição de acessórios destinados a recuperação do veículo Corsa de placas MNI9606-PB, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/12/2009 | 150.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de generos alimentícios destinados as reuniões realizadas pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/12/2009 | 239.40 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de generos alimentícios destinados as reuniões realizadas pela Secretaria de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Geração de Emprego e Renda | Programa Matinhas Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/12/2009 | 100.00 | 00004369532426 | JOSE ADEILDO DA COSTA | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro do Programa Viver Melhor, conforme cadastro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Geração de Emprego e Renda | Programa Matinhas Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/12/2009 | 100.00 | 00008550060488 | ELIENE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro do Programa Viver Melhor, conforme cadastro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Geração de Emprego e Renda | Programa Matinhas Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/12/2009 | 100.00 | 00001606692437 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro do Programa Viver Melhor, conforme cadastro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Geração de Emprego e Renda | Programa Matinhas Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/12/2009 | 100.00 | 00014475396727 | ADEMIR FREIRE SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro do Programa Viver Melhor, conforme cadastro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Geração de Emprego e Renda | Programa Matinhas Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/12/2009 | 100.00 | 00009455118416 | GENILSON URSOLINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro do Programa Viver Melhor, conforme cadastro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Geração de Emprego e Renda | Programa Matinhas Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/12/2009 | 100.00 | 00054655250704 | INÁCIO LUCAS FILHO | Valor que se empenha corresponde ao auxílio financeiro do Programa Viver Melhor, conforme cadastro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/12/2009 | 3.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.028-1 FMASPBFI, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/12/2009 | 70.00 | 03752487000157 | CLODOMIR BRITO NOBREGA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades de manutenção da iluminação pública deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/12/2009 | 3.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.775-8 FMASPJOV, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/12/2009 | 5.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 7.092-0 ECD, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/12/2009 | 244.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/12/2009 | 147.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 58.040-6 PAB, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/12/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado, referente a TARIFA BANCÁRIA, da C/C nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/12/2009 | 285.09 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 13.123-7 FUNDEB, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/12/2009 | 1199.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/12/2009 | 83.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/12/2009 | 7901.56 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor referente a BLOQUEIO JUDICIAL no mês de MARÇO de 2009, que ora se transfere para rubrica própria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/12/2009 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 283.143-0 ICMS Desoneração, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/12/2009 | 4.36 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/12/2009 | 94.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor empenhado referente a TARIFAS BANCÁRIAS, da C/C nº 10.187-7 DIVERSOS, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/12/2009 | 39719.58 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/12/2009 | 13363.11 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/12/2009 | 100.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME BALANCETE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/12/2009 | 3623.60 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/12/2009 | 12454.21 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/12/2009 | 640.74 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/12/2009 | 430.00 | 02992704000113 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
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Última atualização: 11/06/2024