de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 535.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo onibus da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 147.50 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de eletricos, destinado a manutencao da Unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 371.00 | 00002316783473 | JOSIVAN GRACIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jantas, destinados aos medicos e enfermeiros de plantao na unidade Mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 162.40 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza dos predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 74000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apresentacao artistica das bandas Sirano e Sirino, chibata na preguica, indio e forrozao tupi, e mais palco, equipamentos de som, iluminacao e outros por ocasiao das festividades defim de ano e padroeiro do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 9.00 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um saco de cimento, destinado a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ART de projeto de construcao de um portal turistico em istrutura metalica na entrada do municipio, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 5.26 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone fixo do municipio, referente ao mes de dezembro de 2008, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 225.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de GRU, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 557.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso do sistema betha tributos, referente ao mes de dezembro de 2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2009 | 1425.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 5.572-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2009 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a extrato bancario da c/c 5.572-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2009 | 6.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2009 | 340.00 | 00001888300493 | JERONIMO COELHO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pedreiro na recuperacao da guarita na entrada do parque Ecologico caranguejo Uca (boca da Barra) no distrito do Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2009 | 3000.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na locacao de ( 3.000 ) cadeiras, destinado ao evento das festividades natalinas e do padroeiro na praca Bom Jesus, durante o periodo de 22 a 30/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2009 | 1000.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos de locacao de equipamento de som, destinados as realizacoes das festividades natalinas e do padroeiro, na Praca Bom Jesus, durante o periodo de 22 a 30/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2009 | 970.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao e fornecimento de arranjos com flores naturais, incluindo material, destinado a ornamentacao por ocasiao dos festejos natalinos e final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2009 | 1340.00 | 00004579236440 | VIVIANE SHIRLAYNE NANTES FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recursos humanos no levantamento e regularizacao das infornacoes de GFIP, relativo ao periodo de 2005 e 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2009 | 128.80 | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no fornecimento de refeicoes, a funcionaarios quando a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2009 | 250.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da funcionaria a servicos do cartorio eleitoral na cidade de mamanguape, referente ao mes de janeiro de 2009 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2009 | 300.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som, destinado a realizacao do evento de entrega de certificados no encerramento do curso Cozinha Brasil no Distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2009 | 126.00 | 00085054593420 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2009 | 120.00 | 00075928744404 | ANTONIO HENRIQUE PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2009 | 2550.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GONDIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo quatro portas basico e um veiculo de quatro portas com arcondicionado a servico da saude do municipio, no periodo de 02/12/2008 a 02/01/2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2009 | 1788.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner, destinado ao consumo das maquinas copiadoras da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2009 | 1000.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de equipamentos de som e 75 conjuntos de mesas e cadeiras, destinadas a realizacao das festividades de formatura do ABC da escola infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2009 | 1615.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo, destinado a pratica de esportes dos atletas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2009 | 496.20 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos da creche menina barbara do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2009 | 450.40 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2009 | 904.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios conforme extrato da c/c 5.572-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2009 | 3100.00 | 08294219000152 | FLEX RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo astra completo, para o gabinete do prefeito do municipio, referente ao mes de dezembro de 2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2009 | 305.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora Hp 1006, destinado ao setor administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2009 | 20.00 | 08449090000104 | NOTECIA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mause optico, destinado a administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2009 | 293.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos proficionais da educacao quando da estadia na cidade de Mamanguape para resolver assunto de interesse da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2009 | 160.00 | 07656254000101 | MASTER GAS COMERCIAL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de concerto de dois regulador medicinal, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2009 | 33731.11 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2009 | 370.00 | 00092923194420 | JOSEMAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de instalacao eletrica na iluminacao e ornamentacao da praca Bom Jesus por ocasiao das festividades de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2009 | 300.00 | 00082853630404 | CLOVES SABINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fiscalizacao e protecao da praca Bom Jesus, em virtude de ornamentacao natalina no mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2009 | 200.00 | 00004793892418 | ANTONIO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fiscalizacao e protecao da praca Bom Jesus, em virtude de ornamentacao natalina durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2009 | 3800.00 | 08881281000140 | FOGOS ARCO- IRIS- SERNY FERREIRA FURTADO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios, destinado ao show pirotecnicos nos festejos de fim de ano no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2009 | 5246.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP receita arrecardada, relativo ao mes de dezembro de 2008, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2009 | 4819.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP receita arrecardada, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2009 | 14.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fita adesiva para embalagem, desitnado a sede da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2009 | 5.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.572-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2009 | 300.00 | 00003754539469 | GENIVAL CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de conserto, incluindo material do carrocao, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2009 | 130.00 | 00003416592409 | JOSE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de porta de forra em madeira, incluindo material, destinado a casa de bomba dïagua no bairro do planalto I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2009 | 420.00 | 00002612357459 | EDNALDO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de portao de ferro do predio da repetidora do municipio e conserto do portao do predio da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2009 | 3137.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com FGTS conforme guia GRP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2009 | 26698.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2009 | 33.50 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao funcionario, durante estadia na cidade de Joao pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2009 | 626.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2009 | 4730.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo a individualizacao dos funcionarios, correspondentes ao mes de outubro, novembro e dezembro de 1995, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2009 | 8160.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSs sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERAL DO MUNICIPIO, relativo ao mes de janeiro de 2009 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2009 | 1777.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativa ao pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2009 | 8160.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSs sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2009 | 1910.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios diversos, destinado ao veiculo ranger de placa MOH 1224 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2009 | 8160.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSs sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2009 | 2462.65 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do seguro do veiculo onibus da educacao municipal, conforme apolice. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2009 | 1590.91 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo ranger da educacao municipal conforme apolice n. 102514-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2009 | 1684.28 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesal ao BEMFAM, conforme conveinio relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2009 | 65.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao pessoa, para resolver asssunto de interesse do municipio, conforme requerimentro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2009 | 550.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um acumulador ( bateria ),destinado ao trator ford da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2009 | 510.20 | 08486439000188 | MOTORTRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao e conserto do motor dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2009 | 29.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2009 | 3.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2009 | 1500.00 | 09333523000124 | DUARTE ARTES COMUNICACAO E PUBLICIDADES -FERNANDO ONOFRE DUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse do municipio na revista turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2009 | 71.72 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito do municipio, durante estadia na cidade de Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca e uso e manutencao do sistema informatizado da contabilidade publica do municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2009 | 560.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recarga de toner e manutencao de impresora, destinado a utilizacao dos computadores nas atividades das secretarias do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ART, de prjeto de pavimentacao em paralepipedo granitico, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2009 | 104.50 | 12936613000114 | AROMA ADMINISTRACAO DE GASTRONOMIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no fornecimento de refeicoes ao funcionario, durante estadia na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000081 | 15/01/2009 | 78000.00 | 01711148000105 | EPAE- EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissionais do setor artistico de animacao e sonorizacao por ocasiao dos festejos do padroeiro Sao Sebastiao no Planalto II, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2009 | 1900.00 | 02517831000160 | ZELIA MARIA PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ar condicionado split, destinado a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2009 | 1358.00 | 40841728003500 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ar condicionado elect, destinado ao posto de saude do PSF, do planalto II. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2009 | 270.00 | 02517831000160 | ZELIA MARIA PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de instalacao de aparelho de ar condicionado, tipo split na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2009 | 270.00 | 02517831000160 | ZELIA MARIA PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de instalacao de aparelho de ar condicionado, tipo split 18.000 BTU`s, na sala de computadores do colegio da praca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2009 | 800.00 | 02517831000160 | ZELIA MARIA PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de instalacao de dois ar condicionado, tipo split na sala de cinema da Escola municipal de 1o e 2o graus conego J.V.R.Bessa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2009 | 423.60 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo onibus da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2009 | 1900.00 | 02517831000160 | ZELIA MARIA PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um arcondicionador de ar split 18.000BTUS fricon, destinado a sala de computadores da escola municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2009 | 200.00 | 08939835000113 | PHARMAGRAUS - MARIA DA GUIA BEZERRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de protetor solar, locao e sabonete, destinado ao consumo de FRANCISCA BEZERRA DA COSTA,pessoa carente e portadora de doenca e nao tem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2009 | 553.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato da funcionaria MARIA ESTELA DO NASCIMENTO, em virtude de aposentadoria, conforme termo de rescisao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2009 | 125.50 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencia e documentos de interesse da administracao municipal, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2009 | 21.65 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionario, quando a servico do municipio.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2009 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario, para viajar a cidade de Joao Pessoa para levar relatorio de emissao dos certificados de alistamento milita, referente ao mes de janeiro/ 2009, conforme requerimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2009 | 11.80 | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos cartorais de reconhecimento de firma de documentos da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2009 | 162.80 | 12936613000114 | AROMA ADMINISTRACAO DE GASTRONOMIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no fornecimento de refeicoes ao funcionario, durante estadia na cidade de Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2009 | 3000.00 | 03877236000107 | JOSE IRANILDO DE FRANCA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de apresentacao visual de show pirotecnicos,por ocasiao das festividades de Sao Sebastiao do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2009 | 182.40 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite ninho, maizena e acucar, destinado a limentacao dos trigemios Manoel, Gabriel e samoel filhos de Ana Celia por tratar-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2009 | 2039.90 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a organizacao da farmacia basica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2009 | 36.00 | 35506096000149 | SUL MEDIDORES E INSTRUMENTOS- ANGELA MARIA GREBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinado a manutencao do veiculo onibus da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2009 | 293.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem em diversos veiculos que serve a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000112 | 20/01/2009 | 729.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo ranger de placa MOH 1224, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000113 | 20/01/2009 | 330.93 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante havoline, destinado ao consumo do veiculo MNX9186 da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000114 | 20/01/2009 | 1954.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum,gasolina comum, lubrificantes castrol e lubrificantes lubrax de placa MOS 2645, MOV 7296 da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2009 | 120.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogo de reparo, destinado ao veiculo micro onibus de placa MOS 8981 da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000095 | 20/01/2009 | 463.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOF 2548, MNU 0845, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000096 | 20/01/2009 | 3758.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, gasolina comum, lubrificante castrol, lubrificante havoline e filtro psl, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNQ 5407, MOT 8027, MNF 3362, MNX 3106, MNY 8816, MOS 5779 eMOQ 2042 que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2009 | 91.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem em diversos veiculos que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000099 | 20/01/2009 | 463.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2009 | 200.00 | 00006833996407 | JOSIVALDO AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2009 | 140.00 | 00020329644491 | CLEITON PEREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado realizar tratamento de saude por tratar-se de pessoa carente, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2009 | 2633.46 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticos diversos , destinado a merenda dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2009 | 630.00 | 00078979064420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de seguranca, na protecao dos participantes por ocasiao das festividades do padroeiro Sao Sebastiao no planalto II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000102 | 20/01/2009 | 1010.06 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificante lubrax, destinado ao consumo do veiculo trator, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2009 | 36083.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme guia GPS, relativo aos mese de 10/2007, 11/2007, 12/2007,01/2008, 02/2008, 03/2008, 04/2008, 05/2008, 06/2008, 07/2008 e 08/2008, conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2009 | 19379.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme GPS, relativo ao mes de dezembro de 2008, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2009 | 729.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio conforme fatura n. 103108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de janeiro de 2009 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2009 | 380.00 | 07301464000187 | EGEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a UNEP, relativo ao mes de janeiro de 2009 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000098 | 20/01/2009 | 139.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2009 | 13.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens do veiculo astra de placa MOS 3337, que serve o gabinete do prefeito do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2009 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assunto de interesse ao municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2009 | 14146.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa, relativo ao parcelamento 15/120 e 06/73, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000097 | 20/01/2009 | 2010.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOS 3337, que serve o gabinete do prefeito do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2009 | 3000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao de materia na revista tribuna, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2009 | 160.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem da carroca de carne do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000100 | 20/01/2009 | 817.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNH 4191, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000101 | 20/01/2009 | 141.93 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante havoline destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2009 | 100.00 | 00030866723404 | JOSE MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de estrumo ( esterco de gado ), destinado as plantas da praca 08 de marco do planalto I nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2009 | 300.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de topografia no levantamento de terreno do loteamento jardim planalto, conforme planta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2009 | 120.00 | 00001543593437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza dos banheiros publicos da praca Bom Jesus por ocasiao das festividades de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2009 | 3700.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um notebook HP e um office 2007 home, destinado ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2009 | 1347.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixos do predio da prefeitura do municipio, referente ao mes de dezembro de 2008 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2009 | 6.59 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone fixo do municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2009 | 24.72 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone fixo, do municipio referente ao mes de janeiro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2009 | 400.00 | 08201031000112 | LOJA PALOMA E POLYANDRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinado a administracao municipal, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2009 | 745.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone 3297-1035, que serve a procuradoria juridica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2009 | 240.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao dos computadores da secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2009 | 675.00 | 00048400718453 | MARIA NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado de confeccao e fornecimento de salgagos e bolos, destinado aos funcionarios na realizacao do evento de confraternizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2009 | 1264.31 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones moveis e do plano empresa, relativo ao mes de dezembro de 2008, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2009 | 450.00 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos relativo ao plano empresa dos telefones moveis, relativo ao mes de dezembro de 2008, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2009 | 1435.51 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de internet, relativo ao mes de dezembro de 2008 e janeiro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2009 | 94.17 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no fornecimento de refeicoes ao funcionario, durante estadia na cidade de Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2009 | 739.20 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de feirantes e pessoas do Distrito de Barra do Camaratuba, para feira livre na cidade, no periodo de 13/12 a 10/01/2009, em veiculo onibus de placa KPE 4425/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2009 | 415.00 | 00026237105468 | HELIO CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de protecao e vigilancia dos galpoes de criacao de galinhas de capoeira ( corte e postura ), relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2009 | 84.00 | 00002421667410 | MARTA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches para equipe de apoi que trabalharam nas festividade do padroeiro Bom Jesus e final de ano nos dias 30 e 31 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2009 | 100.00 | 00076889521404 | MAURICIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de seguranca de rua, por ocasiao das festividades do padroeiro Bom Jesus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2009 | 20.00 | 00003881475478 | ANTONIO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de seguranca de rua, na comemoracao de festa do padroeiro Bom Jesus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2009 | 80.00 | 00006161133407 | WELITON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de seguranca de rua,por ocasiao das festividades do Padroeiro Bom Jesus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2009 | 71.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone 3297-1023, que serve ao Programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2009 | 60.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de remacao de virus XP em uma participacoes, criacao de uma nova particicao e instalacao de sistena operacional e demas aplicativos, da secretatia de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2009 | 7896.00 | 00003354295724 | MARIA DO SOCORRO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinado a doacao a familias carentes do municipio, cadastrata no programa de Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2009 | 409.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio onde funciona o programa PETI do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2009 | 671.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones 3297-1103, 3297-1152, que serve a secretaria de saude municipal, referente ao mes de dezembro de 2008 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2009 | 161.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonico do telefone 3297-7020 do posto do PSF da Barra do Camaratuba referente ao mes de dezembro de 2008, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2009 | 1100.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no transporte a disposicao da saude municipal, em veiculo gol de placa MXY 9283/PB, durante o mes de janeiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2009 | 100.00 | 00000935219447 | IONILDO DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio no combate do mosquito da dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2009 | 1172.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica, dos postos de saude do municipio, durante o mes de dezembro de 2008, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2009 | 165.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tela de marlex cirurgica destinado a paciente do posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2009 | 80.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mudanca de rede e configuracao dos computadores e clipagem de cabos de rede, pertecentes a secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2009 | 342.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2009 | 4933.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica dos predios das escolas municipais do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2009 | 120.00 | 09924523000107 | MULTPECAS LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um rolamento, destinado a manutencao do veiculo micro onibus da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2009 | 90.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma valvula eletrm. 12v, destinado a manutencao do veiculo micro onibus da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2009 | 388.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao conserto do veiculo micro onibus da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2009 | 440.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao conserto do veiculo micro onibus de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2009 | 6500.00 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao conserto e revisao do veiculo vam da saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2009 | 194.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INSDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora HP 1460,teclado e um mause optico, destinado a secretaria de saude do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2009 | 32.75 | 07104084000152 | TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao funcionario, durante estadia na cidade de joao pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2009 | 5.90 | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos cartorais de reconhecimento de firma de documentos de interesse da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2009 | 73.70 | 04597396000157 | CHURRASCARIA O GAUCHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao funcionario,durante estadia na cidade de Joao pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2009 | 427.55 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de copias, impressoras coloridos, encadernacoes e etc de material de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2009 | 2.45 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de xerografias de documento de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2009 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacao em jornal de materia com paisagens do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2009 | 60.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo vam da saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2009 | 150.00 | 08139664000148 | MOURACAR- COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza diversos, no veiculo fiat que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2009 | 1769.70 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a revisao do corsa sedam que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2009 | 65.00 | 00078979072449 | EDNEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionaria, para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de participar da Reuniao de Trabalho- Plano Estratergico de Fortalecimento de Eja, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2009 | 50.00 | 09242924000179 | R & M PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de alinhamento, balanciamento e cambagem do fiat de placa MOT 8027 da saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2009 | 353.46 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auto infracao AI 302326/D, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2009 | 100.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao secretario de saude, para viajar a cidade de Campina Grande para participar da 1a conferencia de gestao e saude, no centro de convencoes sendo de interesse do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2009 | 147.30 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rele de nivel tron, destinado ao conserto da bomba de abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2009 | 200.00 | 00095254790482 | MARIA JOSE FREITAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude por tratarme de pessoa carente do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2009 | 100.00 | 00083112480449 | MARCIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2009 | 30.00 | 09325459000130 | FABIANO DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo suspensao, destinado a manutencao do veiculo motocicleta da administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de ART, de projeto para construcao de um portal turistico conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2009 | 7022.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP receita arrecardada relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012009 | 0000183 | 27/01/2009 | 2723.00 | 09007162000126 | MAUES LABORATO COM. E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos e soro glicosado, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2009 | 18547.45 | 26989350000116 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2009 | 54508.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da saude municipal, relativo o mes de janeiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2009 | 415.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Dengue, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2009 | 10248.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do PACS, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2009 | 5100.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios de saude Bucal, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2009 | 16200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2009 | 130.00 | 03604410000130 | UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de inscricao para funcionario participar de encontro de secretarias municipas de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2009 | 100.00 | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conscessao de diaria para o secretario de educacao, para viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de encontro de secretarios municipais de Educacao da Paraiba, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2009 | 8962.15 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Educacao, durante o mes de janeiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2009 | 107656.71 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEF 60%, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2009 | 48315.11 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do fundef 40%, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2009 | 200.00 | 00009742296448 | EDILENE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por tratar-me de pessoa carente conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2009 | 200.00 | 00069004196404 | ELIZABETE BARROS MACIEL SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por tratar-me de pessoa carente, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2009 | 150.00 | 00007622197424 | MARIA JOSE DOS SANTOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por tratar-me de pessoa carente do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2009 | 150.00 | 00009107926405 | ALEXANDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2009 | 2213.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Conselho Tutelar relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2009 | 4990.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Acao Social, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2009 | 250.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica da secretaria de agricultura do municipio, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2009 | 3300.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura, relativo ao mes de janeiro 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2009 | 6712.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do setor de turismo, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2009 | 30343.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do abastecimento dagua do municipio, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2009 | 2806.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de diversos predios do municipio, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2009 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aposentadoria de funcionario relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2009 | 15263.32 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria Geral relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2009 | 28716.83 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras durante o mes de janeiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2009 | 600.00 | 11606365000180 | SOMAVEL 11.606.365/0001-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao conserto do trator da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2009 | 15467.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica dos predios do municipio, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2009 | 60.00 | 05285282000304 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao do veiculo motocicleta, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2009 | 669.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de cartao de credito dos funcionarios, conforme comprovante,relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2009 | 5230.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Administracao, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2009 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assunto de interesse do municipio no Departamento de Indentificacao, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2009 | 165.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa PB para participar de programa de qualificacao profissional e Empresarial para o polo de Turismo costa das piscinas-PRODETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2009 | 5261.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2009 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2009 | 3770.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2009 | 6333.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do setor juridico relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2009 | 6350.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2009 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2009 | 130.00 | 09338744000195 | RAFAEL BARBOSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um token usb epass 2000, destinado ao setor de tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2009 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art relativo ao projeto tecnico de pavimentacao e drenagem das aguas no distrito de Barra de camaratuba deste municipio conforme art. E00133961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-CONSORCIO DE SEGUR.ALIMENTAR E DE DESENV.L.DO L.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao CONSAD, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2009 | 14.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2009 | 7.50 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pilhas medias e 02 pilhas pequenas, destinado a utilizacao dos agentes comunitarios da dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2009 | 715.48 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo ambulancia fiat strada da saude municipal conforme apolice n. 96234-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012009 | 0000232 | 30/01/2009 | 267.00 | 81887838000493 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2009 | 4775.79 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo a individualizacao dos funcionarios, correspondente aos meses janeiro/1996, fevereiro/1996 e dezembro/1995, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2009 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de moto boy no transporte de documentos em veiculo moto para as secretarias do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2009 | 7.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2009 | 200.00 | 00004078827403 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por tratar-se de pessoa carente do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00013243241472 | ROSINETE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assistente social a servico da secretaria de Acao Social deste municipio, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2009 | 415.00 | 00022362118487 | LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio administrativo na secretaria de Acao Social do municipio no programa PAIF, durante o mes de janeiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2009 | 415.00 | 00005328421469 | ROSIANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio administrativo a secretaria de Acao Social deste municipio Programa Projovem, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2009 | 1400.00 | 00005062702461 | ALINE FERREIRA DE MELO E OUTROS - FOLHA PAIF CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de psicologa a servicos da secretaria de acao Social deste municipio, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000259 | 02/02/2009 | 718.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774 da secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2009 | 2500.00 | 00044130937472 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de elaboracao de projeto de reforma e ampliacao do mercado antigo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2009 | 500.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, referente pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2009 | 1374.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, referente pagamento de funcionarios, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2009 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. taxa de prorrogacao de vigencia de contrato, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2009 | 1445.00 | 05916239000120 | V. M. OPERADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de passagem aerea do trecho Joao pessoa/Brasilia/Joao pessoa, destinado ao secretario do municipio para acompanhamento do prefeito do municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2009 | 3000.00 | 00003407852410 | JACKSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de planejamento, organizacao e seguranca por ocasiao das festividades de Sao Sebastiao do bairro planalto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2009 | 4000.00 | 00044256795472 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de planejamento, organizacao e seguranca, durante o periodo das festividades natalina e final de ano e padroeiro do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2009 | 415.00 | 00002243015439 | LUIZ PAULINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de salva vidas na protecao e seguranca dos banhistas na praia do distrito de Barra do Camaratuba deste municipio, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2009 | 1088.00 | 04597396000157 | CHURRASCARIA O GAUCHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes,durante estadia dos profissionais da saude e motoristas das ambulancias na cidade de Joao pessoa no acompanhamento de pacientes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2009 | 337.00 | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, durante estadia dos prfissionais de saude e motoristas das ambulancia durante estadia na cidade de Joao pessoa no acompanhamento de pacientes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2009 | 700.00 | 00013159747468 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio administrativo a secretaria de saude do municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2009 | 1300.00 | 35572718000137 | RANK CAR ACESSORIOS E PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 175/70 Sr-14, destinado ao veiculo de placa MNX 3106, da saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2009 | 220.00 | 35572718000137 | RANK CAR ACESSORIOS E PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de alinhamento, balanceamento e cambagem dos veiculos de placa MNG 5407, MOT 8027 e MNX 3106 que serve a secretaria de saude do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2009 | 1124.00 | 08621961000125 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MATARACA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de exames laboratoriais em pacientes no atendimento nos postos de saudedo municipio,referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000261 | 02/02/2009 | 3565.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum,biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNF 3362,MOS 5779,MNY 8816,MOT 8027,MOQ 2042, MNX 3106 e MNQ 5407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2009 | 6300.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais de saude do municipio no percurso Joao Pessoa/Mataraca e Mataraca/Joao Pessoa em veiculo peguor de placa JFN 9430, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2009 | 360.00 | 35572718000137 | RANK CAR ACESSORIOS E PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinado ao veiculo de placa MNQ 5407 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2009 | 3390.00 | 35572718000137 | RANK CAR ACESSORIOS E PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, destinado aos veiculos da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2009 | 415.00 | 00007875791499 | HALISSON SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de vigilancia e protecao do predio da escola municipal do sitio campo verde, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2009 | 55.00 | 35572718000137 | RANK CAR ACESSORIOS E PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de alinhamento e balanciamento do veiculo corsa de placa MNX 9186 da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000262 | 02/02/2009 | 1945.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 1186,MNX 9186,MOM 2645,MOV 7296,MOS 8981 e MOH 1224 da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2009 | 860.00 | 35572718000137 | RANK CAR ACESSORIOS E PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 165, destinado ao veiculo corsa de placa MNX 9186 da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2009 | 2500.00 | 00003146315424 | JARLON DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse da educacao municipal durante o mes de janeiro de 2009 em veiculo carro de som de placa MNL-3718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2009 | 415.00 | 00002589340427 | LUZIENE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e conservacao dos banheiros publicos deste municipio, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2009 | 700.00 | 00003123048462 | URBANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tratorista a servico da sec.de obras do municipio, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000256 | 02/02/2009 | 113.67 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211 que serve a sewcretaria de obras do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000260 | 02/02/2009 | 2758.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos trator ford e valtra da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | HABITACOES URBANAS | DESAPROPIACAO DE IMOVEIS P/ URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2009 | 15000.00 | 00012342149468 | ANTONIO DE PADUA CAMPOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Indenizacao de um terreno urbano de formato retangular com area de 339,30 metros quadrados com dimensoes de 11,31m x 30.00m,situado na rua joao boa ventura no distrito de Barra do Camaratuba , conforme laudo de avaliacao e decreto de desapropriacao decreto de no 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | HABITACOES URBANAS | DESAPROPIACAO DE IMOVEIS P/ URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2009 | 25000.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de um terreno, destinado a abertura da via publica no bairro planalto II, que da acesso do Loteamento Jardim Planalto a Rua Joao Soares da Costa, com area de 1.387 metros quadrados, conforme laudo de avalizacao e decreto de desapropriacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2009 | 1425.00 | 35572718000137 | RANK CAR ACESSORIOS E PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara de ar, destinado a utilizacao do carro pipa da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000257 | 02/02/2009 | 1373.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOS 3337 que serve ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2009 | 1445.00 | 05916239000120 | V. M. OPERADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, ao prefeito constitucional do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2009 | 542.50 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerante de 2 litros, destinado ao consumo dos participantes por ocasiao do evento de posse dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2009 | 216.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens em diversos veiculos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000258 | 02/02/2009 | 88.48 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224, que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2009 | 90.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF- CLAUDINES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos, conforme nota fiscal, destinado a utilizacao da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2009 | 21.20 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao funcionario, quando em trabalho na cidade de Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2009 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2009 | 16653.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2009 | 1200.00 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado de assessoria e elaboracao de planos de trabalho e projeto de engenharia relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2009 | 350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao de 30.000Km do veiculo volare V-8L de placa MOV 7296, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/02/2009 | 295.38 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos,destinado a manutencao do veiculo de placa MOV 7296 conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/02/2009 | 362.88 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do veiculo de placa MOV 7296, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2009 | 263.00 | 08991192000157 | FERNANDES & SANTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um bau,bagageiro roncar, destinado ao veiculo motocicleta de placa MNY 1186 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012009 | 0000283 | 04/02/2009 | 50.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012009 | 0000284 | 04/02/2009 | 1942.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/02/2009 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta, transporte,tratamento por destruicao termica e incineracao dos residuos solidos de saude,referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2009 | 415.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de protecao e conservacao do campo de futebol do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2009 | 300.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa referente ao parecer tecnico do programa Morar Melhordo municipio, conforme DLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2009 | 60.00 | 00006161133407 | WELITON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de organizacao da entrada e saida da rua em virtude das festividades de Sao Sebastiao no bairro Planalto II, nos dias 16 e 17/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2009 | 20.00 | 00007568400409 | ARNALDO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de organizacao da entrada e saida da rua em virtude das festividades de Sao Sebastiao no bairro do Planalto II, nos dias 16 e 17/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2009 | 60.00 | 00003972466412 | JEAN MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de organizacao da entrada e saida da rua em virtude das festividades de Sao Sebastiao no bairro do Planalto II, nos dias 16 e 17/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2009 | 600.00 | 00005512066404 | MARCOS AURELIO DE MEDEIROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos musicais com apresentacao em praca publica na Praca Bom Jesus no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2009 | 246.40 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de feirantes e pessoas do Distrito de Barra do Camaratuba para feira livre na cidade, no periodo de 17/01 a 24/01/2009, em veiculo onibus de placa KPE 4425/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2009 | 21.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica, do predio onde funciona o programa PAIF do muncipio, referente ao mes de janeiro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2009 | 15.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica, do predio onde funciona a sede dos idosos do municipio, referente ao mes de janeiro de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2009 | 15.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica, do predio onde funciona a sede dos idosos do municipio, referente ao mes de dezembro de 2008, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2009 | 207.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica, do predio onde funciona a secretaria de Acao Social do municipio, referente ao mes de janeiro de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2009 | 507.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de de lanches para os alunos do Programa Projovem Adolescente, durante o periodo de 05/01 a 29/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2009 | 100.00 | 00004460542404 | RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2009 | 1092.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2009 | 136.50 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de copia colorida, impressao e plotagem de docuntos de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2009 | 1950.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados nas areas financeiras e administrativas-consultoria, deste municipio durante o mes de janeiro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2009 | 4050.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido, da area urbana da cidade de mataraca e Distrito de Barra do camaratuba, em veiculo caminhao de placa MYY 0426, durante o mes de janeiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2009 | 4020.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido, da area urbana e distrito de Barra do Camaratuba em veiculo caminhao de placa MYL 4990/PB, durante o mes de janeiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/02/2009 | 4030.00 | 00008934568453 | ELIAS DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido, na area urbana da cidade de Mataraca e distrito de Barra do Camaratuba em veiculo caminhao de placa MNH 5279/PB,durante o mes de janeiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2009 | 1500.00 | 00016073363400 | LUIZ PINTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de elaboracao de projeto estrutural metalico do portal de entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2009 | 415.00 | 00002731425423 | SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza do matadouro publico, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2009 | 550.00 | 00051562421468 | JERONIMO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de eletricista prestado ao municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/02/2009 | 1518.00 | 00005966590400 | ESTELA MARIA BEZERRA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a secretaria de administracao , para viajar a cidade de Brasilia DF, no acompanhamento do prefeito ao encontro Nacional de prefeitos e acompanhamento do andamento dos convenios junto aos ministerios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/02/2009 | 33.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao funcionario, quando estadia na cidade de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/02/2009 | 1518.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao prefeito constitucional do municipio, para viajar a cidade de brasilia DF, a convite do presidente Luiz Inacio, para participar de Encontro nacional com novos prefeitos e acompanhamento dos convenio em andamento junto aos ministerios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/02/2009 | 211.64 | 06272845000112 | EMPORIO GOUMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito do muncipio, durante estadia na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2009 | 285.10 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de seguro do veiculo ford fiesta de placa MOH 2774 da acao social do municipio, conforme apolice de no 109803-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/02/2009 | 25.00 | 00037962973404 | JOAO CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao pessoa, para revisao de veiculo micro onibus que pertence a secretaria de educacao deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2009 | 3100.00 | 08294219000152 | FLEX RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo astra completo para o gabinete do prefeito,referente ao mes de janeiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2009 | 637.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso e manutencao do sistema betha tributos, referente ao mes de janeiro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2009 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2009 | 42109.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000319 | 10/02/2009 | 1030.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOS 3337 que serve ao gabinete do prefeito constitucional do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000320 | 10/02/2009 | 23.67 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 3224 da administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2009 | 480.60 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones moveis do plano empresa, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2009 | 336.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almocos aos funcionarios em servicos extraordinarios deste municipio, durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2009 | 205.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte de funcionaria que encontra-se a disposicao do Cartorio Eleitoral no municipio de Mamanguape, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2009 | 19258.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de pagamentos de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000318 | 10/02/2009 | 2173.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificantes e filtros, destinado ao consumo dos veiculos trator ford e valmet que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000321 | 10/02/2009 | 64.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211 que serve a secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2009 | 650.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de mecanicos no conserto do veiculo micro onibus, com subistituicao de cruzeta, retentor, rolamento, vidros, paletas,luvas e etc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2009 | 25.00 | 00037962973404 | JOAO CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcioanario para viajar a cidade de Joao pessoa PB, para revisao de veiculo micro onibus que pertence a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2009 | 19258.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de pagamentos de funcionarios,conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2009 | 1590.91 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de seguro do veiculo ford ranger de placa MOH 1224 da educacao do municipio, conforme apolice de no 102514-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000322 | 10/02/2009 | 2581.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNF 3362, MOQ 2042,MOS 5779,MNX 3106, MNY 8816, MOT 8027 e MNQ 5407, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2009 | 500.00 | 03406555000126 | TERMOFRIO REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consertos, de recuperacao e troca de compressor de 2 ar condicionado da saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2009 | 800.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almocos destinado a medicos e enfermeiros de plantao na Unidade Mista de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012009 | 0000334 | 10/02/2009 | 115.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2009 | 139.00 | 81887838000493 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2009 | 19258.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000317 | 10/02/2009 | 1743.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante md 400, destinado ao consumo dos veiculos MOH 2774, MNX 9186, MNY 1186, MOH 1224, MOS 8981, MOV 7296 e MOM 2645 da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2009 | 60.00 | 00005095102480 | IRENI RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2009 | 200.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2009 | 150.00 | 00008932978441 | KATTERINE ROCELY MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2009 | 45.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica, destinado aos trabalhos burocraticos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2009 | 1877.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de licitacao presencial, aviso de licitacao presidencial, aviso de pregao pesidencial, comunicado de errata e edital de convocacao, conforme nota fiscal de n 103498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal de CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS,relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2009 | 1600.00 | 24505711000186 | AGUIAR COMERCIO DE AVES E RACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de racao para avicultura de frango. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2009 | 46.52 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um cilindro PAT, destinado ao atendimento aos pacientes da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2009 | 336.55 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de seguro do veiculo fiat strada de placa MNY 8816 da saude municipal, conforme apolice de no 96227-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2009 | 144.12 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de seguro do veiculo fiat uno de placa MOT 8027 da saude municipal, conforme apolice de no 96274-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2009 | 151.90 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de seguro do veiculo corsa sedam de placa MNX 9186 da educacao do municipio, conforme apolice de no 96261-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (ARRENDAMENTO) e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2009 | 157.33 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias e documentos de interesse da administracao municipal, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/02/2009 | 30.00 | 00091693888491 | ANTONIO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de polda das arvores para colocacao do palco na praca por ocasiao das festividades do padroeiro de Sao Sebastiao no bairro planalto, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2009 | 415.00 | 00082853630404 | CLOVES SABINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de protecao e vigilancia dos galpoes do programa criacao de galinha caipira de corte e postura, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2009 | 333.30 | 00043691854400 | ALVARO JADER DE ANDRADE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como medico veterinario para acompanhar a Implantacao do Sistema de producao de Unidade para criacao de galinha capoeira para postura neste municipio, conforme convenio de no 120/2007, duranteo omes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2009 | 400.00 | 00007440819470 | FLAVIA FELIZARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como coordenador do projeto de Implantacao do Sistema de producao de Unidade para criacao de galinha capoeira para postura neste municipio, conforme convenio de no 120/2007, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2009 | 333.30 | 00043691854400 | ALVARO JADER DE ANDRADE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como medico veterinario para acompanhar a Implantacao do Sistema de Producao de Unidade para criacao de galinha capoeira para corte neste municipio, atraves de convenio de no 119/2007, durante omes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2009 | 400.00 | 00005893603451 | ROSANGELA DA COSTA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como cordenador do projeto de Implantacao do sistema de producao de unidade para criacao de galinha capoeira para corte neste municipio, atraves de convenio de no 119/2007, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2009 | 429.33 | 00064683486415 | ANTONIO ALVES DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como tecnico em agropecuaria para acompanhar a Implantacao do sistema de producao de Unidade para criacao de galinha capoeira para corte neste municipio, atraves do convenio de no 119/2007, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2009 | 429.33 | 00035700572400 | JOSE CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como tecnico em agropecuaria para acompanhar a Implantacao do sistema de Producao de Unidade para criacao de galinha capoeira para postura neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009, conforme convenio de no 120/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/02/2009 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de no 302326/D, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2009 | 4957.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep referente a receita arrecardada relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2009 | 150.00 | 00008001530493 | IRACI AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2009 | 100.00 | 00071431209449 | VANILDO LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2009 | 100.00 | 00036726370415 | MANOEL MESSIAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de Recife PE, para fazer manutencao do veiculo onibus da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2009 | 185.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de uma balanca da saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2009 | 783.50 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos, destinado a manutencao do atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2009 | 160.00 | 00076889475453 | MANOEL ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de abertura de letreiros e pintura da logomarca do municipio nos posto de saude PSF do centro e da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2009 | 2509.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza do posto de saude PSF do sitio Uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2009 | 200.00 | 00002612357459 | EDNALDO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de aliamento das mangas de eixo e solda eletrica nas mangas de eixo do veiculo trator valtra da secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2009 | 50.00 | 00006896212489 | ANDERSON DIEGO SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2009 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria, fiscal e contabil em relacao e recuperacao de tributos de ambito municipal,durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2009 | 3600.00 | 00003894524405 | LINDONALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de digitacao da contabilidade publica no programa aspec, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2009 | 14146.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito relativo a parcela 16/120 e 07/73, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000374 | 17/02/2009 | 19.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/02/2009 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo da sede da prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000373 | 17/02/2009 | 28.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000376 | 17/02/2009 | 1564.41 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator ford e valmet que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000375 | 17/02/2009 | 1989.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum, lubrificante e filtro, destinado ao consumo dos veiculos MOS 5779,MOQ 2042, MOT 8027,MNF 8816,MNQ 5407 que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2009 | 72.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido em algodao,destinado a confeccao de bolsa para pesar as criancas nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2009 | 200.00 | 08939835000113 | PHARMAGRAUS - MARIA DA GUIA BEZERRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hidratante oleo de amendoa, protetor solar e sabonete gliserinad,destinado ao consumo de FRANCISCA BEZERRA DA COSTA, portadora de doenca e nao tem condicoes de arcar com tao dispeza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000372 | 17/02/2009 | 2074.47 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186,MOA 2774,MOM 2645, MOS 8981,MOH 1224 e MOV 7296 que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/02/2009 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais destinado a informativo da Educacao do municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2009 | 143.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza da secretaria de educao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2009 | 85.00 | 00002570545457 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2009 | 200.00 | 00007456343462 | DAENE MARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a custear as despesas com transporte e refeicoes, relativo ao mes de fevereiro de 2009, em virtude de cursar o ensino superior fora do municipio, por ser uma pessoa carente do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/02/2009 | 150.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/02/2009 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo da secretaria de acao Social do municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/02/2009 | 200.00 | 00006388851401 | ANTONIA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/02/2009 | 200.00 | 00008719121474 | MARIA KARLA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2009 | 800.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assistencia social ao municipio,no acompanhamento de projeto Morar Melhor (construcao de 150 casas populares),referente ao mes de janeiro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2009 | 200.00 | 00006442899454 | HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas com transporte e refeicoes em virtude de cursar o ensino superior fora do muncipio e por ser uma pessoa carente nao ter condicoes de arcar com as despesas, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2009 | 200.00 | 00001576390454 | MARIA APARECIDA DA SILVA- 015763.904-54 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2009 | 192.90 | 00008442498400 | LETICIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de minha residencia, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2009 | 200.00 | 00003639407407 | VALDECIR DA SILVA-036.394.074-07 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado as despesas com transporte e refeicoes em virtude de cursar o ensino superior fora do municipio e por ser uma pessoa carente nao tenho condicoes de arcar com as despesas,durante o mes de fevereiro de 2009, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2009 | 1000.00 | 00004302939419 | ELIS EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de organizacao, coordenacao e premiacao do evento carnavalesco Ze Pereira 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2009 | 149.40 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de supertermo de 5lt, destinado a utilizacao dos salva vidas no Distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2009 | 416.92 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDRUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bancos e tendas, destinado a utilizacao dos salva vidas do Distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/02/2009 | 199.48 | 13004510025335 | BOMPRECO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de guarda sol, destinado a utilizacao dos salva vidas do Distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicidade e divulgacao de atos e acoes governamentais, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2009 | 162.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinado a limpeza do predio do programa PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2009 | 560.00 | 01272174000176 | JOSE CLAUDIO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de mecanicos no conserto em veiculo onibus de placa MOM 2645,da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2009 | 380.00 | 01272174000176 | JOSE CLAUDIO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um vidro para janela e cola para conserto do veiculo onibus de placa MOM 2645 da educacao do municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2009 | 65.00 | 00003118072407 | GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de Recife PE para levar onibus e esperar a revisao para trazer de volta ao municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/02/2009 | 100.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho original, destinado a utilizacao da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2009 | 65.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2009 | 29.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pasta AZ, destinado a utilizacao do setor de contabilidade do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2009 | 39.60 | 04597396000157 | CHURRASCARIA O GAUCHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicao ao funcionario, durante estadia na cidade de Joao pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/02/2009 | 423.72 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito do municipio, durante estadia na cidade de Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2009 | 53.50 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um pen drive 4.0 gb, destinado ao funcionario Antonio Vitorino para manutencao das atividades do servico militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/02/2009 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao pessoa levar relatorio de emissao dos certificados de alistamento Militar, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/02/2009 | 44.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/02/2009 | 219.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza dos banheiros publico do distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2009 | 2232.50 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,destinado ao preparo do almoco e lanche dos professores da rede municipal, durante a capacitacao e planejamento escolar no periodo de 16 18 de fevereiro de 2009, na Escola Municipal de Ensino Fundamental C.J.V.R.Bessa para o inicio do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2009 | 2170.00 | 00087008530463 | CRISTIANO DO ROSARIO E SILVA E OUTROS -FOLHA AGRICULT. COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de carteiras e diversos a disposicao da educacao do municipio, em veiculo caminhoneta de placa KFT 2080/PB, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2009 | 290.00 | 05459238000101 | HI-FI AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assistencia tecnica e confeccao de conectores conon no auditorio da escola municipal, localizada na praca 08 de marco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/02/2009 | 10.00 | 12910261000128 | VIDROBOX COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um espelho retrovisor, destinado ao veiculo onibus de placa MOM 2645 da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2009 | 1495.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de enfermeiros e medicos do municipio para o atendimento Distrito de Barra do Camaratuba, em veiculo gol de placa MNJ 8926/PB, durante 21 dias, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012009 | 0000419 | 19/02/2009 | 580.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destindado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/02/2009 | 99.80 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido bramante estampado, destinado a confeccao de fantasia do boi bumba, por ocasiao das festividades carnavalescas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/02/2009 | 233.90 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a casa de apoio aos salva vidas, corpo de bombeiros, policias e saude durante o periodo de carnaval no Distrito de Barra do Camaratuba do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2009 | 28.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinado ao galpao de galinha de criacao de galinha capoeira de postura, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2009 | 28.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinado ao galpao de galinha capoeira conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2009 | 550.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de camisa e short, destinado ao fardamento dos salva-vidas do distrito de Barra do camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2009 | 270.00 | 00072585005453 | DGESMO PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de uma caixa de madeira para colocacao da TV com DVD e receptor,destinado a palhoca do distrito de Barra do Camaratuba, que servira a todos moradores dessa localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2009 | 665.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na locacao de software de folha de pagamento (SISFOLHA), e assistencia tecnica do sistema ora locado ao municipio, referente ao mes de janeiro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2009 | 82.25 | 00001324838400 | ANTONIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a aquisicao de material de construcao por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2009 | 188.00 | 00005055684461 | VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a aquisicao de material de construcao por trata-se de pessoa carente do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o pasp, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2009 | 40010.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de contra partida do municipio para o programa morando bem II, destinado a construcao de casas populares para familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2009 | 3900.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis da contabilidade publica do municipio, referente ao mes de janeiro de 2009 conforme contrto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2009 | 7525.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do setor de financas relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2009 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2009 | 5311.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2009 | 5900.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do setor juridico relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2009 | 3770.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2009 | 5880.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2009 | 31280.92 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2009 | 2480.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2009 | 5060.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2009 | 15268.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/02/2009 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aposentadoria de funcionario relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/02/2009 | 1200.00 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria e elaboracao de planos de trabalho e projeto de engenharia, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/02/2009 | 324.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa relativa a manutencao do cartao de credito de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/02/2009 | 1700.00 | 00044293984453 | JOSE MARIA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com equipe de seguranca na protecao aos folioes por ocasiao das festividades carnavalescas, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2009 | 7100.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vanatagens de funcionarios da secretaria de turismo relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/02/2009 | 3300.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2009 | 465.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2009 | 51836.30 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/02/2009 | 10828.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSF relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2009 | 10248.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PACS relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2009 | 9654.78 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao municipal , relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/02/2009 | 90176.63 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao do Fundeb I relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/02/2009 | 37098.70 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao do fundeb II relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2009 | 600.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinado a manutencao do veiculo ranger de placa MOH 1224 da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2009 | 3190.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas municipais,referente ao mes de janeiro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2009 | 1584.00 | 00002612357459 | EDNALDO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao em ferro de duas grades tipo gaiola, incluindo material aplicado, destinado a protecao do ar condicionador de ar da sala auditorio da escola municipal da praca 08 de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2009 | 1236.80 | 00002612357459 | EDNALDO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao em ferro de portoes, incluindo material sendo um portao em varao de 2,95m x 2,10m, 01 portao em farao de 1,84m x 2,00m e restauracao de dois portoes, destinado a escola infantil do centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2009 | 1261.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica dos postos do psf do muncipio, referente ao mes de janeiro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2009 | 465.00 | 00004623294455 | MARIA LUCIANA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio na Unidade Mista de Saude Bom Jesus, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2009 | 295.00 | 00002612357459 | EDNALDO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao em ferro de um portao com chapa, destinado ao predio da vigilancia sanitaria e servico de solda no escapamento da ambulancia de placa MNF 3362 da saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2009 | 150.00 | 00007232885423 | RICARDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma bolsa mensal para o multiplicador no galpao de avicultura de postura, referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme convenio de no 120/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2009 | 400.00 | 00007440819470 | FLAVIA FELIZARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como coordenador do projeto de Implantacao do Sistema de producao de Unidade para criacao de galinha capoeira para postura neste municipio, atraves do convenio de no 120/2007, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2009 | 150.00 | 00007232885423 | RICARDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma bolsa mensal para o multiplicador no galpao de avicultura alternativa de corte, conforme o termo de convenio de no 119/2007, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2009 | 400.00 | 00005893603451 | ROSANGELA DA COSTA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador do projeto de implantacao do sistema de producao de unidade para criacao de galinha capoeira para corte neste municipio, atraves de convenio de no 119/2007, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2009 | 429.33 | 00064683486415 | ANTONIO ALVES DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como tecnico em agropecuaria para acompanhar a implantacao do sisteme de producao de unidade para criacao de galinha para corte neste municipio atraves do convenio de no 119/2007, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2009 | 333.30 | 00043691854400 | ALVARO JADER DE ANDRADE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como medico veterinario para acompanhar a implantacao do Sistema de Producao de Unidade para criacao de galinha capoeira para postura no municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009, conformeconvenio de no 120/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2009 | 429.33 | 00035700572400 | JOSE CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como tecnico em agropecuaria para acompanhar a Implantacao do sistema de producao de unidade para criacao de galinha capoeira para postura neste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009,conforme convenio de no 120/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2009 | 333.30 | 00043691854400 | ALVARO JADER DE ANDRADE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como medico veterinario para acompanhar a Implantacao do sistema de producao de unidade para criacao de galinha capoeira para corte neste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme convenio de no 119/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2009 | 465.00 | 00004968685432 | MARTA MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza com remocao do lixo da praia do Distrito de Barra do Camaratuba, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2009 | 415.00 | 00004968685432 | MARTA MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza com remocao do lixo na praia do Distrito de Barra do Camaratuba, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2009 | 225.00 | 00007044875432 | SIVALDO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza da praia com remocao dos lixos, por ocasiao das festividades carnavalescas no Distrito de Barra do Camaratuba, durante o periodo de 19/02 a 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2009 | 175.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de cozinheira no preparo de refeicoes para equipe de apoio por ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de Barra do Camaratuba, durante o periodo de 19/02 a 25/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2009 | 225.00 | 00005871525407 | IVANILDO COELHO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado de limpeza da praia com remocao dos lixospor ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de Barra do Camaratuba, durante o periodo de 19/02 a 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2009 | 200.00 | 00004644367451 | REGINALDO TAVARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza da praia com remocao de lixos, por ocasiao das festividades carnavalescas no Distrito de Barra do Camaratuba, durante o periodo de 20/02 a 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2009 | 125.00 | 00048021652420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na organizacao de transito, por ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de Barra do Camaratuba, durante o periodo de 20/02 a 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2009 | 125.00 | 00006509881403 | JOSE PEQUENO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na organizacao de transito, por ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de barra do camaratuba, durante o periodo de 20/02 a 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2009 | 100.00 | 00002866572440 | ALEXANDRE ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de salva-vidas,por ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de Barra do Camaratuba durante o periodo de 21/02 a 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2009 | 225.00 | 00093340346453 | JOAO BATISTA COELHO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de salva-vidas, por ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de Barra do Camaratuba, durante o periodo de 19/02 a 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2009 | 100.00 | 00004644371483 | MARCIO MADEIRO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de salva-vidas, por ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de Barra do Camaratuba no periodo de 21/02 a 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2009 | 100.00 | 00005328408446 | MARCELO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de salva-vidas, por ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de Barra do camaratuba no periodo de 21/02 a 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2009 | 225.00 | 00093353693491 | LUCIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza das ruas com remocao dos lixo, por ocasiao das festividades carnavalescas no Distrito de Barra do Camaratuba no periodo de 19/02 a 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2009 | 225.00 | 00006111581406 | AMARO PESSOA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza das ruas e remocao dos lixos, por ocasiao das festividades carnavalescas no Distrto de Barra do camaratuba no periodo de 19/02 a 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2009 | 225.00 | 00006997519423 | PAULO MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e remocao dos lixos,por ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de Barra do Camaratuba no periodo de 19/02 a 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2009 | 225.00 | 00006997507417 | ANTONIO LIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza das ruas com remocao dos lixos,por ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de Barra do Camaratuba no periodo de 19/02 a 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2009 | 225.00 | 00007044877486 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de salva vidas,por ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de Barra do camaratuba no periodo de 19/02 a 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2009 | 225.00 | 00012301424790 | SANDRO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza da praia com remocao dos lixos,por ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de barra do Camaratuba no periodo de 19/02 a 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2009 | 465.00 | 00007586861455 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza com remocao do lixo na praia do Distrito de barra do Camaratuba, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2009 | 200.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de cozinheira,no preparo de refeicoes da equipe de apoio, por ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de Barra do camaratuba no periodo de 20/02 a 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2009 | 465.00 | 00078983355468 | JOSE ABILIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza com remocao do lixo na praia do Distrito de Barra do Camaratuba, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2009 | 250.00 | 00042944503472 | LUIZ ANTONIO CORREIA FONTOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza da praia com remocao do lixo, por ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de Barra do Camaratuba, durante o periodo de 18/02 a 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2009 | 200.00 | 00002628194490 | EDILMA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e conservacao dos banheiros publico do distrito de Barra do Camaratuba, por ocasiao das festividades carnavalescas no periodo de 20/02 a 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2009 | 1146.38 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones moveis do plano empresa, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2009 | 2344.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixo,3297-1041,3297-1030,3297-1130 3297-1035,referente ao mes de janeiro de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-CONSORCIO DE SEGUR.ALIMENTAR E DE DESENV.L.DO L.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONSAD, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2009 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone 3297-1023, onde funciona o Programa PAIF do municipio, referente ao mes de janeiro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2009 | 200.00 | 00085639990872 | RISALVA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2009 | 1737.01 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a realizacao de curso de confeccao de moda intima -atividade geracao de renda, com familias carentes do municipio atraves do programa morar melhor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2009 | 210.00 | 00098245481491 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e conservacao dos banheiros publico do municipio, localizado na praca bom Jesus no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2009 | 210.00 | 00008792051480 | LUIZ ANTONIO MARTINZ DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e conservacao dos banheiros publico do municipio, localizado na rua Jose de Menezes Lyra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2009 | 465.00 | 00008868240440 | ANTONIO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza com remocao do lixo na praia do distrito de Barra do Camaratuba, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2009 | 180.00 | 07113417000100 | HIDRO IRRIGACAO - ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de registro gaveta, destinado ao concerto da bomba dïagua do abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2009 | 155.00 | 00007590473405 | PATRICIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza do predio da prefeitura, durante 10 dias do mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2009 | 370.00 | 00051562006487 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao e fornecimento de salgados, aos participantes por ocasiao do evento de posse dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2009 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de moto boy no transporte de documentos diversos em veiculo motocicleta,as secretarias deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2009 | 160.00 | 00033848106434 | ALBERTINO DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de funcionarios a disposicao da secretaria de administracao, no dia 16/01/2009 em veiculo corsa sedam de placa MNN 1834/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2009 | 1950.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados prestados nas areas financeiras e administrativas-consultoria, deste municipio durante o mes de fevereiro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2009 | 3.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de engenharia para o acompanhamento de todos os projetos em andamento celebrado pelo municipio, e inspecao das obras de construcao de 150 casas populars (PROJETO MORAR MELHOR),relativoao mes de fevereiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de engenharia para acompanhamento de todos os projetos em andamento celebrado pelo municipio das obras de construcao de 150 casas populares (projeto morar Melhor), referente ao mes de janeiro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2009 | 318.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica, do predio onde funciona o Programa PETI do municipio, durante o mes de janeiro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2009 | 15.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica, do predio locado onde funciona a sede do conselho tutelar do muncicipio, durante o mes de janeiro de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2009 | 7.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2009 | 2500.00 | 00003146315424 | JARLON DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao em veiculo carro de som de placa MNL 3718 de materia de interesse do municipio, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2009 | 3755.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial de reclamacao trabalista,reclamente ANTONIA FIDELIS DA SILVA relativo ao processo de no 00703.2008.015.13.00-1, conforme mando de citacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2009 | 6.68 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixo do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2009 | 46.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre processo trabalhista 00703.8.015.13.00-4, conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00006509881403 | JOSE PEQUENO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial, destinado ao apoio das equipes de bombeiros, policias, equipe de saude, durante o mes de fevereiro de 2009, por ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de Barrado Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2009 | 500.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio a secretaria de turismo do municipio, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2009 | 85.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de balsa de equipe de pessoas a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2009 | 100.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos galpoes de criacao de galinha p/ corte e postura- programa geracao de renda do municipio, durante o mes de fevereiro de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2009 | 916.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones 3297-1210,3297-1152 e 3297-1103, que serve a secretaria de saude do muncipio, referente ao mes de janeiro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2009 | 800.00 | 00002876621444 | SERGIO GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio administrativo a saude municipal, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2009 | 700.00 | 00013159747468 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio administrativo a secretaria de saude do municipio, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2009 | 319.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone da secretaria de educacao e da escola profissionalisante, referente ao mes de janeiro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2009 | 800.00 | 00036045691415 | ADEMAR TRANQUILINO GOMES E OUTROS - FOLHA OBRAS COMISSIONADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio a Educacao municipal deste municipio, referete ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2009 | 465.00 | 00007406433476 | RAFAELA ROCHA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio a secretaria de educacao do municipio, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2009 | 496.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos professores em treinamento e capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000553 | 02/03/2009 | 5453.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum, lubrificantes e filtro, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNY 1186,MNX 9186,MOH 2774,MOM 2645,MOV 7296,MOH 1224 e MOS 8981 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2009 | 233.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2009 | 1107.50 | 08621961000125 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MATARACA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames laboratorias em pacientes no atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2009 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2009 | 2969.00 | 08111883000119 | DROGAUZA - DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2009 | 195.00 | 81887838000493 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2009 | 1286.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000534 | 02/03/2009 | 4515.60 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2009 | 90.00 | 09325459000130 | FABIANO DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um capacete f-7 cinza, para ser usado em atividades de motocicleta na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2009 | 160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2009 | 90.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone fixo 3297-7020 da secretaria de saude do municipio, referente ao mes de janeior de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2009 | 715.48 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiat strada conforme apolice da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000549 | 02/03/2009 | 3206.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 3106,MNF 3362,MOQ 2042,MNY 8816,MOS 5775,MOT 8027 e MNQ 5407 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2009 | 56.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de placa MOT 8027,MNF 3362,MNY 8816, da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000032009 | 0000546 | 02/03/2009 | 47500.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de palco, trio eletrico, equipamento de som e iluminacao, destinado a realizacao dos festejos carnavalescos durante o periodo de 21 a 24/02/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2009 | 4773.22 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo a individualizacao dos funcionarios, correspondente aos meses de 02/1996,03/1996 e 04/1996, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/03/2009 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE ART CONFORME GUIA N. 42790, relativo ao projeta da inclusao digital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2009 | 91.80 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinado a manutencao da bomba de abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000550 | 02/03/2009 | 67.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211 da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000551 | 02/03/2009 | 3098.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo do trator ford e valmet da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2009 | 10.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens do veiculo motocicleta de placa MNB 6211 da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/03/2009 | 205.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos trator ford,trator valmet e carroca de carne da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2009 | 100.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diaria a funcionaria, para viajar a cidade de Joao pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2009 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2009 | 205.81 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito ao prefeito de municipio, durante estadia na cidade de Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2009 | 493.50 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de aviso de licitacao tomada de precos n. 001/2009 Diario Oficial da Uniao em 03/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2009 | 65.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assunto de interesse ao municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2009 | 15.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF- CLAUDINES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de carimbos, conforme nota fiscal, destinado a utilizacao da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000552 | 02/03/2009 | 96.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do motocicleta de placa MNF 3224, da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2009 | 14652.91 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2009 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio DI (departamento de Identificacao), conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2009 | 24.50 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionario, durante estadia na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2009 | 197.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS de servicos prestados, referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2009 | 6.90 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de xerografia de documentos de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2009 | 2697.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao diversas conforme fatura n. 103945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2009 | 2450.00 | 05678656000181 | MAREZZIA SERIGRAFIA & CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de 190 camisetas em kacharrel vermelho e vies preto com cromia frente e costa e 20 camisetas infantil em kacharrel vermelho e vies preto e cromela frente e costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2009 | 523.00 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencois, toalha e travesseiros, destinado a utilizacao dos postos de saude e Unidade Mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2009 | 1259.50 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalha, travesseiros, lencois e jogo de fronhas, destinado a utilizacao dos postos de saude e Unidade Mista de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2009 | 210.33 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos cartorais de registro de um estatuto e duas atas de documentos de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/03/2009 | 600.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do programa Brasil Alfabetizado, correspondente ao mes de janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/03/2009 | 465.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza, protecao e conservacao do campo de Futebol do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/03/2009 | 1010.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte diversos a servicos da secretaria de educacao deste municipio, durante o periodo de 08/01 a 28/01/2009, em veiculo gol de placa KGO 1361/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/03/2009 | 253.66 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos cartorais aos registros de atas e Estatuto do Regimento Interno do Conselho Municipal de Educacao de Mataraca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/03/2009 | 2700.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner xerox, destinado a utilizacao da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/03/2009 | 800.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua projetada no planalto II, para funcionamento da secretaria de saude do municipio, durante o mes de janeiro e fevereiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0000586 | 04/03/2009 | 12000.00 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do atendimento aos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/03/2009 | 225.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude medicos e enfermeiros no atendimento a comunidade de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/03/2009 | 210.00 | 00076085880472 | EVERALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados diversos limpeza geral e reposicao de pecas do bebedouro da Unidade Mista de saude, limpeza geral e reposicao de pecas do bebedouro do posto PSF do centro e limpeza e reposicao de pecasdo bebedouro do posto PSF do planalto I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/03/2009 | 73.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone fixo 3297-1103, da secretaria de saude do municipio referente ao mes fevereiro de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/03/2009 | 161.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de saude do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/03/2009 | 1495.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de enfermeiros e medicos do municipio para o Distrito de Barra do Camaratuba, durante o mes de fevereiro de 2009 em veiculo gol de placa MNJ 8926/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/03/2009 | 170.00 | 00048397210415 | ISABEL NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 16 bolsas de pesar criancas, destinado ao atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/03/2009 | 810.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco e cafe da manha, destinado a medicos e enfermeirosde plantao na Unidade mista de Saude deste municipio, durante o mes de janeiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/03/2009 | 364.00 | 00002316783473 | JOSIVAN GRACIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jantas, destinado aos medicos e enfermeiros de plantao na unidade Mista de saude do municipio, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/03/2009 | 294.00 | 00002316783473 | JOSIVAN GRACIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jantas, destinadas aos medicos e enfermeiros de plantao na unidade Mista de Saude do municipio, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/03/2009 | 14.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio, onde funciona a secretaria de saude do municipio, referente ao mes de janeiro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/03/2009 | 500.00 | 01577876000168 | ACOPRUM-ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ.PROD.RURAIS DE URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no Sitio Uruba, onde funciona a ACOPRUM-assossiacao Comunitaria dos pequenos produtores rurais de Uruba,(unidade de Beneficiamento da castanha de caju), referente ao mes de janeiro e fevereiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/03/2009 | 680.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Daniel Toscano centro, onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, referente ao mes de janeiro e fevereiro de 2009, confomre contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/03/2009 | 665.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na locacao de software de folha de pagamento (SISFOLHA), e assistencia tecnica do sistema ora locado ao municipio referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/03/2009 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de no 302326/D, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/03/2009 | 600.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Antonio Madeiro da Costa no Distrito de Barra do Camaratuba, para funcionamento da agencia dos correios daquela localidade referente ao mes de janeiro e fevereiro de2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/03/2009 | 300.00 | 00002251391460 | MARIA DO CARMO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Emidio Vidal de Negreiros no planalto II, para funcionamento da sede pro-jovem, referente ao mes de janeiro e fevereiro de 2009 confomre contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/03/2009 | 800.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Emidio Vidal de Negreiros no planalto II, onde funciona o Programa PAIF do municipio, referente ao mes de janeiro e fevereiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/03/2009 | 1600.00 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Pedro Lyra centro, para funcionamento de um almoxarifado publico e alojamento de pessoas carentes, referente ao mes de janeiro e fevereiro de 2009, conforme contratro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/03/2009 | 800.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Daniel Toscano s/n, Praca Bom Jesus centro, onde funciona a secretaria de Acao Social do municipio, referente ao mes de janeiro e fevereiro de 2009, cdonforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/03/2009 | 73.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone fixo 3297-1023 do Programa PAIF do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/03/2009 | 255.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio, onde funciona a secretaria de Acao Social do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/03/2009 | 464.80 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches para os alunos do programa pro jovem adolescente, durante o periodo de 02 a 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/03/2009 | 461.55 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones moveis e do plano empresa, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/03/2009 | 472.00 | 00048400718453 | MARIA NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de 56kg de bolos para posse de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/03/2009 | 766.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados a funcionarios do gabinete quando em trabalho no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/03/2009 | 600.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento da procuradoria geral do municipio, referente ao mes de janeiro e fevereiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/03/2009 | 190.00 | 00076085880472 | EVERALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e reposicao de pecas do bebedouro e conserto do ar-condicionado (gas e recuperacao da caixa metalica do compressor que pertence a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/03/2009 | 3900.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis da contabilidade publica do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/03/2009 | 50.00 | 00002854348451 | JOSE ROBERTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza de condicionador de ar do setor de tributos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/03/2009 | 4030.00 | 00008934568453 | ELIAS DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido (lixo), na area urbana da cidade de mataraca e Distrito de barra do Camaratuba em veiculo caminhao de placa MNH 5279/PB, durante o mes de fevereiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/03/2009 | 4050.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte e coleta de residuo solido (lixo), da area urbana da cidade de mataraca e distreito de Barra do camaratuba em veiculo caminhao de placa MYY 0426/PB, durante o mes de fevereiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/03/2009 | 4020.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido (lixo), da area urbana do distrito de barra do Camaratuba em veiculo caminhao de placa MYL 4990/PB, durante o mes de fevereiro de 2009 conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/03/2009 | 800.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Joao Soares da Costa planalto II, onde funciona a secretaria de obras do municipio referente ao mes de janeiro e fevereiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/03/2009 | 700.00 | 00003123048462 | URBANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista na secretaria de obras do municipio, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/03/2009 | 415.00 | 00002731425423 | SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza do matadouro publico a secretaria de obras do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/03/2009 | 465.00 | 00002243015439 | LUIZ PAULINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza com remocao do lixo na praia no distrito de Barra do Camaratuba, duranteo o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/03/2009 | 6096.00 | 01438505000103 | ACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de rede de baixa tensao para atender a Rua Projetada no Distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/03/2009 | 7400.00 | 01438505000103 | ACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao do sistema de iluminacao publica em Mataraca, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/03/2009 | 600.00 | 01438505000103 | ACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de remocao e implantacao de um poste de concreto armado tipo 9/150 na Rua Violeta no Municipio, conforme planilha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/03/2009 | 40.00 | 06131398000181 | GUARA PLACAS-MARLUCE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa para o veiculo motocicleta de placa MNB 6211 da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/03/2009 | 40.00 | 06131398000181 | GUARA PLACAS-MARLUCE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa para motocicleta de placa MNF 3224 da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/03/2009 | 182.40 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite, maizena e acucar, destinado a alimentacao dos trigemios Manoel, Gabriel e Samuel filhos de ANA CELIA MARIA DOS SANTOS portadores de doenca de envelhecimento precose. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/03/2009 | 1200.00 | 09333523000124 | DUARTE ARTES COMUNICACAO E PUBLICIDADES -FERNANDO ONOFRE DUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de materia na revista Turismo, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/03/2009 | 1404.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao diversos conforme fatura n. 103946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/03/2009 | 1160.00 | 07656254000101 | MASTER GAS COMERCIAL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio gas, PPU oxigenio e regulador medicinal, destinado no atendimento medico aos pacientes na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/03/2009 | 529.00 | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no fornecimento de refeicoes, durante estadia dos profissionais da saude e motoristas das ambulancias na cidade de Joao Pessoa no acompanhamento de pacientes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/03/2009 | 474.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, destinado a grade do trator que serve a secretaria de agricultura do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/03/2009 | 584.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/03/2009 | 285.10 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiesta da secretaria de acao social do municipio, conforme apolice. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/03/2009 | 260.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte de funcionaria que encontra-se a disposicao do cartorio Eleitoral no municipio de Mamanguape, referente ao mes de marco de 2009, conforme ofico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/03/2009 | 100.00 | 00006496486417 | MIRTYS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionaria, para viajar a cidade de joao pessoa para resolver assunto de interesse ao meunicipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/03/2009 | 200.00 | 00001846581443 | MARGARIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude especializado, (exames medico), por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/03/2009 | 130.00 | 00028779940404 | FRANCISCO NUNES PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/03/2009 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos,destinado a manutencao no atendimento medico aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/03/2009 | 1800.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte dos profissionais de saude do municipiono percurso Joao pessoa/Mataraca e Mataraca/Joao pessoa em veiculo peguor box de placa JFN 9430/PE, durante o periodo de 17/02 a 27/02/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/03/2009 | 1200.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transorte dos profissionais de saude do municipio no percurso Joao Pessoa/Mataraca e Mataraca/Joao Pessoa em veiculo peguor box de placa JFN 9430/PE, durante o periodo de 02/02 a 05/02/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2009 | 390.00 | 24119620000374 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de remocao do veiculo de placa MNQ 5407, de mataraca a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2009 | 390.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de remocao do veiculo de placa MNQ 5407, de Mataraca a Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2009 | 2400.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um autoclave 21lts vitale alum.azul-cristofoli, destinado a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2009 | 28542.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme guia de DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000657 | 10/03/2009 | 740.22 | 09007162000126 | MAUES LABORATO COM. E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2009 | 300.00 | 24119620000374 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de remocao de veiculo de placa MNX 9186, de mataraca a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2009 | 43.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo da secretaria de educacao do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2009 | 1081.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao as escolas do municipio, Escola Mun.de Ens.Fund.J.R.Bessa-ladeira, Escola Mun.de Ens.Fund.C.J.V.R.Bessa-praca e Escola Municipal de Ens.Fund.AntonioMadeiro da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2009 | 2695.00 | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres balancas filizola pluris K pesadora 6/15 kg RS 232, destinado as Escolas do municipio para pesar merendas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2009 | 28544.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme guia de DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2009 | 1590.91 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo ranger da educacao municipal, conforme apolice | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2009 | 50.00 | 00002421667410 | MARTA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2009 | 30.00 | 00001846581443 | MARGARIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude especializado por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2009 | 170.00 | 00005034207435 | MARIA JOSE HERMINIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2009 | 100.00 | 00036726117434 | MARTHA MARIA DE LIMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2009 | 43.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo da secretaria de acao social do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2009 | 149.70 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na revisao do veiculo fiesta de placa MOH 2774 da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102009 | 0000658 | 10/03/2009 | 35724.00 | 07209477000120 | RODRIGUES E RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cestas basicas, destinado a distribuicao com as famlias carentes cadastradas no programa de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2009 | 1400.00 | 00076884112468 | FRANCISCO DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria de articulacao para veiculacao e promocao do municipio de Mataraca no programa SELVAGEM AO EXTREMO do Richard Rasmussen na red record de televisao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2009 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao e transmissao do carnaval veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2009 | 28542.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre pagamento de funcionarios conforme guia de DAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO, relativo ao mes de marco de 2009 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2009 | 1600.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL-TULIO HOSTILIO DE M.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de plaquetas de tombamento para patrimonio do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2009 | 99.95 | 12936613000114 | AROMA ADMINISTRACAO DE GASTRONOMIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados ao fornecimento de refeicoes aos funcionario do municipio, quando da estadia na cidade de Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2009 | 15013.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2009 | 1139.60 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones moveis do plano empresa, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2009 | 43.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo do gabinete do prefeito constitucional do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | HABITACOES URBANAS | DESAPROPIACAO DE IMOVEIS P/ URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2009 | 9000.00 | 00004667588470 | IVONE AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Indenizacao de um terreno urbano e benfeitorias, de formato retangula, com area de 132,00 metros quadrados, dimensoes 5,58m x 22,57m, de minha propriedade, localizado na Rua Nossa Senhora de familia , noDistrito Barra do Camaratuba, mataraca-PB, conforme laudo de avalizacao e decreto de desapropriacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000664 | 11/03/2009 | 87.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrif., destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000665 | 11/03/2009 | 3042.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos trator ford e valmet, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/03/2009 | 919.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da secretaria e obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/03/2009 | 120.00 | 00002854348451 | JOSE ROBERTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de uma bomba sub-mersa da caixa dïagua da comunidade do Sitio Uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2009 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria, fiscal e contabil em relacao a recuperacao de tributos de ambito municipal, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2009 | 1000.00 | 00004354186454 | LUIZ CLAUDIO EUSTAQUI AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de provedor no acesso a internet dos computadores da administracao municipal, durante o mes de janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000663 | 11/03/2009 | 23.61 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 3224 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2009 | 60.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF- CLAUDINES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado de confeccao de carimbos, conforme nota fiscal,destinado a utilizacao da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/03/2009 | 165.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF- CLAUDINES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, na confeccao de carimbos diversos,destinado a utilizacao das secretarias do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/03/2009 | 65.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pesso, para resolver assunto de interesse ao municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/03/2009 | 18.00 | 04597396000157 | CHURRASCARIA O GAUCHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinado a funcionario, durante estadia a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2009 | 500.00 | 00004136767498 | ANTONIO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na construcao de escadaria do calcadao, construcao do muro da palhoca para colocacao da caixa de Tv e conserto dos banheiros da boca da barra no distrito de barra do camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/03/2009 | 465.00 | 00082853630404 | CLOVES SABINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de vigilancia no galpao de avicultura (programa Geracao de Renda as Familias Carentes do Municipio), relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000666 | 11/03/2009 | 460.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiuculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/03/2009 | 3938.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP receita arrecardada do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/03/2009 | 150.00 | 00001888300493 | JERONIMO COELHO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude especializado, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2009 | 250.00 | 00057241902491 | INALDO JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de conserto da parte eletrica e hidraulica de toda Escola Antonio Madeiro da Costa no Distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/03/2009 | 334.00 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS EMBALAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de touca descartaveis e big.cestao, destinado a utilizacao da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/03/2009 | 1200.00 | 00004354186454 | LUIZ CLAUDIO EUSTAQUI AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de provedor no acesso a internet dos computadores da educacao municipal, durante o mes de janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000683 | 11/03/2009 | 2778.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNY 1186,MNX 9186, MOS 8981, MOM 2645,MIOH 1224 e MOV 7296 da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2009 | 1000.00 | 00006866071470 | GILMAR LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pedreiro no predio da vigilancia sanitaria, sendo reforma, pintura, construcao de banheiro e instalacao eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000670 | 11/03/2009 | 2160.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo dos deiculos de placa MNF 6744,MNX 3106,MOS 5779,MNF 3362 e MOT 8027, que serve a sude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/03/2009 | 1200.00 | 00004354186454 | LUIZ CLAUDIO EUSTAQUI AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de provedor no acesso a internet dos computadores da saude municipal, durante o mes de janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2009 | 472.07 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fichario em acrilico, grampeador, perfurador, tesoura e porta titulo, destinado a organizacao da farmacia basica da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/03/2009 | 150.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de bucha e tarugos e junta de um cabecote AR 1.6, da ambulancia de placa MOQ 2042 da secretaria de saude do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/03/2009 | 144.12 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiat da saude municipal conforme apolice. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/03/2009 | 336.55 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiat estrada da saude municipal conforme apolice | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/03/2009 | 3.75 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos cartorais de xerox e autenticacao de documento da educacao de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/03/2009 | 951.50 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene pessoal, destinado a manutencao dos alunos da creche Menina Barbara do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/03/2009 | 151.90 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo corsa da educacao municipal, conforme apolice. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/03/2009 | 22.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado ao municipio, onde funciona o programa PAIF do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2009 | 15.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a sede dos idosos do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/03/2009 | 971.82 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/03/2009 | 2000.00 | 00043638708268 | NUZIA MARIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de confeccao moda intima atraves do programa morar melhor, projeto de trabalho social da atividade geracao de renda com familias do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2009 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prorrogacao de vigencia de contrato, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/03/2009 | 18.06 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixo do municipio,referente ao mes de marco de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/03/2009 | 5200.00 | 61099008000141 | DIMAS DE MELO PIMENTA-SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois aparelhos p/dados-mod.biopoint II, numero serie: 877437 com estalacao, destinado a manutencao das Escolas Mun.de 1o e 2o graus C.J.V.R.Bessa e Escola Mun.J.R.Bessa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/03/2009 | 765.00 | 05678656000181 | MAREZZIA SERIGRAFIA & CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de impressoes em lencois, fronhas e toalha, destinado a manutencao nos postos de saude e Unidade mista do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/03/2009 | 84.66 | 00431274000135 | CASA TUDO-DIMEX DISTR.,IMPORT.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixa pastica, destinado a organizacao da farmacia basica da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/03/2009 | 1326.94 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico nos posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/03/2009 | 595.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de conserto da caneta e equipamento odontologico com substituicao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/03/2009 | 3500.00 | 00079441203149 | WADILSON CARDOSO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria para realizacao de triagem e analise de documentos relacionados aos repasses e convenios firmados entre a Prefeitura Municipal de Mataraca-PB e o Governo Federal, bem como capacitacao de funcionarios para analise e montagem de prestacao de contas, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/03/2009 | 31.65 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios, durante estadia a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/03/2009 | 65.00 | 00038134110444 | PASCASIO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao pessoa, para participar de curso de capacitacao do proext junto a UFPB, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/03/2009 | 50.00 | 00039526666453 | ROSIVALDO NUNES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para participar de curso de capacitacao do proext junto a UFPB, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/03/2009 | 2100.00 | 00003778665472 | OSMAR RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de profissionais de saude de Joao Pessoa a mataraca em veiculo van de placa JFN 9430 no periodo de 06 a 16 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/03/2009 | 1800.00 | 00072585005453 | DGESMO PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de moveis em madeira, incluindo material, destinado a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0000712 | 16/03/2009 | 429.50 | 09237686000103 | ARTMEDICA- ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abaixador de lingua,fita p/ autoclave,escova cervical,oculos de protecao,touca descartaveis,sonda naso curta e cateter nasal tipo oculos, destinado a manutencao da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/03/2009 | 37.60 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um vedacao, destinado a manutencao do veiculo microonibus de placa MOS 8189 da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/03/2009 | 78.70 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a organizacao da secretaria da escola de 1o e 2o graus C.J.V.R.Bessa, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/03/2009 | 74.78 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da escola Jose vital Ribeiro Bessa do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/03/2009 | 139.25 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de encadernacao e copias xerograficas de documentos de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de marco de 2009 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/03/2009 | 153.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INSDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo de rede, conector RJ45 e switch D lank, destinado a manutencao dos computadores e maquina de xerox da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/03/2009 | 400.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner original 35A e recarga de toner HP 35A, destinado a manutencao da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/03/2009 | 1420.05 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao e conservacao do predio onde funciona vigilancia sanitaria locaslizada na praca 08 de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/03/2009 | 18935.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida de energia conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/03/2009 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario, para viajar a cidade de Joao Pessoa para levar relatorio de emissao dos certificados de Alistamento Militar (CAM) e certificado de Dispensa de Incorporacao (CDI),conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/03/2009 | 34.50 | 04597396000157 | CHURRASCARIA O GAUCHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionario, durante estadia na cidade de Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/03/2009 | 200.00 | 08800820000170 | WILMA BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rodas giratorias, destinado a manutencao das cadeiras da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/03/2009 | 15.00 | 08988818000176 | S.SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PORCA DE MANGA DE EIXO CONFORME CUPOM FISCAL, DESTINADO AO CONSERTO DE TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/03/2009 | 800.00 | 02806346000107 | ELETRO MAXXI- JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao geral no veiculo fiat strada de placa MNY 8816 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/03/2009 | 2271.00 | 02806346000107 | ELETRO MAXXI- JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo fiat de placa MNY 8816, da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/03/2009 | 530.00 | 09229857000152 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados de sental eletronica, em veiculo saveiro ambulancia de placa MNQ 2042/PB, da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/03/2009 | 970.00 | 09229857000152 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de senta de chave code bico e limpeza do bico do veiculo ambulancia de placa MNF 3362/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/03/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicidade e divulgacao de atos e acoes governamentais, relativos ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/03/2009 | 606.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio conforme fatura n. 104249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/03/2009 | 170.00 | 12936613000114 | AROMA ADMINISTRACAO DE GASTRONOMIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados ao fornecimento de refeicoes aos funcionarios do municipio, quando da estadia na cidade de joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2009 | 40.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF- CLAUDINES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de carimbos, conforme nota fiscal, destinado a utilizacao da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2009 | 560.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga toner e recarga de cartucho, destinado a utilizacao dos computadores nas atividades das secretarias do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2009 | 11092.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSs conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2009 | 6373.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com FGTS conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/03/2009 | 465.00 | 07301464000187 | EGEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a UNEP, relativo ao mes de marco de 2009 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do pasep dos servidores conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/03/2009 | 140.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um rolamento, destinado a manutencaodo veiculo van de placa MNQ 5407/PB, que serve a secretaria de saude do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/03/2009 | 240.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinad0 ao veiculo micro onibus de placa MOS 8189 da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/03/2009 | 420.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria ajax 100AP, destinado a manutencao do veiculo micro onibus de placa MOS 8981, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/03/2009 | 200.00 | 00035722215449 | MARGARIDA MARIA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/03/2009 | 200.00 | 00036117030797 | TEREZA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/03/2009 | 200.00 | 00007234366490 | SAMARA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/03/2009 | 200.00 | 00036546712415 | SEVERINO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/03/2009 | 200.00 | 00003232609422 | MARINALDO DOS SANTOS BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0000743 | 23/03/2009 | 5250.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SAO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos funerarios de caixao, translado de corpo em favor de pessoas carentes do municipio, conforme obtos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/03/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca de uso (ARRENDAMENTO),e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de marco de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/03/2009 | 1628.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos, destinado a manutencao de uma caixa dïagua para o Sitio Baixa Verde do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/03/2009 | 874.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arame farpado,grampo galv. e estacas sabia, destinado a confeccao de cerca do terreno pertencente ao patrimonio da prefeitura do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000757 | 24/03/2009 | 30.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000759 | 24/03/2009 | 2276.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, filtro e lubrificante, destinado ao consumo dos tratores ford e valmez, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/03/2009 | 351.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de emplacamento do veiculo motocicleta de placa MNB 6211 da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 24/03/2009 | 67064.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica de iluminacao publica do municipio, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/03/2009 | 12077.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica dos predios publicos do municipio, referente ao mes de janeiro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/03/2009 | 3359.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica dos predios publicos do municipio, referente ao mes de janeiro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/03/2009 | 29498.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica dos predios publicos do municipio, referente ao mes de janeiro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000758 | 24/03/2009 | 39.29 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 3224, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/03/2009 | 351.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento do veiculo motocicleta de placa MNF 3224 da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/03/2009 | 20.00 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR-MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados ao fornecimento de refeicoes, durante estadia de funcionario a cidade de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000756 | 24/03/2009 | 416.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/03/2009 | 2069.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixo, 3297-1030,3297-1041,3297-1130 e 3297-1035, referente ao mes de fevereiro de 2009 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/03/2009 | 4791.79 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo a individualizacao de funcionarios, correspondente aos meses de abril/1996, maio/1996 e junho/1996, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/03/2009 | 250.78 | 02030715002670 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de fiscalizacao de funcionamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0000772 | 24/03/2009 | 88000.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de apresentacao artistica para animacao e sonorizacao aluzivas dos festejos carnavalescos, nos dias 21,22,23 e 24 de fevereiro 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000760 | 24/03/2009 | 2316.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNY 1186,MNX 9186,MOV 7296,MOH 1224,MOS 8981 e MOM 2645, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/03/2009 | 2487.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica das escolas do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/03/2009 | 236.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone fixo 3297-1082, que serve a secretaria de educacao do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/03/2009 | 77.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados do telefone fixo da escola profissionalizante do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/03/2009 | 91.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone fixo 3297-7020, que serve a secretaria de saude do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/03/2009 | 1021.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixos 3297-7020, 3297-1152 e3297-1210 dos postos de saude do municipio referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000755 | 24/03/2009 | 2329.74 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNF 6744,MOS 5779,MNX 3106,MOT 8027 e MNQ 5407, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/03/2009 | 1698.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/03/2009 | 103.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um oxigenio med g, destinado ao atendimento medico na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/03/2009 | 366.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica dos postos do PSF do municipio,referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/03/2009 | 624.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica dos predios da saude do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/03/2009 | 785.49 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos, destinado a manutencao do atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/03/2009 | 46.52 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um cilindro PAT, destinado ao atendimento aos pacientes da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0000774 | 25/03/2009 | 16000.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de material graficos diversos, destinado a utilizacao da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/03/2009 | 4.23 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone fixo do municipio, referente ao mes de marco de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/03/2009 | 321.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio, onde funciona o programa PETI, referente ao mes de fevereiro de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/03/2009 | 87.46 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencia e documentos de interesse da administracao municipal, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/03/2009 | 27.98 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOAO NOBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destiando a funcionario quanod estadia a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/03/2009 | 10255.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Administracao, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/03/2009 | 50.00 | 00039526666453 | ROSIVALDO NUNES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa par participar de curso de capacitacao do proext junto a UFPB, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/03/2009 | 65.00 | 00038134110444 | PASCASIO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de curso de capacitacao do proext junto a UFPB, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/03/2009 | 7925.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Financas, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/03/2009 | 13.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.106-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/03/2009 | 6176.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folah. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/03/2009 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/03/2009 | 3770.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/03/2009 | 5900.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/03/2009 | 34839.83 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Obras, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folah. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/03/2009 | 1860.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Conselho Tutelalar, relativo ao mes de marco de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/03/2009 | 5273.28 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao Social, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/03/2009 | 2026.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/03/2009 | 465.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionario do programa PETI, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/03/2009 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prorrogacao de vigencia de contrato, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/03/2009 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prorrogacao de vigencia de contrato, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/03/2009 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prorrogacao de vigencia de contrato, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/03/2009 | 12860.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria Geral, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folah. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/03/2009 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aposentadoria de funcionario relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/03/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-CONSORCIO DE SEGUR.ALIMENTAR E DE DESENV.L.DO L.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao consad relativo ao mes de marco de 2009 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/03/2009 | 324.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de manutencao de cartao de credito de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/03/2009 | 5915.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo, relativo ao mes de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/03/2009 | 2995.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Agricultura, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/03/2009 | 180.00 | 03604410000130 | UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de incricao para funcionario participar de encontro de secretarios municipais de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/03/2009 | 7344.11 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Educacao, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/03/2009 | 108668.87 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcioanrios da Educacao do fundef I, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/03/2009 | 46427.87 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao do fundeb II, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/03/2009 | 65859.99 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/03/2009 | 10248.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PACS, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/03/2009 | 651.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/03/2009 | 1200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa Saude Bucal, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/03/2009 | 14867.47 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSF, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/03/2009 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/03/2009 | 33.90 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados ao fornecimento de refeicoes a funcionario, quando estadia a cidade de Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2009 | 155.00 | 00033848106434 | ALBERTINO DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de funcionarios a servico do municipio, em veiculo corsa de placa MNN 1834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2009 | 150.00 | 00003468543425 | JOSE COELHO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura na abertura de letreiros em placa de sinalizacao no Distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2009 | 54.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios (setor de Tributos),durante servicos de levantamento do IPTU do Distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2009 | 74.00 | 00028561767472 | ANTONIO PONTES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de conserto e cobertura de uma cadeira giratoria do setor de tributos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2009 | 465.00 | 00004968685432 | MARTA MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de banheiros e patio da boca da Barra durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2009 | 465.00 | 00007586861455 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de ruas e palhoca na Barra do Camaratuba, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2009 | 400.00 | 11606365000180 | SOMAVEL 11.606.365/0001-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do trator ford e valtra, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2009 | 76.00 | 00087008548400 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto do radiador do veiculo trator valtra da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2009 | 250.00 | 00007926771457 | JOSE MARIANO DE SENA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pedreiro na implantacao de uma caixa dïagua no sitio Baixa Verde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2009 | 200.00 | 00004064845463 | ANA PAULA OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de enfermeira nos plantoes no periodo de 21/02 a 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2009 | 835.00 | 00003123048462 | URBANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio a saude municipal, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2009 | 356.00 | 05372547000131 | LUMIART-EMERSON FLAVIO MELO DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois ventiladores Max PDE 60cm PR GR pint 200w ARGE, destinado a unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00002812968478 | ANA MARIA DOS SANTOS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na orientacao, planejamento e acompanhamento da merenda escolar e elaboracao das prestacoes de contas do PNAE e PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2009 | 180.00 | 00060982420706 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pedreiro, onde foi aberta uma saida da escola para o Senai e retelhamento no predio com servico de alvenaria na Escola Municipal de 1o e 2o Graus C.J.V.R.Bessa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2009 | 150.00 | 00060982420706 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no servicos de pedreiro, no retelhamento e colocar novos portoes, na Escola Municipal Jose Vital Bessa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2009 | 835.00 | 00067647723472 | FOLHA -ADEMAR TARGINO DE SOUZA E OUTROS - SAUDE CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza, retelhamento, conserto da parte hidraulica e parte eletrica da escola Municipal Pedro Lira, localizada no Sitio Campo Verde neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2009 | 835.00 | 00059689072404 | JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no retelhamento, conserto de parte hidraulica e eletrica da Escola Municipal, localizada na fazenda Camacary deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2009 | 50.00 | 00006934628411 | GENILSON DUARTE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza dos predios da secretaria de educacao e Escola Jose V.R.Bessa, todos localizados a Rua Daniel Toscano nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2009 | 97.80 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da Escola M.E.F.Elisa Toscano Barreto-Camacari, da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2009 | 429.33 | 00035700572400 | JOSE CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico em agropecuaria para acompanhar a Implantacao do sistema de producao de Unidade para criacao de galinha capoeira para postura neste municipio,atraves de convenio de no 120/2007,referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2009 | 400.00 | 00005893603451 | ROSANGELA DA COSTA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como coordenador do projeto de implantacao do sistema de producao de uniddade para criacao de galinha capoeira para corte neste muncipio, atraves do convenio de no 119/2007,durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2009 | 143.11 | 00064683486415 | ANTONIO ALVES DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico em agropecuaria para acompanhar a Implantacao do sistema de producao de Unidade para criacao de galinha capoeira para corte neste municipio, referente ao mes de marco de 2009, conforme convenio de no 119/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2009 | 333.30 | 00043691854400 | ALVARO JADER DE ANDRADE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como veterinario no acompanhamento do sistema de producao da unidade de criacao de galinha capoeira para corte, durante o mes de marco de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2009 | 333.30 | 00043691854400 | ALVARO JADER DE ANDRADE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como veterinario no acompanhamento dos sistema de producao da unidade de criacao de galinha de capoeira para postura durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2009 | 400.00 | 00007440819470 | FLAVIA FELIZARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do sistema de producao da unidade de criacao de galinha capoeira para postura relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2009 | 465.00 | 00008868240440 | ANTONIO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como salva vidas na Boca da barra do Camaratuba, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2009 | 465.00 | 00078983355468 | JOSE ABILIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como salva vidas na boca da Barra no Distrito de barra de camaratuba, neste municipio, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2009 | 600.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apresentacao musical em praca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2009 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta no transporte de documentos e funcionarios de toda administracao municipal, durante o mes de marco de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2009 | 100.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude especializado, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2009 | 150.00 | 00060982420706 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados nos servicos de pedreiro, no retelhamento e alvenaria para desentupimento dos canos no predio do Programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2009 | 200.00 | 00008792051480 | LUIZ ANTONIO MARTINZ DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2009 | 200.00 | 00098245481491 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2009 | 200.00 | 00007101965474 | GEOVA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se e pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2009 | 100.00 | 00061008150444 | JOAO BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude especializado, por trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2009 | 100.00 | 00002307102477 | VALDIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2009 | 796.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches aos alunos do programa pro jovem do municipio, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2009 | 200.00 | 00004078827403 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2009 | 200.00 | 00004819499416 | JOSELIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude especializado conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2009 | 121.60 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite, maizena e acucar, destinado a alimentacao dos trigemios Manoel, Gagriel e Samuel filhos da senhora ANA CELIA MARIA DOS SANTOS, portadores de doenca de envelhecimento precose. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2009 | 4492.60 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2009 | 20.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagem de veiculo de placa MOH 2774 que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000863 | 31/03/2009 | 869.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2009 | 7.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2009 | 453.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de placa MNY 1186, MOS 8981, MNX 9186, MOV 7296 e MNX 9186 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000868 | 31/03/2009 | 4410.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum, filtro e lubrificante, destinado aos veiculos de placa MNX 9186,MNY 1186,MOS 8981,MOM 2645,MOU 2796 e MOH 1224, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2009 | 1797.50 | 08621961000125 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MATARACA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de exames laboratorias em pacientes no atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2009 | 58.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagem de veiculos de placa MOQ 2042, MNF 3362, MNY 8816, MNY 8816 e MOT 8027 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000867 | 31/03/2009 | 6403.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNF 3364,MNY 8816,MON 1799,MNX 3106,MOT 8027,MOS 5779,MOQ 2042 e MNQ 5407, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2009 | 10.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagems de veiculos motocicleta de placa MNF 3224 e MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2009 | 235.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagem dos tratores valtra,trator ford e carroca de carne que serve a secretaria de obraso do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000864 | 31/03/2009 | 82.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNB 6211,que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000866 | 31/03/2009 | 3595.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos trator ford e valtra, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000865 | 31/03/2009 | 54.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 3224 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2009 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionario, para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio no DI(Departamento de Identificacao), conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000897 | 01/04/2009 | 200.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almocos, destinado aos funcionarios e pessoas a servico do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0000899 | 01/04/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de provedor no acesso a internet ao predio da prefeitura do municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000900 | 01/04/2009 | 212.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco e cafe da manha, destinado aos funcionarios da administracao do municipio quando em servico extraordinario, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2009 | 100.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assistencia tecnica no conserto do computador do setor pessoal do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2009 | 210.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora deskjet HP D 1560 com cabo USB, destinado ao setor de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0000877 | 01/04/2009 | 6060.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de material graficos diversos, destinado a utilizacao da secretaria de financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2009 | 50.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria, para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2009 | 637.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca de uso e manutencao do sistema betha tributos, ref. ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2009 | 630.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativa ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2009 | 4050.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte e coleta de residuos solido, da area urbana da cidade de Mataraca e Distrito de Barra do Camaratuba, em veiculo caminhao de placa MYY-0426/PB, durante o mes de marco de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2009 | 65.00 | 00007044877486 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza de terreno e construcao de cerca com estaca e arame farpado no terreno do patrimonio municipal, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2009 | 4020.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de residuo solido (lixo), da area Urbana e Distrito de Barra do Camaratuba em veiculo caminhao de placa MYL 4990/PB, durante o mes de marco de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2009 | 4030.00 | 00008934568453 | ELIAS DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de coleta de residuo solido (lixo), na area urbana da cidade de Mataraca e Distrito de Barra do Camaratuba em veiculo caminhao de placa MNH 5279/PB, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2009 | 65.00 | 00005871525407 | IVANILDO COELHO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza de terreno e construcao de cerca com estaca e arame farpado no terreno do patrimonio municipal, localizado no distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2009 | 65.00 | 00004136767498 | ANTONIO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza de terreno e construcao de cerca com estaca e arame farpado no terreno do patrimonio municipal, localizado no distrito de Barra do Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000871 | 01/04/2009 | 774.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almocos e cafe da manha, destinado aos funcionarios da saude municipal em plantao na Unidade Mista, durante o mes de fevereiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2009 | 1750.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de portadores de deficiencia fisica, para tratamento de saude fisico, visual e mental do muncipio para cidade de Joao Pessoa, em veiculo microonibus de placa MYJ 1995/PB durante o mes de fevereiro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2009 | 1495.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de enfermeiros e medicos do municipio para o Distrito de Barra do Camaratuba em veiculo gol de placa MNJ 8926/PB, relativo ao mes de marco de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2009 | 1030.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte diversos a servico da secretaria de saude, em veiculo gol de placa MXY 9283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2009 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0000891 | 01/04/2009 | 3380.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de formularios de utilizacao dos programas PSF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2009 | 497.00 | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude e motoristas das ambulancias, quando da estadia na cidade de Joao pessoa no acompanhamento de pacientes para os hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2009 | 711.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2009 | 715.48 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiat ambulancia da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0000908 | 01/04/2009 | 7355.60 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a manutencao no atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2009 | 330.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de funcionarios a servico da educacao municipal, em veiculo gol de placa KGO 1361 relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2009 | 835.00 | 00001644903709 | ELIANE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio administrativo a educacao municipal, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000881 | 01/04/2009 | 72.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almocos, destinados aos funcionarios da Educacao do municipio,durante servicos extraordinarios relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2009 | 110.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados notransporte a servico da secretaria de Educacao para resolver problemas de ensino medio do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2009 | 625.94 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2009 | 51.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0000898 | 01/04/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de provedor no acesso da internet a secretaria de educacao do municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0000910 | 01/04/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor no acesso a internet da educacao municipal relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2009 | 95.70 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao do predio onde funciona o programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2009 | 679.80 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de realizacao da eleicao para o conselho tutelar do municipio conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0000909 | 01/04/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosde provedor de acesso a internet via radio do programa PAIF do municipio, relativo ao mes de marco de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2009 | 1200.00 | 09333523000124 | DUARTE ARTES COMUNICACAO E PUBLICIDADES -FERNANDO ONOFRE DUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de materia na revista de turismo de interesse do municipio,refernete ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2009 | 830.00 | 07301464000187 | EGEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a UNEP, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2009, conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2009 | 465.00 | 00002243015439 | LUIZ PAULINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de salva vidas no distrito de Barra do Camaratuba, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2009 | 754.00 | 02397758000130 | RACOES SANTA MARIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sementes de milho, destinado a doacao aos pequenos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/04/2009 | 150.00 | 00007232885423 | RICARDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa mensal ao multiplicador do galpao de avicultura alternativa de galinha para postura, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/04/2009 | 150.00 | 00007232885423 | RICARDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa mensal ao multiplicador do galpao de avicultura alternativa de corte, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/04/2009 | 80.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a manutencao do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/04/2009 | 88.30 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartaveis e biscoito destinado ao consumo dos participantes do programa PAIF por ocasiao de encontro informativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/04/2009 | 66.30 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis, cafe, acucar, agua mineral, destinado ao consumo da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/04/2009 | 935.48 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos destinado a quisicao de merenda escolar para a escola municipal Antonio madeiro da costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/04/2009 | 3102.75 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar para a escola municipal de 1o e 2o Graus C.J.V.Ribeiro Bessa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/04/2009 | 3935.56 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar para a escola Municipal De E.F.Jose Ribeiro bessa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2009 | 576.10 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar para a escola Municipal Gracinda Iracema do sitio Uruba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/04/2009 | 3564.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal, localizada na praca 08 de marco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/04/2009 | 550.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a merenda escolar da escola Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/04/2009 | 3080.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar da escola Jose Ribeiro Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/04/2009 | 440.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal do sitio Uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/04/2009 | 86.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe e acucar, destinado a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/04/2009 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/04/2009 | 939.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios relativo ao pagamento de funcionarios, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/04/2009 | 128.00 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos cartorias de registro de quatro atas de documentos de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/04/2009 | 161.20 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar e agua mineral,destinado ao consumo dos visitantes ao predio da prefeitura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/04/2009 | 1491.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacao diversas conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/04/2009 | 78.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mouse, teclado, cabo usb e conectores, destinado a secretaria da administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/04/2009 | 41.00 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios, durante estadia a cidade de Joao pessoa,para resolver assunto de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/04/2009 | 1000.00 | 07183632000187 | PROARTS COMERCIO E SERVICOS- ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao da iluminacao publica da rodovia PB 065km 09, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/04/2009 | 255.10 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza dos postos PSF do distrito de barra do Camaratuba e PSF do centro da cidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/04/2009 | 195.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sewrvicos prestados de recarga de toner HP 35A e troca de cilindro, da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/04/2009 | 160.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner compativel 35A, destinado a manutencao da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/04/2009 | 58.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cabo utp multilan e um conector rj45, destinado a secretaria de Educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/04/2009 | 35.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mouse optico preto ps2 e um teclado 101 teclas, destinado ao programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0000941 | 06/04/2009 | 824.50 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/04/2009 | 285.10 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo ford fiesta do programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/04/2009 | 204.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS de servicos prestados, referente ao mes de marco de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/04/2009 | 14619.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios, relativo ao mes de marco de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/04/2009 | 501.15 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza dos dos presdios da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0000942 | 06/04/2009 | 632.44 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/04/2009 | 123.86 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimentos de refeicoes ao prefeito e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa, para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/04/2009 | 51.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo do gabinete do prefeito, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0000975 | 07/04/2009 | 4320.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de material graficos, destinado a manutencao do setor de financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/04/2009 | 637.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca de uso e manutencao do sistema betha tributos, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000946 | 07/04/2009 | 26.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224, da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/04/2009 | 427.00 | 00002316783473 | JOSIVAN GRACIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos policias militares em plantao no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/04/2009 | 1200.00 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao de plano de trabalho, projetos de engenharia e acompanhamento de projetos junto aos ministerios e secretaria do estado, durante o mes de marco de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000950 | 07/04/2009 | 68.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao veiculo motocicleta de placa MNB 6211, da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/04/2009 | 465.00 | 00002731425423 | SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e arrumacao dos banco da feira livre do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000945 | 07/04/2009 | 227.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH-1224, da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000947 | 07/04/2009 | 1569.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186,MNY 1186,MOS 8981,MOM 2645 e MOV 7296, da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/04/2009 | 100.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de Educacao, para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/04/2009 | 51.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo da secretaria de Educacao, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/04/2009 | 297.00 | 00021262411491 | INALDO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados ao conserto hidraulico,alvenaria,reboco,pintura e assentamento de portas nas Escolas Municipais Conego J.V.Ribeiro bessa e Eliza T.B.M.Lyra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/04/2009 | 572.00 | 00003041431467 | CICERO FERNANDES DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto e subistituicao de pecas do motor de partida do micro onibus de placa MOS 8981 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0000949 | 07/04/2009 | 2723.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOT 8027,MNX 3106,MON 1799,NNF 6744,NOQ 2042,MNY 8816,MNF 3362 e MNQ 5407, da saude unicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/04/2009 | 2500.00 | 00070088268420 | JOAO GOMES DA SILVA-700.882.684-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de alugel de um carro de som kombi de placa MUI 3881/PB para fazer divulgacao de eventos, campanhas de vacinacao e outras atividades da secretaria de saude municipal, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072009 | 0000969 | 07/04/2009 | 7200.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte em veiculo vam de placa JFN 9430, a servico da saude municipal, durante o mes de marco de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/04/2009 | 393.50 | 00003041431467 | CICERO FERNANDES DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto da parte eletrica do veiculo ambulancia fiorino de placa MNF 3362 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/04/2009 | 276.00 | 00003041431467 | CICERO FERNANDES DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto da parte eletrica do veiculo ambulancia saveiro de placa MOY 2042 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/04/2009 | 509.30 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza da Unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0000976 | 07/04/2009 | 4500.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de formularios diversos de utilizacao do programa PSF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/04/2009 | 777.72 | 09007162000126 | MAUES LABORATO COM. E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/04/2009 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de no AI 302326/D, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/04/2009 | 425.00 | 00092910491404 | DJALMA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apresentacao da danca do tore no distrito de Barra do Camaratuba no evento festivo do dia do indio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/04/2009 | 316.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, da acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/04/2009 | 200.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/04/2009 | 200.00 | 00000481589929 | MARCIA COSTA MADEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/04/2009 | 200.00 | 00005446943414 | JOSE ALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/04/2009 | 200.00 | 00002547640457 | ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/04/2009 | 200.00 | 00092977138404 | MARIA TEREZA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/04/2009 | 200.00 | 00009077806440 | MARCOS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/04/2009 | 200.00 | 00002869648480 | FRANCISO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/04/2009 | 200.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/04/2009 | 200.00 | 00012152623703 | MARIA JOSE MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/04/2009 | 51.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no fornecimento de jornais, destinado a informativo da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/04/2009 | 641.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/04/2009 | 150.00 | 00004247101455 | MIRIAN LIMA VITOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/04/2009 | 200.00 | 00046121706449 | FELISMONA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/04/2009 | 150.00 | 00032769016415 | JOSE DE ARIMATEIA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/04/2009 | 100.00 | 00006524519426 | MARIA HELENA LIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0000995 | 08/04/2009 | 57.20 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas diversas, destinado ao consumo dos participantes do programa PAIF do municipio por ocasiao de reuniao para tratar assunto informativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/04/2009 | 465.00 | 00082853630404 | CLOVES SABINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza dos galpoes e da area externa dos galpoes de criacao de galinha do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/04/2009 | 203.00 | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR- COMERCIO E INDUSTRIA DE RACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de racao xerem e racao engorda, destinado a manutencao do galpao de criacao de galinha caipira do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/04/2009 | 527.00 | 00010920099491 | JOAO BATISTA VIDAL DE NEGREIROS (B.IRMA JULIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa e conservacao do matatouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/04/2009 | 112.50 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manipulacao de medicamentos, destinado a Maria Fernanda C.Borges filha da senhora Francisca Bezerra da costa, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/04/2009 | 200.00 | 00005929489432 | TIAGO DE CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/04/2009 | 200.00 | 00007456343462 | DAENE MARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/04/2009 | 200.00 | 00006442899454 | HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/04/2009 | 200.00 | 00003639407407 | VALDECIR DA SILVA-036.394.074-07 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/04/2009 | 297.00 | 00003984708475 | IVONEI GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto hidraulico, alvenaria, reboco, pintura e assentamento de portas nas Escola Conego J.V.Ribeiro Bessa (praca),Eliza T.B.M.Lyra(Camacari) do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0000993 | 08/04/2009 | 7308.40 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores, da cidade de Rio Tinto/Mamanguape para lecionar no municipio, em veiculo onibus de placa KNJ 1232/PB, durante o mes de marco de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0000994 | 08/04/2009 | 4318.60 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do municipio, para a cidade de Mamanguape durante noite em veiculo onibus de placa KTA 6973/PB,durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/04/2009 | 1500.15 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar da escola do sitio Uruba do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/04/2009 | 1500.15 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda dos alunos da escola municipal Antonio Madeiro da costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/04/2009 | 1000.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0000999 | 08/04/2009 | 516.30 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001000 | 08/04/2009 | 7722.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Coelhos, Catu, Baixa Verde e Faz. Santo Antonio para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa HZG-7594 durante o mes de marco de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001001 | 08/04/2009 | 2274.80 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario dos estudantes da faz. Camacary para estudar no centro da cidade em veiculo Kombi de placa KFG-0872 durante o mes de marco de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001002 | 08/04/2009 | 792.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Sao Bento para estudar no centro da cidade em veiculo fiat de placa MNQ-0574 durante o mes de marco de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001003 | 08/04/2009 | 4136.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do distrito de Barra de Camaratuba, Faz. Santana e sitio campo verde em veiculo onibus de placa LBJ-5476 durante o mes de marco de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001004 | 08/04/2009 | 5940.00 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Uruba de cima e uruba de baixo para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa KHJ-1586 durante o mes de marco de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001005 | 08/04/2009 | 5049.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios oiteiro, agua fria e jurema para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa KGH-8613, durante o mes de marco de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/04/2009 | 270.75 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte a servico da administracao municipal, em veiculo gol de placa MXN 7244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001006 | 08/04/2009 | 438.40 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao da equipe de bombeiros e policiais, durante festividades carnavalescas no distrito de Barra do Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/04/2009 | 27.00 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa, para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/04/2009 | 35.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF- CLAUDINES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de carimbos, destinado a utilizacao da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/04/2009 | 635.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza dos predios de secretarias diversos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/04/2009 | 24565.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento de INSS conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2009 | 50.00 | 00008233175447 | MARIA AUGUSTA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/04/2009 | 17251.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSs sobre pagamentos de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/04/2009 | 17251.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/04/2009 | 17253.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSs sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/04/2009 | 50.00 | 00006496486417 | MIRTYS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria,para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/04/2009 | 34.00 | 00004289971474 | ARI CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de um mecanico de Rio Rinto a Mataraca/Mataraca a Rio Tinto, para consertar o trator valtra em veiculo motocicleta de placa MOV 3685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/04/2009 | 1500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de engenharia ao municipio, para acompanhamento de todos os projetos em andamento pelo municipio e inpecao das obras de construcao de 150 casas populares (projeto Morar Melhor), duranteo mes de marco de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/04/2009 | 65.00 | 00004289971474 | ARI CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de uma bateria, para o veiculo van de placa MNQ 5407, de Mataraca/Joao Pessoa /Joao Pessoa /Mataraca, onde foi pega na loja das baterias em veiculo motocicleta de placa MOV 3685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/04/2009 | 212.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio, onde funciona a secretaria de saude do municipio, referente ao mes de marco de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/04/2009 | 233.52 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiat uno ambulancia da saude municipal conforme apolice. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/04/2009 | 144.12 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiat uno da saude municipal conforme apolice 96278-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/04/2009 | 336.55 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiat ambulancia da saude municipal conforme apolice 96227-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/04/2009 | 368.00 | 81243735001110 | POSITIVO INFORMATICA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho de toner oki, destinado a utilizacao da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/04/2009 | 65.00 | 00004289971474 | ARI CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de uma peca para o veiculo micro onibus de placa MOS 8189,onde foi pega na empresa gama em veiculo motocicleta de placa MOV 3685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/04/2009 | 1000.00 | 05883266000143 | JOSE GILSON LOPES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de projeto eletrico na Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego J.V.Ribeiro, deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/04/2009 | 50.00 | 00021262411491 | INALDO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pedreiro na construcao de alvenaria para conserto de rachaduras das paredes de duas salas de aula de anexo da escola municipal de Ensino Fundamental de 1o e 2o graus C.J.V.Ribeiro Bessa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/04/2009 | 95.00 | 04185877001127 | J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma borracha com rolamento, destinado a manutencao do veiculo micro onibus de placa MOS 8981 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/04/2009 | 151.90 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo corsa sedan da educacao municipal conforme apolice 96261-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/04/2009 | 1590.91 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo ford ranger da educacao municipal conforme apolice 102514 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/04/2009 | 1705.08 | 08607061000123 | OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones moveis da administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/04/2009 | 2325.35 | 00004484921480 | FRANCISCA JUVENAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de material de construcao destinado a recuperacao de minha residencia, por trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/04/2009 | 800.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assistencia Social no acompanhamento do projeto Morar Melhor (construcao de 150 casas populares),relativo ao mes de marco de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/04/2009 | 494.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica dos predios locado a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/04/2009 | 60.00 | 00007228635434 | ERIVALDO INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/04/2009 | 200.00 | 00016376699847 | EDNALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/04/2009 | 4437.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP receita arrecardada do municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/04/2009 | 2.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/04/2009 | 800.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assistencia social no acompanhamento das familias beneficiadas pelo programa morar melhor, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/04/2009 | 200.00 | 00004078827403 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0001049 | 14/04/2009 | 2740.50 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a utilizacao do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/04/2009 | 0.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/04/2009 | 800.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de fortaleza CE, para participar do bolsa de turismo do nordeste, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/04/2009 | 691.80 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rele nivel tron, destinado ao conserto da bomba de abestecimento d agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0001050 | 14/04/2009 | 624.90 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a utilizacao da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/04/2009 | 1432.80 | 08486439000188 | MOTORTRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao e conserto do sistema de abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/04/2009 | 100.00 | 00021905509472 | HELENO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0001051 | 14/04/2009 | 4770.20 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a utilizacao das secretarias do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/04/2009 | 18.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma tomada filtro de linha destinado ao setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001060 | 15/04/2009 | 61.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224 da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001055 | 15/04/2009 | 40.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211 da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001058 | 15/04/2009 | 2287.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e biodiesel comum, destinado ao consumo dos tratores ford e valmet da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001059 | 15/04/2009 | 1405.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do trator ford e valmet da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/04/2009 | 169.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de consertos de aparelhos diversos da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001062 | 15/04/2009 | 3177.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum,biodiesel comum, lubrificante,filtro e desinfeta, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOS 5779,MNY 8816,MNX 3106,MOT 8027,MOQ 2042,MXN 724 e MNQ 5407, da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001063 | 15/04/2009 | 148.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/04/2009 | 706.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001067 | 15/04/2009 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio med carg cil whitemed e oxigenio comprimido 2.2, destinado ao consumo no atendimento medico aos pacientes na Unidade mista de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001057 | 15/04/2009 | 1798.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNY 1186,MNX 9186,MOS 8981,MOV 7296 e MOM 2645, da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001061 | 15/04/2009 | 225.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/04/2009 | 856.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INSDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas memorias 02 gb e dois processador intel. pd ES200, destinado a instalacao do ponto eletronico das Escola municipal de 1o e 2o GRAUS j.v.Ribeiro Bessa localizada na praca 08 de marco e Escola Municipal J.V.R.Bessa localizada a rua Benedito Bezerra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/04/2009 | 1706.60 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a manutencao da escola de ensino infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/04/2009 | 256.82 | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR- COMERCIO E INDUSTRIA DE RACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de racao xerem de milho grosso, farelo de trigo, frangomax final e frangomax crescimento, destinado ao galpao de galinha capoeira de postura, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001056 | 15/04/2009 | 289.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, da acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/04/2009 | 150.00 | 00048400718453 | MARIA NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de bolos e salgados, destinado aos participantes por ocasiao do encontro para palestra informativa com idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/04/2009 | 100.00 | 00019100914487 | SEBASTIAO FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/04/2009 | 200.00 | 00003625643456 | JOSE VERISSIMO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/04/2009 | 200.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude,por trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/04/2009 | 1050.00 | 00086995588487 | JOSEFA APARECIDA DO NASCIMENTO BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rodovia PB 065,planalto II, para funcionamento da sede do Conselho Tutelar, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/04/2009 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone fixo 3297-1023, do programa PAIF do municipio, referente ao mes de marco de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/04/2009 | 260.00 | 00002027533443 | ODINELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de ovos de pascoa, destinado aos alunos do programa pro-jovem por ocasiao das festividades da pascoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/04/2009 | 260.00 | 00002027533443 | ODINELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de ovos de pascoa, destinado aos participantes do programa PAIF do municipio por ocasiao das festividades da pascoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102009 | 0001091 | 16/04/2009 | 20839.00 | 07209477000120 | RODRIGUES E RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cestas basicas, destinadas a distribuicao com as familias carentes cadastradas no programa de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/04/2009 | 40.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0001088 | 16/04/2009 | 2201.60 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a manutencao da escola infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/04/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art, relativo a projeto para construcao de uma unidade escolar infantil, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/04/2009 | 129.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/04/2009 | 200.00 | 00003104740437 | JOSIVALDO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pedreiro no retoque de paredes e pintura do predio da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/04/2009 | 150.00 | 00003104740437 | JOSIVALDO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pedreiro no conserto do predio da secretaria de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/04/2009 | 569.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixo 3297-1103 e 3297-1210 da saude municipal, relativo ao mes de marco de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/04/2009 | 70.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um filtro combustiveis, destinado a manutencao do veiculo van de placa MNQ 5407 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/04/2009 | 167.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos tratores, carrocao e pipa dïagua da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/04/2009 | 55.00 | 00064053580463 | SEVERINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza dos coqueiros da estrada que liga Mataraca ao distrito de Barra de Camaratuba, com a finalidade de protejer os fios de energia de alta tensao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/04/2009 | 13.00 | 08397366000662 | MARPAS S/A TRATORES, IMPLEMEN. AGRICOLAS, PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um retentor, destinado a manutencao do trator valtra da secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/04/2009 | 5.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/04/2009 | 580.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de copias, impressoes colorida e plastagem colorida de documento de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/04/2009 | 461.55 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones moveis do plano empresa, relativo ao mes de marco de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/04/2009 | 1151.43 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones moveis do plano empresa, relativo ao mes de marco de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/04/2009 | 870.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone fixo 3297-1035, do setor juridico referente ao mes de marco de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/04/2009 | 493.50 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacao de aviso de licitacao tomada de preco no 02/2009. publicado no diario oficial da uniao em 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/04/2009 | 1299.00 | 08929259000204 | N. F. NEIVA - NEYMA FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma camera digital sony, DSC w170 10.1, destinado aos servicos da administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/04/2009 | 50.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria, para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/04/2009 | 40.00 | 00072585005453 | DGESMO PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao em madeira de uma urna, destinado ao deposito de bilhete para o sorteio do IPTU de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/04/2009 | 3166.47 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/04/2009 | 65.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assunto de interesse do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/04/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicidade e divulgacao de atos e acoes governamentais, relativo ao mes de abril de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/04/2009 | 1100.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cilindro p/wc 118 e toner xerox wc m1181, destinado a utilizacao da secretaria de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102009 | 0001110 | 22/04/2009 | 20839.00 | 07209477000120 | RODRIGUES E RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cestas basicas, destinada a distribuicao com as familias carentes cadastradas no programa de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/04/2009 | 5860.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/04/2009 | 1860.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos conselheiros Conselho Tutelar do municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/04/2009 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF do municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001131 | 22/04/2009 | 483.75 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/04/2009 | 465.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/04/2009 | 3825.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/04/2009 | 5605.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/04/2009 | 86.73 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos cartorais na emissao de uma certidao negativa de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/04/2009 | 1100.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, referente ao pagamento de funcioanarios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/04/2009 | 12614.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/04/2009 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aposentadoria de funcionario, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/04/2009 | 300.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de levantamento topografo e digitacao de planta da area de ampliacao do predio da Unidade Mista de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001108 | 22/04/2009 | 168.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza do posto PSF I e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/04/2009 | 67502.95 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da saude, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/04/2009 | 10248.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios progrma PACS, relativo ao mes de abril de 2009 conforme folha., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/04/2009 | 4833.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa Saude Bucal, relativo ao mes de abril de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/04/2009 | 15756.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSF, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/04/2009 | 1395.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa de vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de abril de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/04/2009 | 300.00 | 03604410000130 | UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de inscricao para funcionario participar de encontro de secretarios municipais de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/04/2009 | 400.00 | 03604410000130 | UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao para funcionario participar de encontro de secretario municipai de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/04/2009 | 7313.11 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/04/2009 | 111168.38 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao Fundef I,relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/04/2009 | 49765.70 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao do fundef II, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001132 | 22/04/2009 | 764.40 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da creche menina barbara do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001133 | 22/04/2009 | 683.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001141 | 22/04/2009 | 386.65 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/04/2009 | 1200.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de elaboracao de projeto geometrico de pavimentacao das ruas Projetada Joao Boa Aventura da Costa, manoel Soares da Costa e Antonio Medeiro da Costa, localizada no distrito de Barra doCamaratuba, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/04/2009 | 36.75 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos cartorais de autenticacao e xerox de documentos de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/04/2009 | 50.00 | 00006496486417 | MIRTYS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assunto de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/04/2009 | 11154.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/04/2009 | 330.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de servicos do cartao de credito dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/04/2009 | 9358.34 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas do municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/04/2009 | 18935.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/04/2009 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do prefeito e vice prefeito do municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/04/2009 | 6176.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/04/2009 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/04/2009 | 5900.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do setor juridico, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/04/2009 | 34468.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/04/2009 | 195.00 | 00084039299434 | PAULO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diaria ao funcionario, para viajar a cidade de Joao pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/04/2009 | 465.00 | 00004968685432 | MARTA MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza da praia na boca da barra no distrito de barra do camaratuba,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/04/2009 | 370.00 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a secretaria de obras nos seguintes servicos conserto de um poste de ferroconserto de 02 tendas e confeccao de um tesourao para podar arvores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/04/2009 | 465.00 | 00007586861455 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza dos banheiros publicos da praia do distrito de Barra do Camaratuba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/04/2009 | 1040.00 | 00016988798811 | SEVERINA MARIA DE SOUZA-169.887.988-11 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos trabalhadores em recuperacao das estradas, remocao de areia, abertura de valas em virtude das fortes chuvas ocorridas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/04/2009 | 835.00 | 00059689072404 | JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza, urbana do bairro Conjunto Novo Horizonte, remocao de lixo e abertura de vala para escoamento de agua, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/04/2009 | 550.00 | 00046121943491 | JOAO MADRUGA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de solda eletrica na recuperacao da peca manga de eixo dianteiro do trator valtra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/04/2009 | 1060.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de elaboracao de projeto basico para perfuracao e instalacoes de dois pocos tubulares no conjunto Bom Jesus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/04/2009 | 35.00 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a secretaria de transporte no conserto dos bancos com solda eletrica do micro onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/04/2009 | 65.00 | 00038134110444 | PASCASIO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario,para viajar a cidade de Joao pessoa para participar de curso de capacitacao do proext junto a UFPB, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/04/2009 | 50.00 | 00039526666453 | ROSIVALDO NUNES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, para viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de curso de capacitacao do proext junto a UFPB, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/04/2009 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de joao pessoa, para resolver assunto de interesse do municipio no DI(departamento de Identificacao), conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/04/2009 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario, para viajar a cidade de Joao Pessoa para levar relatorio de emissao dos certificados de alistamento Militar e certificado de Dispensa de Incorporacao (CDI), conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/04/2009 | 751.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacao diversas conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/04/2009 | 679.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafao de agua mineral,acucar e cafe, destinado ao consumo da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/04/2009 | 200.00 | 00003529302414 | MAILTON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/04/2009 | 800.00 | 00064513378468 | RITA FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no acompanhamento e destribuicao de merenda escolarnas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/04/2009 | 1000.00 | 00002316783473 | JOSIVAN GRACIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza, retelhamento, retoque e conserto do esgoto do predio escolar municipal localizado na Fazenda camacari. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/04/2009 | 1000.00 | 00003935859481 | ALCIONE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na coordenacao e execucao do censo escolar, matricula e organizacao de ficharios escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/04/2009 | 600.00 | 00002477154419 | MARIA VILMA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio administrativo na educacao municipal, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/04/2009 | 330.00 | 00021262411491 | INALDO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de predeiro no retelhamento, reboco e pintura do predio anexo da escola municipal de primeiro e segundo grau Conego Jose Ribeiro Bessa, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/04/2009 | 264.00 | 00003984708475 | IVONEI GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pedreiro no retelhamento, reboco e pintura do anexo da escola municipal, localizada a praca 08 de marco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001169 | 23/04/2009 | 242.10 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/04/2009 | 689.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral,acucar e cafe, destinado ao consumo dos pacientes e funcionarios da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0001145 | 23/04/2009 | 646.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal,destinado ao atendimento medico aos pacientes da Unidade Mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/04/2009 | 835.00 | 00003123048462 | URBANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio a saude municipal, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/04/2009 | 1650.00 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a secretaria de agricultura nos seguintes servicos, reforma da carroca de carne,reforma do carro pipaconfeccao de 04 laminas para rocadeira e confeccao de base de ferro para motor bomba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/04/2009 | 353.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral,cafe e acucar, destinado ao consumo de funcionarios e visitantes da secretaira de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/04/2009 | 200.00 | 00044275218434 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/04/2009 | 201.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel e de consumo destinado a manutencao do programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001179 | 24/04/2009 | 399.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0001183 | 24/04/2009 | 3271.80 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a manutencao dos programa pro-jovem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001178 | 24/04/2009 | 171.27 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001180 | 24/04/2009 | 3537.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum,biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 3106, MNY 8816, MOQ 2042, MOT 8027, MOS 5779, MNX 7244 e MNQ 5407, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001176 | 24/04/2009 | 539.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001177 | 24/04/2009 | 2448.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 1186,MNX 9186,MOS 8981,MOM 2645 e MOV 7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/04/2009 | 1400.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao do veiculo de placa MOH 1224 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001175 | 24/04/2009 | 26.96 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224 que serve a secretaria de administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001181 | 24/04/2009 | 687.90 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinados a limpeza das secretarias do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001173 | 24/04/2009 | 2260.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos trator ford e valmet que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001174 | 24/04/2009 | 26.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/04/2009 | 161.17 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencia e documentos de interesse da administracao municipal, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/04/2009 | 191.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas bolas futsal penalty, destinado ao esporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/04/2009 | 159.60 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colher infantil e caneca escolar, destinado aos alunos da Escola Jose Ribeiro Bessa localizada a rua Benedito Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/04/2009 | 95.50 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bola futsal penalty, destinado a pratica de esporte de alunos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/04/2009 | 68.00 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos,destinado a alimetacao dos alunos da escola Mun.Elisa Toscano localizada no sitio Camacari deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/04/2009 | 16.40 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da escola Mun.Ensino Fundamental Pedro Menezes Lira do setor Campo Verde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001194 | 28/04/2009 | 528.00 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da creche menina barbara do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001196 | 28/04/2009 | 216.80 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos da escola infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/04/2009 | 509.76 | 26989350000116 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de devolucao de convenio, relativo a prestacao de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0001189 | 28/04/2009 | 1387.50 | 08621961000125 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MATARACA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratorias em pacientes no atendimento nos postos de saude do municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001193 | 28/04/2009 | 298.00 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/04/2009 | 77.11 | 06272845000112 | EMPORIO GOUMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito, durante estadia na cidade de Joao Pesso,a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/04/2009 | 1200.00 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao de projetos e plano de trabalho, elaboracao de projetos de engenharia e acompanhamento dos projetos, durante o mes de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/04/2009 | 2000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados executados na informecao junto ao INSS, relativo a retificacao do SEFIP/GRIP desta prefeitura Municipal correspondentes aos exercicios de 2001,2002,2003 e 2004, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/04/2009 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta no transporte de documentos e funcionarios de toda administracao municipal, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2009 | 738.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes, aos funcionarios e pessoal a servico extraordinario no municipio, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/04/2009 | 1200.00 | 00008604014489 | FRANCILENE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almocos no dia 31/03/2009 oferecido aos prefeitos, secretarios de saude, assessores do municipios do vale de Mamanguape, quando estiveram nesta cidade em reuniao como secretario de saude do estado Dr. Jose Maria de Franca, destinado a assunto de interesse do municipio e do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/04/2009 | 1646.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefone fixo 3297-1041, 3297-1130 e 3297-1030 dos setores publicos do municipio, referente ao mes de marco de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/04/2009 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria , fiscal e contabil em relacao a recuperacao de tributos de ambito municipal, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2009 | 300.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Daniel Toscano, onde funciona a procuradoria geral do municipio, relativo ao mes de marco de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2009 | 300.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Daniel Toscano, onde funciona a procuradoria geral do municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2009 | 400.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Joao Soares da Costa, onde funciona a secretaria de obras publicas do municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2009 | 400.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Joao Soares da Costa, onde funciona a secretaria de obras publicas do municipio, relativo ao mes de marco de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/04/2009 | 170.00 | 00002612357459 | EDNALDO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de solda eletrica no escapamento do trator valtra e solda eletrica na lamina de terra planagem do trator valtra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/04/2009 | 210.00 | 00002612357459 | EDNALDO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de solda eletrica no portao da garagem da secretaria de transporte, solda eletrica da iluminacao do poste da praca 08 de marco e recuperacao de um banco em frente ao mercado publico domunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2009 | 400.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Daniel Toscano, praca Bom Jesus, onde funciona a secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de marco de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2009 | 400.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Daniel Toscano, Praca Bom Jesus, onde funciona a secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/04/2009 | 150.00 | 00002251391460 | MARIA DO CARMO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Emidio Vidal de Negreiros planalto I, para o funcionamento do Programa Pro-Jovem, relativo ao mes de marco de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2009 | 800.00 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Pedro Lyra centro, para funcionamento de um almoxarifado publico e alojamento de pessoas carentes, relativo ao mes de marco de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2009 | 800.00 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Pedro Lyra centro, para funcionamento de um almoxarifado publico e alojamento de pessoas carentes, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2009 | 400.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Emidio Vidal de Negreiros, onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de marco de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2009 | 400.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Emidio Vidal de Negreiros, onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2009 | 200.00 | 00036546712415 | SEVERINO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude , por trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despeza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2009 | 200.00 | 00098245481491 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despeza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2009 | 200.00 | 00008792051480 | LUIZ ANTONIO MARTINZ DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despeza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2009 | 200.00 | 00001125682469 | MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despeza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2009 | 100.00 | 00052650014415 | JOSEFA BARRETO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despeza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2009 | 200.00 | 00087897415449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2009 | 120.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de hospedagem do Sr. Ricardo Sergio de Paiva tecnico da Sevin-TRE PB, quando de sua permanencia no municipio para acompanhamento da eleicao do Conselho Tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/04/2009 | 600.00 | 00023791780468 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros- planalto II, onde funciona a escola de kung fu, correspondente aos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/04/2009 | 351.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio do programa PETI do municipio relativo ao mes de marco de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001254 | 29/04/2009 | 429.95 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/04/2009 | 340.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Daniel Toscano centro da cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de marco de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2009 | 340.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Daniel Toscano centro da cidade, onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de abril de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/04/2009 | 500.00 | 01577876000168 | ACOPRUM-ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ.PROD.RURAIS DE URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio Uruba, destinado ao funcionamento da Unidade de Beneficiamento da Castanha de Caju, referente ao mes de marco e abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2009 | 350.00 | 00069797340406 | SEBASTIAO GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba, onde funciona a secretaria de turismo, relativo ao mes de abril de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2009 | 350.00 | 00069797340406 | SEBASTIAO GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba, onde funciona a secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de marco de 2009,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2009 | 240.00 | 00008604014489 | FRANCILENE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco, destinado a cometiva do secretario municipal de pesca, quando estadia no municipio em visista a praia de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/04/2009 | 465.00 | 00002243015439 | LUIZ PAULINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como salva vidas, durante o mes de abril de 2009, na praia de Barra do Camaratuba localizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/04/2009 | 465.00 | 00004644371483 | MARCIO MADEIRO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como salva vidas, durante o mes de abril de 2009, na praia de Barra do Camaratuba localizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2009 | 300.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Antonio Madeiro da Costa, no distrito de Barra do Camaratuba, destinado ao funcionamento da agencia dos correios, relativo ao mes de marco de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2009 | 300.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba, onde funciona a agencia dos correios, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/04/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-CONSORCIO DE SEGUR.ALIMENTAR E DE DESENV.L.DO L.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao consad, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/04/2009 | 400.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Projetada, para funcionamento da secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de marco de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/04/2009 | 400.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua projetada, onde funciona a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0001222 | 29/04/2009 | 5100.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens no transporte de portadores de deficiencia fisica,menta e visual para realizar tratamento especializado de saude fisica, visual e mental na cidade de Joao Pessoa/PB, em veiculo microonibus de placa MYJ 1995/PB, durante o mes de marco de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/04/2009 | 90.00 | 00002612357459 | EDNALDO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de solda na protecao do kate veiculo fiat uno de placa MOT 80227, extracao de parafuso e solda de protecao do kate do veiculo ambulancia de placa MNY 8816 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/04/2009 | 110.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pessoas para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, em veiculo placa MNN 7244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001233 | 29/04/2009 | 1311.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinado aos funcionarios da saude motoristas em plantao na unidade mista de saud , durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0001242 | 29/04/2009 | 1500.00 | 10534763000176 | J P DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um veiculo de placa MNF 6744,a servico da saude municipal, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0001243 | 29/04/2009 | 1250.00 | 10534763000176 | J P DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um veiculo de placa MNF 6744,a servicos da saude municipal, relativo ao mes de marco de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/04/2009 | 343.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixo 3297-7020, 3297-1103 e 3297-1152, da secretaria da saude municipal, referente ao mes de marco de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/04/2009 | 1327.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica dos predios da saude do municipio, referente ao mes de Marco de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0001258 | 29/04/2009 | 11248.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de formularios diversos de utilizacao no atendimento dos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/04/2009 | 50.00 | 00002612357459 | EDNALDO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com servicos de solda no mastro da bandeira da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Medio Conego J.V.Ribeiro Bessa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/04/2009 | 1287.00 | 00003626420442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA - 036.264.204-42 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores do municipio, para lecionar no Sitio Uruba nos turnos da manha e tarde deste municipio em veiculo corsa de placa MNG 2160/PB, relativo ao mes de marco de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0001234 | 29/04/2009 | 210.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes,aos funcionarios quando em servico extraordinario da educacao municipal, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/04/2009 | 1944.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte diario de estudantes dos Sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sito Agua Fria para estudar no centro da cidade em veiculo kombi de placa LCY 8668/PB, durante o mes de marco de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/04/2009 | 495.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte diario de estudantes da fazenda Camacari para estudar no municipio, em veiculo kombi de placa LCY 8668/PB, durante o mes de marco de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/04/2009 | 600.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Francisco Madruga de Melo, destinado ao funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado referente ao mes de marco de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/04/2009 | 320.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone fixo 3297-1027, da secretaria de educacao referente ao mes de marco de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/04/2009 | 4145.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica dos predios e das escolas do municipio, relativo ao mes de marco de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/04/2009 | 1150.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de cinco diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade Curitiba PR, para participar de 12 forum Nacional de Dirigentes Municipais, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001255 | 29/04/2009 | 479.25 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da escola de ensino infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0001257 | 29/04/2009 | 2542.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de boletim do aluno, historico escolar, ficha individual e ficha de rendimento, destinado a utilizacao das escolas municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0001262 | 30/04/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de provedor no acesso a internet da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0001267 | 30/04/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor no acesso a internet da educacao municipal, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2009 | 586.00 | 12935052000309 | JS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos, destinado ao curso de corte e costura promovido pelo programa PAIF do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2009 | 261.35 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos diversos destinado ao curso de corte e costura promovido pelo programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2009 | 338.60 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malha e aviamentos diversos, destinado a confeccao do fardamentos dos alunos do programa pro-jovem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2009 | 7.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0001266 | 30/04/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via radio, relativo ao mes de abril de 2009 do programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0001263 | 30/04/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de provedor de acesso a internet do predio da prefeitura do municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001270 | 01/05/2009 | 182.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102008 | 0001279 | 01/05/2009 | 40.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens e lubrificacao de veiculo de placa MOH 1224, que serve a administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/05/2009 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de sistema informatizado de licitacao publica do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/05/2009 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de sistema informatizado de licitacao publica do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001272 | 01/05/2009 | 51.58 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de motocicleta de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102008 | 0001282 | 01/05/2009 | 5.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lagagem do veiculo motocicleta placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/05/2009 | 5.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem e lubrificacao do veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001273 | 01/05/2009 | 383.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102008 | 0001280 | 01/05/2009 | 13.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens e lubrificacao do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001275 | 01/05/2009 | 1772.26 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo do trator ford e valmet que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102008 | 0001278 | 01/05/2009 | 90.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens e lubrificacao de carroca de carne valtra e carroca de carne ford, que serve a secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/05/2009 | 225.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens e lubrificacao de carroca de carne, trator ford, trator valmet, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001269 | 01/05/2009 | 2186.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186, MNY 1186, MOM 2645, MOV 7296, MOS 8981, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/05/2009 | 321.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo ranger de placa MOH-1224 que serva a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102008 | 0001276 | 01/05/2009 | 465.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens dos veiculos de placa MOM 2645, MOS 8981, MOV 7296 e MNY 1186, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/05/2009 | 533.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens e lubrificacao dos veiculos de placa MOS 8981, MNX 9186, MOV 7296 e MONM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001268 | 01/05/2009 | 3137.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 7244, MOT 8027, MNY 8816, MNX 3106, MNQ 5407 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001271 | 01/05/2009 | 43.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 3224, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102008 | 0001277 | 01/05/2009 | 81.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens e lubrificacao dos veiculos de placa MOT 8027, MOQ 2042, MNY 8816 e MNQ 5407, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102008 | 0001281 | 01/05/2009 | 5.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem e lubrificacao do veiculo de placa MNF 3224, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/05/2009 | 81.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de conserto de pneus dos veiculos de placa MNY 8816, MNX 9186, MOS 8981, MOT 8027 e MNF 6744, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/05/2009 | 81.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens e lubrificacao dos veiculos de placa MNY 8816, MNQ 5407 e MOT 8027, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/05/2009 | 101.40 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao no atendimento medico na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/05/2009 | 1423.20 | 08111883000119 | DROGAUZA - DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de soro fisiologico 250ml e soro fisiologico 500ml, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes na unidade mista de saude deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/05/2009 | 2316.60 | 08111883000119 | DROGAUZA - DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/05/2009 | 1270.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um regulador de pressao, destinado ao conserto e manutencao do veiculo vam MNQ 5407 da saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/05/2009 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte e coleta, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/05/2009 | 570.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no conserto com reposicao de pecas do veiculo Van da saude municipal, conforme fatura n. 1881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/05/2009 | 182.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de equipamentos medicos diversos dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/05/2009 | 391.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de equipamentos odontologicos dos postos de saude do municipio com substituicao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/05/2009 | 542.50 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meterial odontologico diversos destinado a manutencao do atendimento aos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/05/2009 | 647.00 | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude e motoristas da saude municipal quando da estadia na cidade de Joao Pessoa no acompanhamento e transporte de pacientes para realizar tratamento de saude nos hospitais da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/05/2009 | 400.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de junta homocinetrica e rolamento, destinado ao conserto do veiculo Van da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/05/2009 | 715.48 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo que serve a saude municipal, conforme apolice | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/05/2009 | 50.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/05/2009 | 420.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cilindro, destinado a copiadora de xerox da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/05/2009 | 719.07 | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao conserto de bebedouros e geladeira da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/05/2009 | 466.50 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos diversos destinado a utilizacao das impressoras nos trabalhos administrativos da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/05/2009 | 236.00 | 06371742000100 | ELETRMAGNETT- ELETRICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao da bomba de abastecimento dagua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/05/2009 | 228.00 | 24505711000186 | AGUIAR COMERCIO DE AVES E RACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de racao para galinha caipira para postura, destinado ao consumo das galinhas no galpao de criacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/05/2009 | 100.00 | 11606365000180 | SOMAVEL 11.606.365/0001-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca - junta cab., destinado ao conserto do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192009 | 0001307 | 04/05/2009 | 410.00 | 02660441000145 | RECIVIX INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora LASER MONOCROMATICA SANSUNG mod. ML-2010, destinado a utilizacao da secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/05/2009 | 600.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos diversos destinado a utilizacao das impressoras nos trabalhos administrativos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/05/2009 | 598.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios por ocasiao da estadia na cidade de Mamanguape a servico do municipio, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/05/2009 | 16.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem diversas de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001290 | 04/05/2009 | 66.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao do predio do programa peti do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/05/2009 | 132.60 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do programa PRO JOVEM do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A GESTANTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/05/2009 | 120.00 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxoval completo, destinado a doacao a senhora Maria dos Navegantes da Silva, pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001323 | 04/05/2009 | 2386.00 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao dos trabalhos na realizacao do curso de articulinaria no programa geracao de renda para as familias do programa morar melhor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/05/2009 | 5428.26 | 40950008000133 | CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de picarro para tapar buracos de diversas ruas da cidade e municipio de mataraca em virtudes de fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/05/2009 | 126.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar e agua mineral, destinado ao consumo dos visitantes e funcionarios do predio da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192009 | 0001300 | 04/05/2009 | 2602.90 | 02660441000145 | RECIVIX INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador recivix completo com proc. core 2 quad. 03 gb memoria, HD 320gb, gravador DVD, teclado, mause, cxs, som e gabinete atx e uma impressora multifuncional HP, destinado ao setor de licitacao do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/05/2009 | 23.35 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/05/2009 | 78.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo da administracao municipal relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/05/2009 | 213.62 | 06272845000112 | EMPORIO GOUMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de refeicoes ao prefeito e funcionarios quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/05/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de abril de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/05/2009 | 637.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uso e manutencao do sistema Betha Tributos do municipio relativo ao mes de abril de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192009 | 0001308 | 04/05/2009 | 2302.90 | 02660441000145 | RECIVIX INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo RECIVIX com nobreak ragtech 100VA, destinado ao setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/05/2009 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/05/2009 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, no fornecimento de jornais no informativo ao predio da prefeitura do municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/05/2009 | 505.22 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao veiculo de placa MOH 2774 da acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/05/2009 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A GESTANTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/05/2009 | 156.00 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxoval completo, destinado a doacao a gestante, senhora Maria de Fatima Soares de avelar, pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/05/2009 | 304.00 | 00043675166449 | MANOEL SEVERO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos alunos do programa pro jovem do municipio por ocasiao da estadia na cidade de Joao Pessoa para participar de encontro e visitar a estacao ciencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/05/2009 | 244.00 | 00043675166449 | MANOEL SEVERO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos idosos do programa PAIF do municipio por ocasiao da estadia na cidade de Joao Pessoa para participar de encontro e visita a estacao ciencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/05/2009 | 14354.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios, relativo ao mes de abril de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/05/2009 | 4805.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo a individualizacao de funcionarios, relativo aos meses de junho de 1996, julho de 1996 e agosto de 1996, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/05/2009 | 495.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS de servicos prestados, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/05/2009 | 12.85 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/05/2009 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo da secretaria de educacao do municipio, realtivo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/05/2009 | 23.00 | 09305962000123 | MERCAUTO- MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um tacografo destinado ao veiculo micro onibus de placa MOV-7296 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/05/2009 | 25.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico da educacao municipal conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001333 | 05/05/2009 | 322.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao dos postos de saude do PSF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0001334 | 05/05/2009 | 1397.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA- ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar diversos, destinado a manutencao no atendimento medico nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001335 | 05/05/2009 | 4645.20 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico diversos, destinado a manutencao no atendimento medico nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/05/2009 | 12.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mangote destinado ao conserto do veiculo fiat de placa MOT-8027 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/05/2009 | 95.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo,destinado a pratica de esporte de alunos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/05/2009 | 188.45 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a festa comemoracao do dia das maes nas escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/05/2009 | 421.73 | 00431274000135 | CASA TUDO-DIMEX DISTR.,IMPORT.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a comemoracao do dia das maes nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001348 | 06/05/2009 | 457.05 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do ensino infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001350 | 06/05/2009 | 525.24 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da creche menina barbara este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/05/2009 | 9.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/05/2009 | 26.50 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionario quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001349 | 06/05/2009 | 1316.60 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/05/2009 | 285.10 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo do programa de acao social do municipio conforme apolice. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0001344 | 06/05/2009 | 74871.84 | 10941391000100 | CANAA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de reforma do mercado antigo, destinado ao funcionamento de anexo do predio administrativo do municipio, conforme contrato 0046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/05/2009 | 4050.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte e coleta de lixo da area urbana da cidade de Mataraca e Distrito de Barra do Camaratuba, em veiculo caminhao de placa MYY 0426/PB relativo ao mes de abril de 2009 conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/05/2009 | 4030.00 | 00008934568453 | ELIAS DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte e coleta do lixo, na area urbana da cidade de Mataraca e Distrito de Barra do Camaratuba em veiculo caminhao de placa MNH 5279/PB, relativo ao mes de abril de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/05/2009 | 4020.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte e coleta de lixo da area urbana e Distrtivo de Barra do Camaratuba em veiculo caminhao de placa MYL 4990/PB, relativo ao mes de abril de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/05/2009 | 1600.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de elaboracao de quatro plantas baixa, destinado a projetos urbanistico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/05/2009 | 1341.86 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones moveis do plana empresa, relativo ao mes de abril de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/05/2009 | 1000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Terco de ferias e 10 dias de ferias trabalhada ao funcionario PAULO PAULINO DA SILVA, correspondente aso periodo de 2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/05/2009 | 47.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo do predio da prefeitura do municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/05/2009 | 47.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo da secretaria de acao social, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/05/2009 | 72.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 60 sanduiche aos mesarios, por ocasiao da Eleicao do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/05/2009 | 303.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de polpa de frutas, para lanche dos alunos do programa PETI do municipio por ocasiao das festividades do dia da pascoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/05/2009 | 185.00 | 00048400718453 | MARIA NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de uma torta e 300 salgados, destinado ao consumo dos participantes da reuniao informativa, promovida pelo programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/05/2009 | 452.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/05/2009 | 609.50 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e fornecimento de lanches diversos, destinado ao consumo dos alunos do programa PRO JOVEM do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/05/2009 | 100.00 | 00002129971490 | JOAO BATISTA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de apoio no galpao de avicultura alternativa de galinha para corte, referente ao mes de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/05/2009 | 150.00 | 00007232885423 | RICARDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa mensal ao multiplicador no galpao de avicultura alternativa de galinha caipira para corte, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/05/2009 | 400.00 | 00005893603451 | ROSANGELA DA COSTA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como cooredenador do projeto de implantacao do sistema de producao de unidade para criacao de galinha capoeira para corte neste municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/05/2009 | 333.30 | 00043691854400 | ALVARO JADER DE ANDRADE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico veterinario para acompanhar a implantacao do sistema de producao de unidade para criacao de galinha capoeira para corte neste municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/05/2009 | 100.00 | 00002129971490 | JOAO BATISTA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa de apoio no galpao de avicultura alternativa de galinha para postura, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/05/2009 | 150.00 | 00007232885423 | RICARDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa mensal de multiplicador no galpao de avicultura alternativa de galinha para postura, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/05/2009 | 400.00 | 00007440819470 | FLAVIA FELIZARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como coordenador do projeto de implantacao do sistema de producao de unidade para criacao de galinha capoeira para postura neste municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/05/2009 | 333.30 | 00043691854400 | ALVARO JADER DE ANDRADE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico veterinario para acompanhar a implantacao do sistema de producao de unidade para criacao de galinha capoeir para postura neste municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/05/2009 | 429.33 | 00035700572400 | JOSE CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico em agropecuaria para acompanhar a implantacao do sistema de producao de unidade para criacao de galinha capoeira para postura neste municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0001355 | 07/05/2009 | 6311.80 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio tinto e Mamanguape para lecionar na sede deste municipio, em veiculo onibus de placa KNJ /PB, relativo ao mes de abril de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0001356 | 07/05/2009 | 3322.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para estudar no municipio de Mamanguape no turno da noite, em veiculo de placa KTA 6973/PB, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001379 | 07/05/2009 | 5130.00 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico do sitio uruba para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa KHJ 1586/PB relativo ao mes de abril de 2009, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001380 | 07/05/2009 | 7371.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio coelhos, sitio catu, Fazenda Santo antonio, Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde para estudar na cidade em veiculo microionibus de placa HZG 7594/PB,durante o mes de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/05/2009 | 550.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado ao conselho escolar, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/05/2009 | 3080.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios diversos para merenda escolar da escola municipal, localizada na rua Benedito Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/05/2009 | 3564.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios diversos para merenda escolar dos alunos da escola municipal, localizada na praca 08 de marco neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001387 | 07/05/2009 | 3572.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes, durante 19 dias letivos do distrito de Barra de Camaratuba para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa LBJ-5476 durante o mes de abril de 2009, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/05/2009 | 720.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Sao Bento II para estudar na sede do municipio durante 20 dias uteis do mes de abril de 2009 em veiculo fiat de placa MNQ-0574, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001389 | 07/05/2009 | 3901.95 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Uruba, Jurema, Oiteiro e Agua Fria para estudar na sede do municipio durante 17 dias uteis do mes de abril de 2009 em veiculo onibus de placa KPE-4203 e KGH-8613nos turnos de manha e noite conforme. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001390 | 07/05/2009 | 1268.92 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do ensino fundamental da faz. Camacary para estudar na sede do municipio durante vinte dias uteis do mes de abril de 2009 em veiculo Kombi de placa KFG-0872, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0001391 | 07/05/2009 | 799.08 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da escola infantil, durante 20 dias uteis do mes de abril de 2009 em veiculo Kombi de placa KFG-0872 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072009 | 0001354 | 07/05/2009 | 6600.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte de Joao Pessoa para a sede do municipio em veiculo van renault de placa JFN 9430/PB a servico da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/05/2009 | 47.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo da secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/05/2009 | 300.00 | 00087875489415 | UBIRATAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no treinamento de funcionarios para utilizacao dos programas do sistema do sistema de informacao dos dados do PSF da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/05/2009 | 220.00 | 00051562421468 | JERONIMO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de instalacao eletrica de ventiladores na unidade mista de saude e aparelhos de ar condicionado na secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/05/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art relativo ao levantamento planialtimetrico da area de apliacao da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/05/2009 | 1750.00 | 38046843000100 | H C PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 pneus, destinado aos veiculos de plca MNX 3106 e MOT 8027 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112009 | 0001395 | 08/05/2009 | 1268.45 | 09007162000126 | MAUES LABORATO COM. E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/05/2009 | 22695.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme guia darf | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/05/2009 | 230.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria, com a finalidade de viajar a cidade de Curitiba-PR, para participar do 12 forum nacional de Dirigentes Municipais de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/05/2009 | 37753.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme guia de DARF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/05/2009 | 465.00 | 00082853630404 | CLOVES SABINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de protecao e conservacao dos galpoes de criacao de galinha caipira para corte e para postura no municipio, relativo ao mes abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/05/2009 | 16317.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme guia de darf. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO, relativo ao mes de maio de 2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/05/2009 | 200.00 | 00007716004450 | GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0001398 | 08/05/2009 | 766.40 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a manutencao do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/05/2009 | 21836.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme guia darf. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/05/2009 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria, fiscal e contabil em relacao a recuperacao de tributos de ambito municipal, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0001431 | 11/05/2009 | 4350.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados pelos servicos tecnicos especializados de contabilidade publica em geral, pareceres, pericias e avaliacoes contabeis, referente ao mes de marco de 2009, conforme cntrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/05/2009 | 130.00 | 00004289971474 | ARI CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens para Joao Pessoa e Natal/RN com a finalidade de comprar pecas para veiculos da secretaria de transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001411 | 11/05/2009 | 215.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784, que serve a administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0001413 | 11/05/2009 | 2200.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de funcionarios da secretaria de administracao para servicos administrativos no municipio, no periodo de 13 de abril a 12 de maio de 2009 conforme contrato em veiculo corsa de placa MNX 3784/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/05/2009 | 665.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de software de folha de pagamento (SISFOLHA), e assistencia tecnica do sistema ora locado ao municipio, referente ao mes de marco de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001409 | 11/05/2009 | 51.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/05/2009 | 1500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados para acompanhamento de todos os projetos em andamento e inspecao das obras de construcao de 150 casas populares (projeto Morar Melhor), relativo ao mes de abril de 2009, confomre contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/05/2009 | 65.00 | 00007733654432 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados durante dois dias no transporte de materias, aterro de valas e buracos nas ruas do conjunto Novo Horizonte causadas pelas chuvas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/05/2009 | 65.00 | 00005603029404 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados durante dois dias no transporte de materias, aterro de valas e buracos nas ruas do Conjunto Novo Horizonte causadas pelas fortes chuvas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/05/2009 | 65.00 | 00007673804441 | EDILSON CLEMENTINOI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados durante dois dias no transporte de materias, aterro de valas e buracos nas ruas do Conjunto Novo Horizonte causadas pelas chuvas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/05/2009 | 120.00 | 00005603029404 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no aterro de buracos, provocado pelas fortes chuvas das ruas do Conjunto Novo Horizonte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/05/2009 | 370.00 | 00076889734491 | EDINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recuperacao de oito bancos de madeira da praca do Largo Vidal de Negreiros em frente a antiga quadra de esporte o Lirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/05/2009 | 465.00 | 00007682207426 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e arrumacao dos bancos da feira livre realizada aos sabados no Bairro do Planalto I, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001407 | 11/05/2009 | 240.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/05/2009 | 800.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assistencia social ao municipio no acompanhamento do projeto Morar Melhor (construcao de 150 casas populares), referente ao mes abril de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/05/2009 | 900.00 | 00003790219436 | GELSON LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pedreiro no retelhamento, conserto de calha e pintura externa e interna do predio onde funciona a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/05/2009 | 180.00 | 00005150260428 | ROSIANE NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/05/2009 | 180.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/05/2009 | 200.00 | 00098240480497 | MANOEL NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/05/2009 | 200.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/05/2009 | 200.00 | 00006694827490 | JOSINALDO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/05/2009 | 100.00 | 09288630000188 | 2o TABELIONATO - SORAYA E BUSTORFF FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos cartorais na emissao de uma certidao negativa de doacao de um terreno localizado no Loteamento Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/05/2009 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de no AI 302326/D, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001412 | 11/05/2009 | 2107.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo dos tratores ford e valmet, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/05/2009 | 210.00 | 00048400718453 | MARIA NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coffe breack no evento projeto orla realizado no dia 08/05/2009 na sede do poder Legislativo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001406 | 11/05/2009 | 2542.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186,MNY 1168, MOS 8981, MOV 7296 e MOM 2645, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/05/2009 | 478.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo ranger de placa MOH-1224 da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0001418 | 11/05/2009 | 324.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no tranporte de estudantes dos sitios Uruba e Jurema, durante tres dias do mes de abril de 2009 em veiculo onibus de placa KPE 4209/PB, onibus de placa KGN 8613/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0001421 | 11/05/2009 | 2480.00 | 00006425486414 | GEILSON DO ROSARIO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de sonorizacao volante para divulgacao de atividades da Educacao municipal,relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/05/2009 | 100.00 | 00003972466412 | JEAN MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e conservacao do predio da escola municipal, localizada na praca 08 de marco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/05/2009 | 440.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar da escola Gracinda Iracema do sitio Uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/05/2009 | 115.40 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar da escola municipal localizada na rua Benedito Bezerra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/05/2009 | 473.00 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da creche menina barbara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001405 | 11/05/2009 | 2614.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNF 3362,MOS 5779,MNX 3106, MNY 8816, MOT 8027, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001410 | 11/05/2009 | 53.74 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/05/2009 | 110.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pacientes para realizar tratamento de saude em veiculo fiat uno de placa KFM 8148/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/05/2009 | 100.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de tv 29 marca philco destinado a recepcao da Unidade Mista de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/05/2009 | 1000.00 | 00030844525472 | ANA ISABEL HONORIO DE HOLANDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de instrutora do treinamento introdutorio para as equipes de saude da familia do municipio, correspondente ao modulo I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/05/2009 | 1000.00 | 00083926224487 | MICHELINE CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de introdutora do treinamento introdutorio para as equipes de saude da familia do municipio, correspondente ao modulo I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/05/2009 | 128.34 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rescisao de contrato do funcionario ELIABE FELIX DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/05/2009 | 144.12 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo que serve a saude municipal conforme apolice. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/05/2009 | 336.55 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo que serve a saude municipal conforme apolice. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/05/2009 | 312.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de emplacamento do veiciulo onibus de placa MOM 2645 da secretaria de educacao, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/05/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art de levantamento planialtimetrico de uma area para construcao de quadra poliesportiva no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/05/2009 | 151.90 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo que serve a educacao municipal conforme apolice. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/05/2009 | 193.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento do veiculo de placa MOH 2774 da secretaria de acao social do municipio, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/05/2009 | 197.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento do veiculo ranger de placa MOH 1224 da secretaria de administracao, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/05/2009 | 200.00 | 00087896648415 | JOSIVALDO NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001457 | 13/05/2009 | 182.40 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite ninho, acucar e maisena, destinado ao consumo dos trigemios Manoel, Gabriel e Samuel, filhos de Ana Celia por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/05/2009 | 100.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/05/2009 | 1643.65 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos, destinado a pratica de esporte dos alunos do programa PETI do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/05/2009 | 850.48 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos, destinado a pratica de educacao fisica dos estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego J.V.R.Bessa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001453 | 13/05/2009 | 569.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum,destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744 que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001454 | 13/05/2009 | 372.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MXN 7244, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/05/2009 | 233.52 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo que serve a saude municipal, conforme apolice | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0001461 | 14/05/2009 | 2000.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de profissionais da saude do programa PSF no periodo de 14 de abril a 13 de maio de 2009, em veiculo gol de placa MXN 7244/RN, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001464 | 14/05/2009 | 214.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do ensino infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001466 | 14/05/2009 | 308.30 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da creche menina barbara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001465 | 14/05/2009 | 501.60 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/05/2009 | 219.96 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no abate de 188 galinhas caipiras da Unidade familiar de galinha capoeira corte e postura, destinado as escolas publicas do municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/05/2009 | 1246.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao diversas no jornal A UNIAO, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/05/2009 | 1200.00 | 00018241468415 | LINDALVA FERNANDES BENIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (terreno), localizado na praca Bom Jesus para deposito de bancos de feira, referente ao mes de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/05/2009 | 138.95 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias e documentos de interesse da administracao municipal, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/05/2009 | 242.42 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rescisao de contrato da funcionaria BETYANE VALENTIM DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/05/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de maio de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/05/2009 | 120.00 | 00005179067405 | TELMA DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/05/2009 | 200.00 | 00003240917459 | SEVERINO PEDRO SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001472 | 15/05/2009 | 108.20 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpesa e conservacao da secretaria do predio onde funciona o programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/05/2009 | 200.00 | 00007456343462 | DAENE MARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil, relativo ao mes de abril de 2009, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/05/2009 | 200.00 | 00003639407407 | VALDECIR DA SILVA-036.394.074-07 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil, relativo ao mes de abril de 2009, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/05/2009 | 200.00 | 00006442899454 | HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudante, relativo ao mes de abril de 2009 conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/05/2009 | 88.70 | 26989350000116 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de devolucao de convenio de prestacao de contas, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/05/2009 | 160.60 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a utilizacao na realizacao do curso introdutorio com profissionais de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/05/2009 | 200.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diaria ao secretario de Educacao ao funcionario, para viajar a cidade de Joao pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/05/2009 | 600.00 | 02153277000180 | ADESIVO EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de elaboracao de adesivos diversos destinado aos veiculos da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/05/2009 | 459.18 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a aplicacao no veiculo micro onibus de placa MOV-7296 por ocasiao da realizacao de revisao de 40.000 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001479 | 18/05/2009 | 69.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192009 | 0001481 | 18/05/2009 | 2860.00 | 02660441000145 | RECIVIX INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma maquina de xerox de marca HP- mod. M 2727 MFP, destinado a utilizacao do setor de licitacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/05/2009 | 49.84 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos do municipio relativo aos meses de abril e maio de 2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/05/2009 | 237.00 | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR- COMERCIO E INDUSTRIA DE RACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de xerem de milho grosso, farelo de milho e racao engorda, destinado a manutencao do galpao de galinha caipira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/05/2009 | 1600.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de quatro tendas 6x6, destinado a utilizacao por ocasiao da realizacao de eventos no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192009 | 0001480 | 18/05/2009 | 300.00 | 02660441000145 | RECIVIX INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora multifuncional HP F 4280, destinado a utilizacao do gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001494 | 19/05/2009 | 93.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/05/2009 | 18935.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a Saelpa conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001489 | 19/05/2009 | 292.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza dos banheiros publico e matadouto do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/05/2009 | 141.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa administrativa referente aos custos de analise processual e vistoria tecnica- licenca de obra hidraulica abastecimento comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001493 | 19/05/2009 | 1310.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos, destinado a manutencao do abastecimento dagua do Conjunto Santa Emilia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001499 | 19/05/2009 | 383.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do galpao de avicultura de galinha de corte e postura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001492 | 19/05/2009 | 252.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001495 | 19/05/2009 | 166.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio de distribuicao do leite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001496 | 19/05/2009 | 187.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a conserto e manutencao da escola de ensino infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001498 | 19/05/2009 | 280.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao da quadra de esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0001500 | 19/05/2009 | 4444.80 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a manutencao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/05/2009 | 350.00 | 02502566000147 | LOJAO DA AGRICULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adubo quimico, destinado a aplicacao no campo de futebol do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/05/2009 | 760.00 | 03730562000189 | AGS- SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos diversos no conserto do veiculo de placa MNY 8816 da saude municiapl. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/05/2009 | 954.00 | 08439046000113 | SANTA CLARA PECAS E SERVICOS-CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MNY 8816 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001497 | 19/05/2009 | 225.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do posto de saude do Sitio Uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0001501 | 19/05/2009 | 4891.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material graficos diversos, destinado a utilcizacao aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/05/2009 | 1915.45 | 00002612357459 | EDNALDO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de grades para portas e janelas do posto de saude do sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/05/2009 | 239.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de saude do municipio, referente ao mes de abril de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001510 | 20/05/2009 | 207.74 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 7244, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001512 | 20/05/2009 | 1200.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001515 | 20/05/2009 | 2219.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOS 5779, MNY 8816, MOT 8027, MNX 3106, MNF 3362 e MNQ 5404, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001517 | 20/05/2009 | 46.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001519 | 20/05/2009 | 742.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001523 | 20/05/2009 | 122.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao do posto de saude do Distrito de Barra do Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001524 | 20/05/2009 | 512.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a mantencao da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/05/2009 | 318.79 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo ranger da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001522 | 20/05/2009 | 329.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao da Escola Municipal de 1o e 2o graus C.J.V.R.Bessa, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001529 | 20/05/2009 | 2530.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/05/2009 | 450.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de 40.000 Km do veiculo micro onibus de placa MOV-7296 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/05/2009 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio locado onde funciona o Programa PAIF do municipio, referente ao mes de abril de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/05/2009 | 3941.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP relativo a receita arrecardada relativo ao mes de abril de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001525 | 20/05/2009 | 928.25 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao conserto e manutencao do predio onde funciona o Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001528 | 20/05/2009 | 385.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/05/2009 | 127.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do galpao de galinha,referente ao mes de abril de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001511 | 20/05/2009 | 2493.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificante, destinado ao consumo dos tratores ford e valmet que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/05/2009 | 141.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa administrativa referente aos custos de analise processual e vistoria tecnica- licenca de obra hidrica e abastecimento comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001521 | 20/05/2009 | 1813.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos, destinado a manutencao do abastecimento dagua do Conjunto Bom Jesus deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/05/2009 | 12.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de turismo do municipio localizado ao Distrito de Barra do Camaratuba, referente ao mes de abril de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001513 | 20/05/2009 | 24.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001520 | 20/05/2009 | 9120.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao da iluminacao publica das ruas Daniel toscano, Bairro do Alemao, rua Emidio vidal e Praca Sao Sebastiao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/05/2009 | 3166.36 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento de financiamento do FGTS conforme guia de darf. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/05/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicidade na divulgacao de atos e acoes governamentais no jornal Vale Noticia, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001516 | 20/05/2009 | 226.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784 da administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/05/2009 | 27.36 | 05406827000113 | DOCE ENCANTO LANCHES- JOSIER ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios, durante estadia na cidade de Joao pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/05/2009 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacao diversas no jornal a Uniao, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/05/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR/LN, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/05/2009 | 874.80 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lenha, destinado a manutencao do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001539 | 22/05/2009 | 449.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado a manutencao do galpao de galinha para postura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001540 | 22/05/2009 | 449.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado a manutencao do galpao de galinha de corte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/05/2009 | 200.00 | 00035498951434 | JOSE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001537 | 22/05/2009 | 279.20 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao cafe da manha em comemoracao ao dias das maes do programa do leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/05/2009 | 33.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/05/2009 | 300.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diaria ao secretario de educacao, para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/05/2009 | 738.83 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante,. abracadeira, graxa, trapo e filtro, destinado a manutencao do veiculo onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/05/2009 | 474.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/05/2009 | 823.71 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recisao de contrato da funcionaria JANINE FIGUEIREDO SARAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/05/2009 | 1107.06 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rescisao de contrato da funcionaria IRINA KALINE BRANDAO DE VASCONCELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/05/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art relativo ao levantamento planaltimetrico de area para construcao de mercado de artesanato no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/05/2009 | 411.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar diversos, destinado a manutencao no atendimento aos pacientes nos postos de saude e unidade mista do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/05/2009 | 529.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de diversos equipamentos medicos dos postos de saude e unidade mista do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/05/2009 | 350.00 | 00076085880472 | EVERALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao e conserto de bebedouro e liquidificadores das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/05/2009 | 1002.88 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de passagem aerea no trecho Joao Pessoa PB a cidade de Brasilia DF para participar do primeiro encontro Nacional do Proinfancia- encontro tecnico para orientar o municipio na elaboracao de projetos de implantacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/05/2009 | 200.00 | 00005089985499 | RITA DE CASSIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/05/2009 | 800.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de castanha de caju in natura, destinado ao programa geracao de renda beneficiamento de castanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A GESTANTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/05/2009 | 120.00 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxoval completo, destinado a doacao a gestante, pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/05/2009 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/05/2009 | 12965.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral ,relativo ao mes de maio de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/05/2009 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aposentadoria de funcionario, relativo ao mes de maio de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao de projetos e plano de trabalho, elaboracao de projetos de engenharia e acompanhamento dos projetos, relativo ao mes de maio de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/05/2009 | 480.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de racao, destinado ao consumo das galinhas do galpao de avicultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/05/2009 | 4290.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/05/2009 | 142.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do galpao de criacao de galinha, referente ao mes de maio de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/05/2009 | 9970.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretatia de turismo, relativo ao mes de maio de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/05/2009 | 200.00 | 00004078827403 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/05/2009 | 7460.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social, relativo ao mes de maio de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/05/2009 | 2325.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de maio de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/05/2009 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF do municipio relativo ao mes de maio de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/05/2009 | 465.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PETI do municipio relativo ao mes de maio de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme guia de dar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001557 | 26/05/2009 | 888.40 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpeza e conservacao das escolas infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/05/2009 | 8637.29 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao, relativo ao mes de maio de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/05/2009 | 168079.65 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/05/2009 | 50555.98 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/05/2009 | 503.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamentos dos veiculos de placa MNX-9186 e MOV-7296 que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0001556 | 26/05/2009 | 2679.50 | 08621961000125 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MATARACA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames laboratorias em paciewntes no atendimento nos postos de saude do municipio, relativo ao mes de maio de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/05/2009 | 70787.92 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude, relativo ao mes de maio de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/05/2009 | 16335.45 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSF do municipio, relativo ao mes de maio de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/05/2009 | 10248.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vncimentos e vantagens de funcionarios do programa PACS do municipio, relativo ao mes de maio de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/05/2009 | 1160.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa SAUDE BUCAL, relativo ao mes de maio de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/05/2009 | 1395.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa vig. epidemiologico do municipio relativo ao mes de maio de 2009 coinforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/05/2009 | 391.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento dos veiculos de placa MNY-8816 e MNX-3106 dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/05/2009 | 35295.82 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras, relativo ao mes de maio de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/05/2009 | 27.86 | 02030715002670 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de radiodifusao publica, estacao de base e estacoes moveis, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/05/2009 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta no transporte de documentos e funcionarios de toda administracao municipal, relativo ao mes maio de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/05/2009 | 11182.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao, relativo ao mes de maio de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/05/2009 | 355.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento do veiculo de placa MNY-1186 da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/05/2009 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do prefeito e vice prefeito do municipio, relativo ao mes de maio de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/05/2009 | 6176.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete, relativo ao mes de maio de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/05/2009 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte, relativo ao mes de maio de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/05/2009 | 7700.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do setor juridico, relativo ao mes de maio de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/05/2009 | 7925.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas, relativo ao mes de maio de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/05/2009 | 330.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de cartao de creditos de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/05/2009 | 24.00 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE- ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionario, durante estadia a cidade de cabedelo para resolver assunto de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001591 | 27/05/2009 | 1597.45 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpeza e conservacao dos postos de saude do PSF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/05/2009 | 380.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INSDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao conserto do micro computador da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/05/2009 | 77.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 botijao de gaz de cozinha e 02 garrafoes de agua mineral de 20lt, destinado ao consumo na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/05/2009 | 1260.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha destinado ao preparo da merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/05/2009 | 105.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 botijoes de 20 litros de agua mineral, destinado ao consumo nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/05/2009 | 245.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gaz de cozinha, destinado ao preparo de refeicoes dos alunos da creche municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/05/2009 | 1246.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 35 botijao de gaz de cozinha e 06 garrafoes de agua mineral com 20 lt, destinado a manutencao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/05/2009 | 200.00 | 00008792051480 | LUIZ ANTONIO MARTINZ DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/05/2009 | 200.00 | 00008701815482 | EDILANE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a compra de medicamentos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/05/2009 | 200.00 | 00056046812453 | JOANA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a compra de medicamentos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/05/2009 | 200.00 | 00098245481491 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/05/2009 | 315.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha, destinado ao preparo da merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme guia darf. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/05/2009 | 4823.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo a individualizacao de funcionarios, relativo aos meses de agosto de 1996, setembro de 1996, outubro de 1996 e novembro de 1996, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/05/2009 | 94.50 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 gaz de cozinha e 17 agua mineral de 20lt, destinado ao consumo dos funcionarios e visitantes nos predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/05/2009 | 237.00 | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR- COMERCIO E INDUSTRIA DE RACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de racao xerem e racao engorda, destinado ao consumo das galinhas do galpao de criacao de galinha caipira do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/05/2009 | 150.00 | 00007232885423 | RICARDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa mensal ao multiplicador no galpao de avicultura alternativa de galinha capoeira para corte, relativo ao mes de maio de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/05/2009 | 100.00 | 00002129971490 | JOAO BATISTA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa de apoio no galpao de avicultura alternativa de galinha capoeira para corte, relativo ao mes de maio de 2009, conforme contrato., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/05/2009 | 150.00 | 00007232885423 | RICARDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa mensal ao multiplicador no galpao de avicultura alternativa de galinha para postura, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/05/2009 | 100.00 | 00002129971490 | JOAO BATISTA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa de apoio no galpao de avicultura alternativa de galinha para postura, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/05/2009 | 333.30 | 00043691854400 | ALVARO JADER DE ANDRADE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico veterinario no acompanhamento do projeto de producao de galinha capoeira para postura relativo ao mes de maio de 2009, comforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/05/2009 | 333.30 | 00043691854400 | ALVARO JADER DE ANDRADE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico veterinario no acompanhamento do projeto de producao de galinha capoeira para corte relativo ao mes de maio de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001613 | 28/05/2009 | 204.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco aos funcionarios da secretaria de acao social deste municipio, durante servicos extraordinarios, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme guia de darf. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001608 | 28/05/2009 | 142.45 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001612 | 28/05/2009 | 104.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco, destinado aos funcionarios da educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001610 | 28/05/2009 | 1286.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco e cafe da manha, destinado a medicos e enfermeiros de plantao na unida mista de saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001611 | 28/05/2009 | 176.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinado aos policias a servico deste municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/05/2009 | 65.00 | 00038134110444 | PASCASIO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario, para viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de curso de capacitacao do proext junto a UFPB, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/05/2009 | 50.00 | 00039526666453 | ROSIVALDO NUNES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario, para viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de curso de capacitacao do proext junto a UFPB, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0001622 | 28/05/2009 | 4350.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializado de contabilidade publica em geral, , referente ao mes de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001615 | 28/05/2009 | 228.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios do setor juridico, durante servicos extraordinarios, referente ao mes de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001614 | 28/05/2009 | 102.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios do gabinete do prefeito, durante servicos extraordinarios, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/05/2009 | 70.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/05/2009 | 94.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de diversos, destinado ao consumo dos funcionarios e visitantes ao predio da prefeitura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001637 | 29/05/2009 | 144.90 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao dos predios das secretarias do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/05/2009 | 835.00 | 00059689072404 | JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fiscalizacao e acompanhamento da limpeza publica do municipio durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/05/2009 | 835.00 | 00003123048462 | URBANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fiscalizacao e acompanhamento da limpeza publica do municipio durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/05/2009 | 209.90 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar, agua mineral e filtro de papel, destinado ao consumo dos pacientes da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/05/2009 | 18.80 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado ao consumo da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/05/2009 | 1539.25 | 00074029703704 | ANTONIO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/05/2009 | 800.00 | 00001311623493 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/05/2009 | 1328.75 | 00002730355413 | MARIA APARECIDA FELICIA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/05/2009 | 317.00 | 00007861084442 | TEREZINHA RITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/05/2009 | 200.00 | 00006154553447 | RITA RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/05/2009 | 200.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/05/2009 | 200.00 | 00006323322471 | LUCILENE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/05/2009 | 62.10 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar e agua, destinado ao consumo dos visitantes e funcionarios no predio do programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/05/2009 | 400.00 | 00072585005453 | DGESMO PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 01 portao de madeira para o salao do peti neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/05/2009 | 7.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme guia de darf. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/05/2009 | 400.00 | 00005893603451 | ROSANGELA DA COSTA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como coordenador do projeto de implantacao do sistema de producao de unidade para criacao de galinha capoeira para corte neste municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/05/2009 | 400.00 | 00007440819470 | FLAVIA FELIZARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como coordenador do projeto de implantacao de unidade para criacao de galinha capoeira para postura neste municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/05/2009 | 429.33 | 00035700572400 | JOSE CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico em agropecuaria para acompanhar a implantacao de unidade para criacao de galinha capoeira para postura neste municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001658 | 01/06/2009 | 2766.93 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e filtro de oleo, destinado ao consumo do veiculo trator ford e valtra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0001663 | 01/06/2009 | 1255.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a conserto e manutencao do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0001667 | 01/06/2009 | 181.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao conserto e manutencao do mercado publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001670 | 01/06/2009 | 1151.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos, destinado ao conserto e manutencao do abastemento dagua do sitio Campo Verde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/06/2009 | 135.00 | 24505711000186 | AGUIAR COMERCIO DE AVES E RACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de racao de frango crescimento, destinado aos galpoes de criacao de galinha caiprira para corte e postura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0001665 | 01/06/2009 | 337.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao conserto e manutencao do banheiro publico da boca da barra no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001669 | 01/06/2009 | 2182.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a implantacao de iluminacao em virtude dos festejos de emencipacao politica e festejos juninos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/06/2009 | 24.95 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalha berlim 5506 destinado ao predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001655 | 01/06/2009 | 573.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo fiesta de placa MOH-2774 daacao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00000108734811 | ELENICE DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0001677 | 01/06/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 300 KBPS a servico do programa PAIF do municipio relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/06/2009 | 1600.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de articulinaria oferecido as familias de baixa renda cadastradas no programa morar melhor- geracao de renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001650 | 01/06/2009 | 2664.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e oleo lubrificante diversos, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNY-1186, MNX-9186, MOS-8981 e MOV-7296 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001657 | 01/06/2009 | 712.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo ranger de placa MOH-1224 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0001660 | 01/06/2009 | 516.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, eletrico e hidraulico, destinado a manutencao da escola municipal da faz. Camacary deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0001661 | 01/06/2009 | 515.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, eletrico e hidraulico, destinado a conserto e manutencao da escola municipal do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0001662 | 01/06/2009 | 1348.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, eletrico e hidraulico, destinado ao conserto e manutencao da escola municipal localizada na rua Benedito Bezerra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0001664 | 01/06/2009 | 769.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao conserto e manutencao da escola municipal localizada na praca 08 de marco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0001666 | 01/06/2009 | 249.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, eletrico e hidraulico, destinado ao conserto e manutencao da escola municipal do sitio Campo verde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0001668 | 01/06/2009 | 467.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos e eletrico, destinado ao conserto e manutencao da escola infantil, localizada na rua Daniel Toscano nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0001676 | 01/06/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 300 KBPS a servico da educacao municipal, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2009 | 68.50 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo, destinado a pratica de educacao fisica dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0001685 | 01/06/2009 | 1480.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus, destinado ao veiculo micro onibus de placa MPS-8991 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0001690 | 01/06/2009 | 540.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus 165/70r13, destinado ao veiculo corsa sedan da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/06/2009 | 50.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de extintor destinado ao veiculo corsa da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/06/2009 | 25.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um jogo de pastilha, destinado ao conserto do veiculo corsa de placa MNX-9186 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001649 | 01/06/2009 | 2756.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum e lubrificantes diversos, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNX-3106, MOS-5779, MNY-8816, MOT-8027, MNF-3362 e MNQ-5407 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001653 | 01/06/2009 | 506.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo gol de placa MNX-7244 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001654 | 01/06/2009 | 1021.79 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo gol de placa MNF-6744 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001656 | 01/06/2009 | 96.82 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/06/2009 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos da saude municipal, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/06/2009 | 762.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. ASSIST. A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/06/2009 | 3098.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico dos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/06/2009 | 553.00 | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude e motoristas das ambulancias, quando da estadia na cidade de Joao Pessoa no acompanhamento de pacientes em tratamento especializados nos hospitais, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/06/2009 | 2716.60 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a utilizacao no atendimento medico dos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/06/2009 | 88.25 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartaveis diversos, destinado a utilizacao dos participantes do treinamento introdutorio com os profissionais de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/06/2009 | 1512.00 | 38046843000100 | H C PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus 205/70r15c, destinado ao veiculo Van da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0001689 | 01/06/2009 | 1075.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinco pneus destinado ao veiculo ambulancia de placa MNY-8816 DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/06/2009 | 25.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogo de pastilha, destinado ao conserto do veiculo uno de placa MOT-8027 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/06/2009 | 130.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mangote do filtro, destinado ao conserto do veiculo ambulancia da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/06/2009 | 96.00 | 08724396000121 | GRAFICA E FAIXA - RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas faixas informativa sobre conferencia da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/06/2009 | 5000.00 | 12680385000164 | C.N.T.P. MANOEL FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com cacamba e maquina pa mecanica na limpeza com remocao de entulhos de terreno baldi, localizado na rua Daniel Toscano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001651 | 01/06/2009 | 49.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2009 | 830.00 | 38046843000100 | H C PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus 7.50-16, destinado ao veiculo trator valtra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0001686 | 01/06/2009 | 352.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus e duas camara de ar, destinado ao veiculo moto de placa MNB-6211 do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/06/2009 | 120.00 | 41151424000134 | PAULO JOSE DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da bomba do veiculo trator ford do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001652 | 01/06/2009 | 305.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo corsa de placa MNX-3784 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/06/2009 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema informatizado de licitacao publica do municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/06/2009 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema informatizado de licitacao publica do municipio, relativo ao mes de marco de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/06/2009 | 665.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software e assistencia tecnica do sistema informatizado de folha de pagamento de funcionarios relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/06/2009 | 60.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia tecnica no computador da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/06/2009 | 165.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional do municipio para viajar com a finalidade de participar de encontro sobre agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001648 | 01/06/2009 | 74.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a limpeza da secretaria de transporte do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/06/2009 | 220.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001700 | 02/06/2009 | 27.40 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpesa e conservacao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/06/2009 | 844.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos do municipio relativo ao mes de abril de 2009 conforme fatura, correspondente ao telefone 3297.1152 e 3297.1210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/06/2009 | 241.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio onde funciona a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/06/2009 | 338.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos do municipio, 3297.1027 e 3297.1082, correspondente ao mes de abril de 2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/06/2009 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo 32.97,1023 do programa PAIF do municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/06/2009 | 4.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/06/2009 | 11.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio onde funciona o programa PAIF, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A GESTANTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/06/2009 | 2704.00 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quarenta kit de enxoval completo, destinado a distribuicao com as gestantes cadastradas no programa social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/06/2009 | 17718.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de maio de 2009 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/06/2009 | 355.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre servicos prestados conforme guia, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/06/2009 | 1991.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos do municipio, 3297,1030, 3297.1130 ,3297,1035 e 3297,1041, relativo ao mes de abril de 2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/06/2009 | 200.00 | 00005966590400 | ESTELA MARIA BEZERRA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/06/2009 | 39.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/06/2009 | 60.00 | 00002612357459 | EDNALDO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de pinos em ferro para conserto do veiculo trator valtra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/06/2009 | 240.00 | 00002612357459 | EDNALDO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alinhamento de rodas e solda eletrica no escapamento do trator valmet do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/06/2009 | 40.00 | 00002612357459 | EDNALDO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com solda eletrica no escapamento do veiculo trator ford do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/06/2009 | 100.00 | 00002612357459 | EDNALDO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto com solda eletrica da escada da transportadora de carne do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/06/2009 | 230.00 | 00002854348451 | JOSE ROBERTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com substituicao de pecas do quadro geral do abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/06/2009 | 465.00 | 00009351835405 | GEOCLECIA CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de dados, destinado a levantamento da situacao do abastecimento dagua do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/06/2009 | 465.00 | 00004993068484 | MICARLA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de dados, destinado a levantamento da situacao do abastecimento dagua do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102009 | 0001724 | 03/06/2009 | 41678.00 | 07209477000120 | RODRIGUES E RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cestas basicas, destinada a distribuicao com as familias carentes cadastradas no programa de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001731 | 03/06/2009 | 1037.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limepsa e manutencao do predio onde funciona o programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192009 | 0001735 | 03/06/2009 | 2712.90 | 02660441000145 | RECIVIX INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo, um monitor 19 , um nobreak e uma impressora, destinado a utilizacao do programa FMAS IGDBF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/06/2009 | 800.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de asssistencia social no acompanhamento das familias beneficiadas pelo projeto morar melhor- realizacao de parte social, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/06/2009 | 810.00 | 00091825121400 | IVANILDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de figurinos diversos, destinado a apresentacao flocorica com grupo de idosos do municipio nas festividades juninas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/06/2009 | 805.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem aos servidores da defensoria publica intinerante, durante estadia nesta cidade no atendimento a populacao carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/06/2009 | 826.00 | 00004212104431 | JULIANA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches as maes do programa do leite, por ocasiao das festividades do dia das maes no ginasio poliesportivo do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/06/2009 | 600.00 | 00060982420706 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ampliacao do muro e reboco de sala da creche municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001729 | 03/06/2009 | 6477.90 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da cidade de Mamanguape e Rio Tinto para lecionar no municipio em veiculo onibus de placa KNJ-1232 durante o mes de maio de 2009, correspondente a 20( vinte) dias uteis, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/06/2009 | 465.00 | 00069439117400 | AURILEN LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora e orientadora das criancas da creche do municipio, relativo ao mes de maio de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/06/2009 | 851.67 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do ensino fundamental do sitio Uruba deste municipio em veiculo onibus de placa KHJ-1586 durante o mes de maio de 2009. conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001742 | 03/06/2009 | 6669.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Coelhos, Catu, Baixa Verde e Faz. Mariana e Santo Antonio para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa HZG-7594 durante 19 dias uteis do mes de maio de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001743 | 03/06/2009 | 4131.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios jurema, Agua Fria, Oiteiro e uruba para estudar no centro da cidade em veiculos KGH-8613 e KPE-4203 durante 18 dias uteis do mes de maio de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001744 | 03/06/2009 | 1861.20 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacary para estudar na sede do municipio em veiculo Kombi de placa KFH-0872 durante 18 dias uteis do mes de maio de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001745 | 03/06/2009 | 648.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Sao Bento II para estudar na sede do municipio em veiculo fiat de placa MNQ-0574 durante 18 dias uteis do mes de maio de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001746 | 03/06/2009 | 4008.33 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa KHJ-1586 durante 18 dias uteis do mes de maio de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001748 | 03/06/2009 | 3654.20 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para estudar na cidade de Mamanguape e Rio Tinto em veiculo onibus de placa KPE-4424 durante o mes de maio de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092009 | 0001727 | 03/06/2009 | 1650.00 | 10534763000176 | J P DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo tipo passeio de placa MNF-6744 a servico da saude municipal, correspondente a tres dias do mes de marco de 2009 e durante o mes de maio de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/06/2009 | 9880.75 | 00079100953415 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao do Posto de Saude da Familia - PSF II, localizado na rua Gerson Beniz de Oliveira, conforme contrato e planilha de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132009 | 0001747 | 03/06/2009 | 3900.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte de portadores de doencas fisicas e mentais de Mataraca a Joao Pessoa para realizar tratamento de saude especializado em veiculo Van de placa MYJ-1995 durante omes de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000082009 | 0001749 | 03/06/2009 | 2480.00 | 00006425486414 | GEILSON DO ROSARIO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao volante em carro de son na divulgacao de atos, acoes e programa da saude municipal durante o mes de maio de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072009 | 0001750 | 03/06/2009 | 6000.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de profissionais de saude do municipio em veiculo tipo van de placa JFN-9430 durante o mes de maio de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/06/2009 | 465.00 | 00008654582430 | SILVANIA CANDIDO AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na coleta de dados para levantamento da situacao do abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/06/2009 | 465.00 | 00007404396425 | KARLA ROBERIA RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na coleta de dados para levantamento da situacao do abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/06/2009 | 465.00 | 00007159629493 | JOSELIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na coleta de dados para levantamento da situacao do abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/06/2009 | 465.00 | 00006612915455 | GEORGE DE LIMA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na coleta de dados para levantamento da situacao do abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/06/2009 | 465.00 | 00005335730412 | MARCIA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na coleta de dados para levantamento da situacao do abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/06/2009 | 465.00 | 00008580424445 | FABRICIO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na coleta de dados para levantamento da situacao do abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/06/2009 | 465.00 | 00007947998418 | IONARA DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na coleta de dados para levantamento da situacao do abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/06/2009 | 4030.00 | 00008934568453 | ELIAS DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido (lixo), na area urbana da cidade de mataraca e Distrito de Barra do Camaratuba em veiculo caminhao de placa MNH 5279/PB, referente ao mes de maio de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/06/2009 | 4020.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de residuos solido (lixo), da area urbana do Distrito de Barra do Camaratuba em veiculo caminhao de placa MYL 4990/PB, referente ao mes de maio de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/06/2009 | 4050.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de residuo solido (lixo), da area urbana da cidade de Mataraca e distrito de Barra do Camaratuba em veiculo caminhao de placa MYY 0426/PB, relativo ao mes de maio de 2009conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/06/2009 | 1500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de acompanhamentos de todos os projetos em andamento ao municipio, relativo ao mes de maio de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/06/2009 | 465.00 | 00006240105465 | BENEDITA RITA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de dados junto a populacao para levantamento da situacao do abastecimento dagua do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/06/2009 | 465.00 | 00009037427480 | CRISTIANE DA SILVA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de dados junto a populacao para levantamento da situacao do abastecimento dagua do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/06/2009 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/06/2009 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao pessoa para resolver assunto de interesse do municipio no DI (departamento de Identificacao), conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/06/2009 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/06/2009 | 200.00 | 11606365000180 | SOMAVEL 11.606.365/0001-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de terminal constante na nota fiscal n. 22933, destinado ao conserto do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0001761 | 04/06/2009 | 461.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio hospitalar, destinado a utilizacao no atendimento de pacientes na unidade mista de saude e postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001759 | 04/06/2009 | 23.80 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da escola municipal da faz. Camacary deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001760 | 04/06/2009 | 70.80 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da escola municipal do sitio Campo Verde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001762 | 04/06/2009 | 221.40 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092009 | 0001764 | 04/06/2009 | 5700.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 quadro branco TE de 300 x 120, destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001765 | 04/06/2009 | 340.70 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da escola infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001766 | 04/06/2009 | 169.50 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001758 | 04/06/2009 | 159.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao do predio onde funciona o programa PRO JOVEM do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001763 | 04/06/2009 | 978.10 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/06/2009 | 80.00 | 00007622197424 | MARIA JOSE DOS SANTOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001782 | 05/06/2009 | 204.25 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao do predio onde funciona o programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/06/2009 | 200.00 | 00040335690491 | MARIA DO SOCORRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/06/2009 | 200.00 | 00000481589929 | MARCIA COSTA MADEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/06/2009 | 150.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/06/2009 | 651.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/06/2009 | 78.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe do corpo de bombeiro, quando da estadia no distrito de Barra de camaratuba em treinamento aos salva vidas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/06/2009 | 1950.00 | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor e coordenador na elaboracao do plano de gestao integrada da orla no projeto Orla no municipio, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/06/2009 | 21.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio onde funciona a secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/06/2009 | 250.02 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorais no registro de imoveis do municipio conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/06/2009 | 200.00 | 00072583576453 | ADAILTON FIDELES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do TI - central telefonica do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/06/2009 | 189.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bola e chuteira, destinado a pratica de esportes dos atletas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/06/2009 | 3564.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal de 1o e 2o grau Jose V. Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de marco neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/06/2009 | 440.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal do sitio Uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/06/2009 | 550.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/06/2009 | 3080.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal localizada na rua Benedito Bezerra desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/06/2009 | 3080.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal localizada na rua Benedito Bezerra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/06/2009 | 3564.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal de 1o e 2o grau Conego JoseïV. Bessa, localizada na praca 08 de marco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/06/2009 | 440.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal do sitio Uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/06/2009 | 550.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001792 | 05/06/2009 | 1934.64 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do ensino medio do distrito de Barra de Camaratuba em veiculo onibus de placa LBJ-5476 durante o mes de maio de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/06/2009 | 400.00 | 00076085880472 | EVERALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e pintura de dois para choques do veiculo de placa MOS-8981 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/06/2009 | 230.86 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos da escola infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0001799 | 05/06/2009 | 1731.36 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do distrito de Barra de Camaratuba, sitio Campo Verde e Santana para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa LBJ-5476 durante 19 dias uteis do mes de maio de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/06/2009 | 378.00 | 00003041431467 | CICERO FERNANDES DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de eletrica no conserto do veiculo corsa sedan de placa MNX-9186 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/06/2009 | 32.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos de placas MOS-8981 e MOV-7296 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/06/2009 | 970.50 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro trazeiro, cola, adesivo e lampada, destinado ao conserto do veiculo onibus de placa MOV-7296 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/06/2009 | 150.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica no conserto do veiculo onibus de placa MOV-7296 na colocacao de vidro trazeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/06/2009 | 215.00 | 00002589340427 | LUZIENE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa e conservacao da escola municipal Conejo Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de marco nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0001773 | 05/06/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de provedor no acesso a internet da saude municipal, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/06/2009 | 18.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude municipal, durante estadia no distrito de Barra de Camaratuba em campanha de vacinacao aos idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/06/2009 | 1980.86 | 02675956000119 | FARMACIA ROCHA EDNA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento de pacientes carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/06/2009 | 236.00 | 00003041431467 | CICERO FERNANDES DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da parte eletrica do veiculo ambulancia de placa MNY-8816 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/06/2009 | 75.00 | 00003041431467 | CICERO FERNANDES DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da parte eletrica do veiculo uno de placa MOT-8027 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/06/2009 | 70.00 | 00003041431467 | CICERO FERNANDES DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da parte eletrica do veiculo ambulancia saveiro de placa MOQ-2042 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/06/2009 | 15.00 | 00003041431467 | CICERO FERNANDES DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de parte eletrica do veiculo Van de placa MNQ-5407 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/06/2009 | 20.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculo de placa MNQ-5407 e MNF-3362 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/06/2009 | 3240.00 | 01060393000191 | TRACPECAS-PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do trator valtra que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/06/2009 | 190.00 | 00060300744404 | EXPEDITO GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de 19 carreadas de areia, destinado ao aterro e escoramento dos meio fios das ruas do conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/06/2009 | 300.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos na elaboracao de planta do terreno, localizado no conj. Bom Jesus, destinado a projeto de construcao de um mercado de artesanato no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/06/2009 | 105.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos de placa MNB-6211, carroca do trator e trator valtra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/06/2009 | 250.00 | 00076889734491 | EDINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de tres bancos em ferro e madeira da praca do largo vidal de negreiros do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0001815 | 05/06/2009 | 4350.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis da contabilidade publica do municipio relativo ao mes de maio de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/06/2009 | 165.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional do municipio para participar de apresentacao do programa de capacitacao de gestores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 05/06/2009 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de no AI 302326/D, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/06/2009 | 1059.39 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados dos telefones moveis do plano empresa, relativo ao mes de maio de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/06/2009 | 11.83 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixo, relativo ao mes de maio de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0001774 | 05/06/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de provedor no acesso a internet da administracao municipal, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/06/2009 | 1900.00 | 00001657171736 | ROSANGELA DE SOUZA SEBATELHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento ao setor de licitacao e contrato, viabilizando as informacoes dos procedimento da legislacao pertinente, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/06/2009 | 1900.00 | 00001657171736 | ROSANGELA DE SOUZA SEBATELHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento ao setor de licitacao e contratos, viabilizando as informacoes dos procedimento da legislacao pertinente relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/06/2009 | 100.00 | 00076085880472 | EVERALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao com substituicao de pecas do Bebedouro do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/06/2009 | 665.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software do sistema informatizado da folha de pagamento de funcionarios relativo ao mes de maio de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/06/2009 | 345.84 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito e funcionarios quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/06/2009 | 341.85 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao dos postos de saude do PSF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/06/2009 | 8423.00 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, destinado a manutencao no atendimento medico dos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001823 | 08/06/2009 | 278.40 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA da escola municipal, localizada na rua Benedito Bezerra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001826 | 08/06/2009 | 294.58 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a alimentacao dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/06/2009 | 100.00 | 00005966590400 | ESTELA MARIA BEZERRA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001824 | 08/06/2009 | 923.82 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001836 | 09/06/2009 | 420.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo fiesta de placa MOH-2774 do programa de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/06/2009 | 355.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de show decorativo junino na ornamentacao da cidade por ocasiao dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001835 | 09/06/2009 | 1922.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo dos veiculos tratores ford e valtra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001837 | 09/06/2009 | 394.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo ranger da placa MOH-1224 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001838 | 09/06/2009 | 2536.19 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum e oleo lubrificante diversos, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX-9186, MON-7296 e MOS-8981 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001839 | 09/06/2009 | 1337.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001829 | 09/06/2009 | 2334.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destindado ao consumo dos veiculo de placa MNY 8816,MOT 8027, MNX 3106,MOS 5779 e MNQ 5407 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001830 | 09/06/2009 | 805.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001832 | 09/06/2009 | 26.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001834 | 09/06/2009 | 183.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo gol de placa MXN-7244 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001833 | 09/06/2009 | 262.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX-3784 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001831 | 09/06/2009 | 48.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/06/2009 | 1050.00 | 00005061952448 | CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na rua danil Toscano Centro, destinado a material diversos do patrimonio do municipio, relativo aos meses abril, maio e junho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/06/2009 | 596.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica diversos, destinado a utilizacao no trabalhos burocraticos da administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/06/2009 | 165.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional do municipio para participar da Plenaria Geral do Colegiado de Dezenvolvimento Territorial da Zona da Mata Norte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/06/2009 | 757.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do sistema BEtha Tributos, durante o mes de maio de 2009 e liberacao de registros e transporte de funcionarios para treinamento de pessoal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/06/2009 | 3157.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS conforme guia no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/06/2009 | 27864.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/06/2009 | 47081.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/06/2009 | 21138.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/06/2009 | 150.00 | 00037916106434 | SEVERINO AMANCIO DO MASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/06/2009 | 759.10 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos alunos do programa pro jovem do municipio, durante o periodo de 05/05/2009 a 26/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/06/2009 | 103.00 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse da administracao municipal conforme guia de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/06/2009 | 465.00 | 00082853630404 | CLOVES SABINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de protecao e conservacao dos galpoes de criacao de galinha capoeira corte e postura do municipio relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/06/2009 | 400.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de arranjos de flores naturais, destinado a ornamentacao por ocasiao das festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/06/2009 | 15.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios para realizar conserto na parte eletrica da escola municipal do sitio Uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/06/2009 | 151.90 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo corsa sedan de placa MNX-9186 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/06/2009 | 430.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa e mamanguape, em veiculo gol de placa MXY-9283, conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/06/2009 | 660.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do municipio para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa em veiculo gol de placa MXY-9283, conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/06/2009 | 759.40 | 00071372610430 | MARIA APARECIDA BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coffee Break servido aos profissionais de saude participantes de curso introdutorio com os profissionais de saude do municipio, durante quatro dias de curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001857 | 12/06/2009 | 1280.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes (almocos) aos profissionais de saude participantes do curso introdutorio com os profissionais de saude do municipio, durante quatro dias de curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/06/2009 | 144.12 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiat uno de placa MOT-8027 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/06/2009 | 336.55 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiat de placa MNY-8816 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/06/2009 | 1663.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes diversas do municipio no jornal a Uniao, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/06/2009 | 465.00 | 00051562421468 | JERONIMO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista em substituicao ao funcionario Francisco que encontra-se de ferias, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/06/2009 | 300.00 | 00058951130444 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de boia automatica no poco artesiano de abastecimento dagua localizado na rua Benedito Bezerra e reparo com conserto de parte eletrica do abastecimento dagua central do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0001866 | 15/06/2009 | 2200.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de funcionarios da secretaria de administracao para servicos administrativos, em veiculo corsa de placa MNX 3784/PB, relativo ao periodo de 13/05 a 12/06/2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/06/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema informatizado da contabilidade publica do municipio relativo ao mes de junho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0001869 | 15/06/2009 | 2000.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de profissionais da saude do programa PSF em veiculo gol de placa MNN 7244/RN, no periodo de 14/05 a 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/06/2009 | 233.52 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo ambulancia de placa MNF-3362 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202009 | 0001868 | 15/06/2009 | 1280.00 | 00003626420442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA - 036.264.204-42 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores do sitio Uruba nos turnos da manha e tarde, durante o mes de maio de 2009, em veiculo gol, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202009 | 0001870 | 15/06/2009 | 4554.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos sitio Jurema, Oiteiro, Agua fria, durante o turno da noite e fazenda Camacari durante o turno da manha, correspondente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/06/2009 | 125.00 | 00072603232487 | ALDACY FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de bolos diversos, destinado aos alunos e professores por ocasiao das festividades de encerramento do periodo letivo da escola de 1o e 2o grau C.J.V.Bessa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/06/2009 | 250.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de shom decorativo junino na ornamentacao da cidade, por ocasiao dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/06/2009 | 840.00 | 00003664371437 | JEBSON GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na exibicao em telao de materia de interesse do municipio na praco 08 de marco deste municipio por ocasiao das festividades de emancipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/06/2009 | 152.00 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite, acucar e massa, destinado aos trigemeos filho de ANA CELIA pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001877 | 16/06/2009 | 421.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774 que serve a secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/06/2009 | 190.00 | 00069453632449 | ANTONIO ALFREDO DE AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/06/2009 | 190.00 | 00006931098403 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/06/2009 | 370.00 | 00051562006487 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e fornecimento de salgados, destinado aos convidados e funcionarios por ocasiao das festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/06/2009 | 112.00 | 08724396000121 | GRAFICA E FAIXA - RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas faixas com 4 metros cada, com divulgacao das festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001876 | 16/06/2009 | 2198.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos tratores ford e valmet que serve a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001893 | 16/06/2009 | 136.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao dos predios do setor de tributos e prefeitura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/06/2009 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do setor de alistamento militar do municipio na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/06/2009 | 314.00 | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV.E COMERCIO LTDA-AUTORIZADA DIMEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de instalacao de dois relogio de ponto na escola Municipal localizada na rua Benedito Bezerra e na praca 08 de marco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001887 | 16/06/2009 | 198.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001895 | 16/06/2009 | 1546.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinado ao consumo dos veiculo de placas MNY-1186, MNX-9186, MOS-8981, MOV-7296 e MOM-2645 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/06/2009 | 633.68 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos correspondente a revisao do veiculo ford ranger de placa MOH-1224 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001883 | 16/06/2009 | 704.89 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/06/2009 | 160.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MXN 7244, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001885 | 16/06/2009 | 71.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001886 | 16/06/2009 | 1525.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 3106, MNY 8816, MOT 8027, MOS 5779 e MNQ 5407 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/06/2009 | 495.30 | 08995631002810 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a premiacao dos contribuintes do IPTU 2009 em sorteio durante as festividades de emancipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/06/2009 | 18001.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001879 | 16/06/2009 | 181.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784 que serve a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/06/2009 | 130.00 | 00003118072407 | GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario, para viajar a cidade de Joao pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/06/2009 | 130.00 | 00003118072407 | GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario, para viajar a cidade de Joao pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0001878 | 16/06/2009 | 27.74 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/06/2009 | 175.00 | 00003972466412 | JEAN MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza, desobstrucao de bueiras e aterros dos buracos da estrada que liga Mataraca ao sitio Campo, Santana e Distrito de Barra do Camaratuba estrada de baixo, em virtude das forteschuvas, relativo ao periodo de 03/06 a 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/06/2009 | 200.00 | 00006934628411 | GENILSON DUARTE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza, desobstrucao de bueiros e aterros dos buracos da estrada que liga Mataraca ao sitio Campo Verde, Santana e Distrito de Barra do Camaratuba estrada de baixo, em virtude das fortes chuvas relativo ao periodo de 03/06 a 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/06/2009 | 250.00 | 00003269950489 | ADRIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza, desobstrucao de bueiros e aterros dos buracos da estrada que liga mataraca ao sitio Campo Verde, Santana e Distrito de Barra do Camaratuba estrada de baixo, em virtude das fortes chuvas relativo ao periodo de 03/06 a 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/06/2009 | 150.00 | 00002307102477 | VALDIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza, desobstrucao de bueiros e aterros dos buracos da estrada que liga Mataraca ao sitio Campo Verde, Santana e distrito de Barra do Camaratuba estrada de baixo, em virtude das chuvas relativo ao periodo de 03/06 a 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/06/2009 | 200.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza, desobstrucao de bueiros e aterros dos buracos da estrada que liga Mataraca ao Sitio Campo verde, Santana e Distrito de Barra do Camaratuba estrada de baixo, relativo ao periodo de 03/06 a 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/06/2009 | 600.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de planta do perfil longitudinal das ruas projetadas 02 e 03 do distrito de Barra de Camaratuba, destinado a projeto de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/06/2009 | 85.30 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pipoca, bala e pirulito, destinada a distribuicao com as criancas por ocasiao de campanha de vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/06/2009 | 5000.00 | 03877236000107 | JOSE IRANILDO DE FRANCA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao visual de show pirotecnico durante as festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0001905 | 17/06/2009 | 4470.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SAO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerais (caixoes, viagens e flores) em, favor de pessoas carentes do municipio, conforme obitos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/06/2009 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes diversas do municipio conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/06/2009 | 38.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrayo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/06/2009 | 5700.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0001921 | 19/06/2009 | 4009.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de taloes de guia de pagamento, papel timbrado e envelope timbrado, destinado a utilizacao da administracao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/06/2009 | 1345.80 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/06/2009 | 712.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio onde funciona o programa PETI do municipio, relativo aos meses de abril e maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/06/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dovulgacao de materia de interesse do municipio na jornal Vale Noticia edicao de junho de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/06/2009 | 34.65 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios, quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/06/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a ANTUR, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/06/2009 | 985.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/06/2009 | 95.00 | 08939835000113 | PHARMAGRAUS - MARIA DA GUIA BEZERRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manipulacao de medicamentos, destinado a Maria Fernanda C.Borges filha da senhora Francisca Bezerra da Costa, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001915 | 19/06/2009 | 633.30 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/06/2009 | 3038.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios da saude municipal relativo aos meses de abril e maio de 2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0001920 | 19/06/2009 | 2310.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de blocos de receituario medico em duas vias, destinado a utilizacao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001910 | 19/06/2009 | 264.80 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001911 | 19/06/2009 | 248.87 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da escola infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001912 | 19/06/2009 | 521.80 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0001914 | 19/06/2009 | 266.55 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/06/2009 | 8724.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios do patrimonio da educacao municipal, relativo aos meses de abril e maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/06/2009 | 481.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones fixos 3297.7071, 3297.1082 e 3297.1027, da educacao municipal, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0001950 | 22/06/2009 | 5070.70 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao conserto e mantencao dos predios da escola municipal, localizada na praca 08 de marco, escola infantil, localizada no centro da cidade, creche municipal, escola municipal da rua Benedito Bezerra, escola do distrito de Barra de Camaratuba e secretaria de educacao do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001961 | 22/06/2009 | 1398.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, eletrico e hidraulico, destinado ao conserto e manutencao do ginasio poliesportivo e campo de futebol do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/06/2009 | 7888.95 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao municipal, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/06/2009 | 138309.65 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do fundeb I, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/06/2009 | 51972.70 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do fundeb II, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/06/2009 | 150.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um radiador, destinado ao veiculo ambulancia saveiro de placa MOQ-2042 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/06/2009 | 350.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um kit de embreagem, uma junta amocinetica e um cubo TZ, destinado ao conserto do veiculo fiat strada de placa MNX-3106 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/06/2009 | 400.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um kit de embreagem e dois amortecedor traseiro, destinado ao conserto do veiculo fiat uno de placa MOT-8027 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/06/2009 | 969.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos 3297.1152,3297.1103 e 3297.1210 da saude municipal relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0001953 | 22/06/2009 | 2810.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos e hidraulico, destinado ao conserto e manutencao do posto de saude do PSF e unidade mista do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/06/2009 | 67022.97 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/06/2009 | 10248.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do PACS, realtivo ao mes de junho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/06/2009 | 15514.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do PSF, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/06/2009 | 1395.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios agentes da dengue, relativo ao mes de junho de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/06/2009 | 1200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios saude bucal relativo ao mes de junho de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/06/2009 | 910.05 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones moveis, correspondente ao tim controle, relativo aos meses de abril e maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/06/2009 | 2412.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos do municipio, relativo ao mes de maio de 2009, correspondente aos telefones 3297.1041, 3297.1030, 3297,1130 e 3297.1035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/06/2009 | 200.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para cobrir despesas com viagens de Mataraca a Mamanguape, face ao convenio de mutua cooperacao entre o municipio e a justica eleitoral, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/06/2009 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viajar a servico do setor de identificacao do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/06/2009 | 12990.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral do municipio, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/06/2009 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria de funcionario, relativo ao mes de junho de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001955 | 22/06/2009 | 1804.60 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico e diversos, destinado a utilizacao na ornamentacao da praca 08 de marco em virtude das festividades de emancipacao politica e festejos juninos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001963 | 22/06/2009 | 977.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da secretaria de turismo e limpesa do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212009 | 0001965 | 22/06/2009 | 480.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de escada (andaime), destinado a utilizacao na ornamentacao da praco 08 de marco em virtude das festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0001966 | 22/06/2009 | 467.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico e de construcao diversos, destinado a conserto e manutencao dos banheiros publico da boca da barra no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/06/2009 | 9970.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/06/2009 | 125.00 | 11606365000180 | SOMAVEL 11.606.365/0001-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueira, rolamento, retentor e anel, destinado ao conserto do veiculo trator valtra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/06/2009 | 510.00 | 00005866650487 | JURANDIR DE AQUINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio como instrutor de implementacao da cooperativa da producao de agricultura familiar, atraves do convenio n. 119/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/06/2009 | 510.00 | 00005866650487 | JURANDIR DE AQUINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio como instruto na implemantacao da cooperativa da producao de agricultura familiar atraves do convenio 120/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001959 | 22/06/2009 | 105.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico e eletrico, destinado ao conserto e manutencao dos galpoes de avicultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001972 | 22/06/2009 | 143.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a limpesa e conservacao do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001973 | 22/06/2009 | 1241.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos, destinado a extensao e conserto do abastecimento dagua do sitio Uruba, conj. Santa Emilia, Conj. Bom Jesus e distrito de Barra de Camaratuba deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/06/2009 | 4290.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/06/2009 | 3819.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep relativo a receita arrecadada do mes de maio de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/06/2009 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3297.1023 fixo do programa PAIF, relativo ao mes de maio de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/06/2009 | 2383.00 | 00007727665410 | MARCIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/06/2009 | 200.00 | 00098245481491 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude especializado, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/06/2009 | 200.00 | 00002158577479 | EDNALVA ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/06/2009 | 200.00 | 00053143710497 | BENEDITA ELIAS CLEMENTINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/06/2009 | 200.00 | 00009536080427 | JAKELINE ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/06/2009 | 150.00 | 00006612915455 | GEORGE DE LIMA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0001960 | 22/06/2009 | 507.75 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao conserto e manutencao do predio onde funciona a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001974 | 22/06/2009 | 279.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao conserto e manutencao do predio onde funciona o programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/06/2009 | 7460.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Acao social, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/06/2009 | 2325.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos conselheiros tutelares do municipio, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/06/2009 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa paif do municipio, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/06/2009 | 465.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionario do programa peti, realtivo ao mes de junho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0001999 | 22/06/2009 | 246.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao conserto e manutencao do predio onde funciona o programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/06/2009 | 0.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/06/2009 | 83.53 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar pagamento de energia eletrica em atrazo, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/06/2009 | 45.00 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos cartorias na emissao de certidao de imoveis de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/06/2009 | 11435.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0001954 | 22/06/2009 | 108.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do setor de tributos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/06/2009 | 8438.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/06/2009 | 162.80 | 07712760000170 | MAGALY VASCONCELOS DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional durante estadia na cidade de Natal RN a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/06/2009 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do prefeito e vice prefeita do municipio, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/06/2009 | 4246.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001964 | 22/06/2009 | 656.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/06/2009 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte do municipio, relativo ao mes de junho de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/06/2009 | 7700.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do setor juridico, relativo ao mes de junho de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/06/2009 | 7800.00 | 00026334046420 | CARLOS ROMILDO VALORES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos especializado na elaboracao de projeto arquitetonico e urbanizacao do mercado de artesanato para implantacao no municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/06/2009 | 465.00 | 00006691736494 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e arrumacao dos bancos de feira livre do municipio durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0001951 | 22/06/2009 | 7307.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao de diversos na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001952 | 22/06/2009 | 2196.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de utilizacao da limpesa publica, destinado a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001956 | 22/06/2009 | 959.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao conserto do calcamento das rua Pedro Lyra, Emidio Vidal e rua projetada do bairro alemao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0001957 | 22/06/2009 | 1031.30 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao conserto da Palhoca municipal do distrito de Barra de camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001958 | 22/06/2009 | 201.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos( luvas, botas e mascara) destinado a utilizacao dos funcionarios do cemiterio publico do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0001962 | 22/06/2009 | 408.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao conserto e manutencao dos predios: repitidora de TV, procuradoria juridica e predio da antiga telpa do patrimonio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001967 | 22/06/2009 | 1637.24 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao conserto e recuperacao dos bancos instalados em frente ao antigo predio da guadra de esportes no largo Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0001968 | 22/06/2009 | 292.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao e diversos, destinado ao conserto e recuperacao do muro do cimiterio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001969 | 22/06/2009 | 300.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e areia, destinado ao conserto da galeria da rua Jose de Menezes Lyra desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001970 | 22/06/2009 | 240.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brita, cimento e areia, destinado a tapa buracos do asfalto da rod. PB 065 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001971 | 22/06/2009 | 66.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brita, areia e cimento, destinado ao conserto e recuperacao da ponte do Rio Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/06/2009 | 35521.16 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras, relativo ao mes de junho de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0001998 | 22/06/2009 | 342.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao dos trabalhos da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/06/2009 | 1830.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal relativo ao convenio de cooperacao tecnica, conforme convenio relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/06/2009 | 1830.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal relativo ao convenio de cooperacao tecnica conforme convenio, correspondente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002011 | 25/06/2009 | 879.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/06/2009 | 373.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MXN 7244, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002013 | 25/06/2009 | 1063.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOS 5779,MNY 8816, MNX 3106 e MNQ 5407 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002014 | 25/06/2009 | 47.58 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002015 | 25/06/2009 | 565.27 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa 1224 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/06/2009 | 1200.00 | 00013290479404 | MARIA MAGDALENA ROCHA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coordenacao dos eixos tematicos na primeira conferencia municipal de educacao no municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/06/2009 | 800.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como conferencista na primeira conferencia municipal de educacao no municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/06/2009 | 1200.00 | 00011049596404 | TEREZINHA APARECIDA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coordenacao dos eixos tematicos na primeira conferencia municipal de educacao, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002022 | 25/06/2009 | 1357.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNY-1186, MNX-9186, MOV-7296, MOS-8981 e MOM-2645 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/06/2009 | 845.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao conserto e manutencao do veiculo corsa sedan de placa MNX-9186 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002008 | 25/06/2009 | 347.27 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/06/2009 | 123.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002007 | 25/06/2009 | 2267.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos tratores ford e valmet que serve a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0002020 | 25/06/2009 | 29.15 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao dos galpoes de avicultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/06/2009 | 20.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de plotagem de plantas e projetos de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002009 | 25/06/2009 | 74.48 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211 que serve a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002010 | 25/06/2009 | 310.19 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao veiculo de placa MNX 3784, que serve a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/06/2009 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de moto boy no transporte de documento e funcionarios a servico do municipio em veiculo moto durante o mes de junho de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/06/2009 | 31.15 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de copias e plotagens coloridas de documentos de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0002027 | 26/06/2009 | 285.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao do predio da creche do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/06/2009 | 250.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao de duas bocas AP venancio, destinado a escola municipal do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0002029 | 26/06/2009 | 751.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos destinado a conserto e recuperacao da escola municipal, localizada na rua Benedito Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0002031 | 26/06/2009 | 691.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos destinado a conserto e manutencao da parte eletrica da escola municipal, localizada na praca 08 de marco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/06/2009 | 6534.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a modificacao e conserto de toda parte eletrica da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de marco desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0002025 | 26/06/2009 | 154.51 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio med carg cil e oxigenio comprimido 2.2, destinado ao consumo no atendimento aos pacientes na unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0002030 | 26/06/2009 | 110.55 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a conserto e manutencao da parte eletrica da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0002055 | 29/06/2009 | 60.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado ao conserto e manutencao da parte eletrica do predio da vigilancia sanitaria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/06/2009 | 465.00 | 00004247101455 | MIRIAN LIMA VITOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa e conservacao do posto de saude do PSF I do municipio em substituicao a funcionaria Maria Jose que encontra-se de ferias relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/06/2009 | 250.00 | 00003790219436 | GELSON LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiro na instalacao e pintura das grades nas portas e janelas do predio do posto de saude do sitio Uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/06/2009 | 255.00 | 08724396000121 | GRAFICA E FAIXA - RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de seis faixas destinado a utilizacao na divulgacao da conferencia municipal da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/06/2009 | 415.00 | 00051562006487 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 700 salgados e uma torta de 7kg, destinado ao coffee break servido aos participantes por ocasiao da primeira conferencia municipal de educacao no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/06/2009 | 210.00 | 00004731726409 | FABIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao e adubacao do campo de futebol municipal, localizado no conjunto Bom Jesus nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/06/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art relativo ao projeto para construcao de quadra de esportes no municipio, conforme guia n J00047142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/06/2009 | 465.00 | 00069439117400 | AURILEN LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora e orientadora das criancas da creche municipal, localizada no conj. Novo Horizonte nesta cidade, durante o mes de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/06/2009 | 200.00 | 00006442899454 | HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio ao estudante, destinado a cobrir despesas com transporte para participar de curso profissionalizante, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/06/2009 | 200.00 | 00003639407407 | VALDECIR DA SILVA-036.394.074-07 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio ao estudante para cobrir despesas com transporte para participar de curso profissionalizante, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/06/2009 | 700.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/06/2009 | 17452.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito com INSS, correspondente a competencia 05/2009, conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/06/2009 | 333.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa mensal, correspondete aos cartoes de credito de funcionarios relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/06/2009 | 1897.50 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a secretaria de turismo do municipio para viajar em companhia do prefeito constitucional do municipio para participar de salao de turismo e divulgacao do turismo municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/06/2009 | 160.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel locado ao municipio onde funciona a secretaria de agricultura, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/06/2009 | 149.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos galpoes de avicultura do municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0002036 | 29/06/2009 | 85.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao da secretaria de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/06/2009 | 60.00 | 00003881475478 | ANTONIO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante as festividades de emancipacao politica do municipio no periodo de 16 e 17/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/06/2009 | 60.00 | 00005603029404 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio na praco 08 de marco, durante as festividades de emancipacao politica do municipio no periodo de 16 e 17/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/06/2009 | 190.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE 04 VINHETAS (SPOT COMERCIAL PARA CARRO DE SON), com divulgacao da programacao das festividades juninas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/06/2009 | 50.00 | 00001949296474 | ANA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0002038 | 29/06/2009 | 217.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos, destinado conserto e manutencao da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/06/2009 | 200.00 | 00001915215404 | PAULO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/06/2009 | 120.00 | 00007404396425 | KARLA ROBERIA RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pagamento de aluguel de casa, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0002049 | 29/06/2009 | 46.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao do predio onde funciona a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/06/2009 | 50.00 | 00075234440400 | SEVERINA DO RANOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/06/2009 | 112.00 | 00049486160104 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao diversos para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/06/2009 | 150.00 | 00007228635434 | ERIVALDO INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/06/2009 | 200.00 | 00008792051480 | LUIZ ANTONIO MARTINZ DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/06/2009 | 140.00 | 00048400718453 | MARIA NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de bolo e salgados, destinado aos participantes por ocasiao de evento promovido atraves do programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/06/2009 | 200.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/06/2009 | 39.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel locado ao municipio onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/06/2009 | 8.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel locado ao municipio onde funciona a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/06/2009 | 800.00 | 00097857238449 | MARIA DE FATIMA PADILHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/06/2009 | 60.00 | 00047468408491 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0002034 | 29/06/2009 | 141.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0002035 | 29/06/2009 | 85.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0002037 | 29/06/2009 | 120.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, destinado a manutencao da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0002042 | 29/06/2009 | 79.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, destinado a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0002043 | 29/06/2009 | 2144.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao da iluminacao da praca 08 de marco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0002044 | 29/06/2009 | 4130.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao das ruas Jose Madruga, Emidio Vidal, Jose de Menezes Lira e Pedro Lira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/06/2009 | 830.00 | 00003123048462 | URBANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e acompanhamento dos servicos de recuperacao das estrada que liga Mataraca a Bara de Camaratuba (estrada de baixo) esburacadas em virtude das fortes chuvas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/06/2009 | 90.00 | 00060982420706 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de alvenaria para protecao e conserto dos buracos do calcamento da rua Pedro Lyra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/06/2009 | 90.00 | 00060982420706 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao de alvenaria em um poste da iluminacao publica do conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/06/2009 | 120.00 | 00060982420706 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de predeiro para recuperacao da bueira localizada na rua Jose Azevedo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/06/2009 | 180.00 | 00076889734491 | EDINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 grades em madeira, destinado a protecao de plantas de arvore no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0002040 | 29/06/2009 | 42.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, destinado ao conserto do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0002041 | 29/06/2009 | 31.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, destinado ao conserto do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0002039 | 29/06/2009 | 23.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a secretaria de transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/06/2009 | 1897.50 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao prefeito para viajar a cidade de Sao paulo SP, para participar do 4o salao do turismo-2009 evento de comercializacao do turismo destinado a divulgacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/06/2009 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria e fiscal na recuperacao de tributos do municipio relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/06/2009 | 4838.65 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo a competencia 11 e 12 de 1996, conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2009 | 637.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de uso e manutencao do sistema betha tributos referente ao mes de junho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2009 | 38.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2009 | 10.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tariba bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2009 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de jornais ao gabinete do prefeito, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2009 | 2454.88 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de passagens aereas do trecho Joao Pessoa PB a Brasilia DF a Joao Pessoa PB, destinado ao prefeito e secretaria para participar da XII marcha em defesa do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/06/2009 | 194.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a secretaria de transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002099 | 30/06/2009 | 169.39 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/06/2009 | 130.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MNY 1186 que serve a administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/06/2009 | 50.00 | 00003810961493 | SINALDO DO NASCIMENTO BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao pessoa para participar do Seminario Regional no Hotel Litoral, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria a todos os pleitos, elaboracao de planos de trabalho, projetos de engenharia e acompanhamento dos projetos junto aos ministerios conforme contrato relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2009 | 7.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2009 | 210.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do trator valtra e trator ford, que serve a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002093 | 30/06/2009 | 50.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002103 | 30/06/2009 | 1438.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do trator ford e valmet que serve a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/06/2009 | 76.50 | 07030423000101 | ARQUIARTE- SERVICOS AUXILIARES DA ARQUITETURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plotagens de projetos em papel sulfite de plantas de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/06/2009 | 338.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MNb 6211 que serve a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2009 | 190.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOS 5779 que serve a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/06/2009 | 174.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao veiculo motocicleta de placa MNB 6211 que serve a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2009 | 800.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento da secretaria de obras do municipio relativo aos meses de maio e junho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2009 | 36.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002101 | 30/06/2009 | 386.39 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774 que serve a secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/06/2009 | 1600.00 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Pedro Lira, destinado a alojamento de pessoas carentes, relativo ao mes de maio e junho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2009 | 600.00 | 00040424553449 | MARIA JOSE DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano centro, para abrigo da familia da senhora Lucilene ferreira da silva que se encontra desabrigada, relativo ao mes de janeiro, fevereiro, marco, abril,maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2009 | 43.70 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo diversos, destinado ao consumo dos funcionarios e visitantes do predio do programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2009 | 800.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, destinado ao funcionamento do programa PAIF do municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2009 | 1050.00 | 00003354295724 | MARIA DO SOCORRO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA ROD. PB 065- Planalto I, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar do Municipio, relativo aos meses de abril, maio e junho de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2009 | 300.00 | 00023791780468 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua emidio Vidal de Negreiros, destinado ao funcionamento de escola de Kung Fu, relativo aos meses de maio e junho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2009 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de jornais a secretaria de acao social do municipio durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2009 | 160.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 200 salgados e uma torta, destinado a servir as gestantes do municipio cadastrada no programa de acao social, por ocasiao de entrega de enxovais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2009 | 800.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado narua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de acao social do municipio relativo aos meses de maio e junho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2009 | 7.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2009 | 700.00 | 00069797340406 | SEBASTIAO GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, onde funciona a secretaria de turismo deste municipio, relativo ao mes de maio e junho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2009 | 680.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/06/2009 | 600.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano para funcionamento da procuradoria geral do municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/06/2009 | 600.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba, para funcionamento da agencia dos correios daquela localidade, relativo ao mes de maio e junho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2009 | 152.40 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo diversos( agua, cafe e acucar), destinado ao consumo de funcionarios e visitantes dos predios municipais (prefeitura, setor de tributos, procuradoria). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2009 | 538.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens dos veiculos de placa MMY 1186, MOM 2645, MNX 9186, MON 7296 e MOS 8981, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002094 | 30/06/2009 | 970.41 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186, MOS 8981 que serve a educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002102 | 30/06/2009 | 352.93 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum,destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/06/2009 | 600.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do programa brasil alfabetizado,localizado no bairro alemao, relativo aos meses de maio e junho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2009 | 300.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de professores do municipio para a cidade de Joao Pessoa para participar de encontro com educacao no hotel Tambau em veiculo Besta de placa MYJ-1995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2009 | 290.90 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a realizacao da primeira conferencia de educacao municipal, secretaria de educacao e escola infanti do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2009 | 1050.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de de um imovel, localizado na rua Joao Soares, destinado ao funcionamento de extensao de sala de aula do municipio, relativo aos meses de abril, maio e junho de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0002131 | 30/06/2009 | 78.60 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel diversos, destinado a utilizacao dos professores e funcionarios da educacao municipal durante a realizacao do curso de capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2009 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de jornais a secretaria de educacao do municipio relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0002085 | 30/06/2009 | 2289.50 | 08621961000125 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MATARACA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames laboratorias em pacientes no atendimento nos postos de saude do municipio, relativo ao mes de junho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2009 | 18.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MNF 6744, que serve a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2009 | 15.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de pneu dos veiculos de placa MOT 8027 e MOQ 2042, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/06/2009 | 197.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado de lavagem dos veiculos de placa MNY 8816, MNX 3106, MOQ 2042, MOT 8027 e MOQ 5407, que serve a saude municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002095 | 30/06/2009 | 719.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/06/2009 | 25.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MOH 1294, que serve a saude municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002097 | 30/06/2009 | 1490.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOT 8027, MNX 3106, MOQ 2042, MNY 8816, MOS 5779 e MNQ 5407, que serve a saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002098 | 30/06/2009 | 69.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MXN 7244 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002100 | 30/06/2009 | 49.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 3224 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/06/2009 | 194.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo motocicleta de placa MNF 3224 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2009 | 800.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Projetada planalto II, para funcionamento da secretaria de saude do municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132009 | 0002121 | 30/06/2009 | 3900.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de portadores de deficiencia fisica e mental para realizar tratamento especializado na cidade de Joao Pessoa em veiculo besta de placa MYJ-1995 durante o mes de maio de 2009, correspondente a 13 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2009 | 81.20 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe e acucar, destinado ao consumo de funcionarios e pacientes no predio da unidade mista de saude e posto de saude do PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072009 | 0002136 | 30/06/2009 | 6000.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de profissionais de saude de Mataraca a Joao Pessoa em veiculo Besta de placa MNN-6972 durante o mes de junho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2009 | 1005.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsa, camisa, calca e bota, destinado aos agentes de vigilancia epidemiologica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/07/2009 | 26.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de loxim sup. amort. traseiro, destinado ao conserto do veiculo fiat de placa MOT-8027 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. ASSIST. A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/07/2009 | 1333.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento basico da saude municipal nos postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. ASSIST. A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/07/2009 | 1676.64 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos diversos destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0002156 | 01/07/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 300kbps a servicos da saude do municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/07/2009 | 1334.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/07/2009 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte, coleta, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/07/2009 | 335.00 | 05973804000190 | LUBRIFICAR- LUBRIFICANTES E DERIVADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba total flex, terminal direcao e pre filtro, destinado a manutencao do veiculo ambulancia de placa MNX 3106 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0002154 | 01/07/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 300kbps a servicos da educacao municipal, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/07/2009 | 93.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias e plotagens diversas de material de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/07/2009 | 38.83 | 07104084000152 | TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/07/2009 | 150.00 | 00009107927479 | LUCIENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0002151 | 01/07/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade 300kbps a servico do programa PAIF do municipio, correspondente ao mes de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/07/2009 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de licitacao publica relativo ao mes de maio de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0002155 | 01/07/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 300kbps a servico da administracao do municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/07/2009 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0002161 | 01/07/2009 | 4350.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de julho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/07/2009 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/07/2009 | 319.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0002170 | 02/07/2009 | 166.60 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao do predio do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/07/2009 | 500.00 | 04872300000111 | PERSIANAS REALTEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 metros quadrados de cortinas persianas n. 94032, destinado ao predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/07/2009 | 94.61 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de documentos de interesse da administracao municipal conforme guia de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/07/2009 | 476.00 | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude e motoristas das ambulancias, quando da estadia na cidade de Joao Pessoa no acompanhamento de pacientes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/07/2009 | 303.62 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES- PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois gavetao c/ 02 gavetas e dois gavetao c/ 03 gavetas, destinado a Unidade Mista de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/07/2009 | 160.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de junta homocinetica destinado ao conserto do veiculo de placa MNQ-5407 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/07/2009 | 1017.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico dos pacientes nos postos de saude e unidade mista do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/07/2009 | 109.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF- CLAUDINES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbos diversos, destinado aos trabalhos burocraticos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/07/2009 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de edital de convocacao de posse n. 09/2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/07/2009 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/07/2009 | 165.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, para viajar a cidade de Mamanguape,Mamanguape e Joao Pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/07/2009 | 600.00 | 00018241468415 | LINDALVA FERNANDES BENIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na praca Bom Jesus, destinado ao deposito de bancos de feira livre do municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/07/2009 | 1000.00 | 00002755059443 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projeto hidro sanitario, eletrico, combate a incendio e rede telefonica destinado ao projeto de construcao do Mercado de Artesanato para o municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/07/2009 | 1100.00 | 00021988994420 | ROBINON FRAZAO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de orcamento, cronograma, composicao, memoria de calculo, especificacao e memorial discritivo, destinado ao projeto para construcao de um Mercado de Artesanato no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/07/2009 | 350.00 | 00001130522431 | ALEXANDRE CLEDDSON PINHEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de desenho eletronico do projeto para construcao do mercado de artesanato no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/07/2009 | 2000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de 14 plantas topograficas das ruas do bairro Jardim Planalto e bairro Alemao do municipio, destinado a projeto de pavimentacao, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/07/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art relativo a projeto de perfuracao e instalacao de dois pocos tubulares para abastecimento da comunidade do sitio Uruba e conjunto Bom Jesus no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/07/2009 | 120.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art relativo a projeto hidro sanitario, eletrico, telefonico, combate a incendio e edificacao comercial do mercado de artesanato do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/07/2009 | 70.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art relativo a projeto de arquitetura de editifacao do mercado de artesanato no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/07/2009 | 1500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de engenharia no acompanhamento de todos os projetos em andamento no municipio e obras em construcao relativo ao mes de junho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/07/2009 | 55.00 | 00064053580463 | SEVERINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa dos coqueiros da estrada que liga Mataraca a barra de Camaratuba, com a finalidade de protecao dos fios de transmissao da energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002179 | 06/07/2009 | 512.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios durante o mes de maio de 2009 em face a realizacao de servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/07/2009 | 23789.54 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios relativo ao mes de junho de 2009 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/07/2009 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de auto infracao de no AI 302326/D, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/07/2009 | 494.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS de servicos prestados, relativo ao mes de junho de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/07/2009 | 150.00 | 00007232885423 | RICARDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa mensal para o multiplicador no galpao de avicultura alternativa de criacao de galinha capoeira para corte, relativo ao mes junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/07/2009 | 100.00 | 00002129971490 | JOAO BATISTA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa mensal de apoio no galpao de avicultura alternativa de criacao de galinha capoeira para corte, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/07/2009 | 400.00 | 00005893603451 | ROSANGELA DA COSTA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como coordenador do projeto de implantacao do sistema de producao de unidade de criacao de galinha de capoeira para corte neste municipio, relativo ao mes junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/07/2009 | 333.30 | 00043691854400 | ALVARO JADER DE ANDRADE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico veterinario para acompanhar a implantacao do sistema de producao de unidade para a criacao de galinha capoeira para corte neste municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/07/2009 | 100.00 | 00002129971490 | JOAO BATISTA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa mensal de apoio no galpao de avicultura alternativa de criacao de galinha para postura, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/07/2009 | 150.00 | 00007232885423 | RICARDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa mensal para o multiplicador no galpao de avicultura alternativa de criacao de galinha para postura, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/07/2009 | 429.33 | 00035700572400 | JOSE CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico em agropecuaria para acompanhar a implantacao do sistema de producao de unidade de criacao de galinha de capoeira para postura neste municipio relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/07/2009 | 400.00 | 00007440819470 | FLAVIA FELIZARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenador do projeto de implantacao do sistema de producao de unidade para criacao de galinha de capoeira para postura neste municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/07/2009 | 333.30 | 00043691854400 | ALVARO JADER DE ANDRADE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico veterinario para acompanhar a implantacao do sistema de producao de unidade para criacao de galinha capoeira para postura, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/07/2009 | 510.00 | 00005866650487 | JURANDIR DE AQUINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de implementacao da cooperativa da producao de agricultura familiar, correspondente a segunda parcela do convenio 120/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/07/2009 | 510.00 | 00005866650487 | JURANDIR DE AQUINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de implantacao da cooperativa de producao de agricultura familiar, relativo a segunda parcela do convenio 119/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/07/2009 | 500.00 | 01577876000168 | ACOPRUM-ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ.PROD.RURAIS DE URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio Uruba onde funciona a associacao Comunitaria dos pequenos produtores rurais de Uruba (Unidade de Beneficiamento da Castanha de Caju), relativo aos meses de maio ejunho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/07/2009 | 100.00 | 00087896362449 | ANA LUCIA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/07/2009 | 398.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancrio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002175 | 06/07/2009 | 1280.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantao na unidade mista de saude do municipio durante o mes de maio de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/07/2009 | 150.00 | 00008207528435 | FLAUBER DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de abertura de letreiro e pintura do posto de saude do PSF do sitio uruba e bairro planalto neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/07/2009 | 164.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002187 | 06/07/2009 | 1934.64 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do ensino medio dos sitios coelhos, catu, baixa verde, fazenda Santo Antonio e Mariana para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa HZG-7594 durante o mes de junho de 2009 nos turnos da manha e noite, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002188 | 06/07/2009 | 2162.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do distrito de Barra de Camaratuba em veiculo onibus de placa LBJ-5476 durante o mes de junho de 2009 os turnos de manha e noite para estudar na sede do municipio, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002189 | 06/07/2009 | 3145.50 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio uruba para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa KHJ-1586 durante o mes de junho de 2009 nos turnos da manha e tarde, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202009 | 0002190 | 06/07/2009 | 4554.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios oiteiro, jurema, agua fria no turno da noite e fazenda camacary no turno da manha em veiculo kombi de placa LCK-8668 durante o mes de junho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002191 | 06/07/2009 | 799.08 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da educacao infantil dos sitios jurema, oiteiro, agua fria e uruba em veiculo onibus de placa KPE-4203 e KGH-8613 durante o mes de junho de 2009 no turno da manha, conformecontrato, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/07/2009 | 6000.00 | 03151290000162 | CAMARATUBA TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento de escola municipal, relativo ao periodo de janeiro a junho de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002193 | 06/07/2009 | 1137.40 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacary para estudar na sede do municipio em veiculo Kombi de placa KFG-0872 durante onze dias uteis no mes de junho de 2009 no turno da manha, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002194 | 06/07/2009 | 4020.42 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios jurema, oiteiro, agua fria e uruba para estudar na sede do municipio nos veiculos onibus de placa KGH-8613 KPE-4203 durante 11 dias uteis no mes de junho de 2009 no turno da manha, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002195 | 06/07/2009 | 5647.40 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar na sede do municipio em veiculo onibus de placa KNJ-1232 durante 18 dias no turno da manha e 16 dias no turno da noite durante o mes de junho de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002196 | 06/07/2009 | 2101.86 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios coelhos, catu, baixa verde, faz. Santo Antonio e Mariana para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa HZG-7594 durante 11 dias no turno da manhae12 dias no turno da neite no mes de junho de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202009 | 0002197 | 06/07/2009 | 1279.96 | 00003626420442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA - 036.264.204-42 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da sede do municipio para lecionar no sitio Uruba deste municipio, durante 22 dias uteis no mes de junho de 2009 em veiculo corsa de placa MNG-2160, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002211 | 06/07/2009 | 104.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da educacao, durante servicos extraordinarios relativo no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/07/2009 | 190.00 | 00009359007480 | LEANDRO DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na restauracao do esgoto sanitario e da cozinha da Escola Jose V.R.Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/07/2009 | 15.00 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO- JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um disco, destinado ao tacografo do veiculo micro onibus de placa MOV-7296 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/07/2009 | 6986.31 | 00002381921486 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de adaptacao de sala de aula para instalacao de lanoratorio de informatica e construcao de um banheiro ambos com adaptacao para deficientes fisicos na escola municipal Jose Ribeiro Bessa, situada na rua Benedito Bezerra, nesta cidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/07/2009 | 65.00 | 00004289971474 | ARI CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagem a cidade de joao pessoa-PB com a finalidade de pegar uma peca destinada ao conserto do veiculo vam de placa MOS 5407 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/07/2009 | 126.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos agentes de dengue, durante estadia no distrito de Barra do Camaratuba no atendimento e acompanhamento da populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092009 | 0002234 | 07/07/2009 | 1500.00 | 10534763000176 | J P DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um veiculo de placa MNF 6744, a servico da saude municipal, realtivo ao mes de junho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/07/2009 | 17.33 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO- JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um disco, destinado ao tacografo do veiculo de placa MOS-5407 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0002257 | 07/07/2009 | 2000.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de profissionais da saude do programa PSF em veiculo gol de placa MXN 7244/RN, relativo ao periodo de 14/06 a 13/07/2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/07/2009 | 200.00 | 00009693022408 | JOSE AILTON DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/07/2009 | 200.00 | 00008297987493 | TIAGO CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/07/2009 | 200.00 | 00036546712415 | SEVERINO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/07/2009 | 200.00 | 00021635749468 | PAULO VICENTE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a cobrir despesa com viagem para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/07/2009 | 150.00 | 00001576390454 | MARIA APARECIDA DA SILVA- 015763.904-54 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 07/07/2009 | 180.00 | 00012797065468 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/07/2009 | 175.00 | 00048400718453 | MARIA NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches (coffe breack) servido aos participantes no evento de posse dos menbros dos conselhos tutelares do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/07/2009 | 46.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio locado onde funciona a sede do conselho tutelar do municipio relativo ao mes de abril, maio e junho de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/07/2009 | 97.00 | 10747889000129 | CASA BARROS - EDILSON ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao em duas maquinas de costura industrial do programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/07/2009 | 5972.00 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 bombo arobola, 04 timbal, 04 atabaque, 04 prato, 04 afin inox aro bola, 04 afin inox, 01 lira e 01 trompete, destinado a realizacao de curso de musica instrumental com criancas do programabolsa familia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/07/2009 | 65.00 | 00004289971474 | ARI CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagem a cidade de Natal RN com a finalidade de comprar uma peca destinado ao conserto do veiculo trator valtra que serve a secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/07/2009 | 27.00 | 00004289971474 | ARI CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagem a cidade de Mamanguape PB com a finalidade de trazer um mecanico para consertar a parte eletrica do veiculo trator valtra que serve na agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 07/07/2009 | 156.75 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches ( coffe break ) servido aos participantes da reuniao de implantacao da cooperativa de avicultura familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 07/07/2009 | 110.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches ( coffe break ) servido aos participantes do segundo encontro de capacitacao para implantacao da cooperativa de avicultura familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/07/2009 | 700.00 | 00051562421468 | JERONIMO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de eletricista nas ligacoes de gambiarras e ornamentacao por ocasiao dos festejos de emancipacao politica e festejos juninos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/07/2009 | 3000.00 | 00003894524405 | LINDONALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de seguranca aos participantes das festividades de emancipacao politica do municipio nos dias 16 e 17/06/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/07/2009 | 260.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de equipamento de som, destinado a animacao das festividades de Santana na praca Bom Jesus nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/07/2009 | 100.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao para a funcionaria Estela Maria Bezerra participar do evento da XII Marcha a Brasilia em defesa do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0002253 | 07/07/2009 | 2480.00 | 00006425486414 | GEILSON DO ROSARIO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao volante em veiculo carro de som na divulgacao de atos administrativos, das acoes, programas e atividades de interesse do municipio, durante o mes de junho de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 07/07/2009 | 573.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios por ocasiao da estadia na cidade de Mamanguape a servico do municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/07/2009 | 60.00 | 00009297532403 | ANTONIO COELHO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao das lampadas dos postes da praia do Distrito de Barra do Camaratuba nos dias 27 e 28 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/07/2009 | 680.00 | 09216474000301 | GEMILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 17,8 metros cubincos de areia, destinado a aterrar buracos e pocas de agua das ruas do distrito de Barra de Camaratuba em virtude das fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/07/2009 | 758.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenca da SUDEMA, conforme guia, correspondente a construcao de mercado de artesanato no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/07/2009 | 300.00 | 00003269950489 | ADRIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de abertura de valas e desobstrucao das bueiras da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba durante o periodo de 16/06 a 07/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/07/2009 | 300.00 | 00006934628411 | GENILSON DUARTE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas e desobstrucao das bueiras da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/07/2009 | 150.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas e desobstrucao das bueiras da estrada da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba, durante o periodo de 18/06 a 07/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 07/07/2009 | 300.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas e desobstrucao das bueiras da estrada que liga a Mataraca a Barra de Camaratuba durante o periodo de 18/06 a 07/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/07/2009 | 300.00 | 00002869648480 | FRANCISO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas e desobstrucao das bueiras da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba, durante o periodo de 18/06 a 07/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 07/07/2009 | 300.00 | 00002307102477 | VALDIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas e desobstrucao das bueiras da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba durante o periodo de 18/06 a 07/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/07/2009 | 250.00 | 00007586863407 | EDUARDO HILARIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas e desobstrucao das bueiras da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba durante o periodo de 18/06 a 07/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/07/2009 | 148.70 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos cartorias de registros de atas, reconhecimentos de firmas, autenticacoes, certidao negativa de protesto e xerox de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/07/2009 | 150.00 | 00000912797479 | ESTEVAO SEVERO TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de quatro diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa PB para participar de uma capacitacao nacional de agentes multiplicadores do projovem adolecente 2009/II, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/07/2009 | 68.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner destinado a utilizacao dos trabalhos burocraticos da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002277 | 08/07/2009 | 159.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784, que serve a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002280 | 08/07/2009 | 215.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lub. graxa chassi 20lt., destinado a manutencao na secretaria de transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/07/2009 | 315.00 | 00007665108407 | HUGO ALMEIDA DIAS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de mudas de arvores em veiculo caminhao de placa KIQ-9138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002278 | 08/07/2009 | 62.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/07/2009 | 60.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toner sansung 2010 destinado aos trabalhos burocraticos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/07/2009 | 348.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres cartucho de toner lemark E 120, HP 7553A e HP 60, destinado a utilizacao nos trabalhos burocraticos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002276 | 08/07/2009 | 1613.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator forde e valtra que serve a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/07/2009 | 700.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de imovel, localizado na rua Projetada planalto II destinado a abrigar a familia de Raimunda Pinto da Silva, pessoa carente do municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco, abril, maio, junho e julho de 2009 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/07/2009 | 700.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, localizado na rua projetada planalto II, destinado a abrigar a familia de Daniel Bruno Barbosa, pessoa carente do municipio, relativo ao mes de janeiro, fevereiro, marco,abril, maio, junho e julho de 2009 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/07/2009 | 700.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel localizado a rua projetada planalto II, destinado a abrigar a familia de Lucineide Batista, pessoa carente do municipio relativo ao mes de janeiro, fevereiro, marco, abril, maio, junho e julho de 2009 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/07/2009 | 700.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, localizado na rua projetada Planalto II, destinado a abrigar a familia de Antonia Alvino Pessoa, pessoa carente do municipio, relativo ao mes de janeiro, fevereiro, marco, abril, maio, junho e julho de 2009 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/07/2009 | 200.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, localizado a rua projetada planato II, destinado a abrigar a familia de Valdemir Jose Soares, pessoa carente do municipio relativo ao mes de janeiro, fevereiro de 2009 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/07/2009 | 200.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, localizado na rua projetada planalto II, destinado a abrigar a familia de Expedito Jose, pessoa carente do municipio relativo ao mes de janeiro e fevereiro de 2009 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/07/2009 | 700.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, localizado na rua projetada planalto II, destinado a abrigar a familia de Maria de Lourdes Lima, pessoa carente do municipio, relativo ao mes de janeiro, fevereiro, marco, abril, maio, junho e julho de 2009 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/07/2009 | 700.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, localizado a rua projetada planalto II, destinado a abrigar a familia de Severina Ferreira, pessoa carente do municipio, relativo ao mes de janeiro, fevereiro, marco,abril, maio, junho e julho de 2009 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/07/2009 | 200.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, localizado na rua projetada planalto II,destinado a abrigar a familia de Maria Aparecrida, pessoa carente do municipio relativo ao mes de janeiro e fevereiro de 2009 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002279 | 08/07/2009 | 121.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/07/2009 | 210.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner destinado a utilizacao nos trabalhos burocratda da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. ASSIST. A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/07/2009 | 552.00 | 08111883000119 | DROGAUZA - DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento constante na nota fiscal n. 000471 destinado ao atendimento basico da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002281 | 08/07/2009 | 207.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MXN 7244, que serve ao programa PSF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002282 | 08/07/2009 | 87.42 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744 que serve ao programa PSF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002283 | 08/07/2009 | 1970.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOT 8027, MNY 8816, MOS 5779, MNX 3106, MOQ 2042 e MNQ 5407 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/07/2009 | 50.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasoliba comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOM 7764 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002285 | 08/07/2009 | 51.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/07/2009 | 3963.60 | 08111883000119 | DROGAUZA - DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diveroso, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/07/2009 | 540.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner destinado aos trabalhos burocraticos da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002274 | 08/07/2009 | 562.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002286 | 08/07/2009 | 416.19 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo ranger de placa MOH 1224 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/07/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone 3297-7071, que serve a escola Mun.Antonio Madeiro do distrito de Barra do Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/07/2009 | 880.30 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material higiene pessoal e diversos, destinado a manutencao dos alunos da creche localizado no conjunto Novo Horizonte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002299 | 09/07/2009 | 67.15 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do programa PEJA da escola Mun.jose Ribeiro Bessa localizado na rua Benedito Bezerra-centro- nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/07/2009 | 257.60 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002301 | 09/07/2009 | 145.50 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002302 | 09/07/2009 | 155.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002303 | 09/07/2009 | 310.65 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002304 | 09/07/2009 | 256.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/07/2009 | 154.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixo 3297-7020 e 3297-1103, que serve a saude municipal, relativo ao mes de junho de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/07/2009 | 39.00 | 08939835000113 | PHARMAGRAUS - MARIA DA GUIA BEZERRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos, destinado aos trigemios Gabriel, Samuel e Daniel filhos da senhora Ana Celia por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/07/2009 | 789.35 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos correspondente a revisao do veiculo de placa MOH-2774 da acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/07/2009 | 73.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone 3297-1023, que serve ao Progrma PAIF do municipio, relativo ao mes de junho de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002298 | 09/07/2009 | 184.60 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/07/2009 | 1139.90 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones celulares da administracao municipal relativo ao mes de junho de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/07/2009 | 220.00 | 02990658000113 | TRATORPART S - JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma peca, conforme nota fiscal n. 002075, destinado ao conserto do veiculo trator valtra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/07/2009 | 4020.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte do lixo urbano em veiculo caminhao de placa MYL-4990 relativo ao mes de junho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/07/2009 | 4050.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte do lixo urbano em veiculo caminhao de placa MYY-0426 durante o mes de junho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/07/2009 | 4030.00 | 00008934568453 | ELIAS DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte do lixo urbano em veiculo caminhao de placa MNH-5279 durante o mes de junho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/07/2009 | 988.49 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos destinado a manutencao da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/07/2009 | 1151.15 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma escada ext. de fibra 4.85 x 8,40 mts, destinado a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/07/2009 | 1518.00 | 00007059990410 | JOAO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito para viajar a cidade de Brasilia DF, para participar da xII marcha em defesa do municipio, nos dias 13 a 18/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/07/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de sistema informatizado da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de julho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/07/2009 | 1518.00 | 00005966590400 | ESTELA MARIA BEZERRA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a secretaria de administracao para viajar a cidade de Brasilia DF, para participar da xII marcha em defesa do municipio nos dias 13 a 18/07/2009, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0002311 | 10/07/2009 | 2200.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo corsa sedam de placa MNX-3784 a servico da administracao municipal durante o periodo de 13/05 a 12/06/2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/07/2009 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/07/2009 | 27461.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de julho de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/07/2009 | 26.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/07/2009 | 20375.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002308 | 10/07/2009 | 2989.80 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para estudar na cidade de Mamanguape e Rio Tinto em veiculo onibus de placa KPE-4424 durante o mes de junho de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/07/2009 | 40752.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/07/2009 | 460.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de atendimento tecnico no conserto de duas maquinas copiadora da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/07/2009 | 151.90 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do seguro do veiculo corsa sedan da educacao municipal conforme apolice n. 96261-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/07/2009 | 957.00 | 81887838000493 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico dos pacientes nos postos de saude e unidade mista do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/07/2009 | 695.62 | 09007162000126 | MAUES LABORATO COM. E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado no atendimento medico dos pacientes nos postos de saude e unidade mista do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/07/2009 | 233.52 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo ambulancia da saude municipal, conforme apolice n. 229773-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/07/2009 | 144.12 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do seguro do veiculo fiat da saude municipal, conforme apolice n. 96274-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/07/2009 | 336.55 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do seguro do veiculo ambulancia da saude municipal conforme apolice 96227-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0002327 | 13/07/2009 | 376.40 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao dos postos de saude do PSF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/07/2009 | 36.15 | 05406827000113 | DOCE ENCANTO LANCHES- JOSIER ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/07/2009 | 165.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Mamanguape, Mataraca e Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/07/2009 | 450.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de projeto arquitetonico, hidrosanitario e eletrico para construcao de 20 unidades habitacionais conforme fatura de no j00042249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002335 | 14/07/2009 | 24.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB-6211, que serve a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/07/2009 | 210.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784, que serve a administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002334 | 14/07/2009 | 1972.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificante MD e filtro, destinado ao consumo dos veiculos trator ford e valmet, que serve a secretaria de oagricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002336 | 14/07/2009 | 242.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social deste minicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002341 | 14/07/2009 | 598.02 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do programa Peti do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0002338 | 14/07/2009 | 11214.00 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar diversos, destinado a manutencao no atendimento medico dos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002339 | 14/07/2009 | 607.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744, que serve ao programa PSF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002340 | 14/07/2009 | 238.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MXN 7244, que serve ao programa PSF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002342 | 14/07/2009 | 2028.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOT 8027, MNX 3106, MOS 5779, MNY 8816, MOQ 2042 e MNQ 5407 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002343 | 14/07/2009 | 50.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MON 7764 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002346 | 14/07/2009 | 27.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002331 | 14/07/2009 | 933.70 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e carnes, destinado ao preparo das refeicoes e laches dos professores do municipio por ocasiao da realizacao do curso de capacitacao nos dias 02 e 03/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002332 | 14/07/2009 | 284.80 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002333 | 14/07/2009 | 1515.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum. gasolina comum e oleo lubrificantes diversos, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002344 | 14/07/2009 | 156.84 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002345 | 14/07/2009 | 162.62 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002347 | 14/07/2009 | 236.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo ranger de placa MOH 1224 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0002350 | 15/07/2009 | 342.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza da escola infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/07/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao de materia de interesse do municipio no jornal vale noticia edicao do mes de julho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/07/2009 | 26.00 | 33066408000115 | BANCO REAL AGENCIA JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/07/2009 | 150.00 | 03035883000163 | LIVRARIA LIDER E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um livro administracao publica, conforme nota fiscal n. 00087, destinado a orientacao da administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/07/2009 | 64.15 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de encardenacoes e copias xerograficas de documentos de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0002353 | 16/07/2009 | 144.30 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/07/2009 | 5156.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSs sobre pagamento de funcionarios conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/07/2009 | 39.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamento, destinado a paciente MARIA DE FATIMA SOARES DE AVELAR, pessoa carente e portadora de doenca que necessita de tratamento especial | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/07/2009 | 1830.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do convenio entre o municipio e a BEMFAM, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/07/2009 | 1830.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do convenio entre o municipio e a BEMFAM, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/07/2009 | 2578.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0002375 | 20/07/2009 | 869.70 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/07/2009 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a servico do setor de alistamento militar do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/07/2009 | 200.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a afuncionaria para cobrir despesas com viagens da cidade de Mataraca a Mamanguape em face ao convenio de mutua cooperacao entre o municipio e a justica eleitora da setima zona, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/07/2009 | 3474.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/07/2009 | 150.00 | 00098245481491 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado as despesas com confeccao de uma protese dentaria superior total em nylon transparente, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/07/2009 | 200.00 | 00005335730412 | MARCIA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento por trata-se pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/07/2009 | 581.00 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 28 baqueta repique, 26 tababarte nylon, 04 baqueta de surdo, 04 deira e 18 metros de napa, destinado a realizacao de curso de musica instrumental com criancas do programa bolsa familia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/07/2009 | 180.00 | 08724396000121 | GRAFICA E FAIXA - RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de tres faixas para divulgacao da III conferencia municipal de assistencia social neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/07/2009 | 3171.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de financiamento do FGTS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/07/2009 | 2833.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento de INSS conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/07/2009 | 163.46 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito e funcionario durante estadia na cidade de Joao Pessoa, para resolver assunto de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/07/2009 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionaria par viajar a cidade de Joao Pessoa a servico do setor de departamento de identificacao, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/07/2009 | 34.77 | 07104084000152 | TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionario durante estadia a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/07/2009 | 24.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro cabo USB force line, destinado a utilizacao dos computadores da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0002364 | 20/07/2009 | 5595.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletricos diversos, destinado a manutencao da iluminacao publica do distrito de Barra do Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Saneamento | Serviços Urbanos | ABASTECIMENTO D AGUA | IMPLEM.E RECUP.DO SIST.DE DIST. D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/07/2009 | 14800.00 | 00003379080446 | FLAVIO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de implantacao do abastecimento d agua da comunidade CATU deste municipio, conforme contrato. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002378 | 21/07/2009 | 23.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/07/2009 | 100.00 | 00003118072407 | GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de Recife PE, levando um veiculo para fazer revisao, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002379 | 21/07/2009 | 253.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784, que serve a administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/07/2009 | 18935.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa, relativo a parcela 21/120 e 12/73, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0002391 | 21/07/2009 | 119.25 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/07/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a ANTUR/LN, relativo ao mes de julho de 2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002380 | 21/07/2009 | 1828.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos tratores ford e valtra, que serve a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/07/2009 | 1200.00 | 07772484000136 | CACIO MURILO FOTOGRAFIAS- LINDAURA SHEILLA BENTO SODRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cessao de direito autorias de 03 fotografias para uso exclusivo na revista VEJA na divulgacao do turismo municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/07/2009 | 241.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MXN 7244, que serve ao programa PSF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002382 | 21/07/2009 | 640.06 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744 que serve o programa PSF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002384 | 21/07/2009 | 1836.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 3106, MNY 8816, MOQ 2047, MOS 5779, MOT 8027 e MNQ 5407 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002385 | 21/07/2009 | 50.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOM 7764 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002388 | 21/07/2009 | 61.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002377 | 21/07/2009 | 1237.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes diversos, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002387 | 21/07/2009 | 408.29 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/07/2009 | 100.00 | 00091004519400 | SANDRA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diaria a funcionaria para viajar a cidade de Lagoa Seca para participar nos dias 23 e 24/07/2006 da formacao continuada dos tutores do proletramento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/07/2009 | 80.00 | 08724396000121 | GRAFICA E FAIXA - RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um banner 1:20 x 0,80 m digitalizado, destinado a presentacao de trabalho na cidade de Lagoa Seca, sobre formacao continuada dos tutores do proletamento do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/07/2009 | 5500.00 | 00039672131453 | OSCAR BENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de substituicao geral de toda parte eletrica para trifasico da Escola Municipal, localizada na pracao 08 de marco nesta cidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/07/2009 | 8512.00 | 00002381921486 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de adaptacao de sala de aula para instalacao de laboratorio de informatica e construcao de dois banheiros, ambos com adaptacao para deficientes na escola municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/07/2009 | 132.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos ( sabonete, gel e locao), destinado a paciente MARIA FERNANDA DA COSTA BORGES, filha de Francisca Bezerra, pessoa carente e portadora de patologia de CID 980necessitada de tratamento especia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/07/2009 | 18.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos (xarope), destinado aos trigemios filhos de ANA CELIA MARIA DOS SANTOS, pessoas carentes e portadora de envelhecimento precoce. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/07/2009 | 760.00 | 07244654000100 | ACL COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de criacao esquema grafico e arte finalizacao de anuncio 01 pagina para revista VEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/07/2009 | 130.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de oficina de capacitacao para elaboracao de planos municipais de habitacao conforme requerimento nos dias 23 e 24/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/07/2009 | 200.00 | 00006814526840 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/07/2009 | 150.00 | 00010991980468 | BECHO FRANCISCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/07/2009 | 200.00 | 00006388851401 | ANTONIA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/07/2009 | 150.00 | 00003793221458 | MARIA LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/07/2009 | 165.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Mamanguape, Mataraca e Joao pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/07/2009 | 6329.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS do municipio, conforme guia de DRP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/07/2009 | 465.00 | 00082853630404 | CLOVES SABINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de protecao e conservacao dos galpoes de criacao de galinha do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0002409 | 23/07/2009 | 1371.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do posto PSF do Sitio Uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/07/2009 | 2858.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de funcionarios do programa PSF do municipio, relativo ao mes de julho de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/07/2009 | 1053.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios do programa saude Bucal do municipio, relativo ao mes de julho de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/07/2009 | 475.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cilindro M20/M20i, destinado ao conserto da maquina copiadora da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/07/2009 | 30507.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de funcionarios relativo ao mes de julho de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/07/2009 | 165.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao veiculo micro onibus de placa MOS 8981 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0002413 | 24/07/2009 | 1833.12 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 3819 envelopes tipo saco com timbre do municipio destinado a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/07/2009 | 28.00 | 35497429000110 | H.C.R. COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueira hidraulica, destinado ao conserto do veiculo micro onibus velho da educacao municipal, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0002414 | 24/07/2009 | 8183.46 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos graficos na confeccao de blocos modelo receituario e envelopes timbrado, destinado a utilizacao da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0002416 | 24/07/2009 | 342.60 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao dos predios da administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/07/2009 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/07/2009 | 2700.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner xerox 4118,destinado a utilizacao das maquinas copiadoras da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/07/2009 | 300.00 | 00060982420706 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na construcao de uma fossa sanitaria no terreno do predio da creche menina barbara do Conjunto Novo Horizonte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/07/2009 | 7966.45 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao, relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/07/2009 | 51055.10 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao do FUNDEB II, relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/07/2009 | 140390.01 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios fundeb I, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002473 | 28/07/2009 | 1478.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNY 1186, MNX 3784,MNX 9186, MOM 2645, MOS 8981, MOV 7296 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002474 | 28/07/2009 | 299.60 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002475 | 28/07/2009 | 220.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0002482 | 28/07/2009 | 414.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/07/2009 | 4109.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica dos predios da educacao municipal, relativo ao mes de junho de 2009 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/07/2009 | 237.60 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao veiculo micro onibus de placa MOS 8981 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/07/2009 | 1782.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo de placa MNQ-5407 e MOT-8027 da saude municipal, conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/07/2009 | 1333.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica dos postos de saude e unidade mista de saude do municipio, relativo ao mes de junho de 2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/07/2009 | 68731.30 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude do municipio relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/07/2009 | 12062.95 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/07/2009 | 5000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa de saude bucal do municipio relativo ao mes de julho de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/07/2009 | 13614.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/07/2009 | 1395.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa VIG. EPIDEMIOLOGICA do municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002476 | 28/07/2009 | 22.44 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao veiculo motocicleta de placa MNF 3224 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002477 | 28/07/2009 | 339.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao veiculo de placa MXN 7244 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002478 | 28/07/2009 | 867.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/07/2009 | 12.33 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002488 | 28/07/2009 | 1681.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/07/2009 | 170.00 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abate e limpeza de 170 aves da unidade de criacao de galinha caipira postura e corte, destinada a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/07/2009 | 79.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do galpao de avicultura de criacao de galinha capoeira corte e postura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/07/2009 | 5890.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcioanrios da secretaria de agricultura, relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/07/2009 | 210.00 | 00006808878498 | TELMA ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de equipamentos de som, destinado a apresentacao das quadrilhas e dancas flocoricas na praca Bom Jesus nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/07/2009 | 199.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia em ligacao provisoria por ocasiao das festividade de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/07/2009 | 25.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de turismo no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, relativo ao mes de junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/07/2009 | 9910.54 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo, relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/07/2009 | 342.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa mensal correspondente aos cartoes de credito de funcionarios relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/07/2009 | 12290.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios a secretaria geral, relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/07/2009 | 103.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de regularizacao de domento de terrenos do patrimonio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/07/2009 | 47.00 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE- ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos funcionarios dop municipio quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/07/2009 | 165.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos idosos, quando da realizacao de encontro para tratar assunto de interesse do programa PAIF do municipio nos dias 03 e 10 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/07/2009 | 328.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos alunos do programa pro jovem do municipio durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/07/2009 | 200.00 | 00098245481491 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/07/2009 | 2836.70 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos e aviamentos diversos, destinado a confeccao do fardamento dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/07/2009 | 300.00 | 00085055115491 | ZELIA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de figurinos diversos, destinado a apresentacao dos alunos do programa PETI por ocasiao das festividades de emancipacao politica e juninas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/07/2009 | 331.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio locado, onde funciona o programa PETI deste municipio, relativo ao mes de junho de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/07/2009 | 120.00 | 00004447030470 | JOSE SANDRO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches aos usuarios do balcao da cidadania, quando estadia no municipio no atendimento a populacao carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/07/2009 | 16.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a sede do conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de julho de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/07/2009 | 131.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de julho de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/07/2009 | 900.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutor do curso de musica instrumental pratica na implantacao de banda musical e fanfarra com jovens cadastrados no programa bolsa familia do municipio, relativo ao mes de julhode 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/07/2009 | 700.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoramento tecnico especializado a secretaria de acao social na orientacao e organizacao para a realizacao da terceira conferencia de assistencia social do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/07/2009 | 7460.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social, relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/07/2009 | 2325.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/07/2009 | 1860.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PETI do municipio relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/07/2009 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF do municipio, relativo ao mes de julho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002479 | 28/07/2009 | 318.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774 que serve a acao social municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/07/2009 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de moto boy no transporte de documentos e funcionarios a servicos do municipio em veiculo moto durante o mes de julho de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/07/2009 | 25.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixo do municipio, relativo ao mes de julho de 2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002449 | 28/07/2009 | 97.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/07/2009 | 11435.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao, relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/07/2009 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao pregao n 24 e 25/2009, conforme fatura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/07/2009 | 4855.33 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de FGTS, relativo as competencia 01/1997, 02/1997 e 12/1996, conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/07/2009 | 9806.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas, relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/07/2009 | 6176.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do setor do gabinete, relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/07/2009 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do prefeito e vice prefeita do municipio, relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/07/2009 | 4760.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte, realtivo ao mes de julho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/07/2009 | 7700.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do setor juridico, relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/07/2009 | 852.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato do funcionario Wilson Simonal de Souza, conforme rescisao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/07/2009 | 100.00 | 00005603029404 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aterro com barro e areia para fazer o escoramento dos meios fios das calcadas das ruas projetadas ao lado do predio da camara e ruas do conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/07/2009 | 100.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados aterro com barro e areia para o escoramento dos meios fios do calcamento das ruas projetadas ao lado do predio da Camara Municipal e ruas do conjunto Novo Horizonte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/07/2009 | 80.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de aterro com barro e areia para fazer o escoramento de meios fios dos cacamentos das ruas projetadas ao lado do predio da camara e do conjunto Novo Horizonte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/07/2009 | 465.00 | 00006691736494 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e arrumacao dos bancos da feira livre do bairro Planalto I nesta cidade, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/07/2009 | 33.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de obras do municipio, relativo ao mes de julho de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002448 | 28/07/2009 | 1874.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo trator ford e valmet na recuperacao das estradas vicinais no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002450 | 28/07/2009 | 45.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/07/2009 | 36465.12 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras do municipio, relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/07/2009 | 80.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de mecanica na montagem do cilindro do trator valtra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0002493 | 29/07/2009 | 185.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao dos banheiros publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/07/2009 | 6.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002489 | 29/07/2009 | 993.50 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos do programa peti do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/07/2009 | 9.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002490 | 29/07/2009 | 265.80 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002491 | 29/07/2009 | 447.70 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002499 | 30/07/2009 | 361.25 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002500 | 30/07/2009 | 215.20 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos , destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002501 | 30/07/2009 | 520.20 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002502 | 30/07/2009 | 657.20 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102009 | 0002495 | 30/07/2009 | 41678.00 | 07209477000120 | RODRIGUES E RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 700 (setecentas) cestas basicas, destinado a distribuicao com familias carentes cadastradas no programa de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002496 | 30/07/2009 | 430.40 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/07/2009 | 212.80 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite ninho,acucar e maizena destinado ao consumo dos trigemios Gabriel, Samuel e Daniel filhos da senhora ANA CELIA por tratase de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002498 | 30/07/2009 | 307.80 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos ,destinado a alimentacao dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0002504 | 30/07/2009 | 90.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao do predio onde funciona o programa Pro jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002507 | 31/07/2009 | 235.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774 que serve a acao social municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/07/2009 | 7.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/07/2009 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo da secretaria de acao social deste muncipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002510 | 31/07/2009 | 1083.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186, MOS 8981, MOM 2645, MOV 7296 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002512 | 31/07/2009 | 398.79 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/07/2009 | 352.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens de veiculos de placa MOM 2645, MOV 7296, MOS 8981 e MNY 1186 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/07/2009 | 25.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MOH 1224 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/07/2009 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo da secretaria de educacao do municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002511 | 31/07/2009 | 1197.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum,biodiesel comum e lubrificante,destinado ao consumo dos veiculos de placa MOT 8027, MNY 8816, MNX 3106, MOQ 2042, MOS 5779 e MNQ 5407 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002513 | 31/07/2009 | 48.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao veiculo motocicleta de placa MNF 3224 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002514 | 31/07/2009 | 497.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002515 | 31/07/2009 | 257.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 7244 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/07/2009 | 280.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens de veiculos de placa MOQ 2042, MNX 3106, MNY 8816, MOT 8027 e MNQ 5407 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/07/2009 | 36.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MNF 6744 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/07/2009 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte, coleta, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/07/2009 | 637.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso e manutencao do sistema Betha Tributos, referente ao mes de julho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/07/2009 | 22.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo aos servicos de recebimento de impostos, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002506 | 31/07/2009 | 199.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/07/2009 | 50.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo do predio da prefeitura do municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002505 | 31/07/2009 | 1489.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator valtra e ford no transporte de material para recuperacao das estradas vicinais no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002508 | 31/07/2009 | 42.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNB 6211 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/07/2009 | 185.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do trator valtra e trator ford que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/07/2009 | 14.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MNB 6211 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/08/2009 | 159.00 | 38046843000100 | H C PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus, destinado a utilizacao do veiculo motocicleta de placa MNY 1186 da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/08/2009 | 654.50 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0002533 | 03/08/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de acesso a internet via radio na velocidade de 300kbps a servico da administracao do municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002543 | 03/08/2009 | 1140.80 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a manutencao do setor de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/08/2009 | 7.27 | 33066408000115 | BANCO REAL AGENCIA JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria coforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/08/2009 | 80.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados da eletrica no conserto da sirene e substituicao da bomba de combustivel no veiculo de placa MNX 3106 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0002530 | 03/08/2009 | 154.51 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio med., carg cil., oxigenio comprimido 2.2, destinado ao consumo no atendimento aos postos de saude na unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/08/2009 | 187.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MNX 3106 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/08/2009 | 295.00 | 09229857000152 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no conserto da injecao eletronica, limpeza do bico, limpeza do corpo de borboleta e substituicao do jogo de vela do veiculo de placa MOT 8027 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0002536 | 03/08/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de acesso a internet via radio na velocidade de 300kbps a servico da saude municipal, relativo ao mes de julho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/08/2009 | 158.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recisao de contrato da funcionaria ANA CLARA CATAO QUIRINO, conforme termo de rescisao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/08/2009 | 1039.40 | 09237686000103 | ARTMEDICA- ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar diversos, destinado a manutencao no atendimento medico nos postos de saude e unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/08/2009 | 390.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de remocao do veiculo de placa MNQ 5407 da saude municipal no percurso Mataraca a Joao Pessoa para conserto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/08/2009 | 596.00 | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude e motoristas das ambulancias quando da estadia na cidade de joao Pessoa no acompanhamento de pacientes aos hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/08/2009 | 2734.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos, destinado ao atendimento dos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/08/2009 | 338.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0002539 | 03/08/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300 kbps, da educacao municipal relativo ao mes de julho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002542 | 03/08/2009 | 1403.50 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a utilizacao da educacao deste municipio por ocasiao da realizacao da Conferencia da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002547 | 03/08/2009 | 113.60 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do programa PEJA localizado na rua Benedito Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0002538 | 03/08/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, na velocidade de 300kbps a servicos do programa PAIF deste municipio, relativo ao mes de julho de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002544 | 03/08/2009 | 1662.50 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a manutencao da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/08/2009 | 77.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de copias, impressoes e plotagem coloridas de documentos de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/08/2009 | 3858.72 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reclamacao trabalhista n. 00703.2008.015.13.00-1 da reclamante ANTONIA FIDELES DA SILVA, conforme mandado de sequestro n. 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/08/2009 | 300.00 | 09139551000105 | SEBRAE SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRES. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acessoria na elaboracao de roteiro no turismo do litoral paraibano, para o salao de turismo em Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002545 | 03/08/2009 | 123.90 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a manutencao da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/08/2009 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de auto infracao de no AI 302326/D, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/08/2009 | 24870.01 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios relativo ao mes de julho de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/08/2009 | 3000.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de sevicos prestados ao municipio, conforme guia, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/08/2009 | 4048.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP relativo a receita arrecadada do mes de junho de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/08/2009 | 190.00 | 00004247101455 | MIRIAN LIMA VITOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/08/2009 | 465.00 | 00069439117400 | AURILEN LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora e orientadora das criancas da creche do Conjunto Novo Horizonte, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/08/2009 | 868.39 | 05515224000311 | MEGANORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telha alumin trap nat 0,46 x 1,06 e haste, destinado ao conserto da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/08/2009 | 609.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/08/2009 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/08/2009 | 665.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de software (SISFOLHA), e assistencia tecnica do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de junho de 2009 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/08/2009 | 665.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software (SISFOLHA) e assistencia tecnica do sistema da folha de pagamento dos funcionarios, referente ao mes de julho de 2009 neste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/08/2009 | 420.00 | 00007256002416 | TIAGO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com solda, lixamento, pintura, coloracao e fechadura em 04 armarios em aco da admnistracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/08/2009 | 1015.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/08/2009 | 200.00 | 00008792051480 | LUIZ ANTONIO MARTINZ DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/08/2009 | 50.00 | 00008001530493 | IRACI AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/08/2009 | 200.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/08/2009 | 100.00 | 00008233175447 | MARIA AUGUSTA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/08/2009 | 110.00 | 00002513066405 | RENATA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/08/2009 | 120.00 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas faixas para divulgacao da II conferencia Municipal dos Direitos da crianca e do Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/08/2009 | 201.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do predio onde funciona a entrega de leite no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/08/2009 | 1472.00 | 01129346000157 | LABWIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-WILMA BEZERRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames laboratorias em pacientes no atendimento nos postos de saude do municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/08/2009 | 3133.46 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas e servicos de revisao do veiculo de placa MOH 1224 da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/08/2009 | 60.00 | 00057909857420 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto com reposicao de pecas de uma freezer da Escola Municipal de ensino C.J.Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de marco, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/08/2009 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto do setor de departamento de Identificacao do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/08/2009 | 283.80 | 12935052000309 | JS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido, destinado a confeccao do fardamento de funcionarios da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/08/2009 | 200.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de quatro diarias a funcionaria para cobrir despesas com viagens de Mataraca a Mamanguape, face ao convenio de mutua cooperacao existenete entre o municipio de Mataraca e a 7o Zona de justica Eleitoral conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/08/2009 | 50.00 | 00039526666453 | ROSIVALDO NUNES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao pessoa para participar do curso de capacitacao do proext na UFPB-MEC, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/08/2009 | 65.00 | 00038134110444 | PASCASIO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa para participar do curso de capacitacao do proext na UFPB_MEC, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/08/2009 | 200.00 | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias ao secretario de transporte para viajar a cidade de Mamanguape para participar da oficina territorial da agricultura e pesca da zona da mata Norte do estado da paraiba, conformerequerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/08/2009 | 830.00 | 00003123048462 | URBANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e fiscalizacao dos trabalhos de aterros com barro das estradas vicinais, em virtude das fortes chuvas, durante o mes de julho de 2009, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/08/2009 | 140.00 | 00005603029404 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na colocacao de barro e areia para escoramento dos meios fios nos calcamentos das ruas do conjunto Novo Horizonte, durante o periodo de 24 a 30 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/08/2009 | 140.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na colocacao de barro e areia para escoramento dos meios fios do calcamento das ruas do conjunto Novo Horizonte durante o periodo de 24 a 30 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/08/2009 | 20.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxadeco, destinado a manutencao do cemiterio do distrito de Barra do Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/08/2009 | 175.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao e conserto dos calcamento das ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/08/2009 | 1905.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao da iluminacao publica da rua Daniel toscano, Conjunto Bom Jesus e sitio Uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/08/2009 | 380.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento, destinado a manutencao e conserto do calcamento das ruas projetadas do conjunto Novo horizonte e Joao soares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 07/08/2009 | 14233.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao da iluminacao publica das ruas Joao soares, Benedito Bezerra, projetadas, Emidio vidal, jose de menezes e outras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/08/2009 | 118.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/08/2009 | 7.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa insp. para aterramento na iluminacao publica da rua Joao Soares da Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/08/2009 | 214.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do abastecimento d agua das ruas Joao soares, Jose de Menezes e Bom Jesus deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 07/08/2009 | 157.50 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/08/2009 | 100.00 | 00002457095417 | BOANERGES DA COSTA FREITAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e arrumacao de materiais diversos no almoxarifado municipal, durante o periodo de 03 07/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 07/08/2009 | 100.00 | 00007458249439 | ROBERIO QUIRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e arrumacao de materiais diversos no almoxarifado municipal, durante o periodo de 03 07/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 07/08/2009 | 3080.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar da Escola Municipal localizada na rua Benedito Bezarra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 07/08/2009 | 3080.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal localizada na rua Benedito Bezerra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 07/08/2009 | 440.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal localizada no Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/08/2009 | 440.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal, localizad no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/08/2009 | 550.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal Antonio Madeiro, localizada no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 07/08/2009 | 550.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal Antonio Madeiro, localizada no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 07/08/2009 | 3564.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal de 1o e 2o graus, localizado na praca 8 de marco neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 07/08/2009 | 3564.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal de 1o e 2o graus, localizada na praca 8 de marco neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0002605 | 07/08/2009 | 2068.00 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da Fazenda Camacari para estudar na sede do municipio, em veiculo kombi de placa KFG 0872/PE relativo ao mes de julho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0002606 | 07/08/2009 | 6052.68 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico dos sitios coelho, Catu Sitio Baixa Verde Fazenda Santo Antonio e Fazenda Mariana da sede do municipio em veiculo onibus de placa HZG 7594/PB, relativo ao mes de julho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002607 | 07/08/2009 | 4649.46 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental do sitio Jurema, Sitio Oiteiro e sitio Agua fria em veiculo onibus de placa KGH 8613/PE, relativo ao mes de julho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002608 | 07/08/2009 | 1615.08 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico do sitio Uruba do municipio, em veiculo onibus de placa KHJ 1586/PB, relativo ao mes de julho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/08/2009 | 775.50 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo micro onibus de placa MOV 7296 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0002612 | 07/08/2009 | 3760.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda santana, Sitio Campo Verde para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa LBJ 5476/PB, relativo ao mes de julho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002613 | 07/08/2009 | 3973.92 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico no percurso do Sitio Uruba para a sede do municipio em veiculo onibus de placa KHJ 1586/PB, relativo ao mes de julho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0002614 | 07/08/2009 | 967.32 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do ensino medio dos sitios Coelhos, Catu, Baixa verde e da faz. Santo Antonio e Mariana para estudar na sede do municipio em veiculoonibus de placa HZG_7594 durante o mnesde julho de 2009, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0002615 | 07/08/2009 | 399.54 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da educacao infantil dos sitios Jurema, oiteiro, agua fria e uruba em veiculo onibus de placa KPE-4203 durante o mes de julho de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/08/2009 | 217.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de eletrica, destinado a manutencao da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/08/2009 | 100.00 | 00036300080463 | EDIVALDO BISPO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma TV e um ventilador da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 07/08/2009 | 40.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de equipamento odontologico com substituicao de peca do posto de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 07/08/2009 | 170.00 | 00003718861470 | ELIVALDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e substituicao de pecas, nos veiculos de placas: MOQ 2042, MOT 8027 e MNX 3106, ambos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/08/2009 | 1360.00 | 00080636330400 | JONILDO HERMINIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de reforma e adaptacao do predio locado, destinado ao funcionamento do posto do PSF III, localizado no bairro do Conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/08/2009 | 2123.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de implantacao de paredes, divisorias e forro de gesso no predio locado, destinado ao funcionamento do posto de saude do PSF III, localizado no Conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/08/2009 | 438.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado a adequacao do imovel, destinado ao funcionamento do postos de saude do PSF III, localizado no conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 07/08/2009 | 100.00 | 00002129971490 | JOAO BATISTA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa mensal de apoio no galpao de avicultura alternativa da criacao de galinha caipira de postura, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 07/08/2009 | 100.00 | 00002129971490 | JOAO BATISTA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa mensal de apoio no galpao de avicultura alternativa de criacao de galinha caipira para corte, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/08/2009 | 708.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a utilizacao por ocasiao das festividade de Santana no sitio uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/08/2009 | 28478.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSs sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/08/2009 | 450.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comun, destinado ao consumo do veiculo de placa MON 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/08/2009 | 681.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/08/2009 | 2160.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOQ 2042, MOS 5779, MNY 8816, MNX 3106 e MOT 8027 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/08/2009 | 327.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MXN 7244 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/08/2009 | 54.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/08/2009 | 544.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/08/2009 | 596.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado a adequacao do imovel para funcionamento do posto de saude do PSF III localizado no conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/08/2009 | 14.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cadeado, destinado ao uso na sede da vigilancia epidemiologica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/08/2009 | 14250.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/08/2009 | 2203.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNY 1186, MNX 9186, MOS 8981, MOV 7296 e MOM 2645 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/08/2009 | 244.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/08/2009 | 191.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas bolas futsal penalty, destinado a pratica de esporte na quadra poliesportiva do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/08/2009 | 186.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado a contrucao de fossa na creche do conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/08/2009 | 40.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado a construcao de galeria na escola infantil, localizada na rua Daniel Toscano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/08/2009 | 16834.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/08/2009 | 318.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784, que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/08/2009 | 50.00 | 00005344281420 | PETRONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viajar as cidades de Mamanguape, Rio Tinto, Baia da Traicao, Capim e Marcacao, com a finalidade de visitar e receber orientacoes do programa PRO JOVEM dos municipios vizinhos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/08/2009 | 164.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a construcao da fossa do arquivo publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/08/2009 | 52.72 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da secretaria de transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/08/2009 | 21261.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento da divida com o INSS, conforme guia darf. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/08/2009 | 26.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/08/2009 | 2107.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo dos veiculos tratores ford e valmet que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/08/2009 | 112.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a secretaria a manutencao da limpesa publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/08/2009 | 58.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, destinado a instalacao no novo predio da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/08/2009 | 449.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos, destinado a manutencao do abastecimento d agua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/08/2009 | 332.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a instalacao boia no abastecimento de agua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/08/2009 | 1500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de engenharia para acompanhamento de todos os projetos em andamento e inspecao das obras de construcao, relativo ao mes de julho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/08/2009 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria, fiscal e contabel em relacao a recuperacao de tributos, relativo ao mes de junho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/08/2009 | 131.89 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito e funcionario, durante estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/08/2009 | 90.00 | 08724396000121 | GRAFICA E FAIXA - RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 2 faixas comemorativas ao dia do estudante da escola municipal Fund. J. Ribeiro Bessa e Conego Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002657 | 12/08/2009 | 2700.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 180 almocos e 180 jantares aos participantes, organizadores e palestrantes da I conferencia municipal de educacao no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002659 | 12/08/2009 | 3654.20 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da sede do municipio para municipio de Mamanguape/Rio Tinto-PB, em veiculo onibus de placa KPE 4424/PB, durante o mes de julho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202009 | 0002660 | 12/08/2009 | 1163.60 | 00003626420442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA - 036.264.204-42 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores da sede do municipio para lecionar no sitio Uruba em veiculo corsa Wind de placa MNG 2160 nos turnos da manha e tarde, durante o mes de julho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0002661 | 12/08/2009 | 6644.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores, da cidade de Rio Tinto e Mamanguape, para lecionar na sede deste municipio em veiculo onibus de placa KNJ 1232 / Pb, durante o mes de julho de 2009,conforme o contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/08/2009 | 3405.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica dos predios da educacao do municipio, relativo ao mes de julho de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/08/2009 | 160.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem aos ministrantes da 1a conferencia municipal da educacao nos dias 29 e 30 de junho de 2009 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002672 | 12/08/2009 | 240.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos proficionais da educacao por ocasiao de servicos extraordinarios durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/08/2009 | 481.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixo 3297-1027, 3297-7071 e 3297-1082 e 3297-7071 da educacao, relativo ao mes de junho de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/08/2009 | 100.00 | 00002612357459 | EDNALDO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto com solda em dois portoes da escola Municipal de 1o e 2o grau conego Jose V.Ribeiro Bessa deste municipio, localizada na praca 08 de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/08/2009 | 600.00 | 00007074378496 | GERCIONE RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de equipamento de som, destinado a realizacao das festividades juninas nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/08/2009 | 486.60 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do programa de ensino de jovens e adultos da escola municipal, localizada na rua Benedito Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202009 | 0002697 | 12/08/2009 | 4662.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Jurema, OIteiro e Agua Fria no turno da noite e da Fazenda Camacari no turno da manha para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa(LCK 8668/PB, relativo ao mes de junho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002716 | 12/08/2009 | 780.78 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do ensino infantil e creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/08/2009 | 151.90 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do seguro do veiculo corsa sedam da educacao municipal, conforme apolice. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072009 | 0002658 | 12/08/2009 | 6900.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais de saude da cidade de Joao Pessoa/Mataraca e Mataraca/ Joao Pessoa em veiculo de placa MNN 6972 durante o mes de julho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0002662 | 12/08/2009 | 3600.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de portadores de deficiencias fisicas, mental e visual, para realizar tratamento especializado na cidade de Joao Pessoa em veiculo van de placa Myj 1995/PB durante o mes de junho de 2009, conforme o contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/08/2009 | 1449.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica dos postos de saude e unidade mista de saude do municipio, relativo ao mes de julho de 2009 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002667 | 12/08/2009 | 1145.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, aos proficionais de saude em plantao na unidade mista de saude , e postos de saude deste municipio, durante o mes de junho de 2009 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0002670 | 12/08/2009 | 1500.00 | 10534763000176 | J P DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo, tipo passeio de placa MNF 6744, que serve a saude do municipio, correspondente ao mes de julho de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/08/2009 | 160.00 | 00002612357459 | EDNALDO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de parafusos da base do cart,regulagem e solda no veiculo de placa MNX3106, e servicos de solda no veiculo de placa MNF 6744, ambos servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/08/2009 | 20.00 | 00002612357459 | EDNALDO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um ventilador do predio da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/08/2009 | 905.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixo 3297-1152, 3297-1210 e 3297-7020 dos postos de saude do municipio, relativo ao mes de junho de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0002698 | 12/08/2009 | 2000.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de profissionais da saude do programa PSF em veiculo gol de placa MXN 7244 no periodo de 14/07/2009 a 13/08/2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/08/2009 | 450.00 | 00009314209466 | WALTEMBERG DA SILVA HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura do predio locado, destinado ao funcionamento do posto de saude dop PSF III, localizado no conjunto Novo Horizonte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0002704 | 12/08/2009 | 2200.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de funcionarios da secretaria de administracao a servicos administrativos no municipio, em veiculo corsa de placa MNX 3784/PB no periodo de 13/07 a 12/08/2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/08/2009 | 179.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/08/2009 | 144.12 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do seguro do veiculo fiat da saude municipal conforme apolice | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/08/2009 | 336.55 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo ambulancia da saude municipal, conforme apolice | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002656 | 12/08/2009 | 1200.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 150 almocos aos participantes da III conferencia municipal de assistencia social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/08/2009 | 200.00 | 00087008084404 | MARIA GORETE LUIS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/08/2009 | 200.00 | 00002069618471 | MARIA GORETE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/08/2009 | 2001.25 | 00002527756433 | ROSIVALDO DE ALBUQUERQUE LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com materiais de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/08/2009 | 380.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do forro de gesso do predio onde funciona a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0002691 | 12/08/2009 | 548.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos proficionais do projeto cidadania da justica intinerante, quando da estadia no municipio atendendo a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/08/2009 | 321.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica, do predio locado onde funciona o programa PETI, localizado na rua Joao Soares da Costa neste municipio, relativo ao mes de julho de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002696 | 12/08/2009 | 1209.44 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a alimentacao dos alunos do programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/08/2009 | 310.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coffer brek servido aos participantes da III conferencia municipal de Assistencia Social no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/08/2009 | 224.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches coffer brack aos participantes do evento da II conferencia municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002709 | 12/08/2009 | 128.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco aos funcionarios do setor social e visitantes por ocasiao de reuniao e curso de cooperativismo no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/08/2009 | 200.00 | 00044274742415 | RAIMUNDA DO ROSARIO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/08/2009 | 200.00 | 00010991980468 | BECHO FRANCISCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/08/2009 | 43.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de arranjo de flores naturais, destinado a ornamentacao por ocasiao do evento da III conferencia municipal de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/08/2009 | 52.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de arranjos de flores naturais, destinada a ornamentacao do evento da II conferencia municipal dos direitos da crianca e do adolescente no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/08/2009 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de julho de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/08/2009 | 200.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de acao social deste municipio, relativo ao mes de abril de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000082009 | 0002705 | 12/08/2009 | 2480.00 | 00006425486414 | GEILSON DO ROSARIO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de sonorizacao volante para divulgacao dos atos institucionais das acoes, programas e das festividades realizadas pelas secretarias deste municipio, durante o mes de julho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002707 | 12/08/2009 | 224.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios do municipio, durante servicos extraordinarios no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/08/2009 | 189.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem em pousada da equipe de jornalista, durante estadia no municipio para a producao do programa Selvagem ao Extremo com finalidade de divulgacao turistica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/08/2009 | 1230.00 | 00007074378496 | GERCIONE RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados aos segurancas, equipe de apoio e organizadores durante dois dias por ocasiao das festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/08/2009 | 600.00 | 00007074378496 | GERCIONE RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de mesas e cadeiras, destinado a utilizacao durante as festividades de emancipacao politica de municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/08/2009 | 690.00 | 00007074378496 | GERCIONE RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados aos segurancas, equipe de apoio e organizadores das festividades de Sao Joao , na praca 8 de marco e Sao Pedro no distrito de Barra do Camaratuba neste munucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002708 | 12/08/2009 | 160.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos componentes da banda de musica em virtude de apresentacao nas festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002679 | 12/08/2009 | 280.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos palestrantes e participantes por ocasiao do encontro para implantacao do projeto avicultura familiar no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/08/2009 | 20.00 | 00002612357459 | EDNALDO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto com solda no motor da bomba dagua , localizada no largo Vidal de Negreiros neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/08/2009 | 80.00 | 00002612357459 | EDNALDO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto com solda na cadeira, conexao e valvula do trator valtra da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002693 | 12/08/2009 | 280.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos palestrantes e participantes, por ocasiao de encontro para implantacao do projeto avicultura familiar no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/08/2009 | 972.00 | 09093659000104 | CIMAG -COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do motor de bomba do abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/08/2009 | 2160.00 | 00003887768469 | JOAO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo trator com grade no gradeamento de terra em favor de pequenos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/08/2009 | 80.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de mecanica na montagem do cilindro do veiculo valtra da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/08/2009 | 5.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, relativo aos meses de maio e julho de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/08/2009 | 26.45 | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorais na emissao copias e autenticacoes de documentos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/08/2009 | 2314.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixo 3297-1130,3297-1041, 3297-1030 e 32977-1035, relativo ao mes de junho de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002680 | 12/08/2009 | 344.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando em servico extraordinarios, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/08/2009 | 450.00 | 00082718148420 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recuperacao, compreendendo lixamento, solda, implantacao de fechadura e pintura de sete armarios e um fichario de aco do patrimonio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/08/2009 | 150.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de coffer breack aos participantes do evento por ocasiao da entrega de reservista do servico militar no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/08/2009 | 22.50 | 07104084000152 | TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao funcionario durante estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/08/2009 | 200.00 | 00002612357459 | EDNALDO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto com solda e substituicao de tubos potentes de duas tendas da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/08/2009 | 1500.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de planta, correspondente a projeto de drenagem das ruas projetadas I e II do planalto neste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/08/2009 | 27.00 | 08698086000180 | ARMAZEM CORAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma peca, destinado a manutencao do veiculo trator valtra da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/08/2009 | 1500.00 | 04480421000118 | SANEAR- SANEAMENTO, ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de engenharia, correspondente a consulta tecnica destinado a analise de diversos projetos topografos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/08/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de execucao de um teste de absorcao para construcao de um sistema de esgotamento sanitario composto de fossa e sumidouro, para atender o futuro mercado de artesanato de Mataraca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/08/2009 | 65.00 | 00021905509472 | HELENO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/08/2009 | 65.00 | 00021905509472 | HELENO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assunto de interesse do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/08/2009 | 65.00 | 00021905509472 | HELENO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, con a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assunto de interresse do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/08/2009 | 34.50 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de plotagem diversas de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/08/2009 | 981.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOS 5407 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/08/2009 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de exame medico na paciente MARIA SILVA DOS SANTOS, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/08/2009 | 299.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOS 5407 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/08/2009 | 135.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma peca, destinado a manutencao do veiculo de placa MNX 3106 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/08/2009 | 233.52 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de seguro do veiculo ambulancia de placa MNF 3362 da saude, conforme apolice de no 229773-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/08/2009 | 281.40 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao do predio da unidade mista de saude e postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/08/2009 | 423.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos proficionais de saude por ocasiao de atendimento medico a populacao no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/08/2009 | 1794.90 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao dos postos de saude do municipio, conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0002769 | 14/08/2009 | 613.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio med., carg cil., destinado ao consumo no atendimento aos postos de saude na unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/08/2009 | 483.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao das escolas do municipio do Sitio campo Verde, Camacari e escola infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/08/2009 | 503.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao da escola Mun. do sitio Campo Verde, Escola Infantil e escola mun. da fazenda Camacari deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/08/2009 | 1377.40 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao das escolas municipais, conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/08/2009 | 261.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo micro onibus de placa MOS 8981/PB da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/08/2009 | 80.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao do campo de futebol deste municipio, localizado no loteamento Bom Jesus. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/08/2009 | 190.00 | 00072585005453 | DGESMO PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura e colocacao de uma peca em madeirite para substituir o vidro trazeiro do veiculo micro onibus da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/08/2009 | 680.00 | 00005866650487 | JURANDIR DE AQUINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de implementacao da cooperativa da producao de agricultura familiar, correspondente a terceira parcela do contrato, relativo ao convenio 119/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/08/2009 | 680.00 | 00005866650487 | JURANDIR DE AQUINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de implementacao da cooperativa da producao de agricultura familiar, correspondente a terceira parcela do contrato, relativo ao convenio 120/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/08/2009 | 834.40 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletrico diversos, destinado a iluminacao por ocasiao das festividade de Santana do Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/08/2009 | 59.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/08/2009 | 55.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do patrimonio do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/08/2009 | 234.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao dos predios do patrimonios do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/08/2009 | 234.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a construcao de fossa no predio do arquivo publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/08/2009 | 750.00 | 00051562421468 | JERONIMO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na restauracao eletrica do almoxarifado (deposito), predio do funcionamento da junta de servico militar, predio da prefeitura e mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/08/2009 | 52.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da secretaria de transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/08/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de sistema informatizado da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/08/2009 | 166.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a recuperacao do poste de iluminacao publica do conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/08/2009 | 100.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a recuperacao do calcamento das ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/08/2009 | 1007.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/08/2009 | 356.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a recuperacao e conserto de calcamento de varias ruas da cidade, conforme autorizacao de material. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/08/2009 | 226.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao de bueiros da rua Jose Azevedo, Sitio Campo Verde e sitio Santana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/08/2009 | 797.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a recuperacao e consertos diversos atraves da secretaria de obras deste municipio, conforme autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/08/2009 | 177.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao boca de lobo na rua Gerson Beniz e tampa de esgoto dar rua Jose de Menezes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/08/2009 | 657.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao dos meios fios das ruas deste municipio, conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/08/2009 | 564.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/08/2009 | 37.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do cemiterio do distrito de Barra do Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/08/2009 | 250.00 | 00060982420706 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de calcamento e galeria da rua jose de Menezes Lira, localizado no planalto I neste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/08/2009 | 350.00 | 00060982420706 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de calcamento e bueira da rua Jose Azevedo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/08/2009 | 100.00 | 00008856042452 | ERALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de aterro e escoramento com areia e barro nas margens do meio fio do calcamento de ruas do Conjunto Novo Horizonte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/08/2009 | 1455.60 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao eletrico e hidraulico diversos, destinado a manutencao e recuperacao de ruas do municipio, conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/08/2009 | 931.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletrico e hidrailico diversos, destinado a manutencao da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/08/2009 | 2100.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo cacamba de placa MNP 3380/PB, destinado a transportar metralha e areia para aterrar os buracos das estradas que liga Mataraca a Barra do Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192009 | 0002780 | 17/08/2009 | 685.80 | 02660441000145 | RECIVIX INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois nobreak 1200 VA automatico, destinado ao setor de tributos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/08/2009 | 9.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/08/2009 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema de licitacao publica, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/08/2009 | 434.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INSDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um switch mymax, conector e HD, destinado ao predio novo da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/08/2009 | 95.00 | 00008296361450 | LUIZ ANTONIO APRIGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/08/2009 | 203.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos idosos do municipio, durante os dias 15/07, 23,07 e 29/07, por ocasiao de encontro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/08/2009 | 745.20 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos aos alunos do programa PRO JOVEM do municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/08/2009 | 700.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoramento tecnico Especializado na orientacao e organizacao na realizacao da II conferencia do Conselho Municipal dos Direiros da crianca e do Adolescente do municipio de Mataraca, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192009 | 0002781 | 17/08/2009 | 410.00 | 02660441000145 | RECIVIX INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressoara laser monocromatica samsung mod. ML 2010, destinado as atividades da sede do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192009 | 0002786 | 17/08/2009 | 2302.90 | 02660441000145 | RECIVIX INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador recivix proc. core 2, placa mae 775, memoria 3 GD, HD 320, gravador DVD, teclado, mouse, caixa de som, e gabinete e 01 monitor LCD 19 e um No-break 1200, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/08/2009 | 270.00 | 08801369000105 | CASA DO FOTOGRAFO- ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fotografia diversas do evento das festividade de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/08/2009 | 150.00 | 00007232885423 | RICARDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa mensal para o multiplicador no galpao de avicultura alternativa de postura, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/08/2009 | 150.00 | 00007232885423 | RICARDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa mensal para o multiplicador no galpao de avicultura alternativa de corte, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/08/2009 | 210.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rustler veneno para matar mato do calcamento de toda area urbana do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/08/2009 | 4976.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Instalacao de um transformador na escola municipal de 1o e 2o grau Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de marco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/08/2009 | 300.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de um equipamento odontologico com substituicao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/08/2009 | 2281.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOQ 2042, MNY 8816, MNX 3106, MOS 5779, MOT 8027 e MNQ 5407 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/08/2009 | 25.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/08/2009 | 376.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MXN 7244 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/08/2009 | 992.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/08/2009 | 515.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224 que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/08/2009 | 1620.47 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum,biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNY 1186, MNX 9186, MOV 7296, MOS 8981 e MOM 2645 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/08/2009 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de joao Pessoa para resolver assunto do setor de alistamento militar do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/08/2009 | 58.25 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de documentos de interesse ao municipio, conforme guia de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/08/2009 | 424.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comun, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/08/2009 | 244.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/08/2009 | 19117.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento da divida com a saelpa, relativo a parcela 22/120 e 13/73 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/08/2009 | 53.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa mnb 6211, que serve a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/08/2009 | 1820.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos tratores FORD e VALTRA, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/08/2009 | 12.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem coloridas e impressao de documentos de interesse ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002802 | 19/08/2009 | 1400.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expedinete, destinado a manutencao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/08/2009 | 441.07 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de seguro do veiculo peugeot de placa MNQ 5407 da saude, conforme apolice de no 657668-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002805 | 20/08/2009 | 181.25 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a manutencao do convenio 120/2007 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002806 | 20/08/2009 | 181.25 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a manutencao do convenio 119/2007 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/08/2009 | 50.00 | 00039526666453 | ROSIVALDO NUNES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa para participar do curso de capacitacao do proext na UFPB-MEC, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/08/2009 | 70.00 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionario do municipio, durante estadia na cidade de Joao pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/08/2009 | 19.00 | 04964776000182 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plotagem e copia de documento de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/08/2009 | 70.00 | 04964776000182 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de plotagem e impressoes diversas de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242009 | 0002811 | 21/08/2009 | 2266.72 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na coleta e transporte de residuo solido (lixo), da area urbana da cidade de Mataraca para o deposito de coleta proximo ao sitio Santana em veiculo caminhao de placa MYL 4990/PB, relativo ao periodo de 15 a 31 de julho de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242009 | 0002812 | 21/08/2009 | 2282.78 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na coleta de residuo solido (lixo) urbano do Distrito de Barra do Camaratuba e Campo Verde para o deposito de coleta proximo ao Sitio Santana em veiculo caminhao de placa MYY 0426/PB, durante o periodo de 15 a 31 de julho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/08/2009 | 1755.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na coleta e transporte de residuo solido da area urbana da cidade de Mataraca e Distrito de Barra do Camaratuba para o deposito de coleta, em veiculo caminhaao de placa MYY 0426/PB, durante o periodo de 01 a 13 de julho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/08/2009 | 1746.29 | 00008934568453 | ELIAS DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido (lixo), na area urbana da cidade de Mataraca e distrito de Barra do Camaratuba para o deposito de coleta em veiculo caminhao de placa MNH 5279/PB, no periodo de 01 a 13 de julho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/08/2009 | 1742.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido (lixo), da area urbana e distrito de Barra do Camaratuba para o deposito de coleta em veiculo caminhao de placa MYL 4990/PB, durante o periodo de 01 a 13 de julho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242009 | 0002816 | 21/08/2009 | 2266.72 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido (lixo), da area urbana da cidade de Mataraca par o deposito no sitio Santana em veiculo caminhao durante o periodo de 15 a 31/07/2009, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 21/08/2009 | 180.00 | 35437714000146 | FREE MOTOS- COPAM COMERCIO DE PE;AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinado ao conserto do motor serra de rocar mato do patrimonio do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242009 | 0002821 | 21/08/2009 | 1600.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de produtores rurais com produtos organicos para feira da EMATER na cidade de Joao Pessoa em veiculo caminhao, durante o periodo de 15 a 31/07/2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/08/2009 | 80.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1 filtro combustivel, destinado ao uso do veiculo VAN de placa MNQ_5407, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 21/08/2009 | 403.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e medalhas, destinado a premiacao dos atletas no campeonato sub 13, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/08/2009 | 720.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica e servicos de terceiros em geral, no veiculo onibus de placa MOM_2645/PB, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/08/2009 | 150.00 | 00011004908415 | ROSALBA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias a fucionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa com finalidade de participar da oficina de Elaboracao de Projeto de Implantacao e Fortalecimento de Conselhos Escolares conformerequerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/08/2009 | 424.15 | 09268517005019 | F.S.VASCONSELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma TV 21 s/game slim flatron LG, destinado a Escola Infantil deste municipio, localizada na rua Daniel Toscano no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/08/2009 | 1200.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/08/2009 | 2400.00 | 00073960306415 | GILVANILDO DA FONSECA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 40 uniformes destinado aos alunos do programa peti do municipio ( banda marcial). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/08/2009 | 2760.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 40 pares de botas e 40 quepes para os alunos do programa peti do municipio ( banda marcial). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/08/2009 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa a servico do departamento de Indentificacao do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/08/2009 | 125.00 | 04964776000182 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de plotagem, xerografica e impressoes diversos de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/08/2009 | 493.50 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacao de aviso de licitacao, tomada de precos no 3/2009, publicado no Diario Oficila da Uniao em 24/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/08/2009 | 350.00 | 08724396000121 | GRAFICA E FAIXA - RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500 capas de processo, destinado ao uso na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/08/2009 | 222.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veculo de placa MNX 3784 que serve a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/08/2009 | 200.00 | 00002457095417 | BOANERGES DA COSTA FREITAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao e limpeza dos materiais diversos do almoxarifado municipal, durante o periodo de 10 a 21/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/08/2009 | 951.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixo 3297-1035, 3297-1030 e 3297-1041 da administracao municipal, relativo ao mes de julho de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/08/2009 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de moto boy no transporte de documentos e funcionarios a servico do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/08/2009 | 1061.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonico do telefone fixo 3297-1130 da sede da prefeitura municipal, relativo ao mes de julho de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/08/2009 | 100.00 | 08679557000102 | UNIPE CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de inscricao da funcionaria MARIA DE LOURDES DA SILVA para participar do I curso de Especializacao em Gestao Estrategica de Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/08/2009 | 11435.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da administracao, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/08/2009 | 6176.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/08/2009 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do prefeito e vice prefeita do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/08/2009 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/08/2009 | 7700.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/08/2009 | 65.00 | 00038134110444 | PASCASIO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa para participar do curso de capacitacao do proext na UFPB-MEC, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/08/2009 | 8990.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios de financas, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/08/2009 | 1693.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculos tratores ford e valtra que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/08/2009 | 23.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/08/2009 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de art, relativo a elaboracao do projeto estrutural, do mercado de artesanato do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/08/2009 | 35483.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/08/2009 | 300.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774 que serve a acao social municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/08/2009 | 200.00 | 00006309959409 | MARIA DE FATIMA SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/08/2009 | 200.00 | 00098245481491 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/08/2009 | 73.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo 32971023, que serve ao programa PAIF deste municipio, ref. ao mes julho de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/08/2009 | 900.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de musica instrumental pratica, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/08/2009 | 232.50 | 00091825121400 | IVANILDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de corte e costura com as maes dos aluno cadastrados no programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/08/2009 | 7460.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/08/2009 | 2325.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/08/2009 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/08/2009 | 2325.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PETI, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002884 | 25/08/2009 | 1565.60 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a manutencao do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/08/2009 | 1394.05 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de julho de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/08/2009 | 156.00 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados proveniente na emissao de certidoes e autenticacoes diversas de documento de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/08/2009 | 12600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/08/2009 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de aposentadoria relativo ao mes de agosto de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/08/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR relativo ao mes de agosto de 2009, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/08/2009 | 465.00 | 00082853630404 | CLOVES SABINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de protecao e conservacao dos galpoes de criacao de galinha caipira corte e postura, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/08/2009 | 5890.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/08/2009 | 9691.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/08/2009 | 202.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum ,destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/08/2009 | 30480.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/08/2009 | 668.50 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/08/2009 | 423.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixo 3297-7071, 3297-1082 e 3297-1027 dos predios da educacao municipal, relativo ao mes de julho de 2009 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/08/2009 | 201713.79 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do fundef I, relativo ao mes de agosto de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009,conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/08/2009 | 10566.82 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao, relativo ao mes de agosto de 2009, e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/08/2009 | 75544.56 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios, do fundeb II, relativo ao mes de agosto de 2009 e 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002885 | 25/08/2009 | 1586.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a manutencao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/08/2009 | 637.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/08/2009 | 37.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/08/2009 | 2188.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOT 8027, MNY 8816, MNX 3106, MOS 5779, MOQ 2042 e MNQ 5407, qeu serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/08/2009 | 135.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa npt 0628, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/08/2009 | 1294.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixo 3297-1210, 3297-1152, 3297-7020 e 3297-1103 dos postos de saude deste municipio relativo ao mes de julho de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/08/2009 | 6724.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios do programa saude Bucal, PSF e PACS do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/08/2009 | 73833.58 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da saude, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/08/2009 | 1395.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios agentes da dengue, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/08/2009 | 14688.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSF, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/08/2009 | 11956.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios agentes comunitario de saude PACS, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/08/2009 | 5000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa saude bucal do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/08/2009 | 1628.00 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar diversos, destinado ao atendimento medico dos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/08/2009 | 1245.52 | 02675956000119 | FARMACIA ROCHA EDNA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico aos pacientes carentes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/08/2009 | 95.00 | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV.E COMERCIO LTDA-AUTORIZADA DIMEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto com substituicao da fonte de alinhamentacao do relogio de ponto da Escola Municipal C.J.Vital Ribeiro Bessa localizado na rua Benedito Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/08/2009 | 190.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal de no 24, destinado a manutencao e conservacao do campo de futebol municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/08/2009 | 502.00 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material higiene diversos, destinado a manutencao dos alunos da creche localizada no conjunto Novo Horizonte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/08/2009 | 346.50 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado aos trigemeos filho de Ana Celia, alunos da creche localizada no conjunto Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/08/2009 | 70.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO MONTEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do motor eletrico da bomba do abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/08/2009 | 68.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinado a manutencao do motor eletrico da bomba do sistema de abastecimento de agua, localizado na rua Daniel Toscano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/08/2009 | 16.50 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma ventoinha weg 112-2 polos, destinado a manutencao do motor eletrico da bomba do sistema de abastecimento de agua, localizado na rua Daniel Toscano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/08/2009 | 120.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos, destinado a manutencao do motor eletrico da bomba do sistema de abastecimento de agua, localizado na rua Daniel Toscano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/08/2009 | 637.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao, do sistema Betha Tributos, referente ao mes de agosto de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/08/2009 | 72.60 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO-RESTAURANTE GULLIVER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionario do municipio, durante estadia a cidade de Joao Pessoa a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/08/2009 | 135.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho HP 22A, HP 21A, destinado a manutencao do programa de avicultura familar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/08/2009 | 135.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho HP 22A colorido e HP 21A preto, destinado a manutencao do programa de avicultura alternativad este municipio, relativo ao convenio 119/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002903 | 27/08/2009 | 1161.65 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002900 | 27/08/2009 | 456.90 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa programa de ensino de jovens e adultos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002901 | 27/08/2009 | 1135.50 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002902 | 27/08/2009 | 766.95 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos das escolas do ensino fundamental e infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/08/2009 | 1755.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNY 1186, MNX 9186, MOM 2645, MOS 8981 e MOV 7296 que serve a educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/08/2009 | 350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao 50.000 km, no veiculo volare de placa MOV 7296 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/08/2009 | 130.00 | 00004289971474 | ARI CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte em veiculo motocicleta de placa MOV 3685 a servico da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/08/2009 | 60.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1 mangote, destinado ao uso do veiculo VAN de placa MNQ_5407, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/08/2009 | 153.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude (agentes de dengue) em atendimento a populacao no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, durante o periodo de 28/07 a 05/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/08/2009 | 217.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de acao social deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/08/2009 | 23.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado onde funciona o programa PAIF, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/08/2009 | 232.50 | 00067441130468 | BENEDITA MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutora do curso de corte e costura com as maes cadastradas no programa bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/08/2009 | 86.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do galpao de galinha de avicultura de criacao de galinha capoeira corte e postura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/08/2009 | 4.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/08/2009 | 130.00 | 00004289971474 | ARI CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte em veiculo moto de placa MOV 3685 a servico da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/08/2009 | 6100.00 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacao na revista veja com divulgacao turistica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/08/2009 | 660.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de recarga de toner lumark E 120, HP 7553A, HP 2612A e HP 435A, destinado a utilizacao dos computadores para os trabalhos burocraticos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/08/2009 | 4870.77 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo a individualizacao correspondente ao mes 02/03 e 04/1997, conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/08/2009 | 72.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho HP 60 colorido, destinado a utilizacao do computador para os trabalhos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/08/2009 | 405.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de manutencao do cartao de credito de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/08/2009 | 200.00 | 00092978673400 | FRANCISCO PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de derrubada de dois pes de coco para abertura de rua no distrito de Barra do Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/08/2009 | 61.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB_6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/08/2009 | 120.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem do veiculo trator FORD com carroca que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/08/2009 | 7.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de lavagem do veiculo de placa MNB_6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/08/2009 | 274.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX_3784, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/08/2009 | 26.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/08/2009 | 100.00 | 00002129971490 | JOAO BATISTA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa mensal de apoio no galpao de avicultura alternativa de criacao de galinha caipira de postura, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/08/2009 | 150.00 | 00007232885423 | RICARDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa mensal para o multiplicador no galpap de avicultura alternativa de criacao de galinha caipira de postura, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/08/2009 | 100.00 | 00002129971490 | JOAO BATISTA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa mensal de apoio no galpao de avicultura alternativa de corte, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/08/2009 | 150.00 | 00007232885423 | RICARDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa mensal para o multiplicador no galpao de avicultura alternativa de corte, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/08/2009 | 2073.82 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, e lubrificantes, destinado ao consumo dos tratores FORD e VALTRA, ambos que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/08/2009 | 200.00 | 00007236925489 | MARCIA MARIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/08/2009 | 200.00 | 00008792051480 | LUIZ ANTONIO MARTINZ DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/08/2009 | 75.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF- CLAUDINES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de cinco carimbos, destinado a utilizacao do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/08/2009 | 247.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOM_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/08/2009 | 36.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/08/2009 | 7.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/08/2009 | 476.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MPT_0628, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/08/2009 | 50.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF_3224, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/08/2009 | 1835.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinados aos consumos dos veiculos de placas MOS_5779, MNY_8816, MNX_3106, MOT_8027 e MNQ_5407, que servem a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/08/2009 | 761.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF_6744, que serva a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/08/2009 | 183.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos de placas MOT_8027, MNX_3106, MOQ_2042, MNY_8816 e MNQ_5407, ambos que servem a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/08/2009 | 15.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS MARKETING,PRODUCOES PUBLIC.ARMANDO R.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia (conserto de pneu) no veiculo de placa MOT_8027, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/08/2009 | 25.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia, conserto de pneu no veiculo de placa MNF_6744, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0002929 | 31/08/2009 | 372.28 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da escola infantil e ensino fundamental do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/08/2009 | 429.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH_1224, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/08/2009 | 720.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNY_1186, MNX_9186, MOS_8981 e MOV_7296, que sevem a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/08/2009 | 793.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos de placas MNX_9186, MOM_2645, MOV_7296 e MOS_8981, ambos que servem a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0002953 | 01/09/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 300 kbps a servico da educacao do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002955 | 01/09/2009 | 3654.20 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da sede do municipio para o municipio de Mamanguape/Rio Tinto-PB em veiculo onibus de placa KPE 4424/PB, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202009 | 0002966 | 01/09/2009 | 1163.60 | 00003626420442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA - 036.264.204-42 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores da sede do municipio para lecionar no Sitio Uruba em veiculo corsa de placa MNG 2160, durante o mes de agosto de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002967 | 01/09/2009 | 399.54 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes de ensino infantil do sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria no veiculo onibus de placa KGH 8613/PB, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0002968 | 01/09/2009 | 558.40 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e diversos, destinado a limpeza da escola infantil, creche e secratria de educacao do municipio conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202009 | 0002973 | 01/09/2009 | 4140.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Jurema, Oiteiro e Agua Fria no turno da noite e da Fazenda Camacari no turno da manha para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placaLCK 8668/PB, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002974 | 01/09/2009 | 2068.00 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes de ensino publico da Fazenda Camacari para estudar no municipio, em veiculo kombi de placa KFG 0872/PB, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/09/2009 | 130.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cruzeta, destinado a manutencao do veiculo micro onibus de placa MOS 8981 da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/09/2009 | 106.92 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recisao de contrato de trabalho do funcionario SERGIO DA SILVA GOMES, conforme termo de recisao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/09/2009 | 40.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma chave de luz, destinado a manutencao do veiculo micro onibus de placa MOS_8981/PB, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/09/2009 | 1985.00 | 01129346000157 | LABWIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-WILMA BEZERRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames laboratorias em pacientes no atendimento nos postos de saude do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/09/2009 | 98.40 | 02675956000119 | FARMACIA ROCHA EDNA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento de pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0002954 | 01/09/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 300kbps, a servico da saude municipal, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132009 | 0002956 | 01/09/2009 | 5100.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de deficiencias fisica, mental e visual para realizar tratamento especializado de saude na cidade de Joao Pessoa-PB, em veiculo vam de placa MYJ 1995/PB, relativo ao mes de julho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0002969 | 01/09/2009 | 1443.80 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao dos postos de saude e unidade mista de saude do municipio, conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0002978 | 01/09/2009 | 25.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 3224, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/09/2009 | 924.00 | 10749752000103 | JOSE LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serevicos prestados no fornecimento de refeicoe, durante estadia na cidade de Joao Pessoa dos profissionais da saude e motoristas das ambulancias do municipio no acompanhamento de pacientes aos hospitaispara realizar tratamento de saude especializado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/09/2009 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/09/2009 | 1571.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de cinco valvulas de oxigenio, uma balanca, um fluxio e um altoclave da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/09/2009 | 15.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia ( conserto de pneu) no veiculo de placa MOT-8027 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/09/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de acesso a internet via radio na velocidade de 300 kps a servico do programa do PAIF do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0002971 | 01/09/2009 | 64.95 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza do predio locado onde funciona o programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0002972 | 01/09/2009 | 228.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza do predio, onde funciona o programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/09/2009 | 628.70 | 10593742000121 | MUNDO DOS IMPORTADOS-WYLKA IZABELLY DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado aos trabalhos do curso de reciclagem com garrafas PET com os alunos do programa PROJOVEM do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/09/2009 | 1519.85 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de artesanato (tintas e pinceis), destinado aos trabalhos do curso de reciclagem com garrafas PET com os alunos do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/09/2009 | 93.30 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao do predio onde funciona a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/09/2009 | 90.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao, motor de partida e do alternador, do trator VALTRA que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/09/2009 | 6800.00 | 01569572000159 | ANJOS E DEMONIOS PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao das bandas musicais Campeoes do Forro e Luiz Gonzaga Cover, durante evento das festividades de Santana no Sitio Uruba zona rural deste municipio, com locacao de palco esom, onforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/09/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do municipio, no jornal vale noticia, edicao de agosto de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00005287467400 | ANA YSMENIA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos do municipio relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0002989 | 01/09/2009 | 4350.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/09/2009 | 116.60 | 06272845000112 | EMPORIO GOUMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito contitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/09/2009 | 665.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de folha de pagamento (SISFOLHA), e assistencia de sistema ora locado ao municipio, referente ao mes de agosto de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0002958 | 01/09/2009 | 412.95 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao dos predio da junta de servico militar, procuradoria e prefeitura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0002961 | 01/09/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, na velocidade de 300 KBPS, a servico da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/09/2009 | 51.65 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de copias e encadernacoes de documentos de interresse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/09/2009 | 440.00 | 00002272076459 | IVONE DE MELO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 22 fardas, destinado aos funcionarios do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/09/2009 | 26.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos do municipio, relativo ao meses de agosto e setembro de 2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/09/2009 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assinatura do jornal a Uniao relativo ao periodo de 01/01/2009 a 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0002959 | 01/09/2009 | 127.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/09/2009 | 100.00 | 00005992164413 | EDSON JOSE BATISTA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de protecao e conservacao do predio onde funciona a secretaria de obras do municipio, durante o periodo de 17 a 21 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0002984 | 01/09/2009 | 595.80 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0002986 | 01/09/2009 | 132.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa dos banheiros publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/09/2009 | 100.00 | 00002457095417 | BOANERGES DA COSTA FREITAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e arrumacao de materiais diversos no almoxarifado municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/09/2009 | 465.00 | 00006691736494 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e arrumacao dos bancos da feira livre do bairro do planalto I, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/09/2009 | 50.00 | 00008856042452 | ERALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pedreiro na tapagem de buracos da rodovia PB 065 trecho da cidade do bairro do planalto I a fazenda Matraquinha e centro da cidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/09/2009 | 100.00 | 00005603029404 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de mato e derrubada de coqueiros do terreno da nova garagem da secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/09/2009 | 830.00 | 00003123048462 | URBANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos servicos de aterramento dos buracos das estradas vicinais, em virtude das fortes chuvas, durante o mes de agosto de 2009, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/09/2009 | 110.00 | 00008343372409 | ALEX SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de funcionario a servico da administracao municipal em veiculo gol de placa MNN 1834/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0003005 | 02/09/2009 | 4350.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de julho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/09/2009 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/09/2009 | 3726.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de servicos prestados ao municipio conforme guia, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/09/2009 | 11554.77 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FDGTS de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/09/2009 | 3246.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP relativo a receita arrecadada do mes de agosto de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/09/2009 | 320.00 | 00005583352418 | EDILANE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de estandarte destinado ao programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/09/2009 | 10.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de acao social do municipio relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/09/2009 | 178.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/09/2009 | 190.00 | 00006675940430 | FRANKLIN SANDERSON DA SILVA MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de impressao e encadernacao do projeto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/09/2009 | 5176.64 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico dos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/09/2009 | 25.00 | 09305962000123 | MERCAUTO- MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa de disco de tacegrafo grafotek, destinado a manutencao do veiculo microonibus de placa MOT_8027, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/09/2009 | 200.00 | 00006442899454 | HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio ao estudante para cobrir despesa com transporte para participar de curso profissionalizante, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/09/2009 | 9171.51 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/09/2009 | 4200.14 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/09/2009 | 251.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartaveis diversos e de consumo, destinado a escola M.E.F.Jose Ribeiro Bessa localizado a rua Benedito Bezerra neste municipio e secrateria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003022 | 03/09/2009 | 487.70 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do programa de ensino de jovens e adultos-PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003023 | 03/09/2009 | 402.04 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/09/2009 | 106.10 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar e filtro de papel, destinado ao consumo nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/09/2009 | 158.00 | 38046843000100 | H C PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um pneu moto, destinado ao veiculo motocicleta de placa MNF 3224 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/09/2009 | 93.50 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, biscoito, acucar, guardanapo e refrigerante, destinado ao consumo dos visitantes e funcionario na secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003024 | 03/09/2009 | 1423.04 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de geneors alimenticios diversos, destinado a alimentacao do alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/09/2009 | 34.85 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerante, acucar, cafe e filtro de papel para cafe, destinado a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/09/2009 | 1470.00 | 02990658000113 | TRATORPART S - JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas(bomba, disco e rolamento), destinado a manutencao do veiculo trator VALTRA, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/09/2009 | 90.00 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionario do municipio, durante estadia na cidade de Joao pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/09/2009 | 116.50 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, cafe, acucar, guardanapo e refrigerante, destinado a sede da prefeitura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/09/2009 | 1500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos profissionais especializados de assessoramento tecnico e juridico administrativo em relacao aos procedimentos relacionados com as licitacoes e os contratos administrativos de interesse do municipio, correspondente ao periodo de 10/07/2009 a 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/09/2009 | 50.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA FILHO E OUTROS - FOLHA APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assunto de interesse do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/09/2009 | 210.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 07 camisa e short, destinado ao fardamento dos salva vidas da praia do distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/09/2009 | 37.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plotagem colorida de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/09/2009 | 510.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois tambores de freio trazeiro, destinado ao conserto do veiculo de placa MOV-7296 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/09/2009 | 200.00 | 00003639407407 | VALDECIR DA SILVA-036.394.074-07 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio ao estudante para cobrir despesa com transporte para participar de curso profissionalizante, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/09/2009 | 80.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do motor de ar do veiculo onibus de placa MONM_2645/PB, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003032 | 08/09/2009 | 186.30 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003033 | 08/09/2009 | 593.15 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda dos alunos da Escola M.E.F.Pedro Menezes Lira localizada no sitio Campo verde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003031 | 08/09/2009 | 1087.10 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/09/2009 | 768.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/09/2009 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/09/2009 | 51.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da sede da prefeitura municipal, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/09/2009 | 1273.00 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefone celulares da asministracao municipal, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/09/2009 | 100.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois cartuchos para impressora HP, destinado aos trabalhos burocratico da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/09/2009 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria, fiscal e contabil, em relacao a recuperacao de tributos de ambito municipal, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/09/2009 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acessoria tecnica especializada e consultoria juridica,tributaria fiscal e contabil, em relacao a recuperacao de tributos de ambito municipal, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242009 | 0003042 | 09/09/2009 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido (lixo) da area urbana da cidade de Mataraca para o deposito no sitio Santana em veiculo caminhao de placa MNH 5279/PB, relativo ao mes de agostode 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242009 | 0003043 | 09/09/2009 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na coleta e transporte de residuo solido (lixo) da area urbana da cidade de Mataraca para o deposito de coleta no sitio Santana, em veiculo caminhao de placa MYL 4990/PB, durante o mesde agosto de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242009 | 0003044 | 09/09/2009 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de residuo solido (lixo) da area urbana da cidade de Mataraca e distrito de Barra do Camaratuba, para o deposito de coleta no sitio Santana, em veiculo caminhao de placa MYY 0426/PB, correspondente ao mes de agosto de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/09/2009 | 51.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/09/2009 | 465.00 | 00067441130468 | BENEDITA MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutora do curso de corte e costura promovido pelo programa PAIF do municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/09/2009 | 465.00 | 00091825121400 | IVANILDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutora do curso de corte e costura promovido pelo programa PAIF do municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/09/2009 | 240.20 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches aos particiapntes por ocasiao de encontros promovido pelo programa PAIF do municipio, durante o periodo de 27/07 a 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/09/2009 | 155.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de serigrafia do fardamento dos alunos do programa pro jovem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/09/2009 | 771.50 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches aos alunos do programa PRO JOVEM do municipio, por ocasiao de encontros, durante o mes de agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/09/2009 | 50.00 | 10749752000103 | JOSE LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/09/2009 | 51.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da secretaria de educacao do municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003046 | 09/09/2009 | 967.32 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do programa jovens e adultos do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana, Sitio Campo Verde para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa LBJ 5476/PB, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003047 | 09/09/2009 | 5575.50 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes de ensino publico do Sitio Uruba para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa KHJ 1586/PB, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/09/2009 | 440.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal, localizada no sitio uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/09/2009 | 550.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal,localizada a escola do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/09/2009 | 3564.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal, localizada na praca 08 de marco, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/09/2009 | 3080.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal, localizada na rua Benedito Bezerra, nete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003055 | 09/09/2009 | 2604.68 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do ensino publico do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana, Sitio Campo Verde para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa LBJ 5476/PB, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003056 | 09/09/2009 | 8424.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do ensino medio do ensino publico do sitio Coelho, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde para sede do municipio em veiculo microonibus de placa HZG 7594/PB, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003057 | 09/09/2009 | 4689.96 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Jurema, Sitio Oiteiro,sitio Agua Fria e Sitio Uruba, em veiculo onibus de placa KPE 4203/PB, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0003062 | 09/09/2009 | 116.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado a manutencao das escolas de educacao infantil, escola de ensino fundamental C. J. V. Ribeiro Bessa do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/09/2009 | 220.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte de pacientes para realizar tratamento de saude nos hospitais da cidade de Joao Pessoa, em veiculo gol de placa MNY_9283, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0003061 | 09/09/2009 | 1616.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado a manutencao e limpesa do predio da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072009 | 0003064 | 10/09/2009 | 6900.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais de saude de Joao Pessoa/Mataraca e mataraca/Joao Pessoa no periodo de 01/08 a 31/08/2009 em veiculo van de placa JFN 9430 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0003065 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de profissionais da saude do programa PSF do municipio para atendimento na comunidade de Barra de Camaratuba, durante o periodo de 14/08 a 13/09/2009 em veiculo gol de placa MXN 7244/RN, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0003067 | 10/09/2009 | 1500.00 | 10534763000176 | J P DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um veiculo tipo passeio de placa MNF 6744 a servico da saude municipal, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0003075 | 10/09/2009 | 768.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinado aos profissionais da saude em plantao na unidade mista de saude do municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/09/2009 | 300.00 | 00082718148420 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de cadeira estofadas, com subistituicao do tecido, recuperacao de madeira e pintura dos ferros pertencentes a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/09/2009 | 1204.20 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de grade de ferro medindo 11,15mý destinado ao predio onde funciona o posto de saude do PSF III, localizado no bairro Novo Horizonte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/09/2009 | 2350.00 | 00009359007480 | LEANDRO DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reforma do predio da unidade mista de saude do municipio, sendo conserto do telhado, retoque de rebocos, pintura, substituicao e instalacao de portas e fechaduras, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/09/2009 | 62.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos de placas MNF_3224, MNF_3362, MNQ_5407 e MOT_8027, ambos que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/09/2009 | 1830.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, conforme convenio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003066 | 10/09/2009 | 6976.20 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto/Mamanguape para lecionar na sede deste municipio, em veiculo onibus de paca KNJ 1232/PB, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0003074 | 10/09/2009 | 2480.00 | 00006425486414 | GEILSON DO ROSARIO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de sonorizacao volante para divulgacao dos atos institucionais, das acoes e das atividades da secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/09/2009 | 24.00 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de autenticacao e reconhecimento de firma de documentos de interesse da educacao municipal conforme autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/09/2009 | 1760.00 | 00076889734491 | EDINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 08 portas em madeira com formas, destinado ao predio para funcionamento da biblioteca publica, conforme autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/09/2009 | 288.00 | 00005055977485 | JOSE ROBERTO PEREIRA-050.559.744-85 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente de pedreiro na reconstrucao e ampliacao do predio para funcionamento da biblioteca publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/09/2009 | 240.00 | 00002869648480 | FRANCISO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente de pedreiro na pintura, retelhamento, construcao de muro, conserto da tubulacao de esgoto e limpeza geral do predio que funciona uma escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/09/2009 | 360.00 | 00002869648480 | FRANCISO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente de pedreiro na reconstrucao e ampliacao do predio para funcionamento da biblioteca publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/09/2009 | 360.00 | 00039683346472 | JOSE EDVALDO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente de pederiro na reconstrucao e ampliacao do predio para funcionamento da biblioteca publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/09/2009 | 735.00 | 00060982420706 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como pedreiro na construcao de muro, conserto de muro, pintura e retirada de coqueiro no predio onde funciona uma escola, localizada na rua Joao soares da costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/09/2009 | 805.00 | 00069798281420 | JOSE PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como pedreiro na reforma e ampliacao do predio para funcionamento da biblioteca publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/09/2009 | 114.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicops prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos de placas MOH_1224, MOS_8981, MON_2645 e MNX_9186, ambos que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/09/2009 | 216.00 | 00005055977485 | JOSE ROBERTO PEREIRA-050.559.744-85 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro, durante nove dias, no retelhamento, construcao de muro, conserto de tubulacao de esgoto e limpeza em geral do predio onde funciona uma escola localizada na rua Joao Soares da Costa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/09/2009 | 480.00 | 00006004564478 | ROBERTO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente pedreiro, durante vinte dias na reconstrucao e ampliacao do predio para o funcionamento da biblioteca publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/09/2009 | 120.00 | 00006004564478 | ROBERTO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante cinco dias como servente de pedreiro na pintura , retelhamento, construcao de muro, conserto de tubulacao de esgoto e limpeza geral do predio onde funciona uma escola localizadona rua Joao Soares da Costa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/09/2009 | 987.00 | 00080636330400 | JONILDO HERMINIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro durante vinte e um dias na reconstrucao e ampliacao do predio para o funcionamento da biblioteca publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/09/2009 | 940.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos participantes por ocasiao das festividades de formatura dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/09/2009 | 450.00 | 00007256002416 | TIAGO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto com solda e pintura de 03 armarios de aco da educacao municiapl. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003105 | 10/09/2009 | 226.10 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche localizada no conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003106 | 10/09/2009 | 50.60 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da escola municipal Pedro Menezes Lira, localizada no sitio Campo Verde zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003107 | 10/09/2009 | 137.40 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0003110 | 10/09/2009 | 1837.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado a reforma e ampliacao do predio para o funcionamento da biblioteca publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003112 | 10/09/2009 | 303.90 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos da escola M.E.F.Elisa Toscano localizado no sitio Camacari do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/09/2009 | 280.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/09/2009 | 465.00 | 00082853630404 | CLOVES SABINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de protecao e conservacao dos galpoes de criacao de galinha caipira corte e postura do municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242009 | 0003076 | 10/09/2009 | 3000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pequenos agricultores do municipio com produtos para feira organica da EMATER na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/09/2009 | 60.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de salgados diversos, destinado aos participantes por ocasiao de reuniao com equipes do programa cooperar e pessoas da cidade, para tratar assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/09/2009 | 959.50 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao dos tratores FORD e VALTRA, ambos que servem a secretaria de agricultura do munucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/09/2009 | 350.00 | 00010104460458 | ALVARO JUNIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no lixamento e pintura das mesa, bancos e armarios do predio onde funciona o programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003109 | 10/09/2009 | 614.50 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/09/2009 | 26997.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da iluminacao publica e do sistema de abastecimento de agua do municipio, relativo ao mes de julho de 2009,conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/09/2009 | 1550.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato do funcionario JOSE PEDRO DUARTE FILHO, conforme termo de resciao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/09/2009 | 130.00 | 00076889734491 | EDINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma porta com forra, destinado ao predio onde abriga a bomba dagua,localizada no planalto I neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/09/2009 | 94.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos trator, carroca e carro de mao pertencente a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/09/2009 | 14751.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica da bomba de abastecimento de agua do municipio, relativo ao mes de julho de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/09/2009 | 280.00 | 00072585005453 | DGESMO PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de um boreaux com implantacao de fechaduras e cobertura de formica, destinado ao setor da contabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0003070 | 10/09/2009 | 221.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 25 almocos e 3 jantas a equipe da justica intinerante durante estadia no municipio, e pessoal da procuradoria do municipio em atendimento a populacao, durante o periodo de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/09/2009 | 110.00 | 00005992164413 | EDSON JOSE BATISTA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de vigilancia e protecao do predio locado ao municipio, onde funciona a secretaria de obras e transporte do municipio, correspondente ao periodo de 31/08 a 04/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0003068 | 10/09/2009 | 2200.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de funcionarios da secretaria de administracao a servico do municipio, em veiculo corsa de placa MNX 3784/PB, relativo ao periodo de 13/08 a 12/09/2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0003069 | 10/09/2009 | 192.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 24 almocos aos funcionarios durante o mes de julho de 2009, por ocasiao da realizacao de servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/09/2009 | 3769.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios publicos do municipio, referente ao mes de julho de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/09/2009 | 83.23 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de documentos de interesse da administracao municipal, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/09/2009 | 402.00 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de autenticacao e reconhecimento de firma de documentos de interesse da administracao municipal, conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/09/2009 | 1000.00 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e coordenacao do levantamento para retificacao da informacao GFIP 2007/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/09/2009 | 200.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de quatro diaria a funcionaria para cobrir despesa com viagens de Mataraca a Mamanguape, face ao convenio de mutua cooperacao existente entre o municipio de Mataraca e a 7o zona de justica Eleitoral, onde encontra prestando servico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/09/2009 | 1248.00 | 08679557000102 | UNIPE CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de curso de especializacao em Gestao Estrategica de Municipios da funcionaria MARIA DE LOURDES DA SILVA, relativo a primeira e segunda parcela do curso.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003137 | 11/09/2009 | 289.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX_3784, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/09/2009 | 1200.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de acompanhamento dos creditos correspondente a GIM e GIVA do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/09/2009 | 195.00 | 00060300744404 | EXPEDITO GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de 15 carradas de areia, destinada ao escoramento de meio fio do calcamento das ruas do Conjunto Novo Horizonte e Planalto II do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/09/2009 | 680.00 | 00051562421468 | JERONIMO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na instalacao eletrica dos predios onde funciona a secretaria de obras, secretaria de transporte e garagem dos veiculos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/09/2009 | 600.00 | 00002854348451 | JOSE ROBERTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, instalacoes e conserto das instalacoes eletricas do sistema de abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003134 | 11/09/2009 | 2161.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos tratores ford e valtra que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003136 | 11/09/2009 | 45.82 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comun, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB_6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/09/2009 | 700.00 | 00026489295415 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, trata-se de pessoa carente, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/09/2009 | 200.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude trata-se de pessoa carente, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/09/2009 | 153.79 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuada financeira destinado a custear despesas com pagamento de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003135 | 11/09/2009 | 510.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/09/2009 | 0.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/09/2009 | 7000.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apresentacao musical da banda chibata na preguica, incluindo equipamento de som, no distrito de BArra do Camaratuba deste municipio nos dias 05,06 e 07/2009, durante as festividadesda semana da patria, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003131 | 11/09/2009 | 1274.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOV 7296, MOS 8981, MOM 2645 e MNY 1186, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003132 | 11/09/2009 | 614.06 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003128 | 11/09/2009 | 713.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003129 | 11/09/2009 | 46.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 3224, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003130 | 11/09/2009 | 2451.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOS 5779, MOT 8027, MNY 8816, MNX 3106 e MNQ 5407, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003133 | 11/09/2009 | 546.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NPT-0628 que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/09/2009 | 152.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manipulacao de medicamentos (locao, xarope,gel e sabonete), destinado a paciente Maria F. da Costa, filha de Francisca Bezerra, e aos trigemios Manoel, Samuel e Gabriel, filhos da senhora AnaCelia pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0003149 | 14/09/2009 | 1898.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinados a manutencao e consertos dos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/09/2009 | 144.12 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo fiat de placa MOT-8027 da saude municipal, conforme apolice. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/09/2009 | 336.55 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo fiat de placa MNY-8816 da saude municipal conforme apolice. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/09/2009 | 233.52 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo fiat de placa MNF-3362 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0003148 | 14/09/2009 | 295.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado a manutencao das escolas municipais, escola de educacao infantil, escola de ensino fund. Conego Jose V. R. Bessa do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0003150 | 14/09/2009 | 1424.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado a manutencao e consertos diversos das salas de aulas das escolas municipais, conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0003151 | 14/09/2009 | 7025.05 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado a reforma e ampliacao do predio para funcionamento da biblioteca publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/09/2009 | 151.90 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo corsa de placa MNX-9186 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003144 | 14/09/2009 | 104.70 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado a manutencao da secretaria de agricultura do municipio, conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/09/2009 | 200.00 | 00001888300493 | JERONIMO COELHO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesa com viagem a Brasilia para participar da 3a conferencia Nacional de Aquicultura e pesca, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/09/2009 | 180.00 | 00008764027406 | MARIA JOSE SIMOES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com pagamento de alugel de casa para abrigar a familia,trata-se de pessoa carente do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003146 | 14/09/2009 | 219.40 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de limpesa, destinado a limpeza e conservacao do predio onde funciona o programa PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003143 | 14/09/2009 | 270.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado ao conserto do asfalto que liga o bairro do Planalto a fazenda Mataraquinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003145 | 14/09/2009 | 191.95 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de hidraulica, destinado a manutencao do abastecimento dagua do municipio, conforme autorizacoe. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0003147 | 14/09/2009 | 259.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado a consertos do predio onde funciona a secretaria de obras e transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/09/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso (arrendamento), e manutencao de sistema de informatica da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/09/2009 | 29.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.106-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/09/2009 | 16000.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa, conforme contrato e debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/09/2009 | 684.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas e servicos de revisao e conservacao do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/09/2009 | 36.00 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE- ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/09/2009 | 100.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de alinhamento, balanceamento, cambagem e rodizio de pneu do veiculo ranger de placa MOH 1224 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 15/09/2009 | 100.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao secretario de educacao com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para participar de reuniao tecnica sobre monitoramento do PAR, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0003161 | 15/09/2009 | 153.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio med. G e white med., destinado a manutencao no atendimento aos pacientes na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/09/2009 | 210.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de alinhamento, balanceamento, troca de pneu e servico de mao de obra do veiculo de placa MNQ 5407, da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/09/2009 | 320.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (rolamento e terminal de direcao), destinado a manutencao do veiculo de placa MNQ 5407, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/09/2009 | 826.35 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sonda gastrostomia tipo botao ,destinado ao paciente Thalis Madeiro de Souza de um ano e seis meses que e portador da sindrome de Edwards e necessita de cuidados especias, conforme requerimento, trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar tal despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003167 | 16/09/2009 | 1591.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNY 8816, MOQ 2042, MOT 8027, MNX 3106 e MNQ 5407, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003170 | 16/09/2009 | 337.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003171 | 16/09/2009 | 229.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NPT 0628, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003168 | 16/09/2009 | 1190.29 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOV 7296, MOM 2645 e MOS 8981, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/09/2009 | 267.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003173 | 16/09/2009 | 226.44 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774 que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/09/2009 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de no AIO_302326/D conforme guia, correspondente a trigessima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003174 | 16/09/2009 | 214.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comun, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX_3784, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003172 | 16/09/2009 | 1610.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos tratores ford e valtra, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003175 | 16/09/2009 | 30.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comun, destinado ao consumo do veiculo de placa MNB_6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/09/2009 | 3700.00 | 09139767000170 | ESCALA-ESCRITORIO DE CALCULOS ESTRUTURAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do projeto estrutural para construcao do mercado de artesanato no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 17/09/2009 | 180.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos toner sharp AL1000 e recarga completa de toner com manutencao em cilindro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/09/2009 | 250.00 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito e funcionarios, quando da estadia na cidade de Joao Pessoa, a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/09/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicidade e divulgacao de atos e acoes governamentais relativas ao mes de setembro de 2009 no jornal vale noticias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003180 | 18/09/2009 | 1057.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de limpesa, destinado a limpeza e conservacao dos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/09/2009 | 22826.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, sobre folha de pagamentos de funcionarios da saude do municipio, conforme guia, relativo ao mes 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/09/2009 | 441.08 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo peugeot de placa MNQ-5407 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/09/2009 | 1249.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de revisao e aquisicao de pecas do veiculo ranger de placa MOH 2774/PB da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0003187 | 21/09/2009 | 1020.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a manutencao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/09/2009 | 31082.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de folha de pagamento de funcionarios da educacao municipal, conforme guia, relativo ao mes 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062009 | 0003184 | 21/09/2009 | 84735.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas apresentacoes artisticas para animacao e sonorizacao alusivos aos festejos juninos neste municipio, nos dias 23 e 28 de junho de 2009, com apresentacao das seguintes atracoes: dia 23 de junho, forrozao Pesado e banda Antares e dia 28 de junho banda Styllus e forro da Galega, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000122009 | 0003185 | 21/09/2009 | 20530.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de palco profissional, equipamentos de som, iluminacao, gerador, servicos de divulgacao e banheiros quimicos necessarios a realizacao dos festejos juninos no municipio nos dias 23 e 28 de junho de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/09/2009 | 4175.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, relativo receita arrecadada, correspondente ao mes de julho de 2009 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/09/2009 | 720.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de aviso de licitacao, tomada de precos no 00003/2009, homologacao, publicado no diario oficial da uniao em 21/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/09/2009 | 34257.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, sobre folha de funcionarios da administracao, conforme guia, relativo ao mes 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003201 | 22/09/2009 | 192.67 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784, que serve a administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/09/2009 | 36.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um gas de cozinha, destinado ao preparo de cafezinho no predio da prefeitura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 22/09/2009 | 63.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral, destinado ao consumo dos funcionarios e visitantes do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/09/2009 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de edital de convocacao de posse, habilitacao de tomada de precos no jornal a UNIAO conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/09/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a ANTUR/LN, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/09/2009 | 65.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003199 | 22/09/2009 | 20.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003200 | 22/09/2009 | 2537.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos tratores ford e valtra que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/09/2009 | 390.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pulverizador guarany de 20 litros, destinado a utilizacao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/09/2009 | 494.00 | 00788033000148 | DEFENOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veneno e vestuario (EPI), destinado a utilizacao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003198 | 22/09/2009 | 416.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/09/2009 | 298.50 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha, destinado ao preparo da merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/09/2009 | 36.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um gas de cozinha, destinado a manutencao da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003194 | 22/09/2009 | 193.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003202 | 22/09/2009 | 948.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comun, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNY_1186, MOV_7296, MOM_2645 e MOS_8981, ambos que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/09/2009 | 1569.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cozinha e garrafoes de agua mineral, destinado ao consumo da secretaria de educacao e escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003193 | 22/09/2009 | 1880.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum, lubrificantes e filtro, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOS 5779, MOT 8027, MNX 3106, MNY 8816 e MNQ 5407, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003195 | 22/09/2009 | 591.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/09/2009 | 46.96 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 3224, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003197 | 22/09/2009 | 428.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NPT 0628, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/09/2009 | 93.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e garrafoes de agua mineral, destinado ao consumo na secretaria de saude, postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 23/09/2009 | 240.80 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversos destinado a manutencao e conservacao do veiculo micro onibus de placa MOS_8981/PB da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 23/09/2009 | 395.50 | 06626253013210 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dez latas de leite nan nansoy, destinado a alimentacao de THALIS MADEIRO DE SOUZA, filho da senhora MARCIA COSTA MADEIRO portador de sindrome de edwards, doenca que exige alimentacao diferenciada trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 23/09/2009 | 637.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do sistema BETHA TRIBUTOS referente ao mes de setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 23/09/2009 | 67.66 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorais na emissao de copias, autenticacoes e registro de atas de interresse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 24/09/2009 | 65.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/09/2009 | 115.00 | 04964776000182 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de protagens xerox e impressoes em glossypaper de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/09/2009 | 639.24 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de passagem aerea destinado ao prefeito do municipio com a finalidade de viajar a cidade de Sao Paulo para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/09/2009 | 1300.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza de galerias e retirada de detritos de fossa com caminhao sugador, nos predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/09/2009 | 150.00 | 00009107926405 | ALEXANDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/09/2009 | 200.00 | 00006309959409 | MARIA DE FATIMA SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizacao de tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/09/2009 | 100.00 | 00006388851401 | ANTONIA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/09/2009 | 100.00 | 00007236925489 | MARCIA MARIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0003227 | 25/09/2009 | 2720.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SAO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerais (caixoes, viagens e flores) em favor de pessoas carentes do municipio, conforme obitos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003228 | 25/09/2009 | 370.70 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auisicao de materiais diversos de limpesa, destinado a limpeza e conservacao do predio onde funciona o programa CRAS, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0003226 | 25/09/2009 | 96.10 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio med.carga cil. whintemed oxigenio comprimido 2.2 NA, destinado a manutencao no atendimento aos pacientes na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/09/2009 | 368.00 | 00006004564478 | ROBERTO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente de pedreiro na reforma e ampliacao do predio para funcionamento da biblioteca publica neste municipio, durante o periodo de 09 a 26/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/09/2009 | 92.00 | 00004433525421 | MOISES SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente de pedreiro na pintura, retelhamento, construcao de muro, conserto da tubulacao de esgoto e limpeza do predio que funciona uma escola, durante o periodo de 08 a 11/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/09/2009 | 276.00 | 00004433525421 | MOISES SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente de pedreiro na reforma e ampliacao do predio para funcionamento da biblioteca publica deste municipio, durante o periodo de 14 a 26/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/09/2009 | 690.00 | 00005232824430 | MAILTON MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como pedreiro na reforma e ampliacao do predio para funcionamento da biblioteca publica deste municipio,durante o periodo de 10 a 26/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/09/2009 | 46.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente de pedreiro na pintura, retelhamento, construcao de muro, conserto da tubulacao de esgoto e limpeza geral do predio que funciona uma escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/09/2009 | 138.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente de pedreiro na reforma e ampliacao do predio para funcionamento da biblioteca publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/09/2009 | 92.00 | 00002869648480 | FRANCISO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente de pedreiro na reforma e ampliacao do predio para funcionamento da biblioteca publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/09/2009 | 92.00 | 00002869648480 | FRANCISO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente de pedreiro na pintura, retelhamento, construcao de muro, conserto da tubulacao de esgoto e limpeza geral do predio que funciona uma escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/09/2009 | 465.00 | 00098245481491 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como ajudante de pedreiro na reforma e ampliacao do predio para funcionamento da biblioteca publica do municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003246 | 28/09/2009 | 192.60 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da escola municipal de educacao infantil no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003248 | 28/09/2009 | 957.15 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao preparo das refeicoes dos professores e profissionais da educacao durante curso de capacitacao no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003249 | 28/09/2009 | 251.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da creche Menina Barbara, localizada no conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003251 | 28/09/2009 | 180.90 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003252 | 28/09/2009 | 85.20 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/09/2009 | 465.00 | 00069439117400 | AURILEN LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como monitora e orientadora das criancas do programa PETI do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003247 | 28/09/2009 | 213.40 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003253 | 28/09/2009 | 965.90 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/09/2009 | 900.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor no curso de musica instrumental pratica com criancas cadastradas no programa bolsa familia do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/09/2009 | 787.10 | 00035700572400 | JOSE CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico em agropecuario no acompanhamento do sistema de producao da unidade de criacao de galinha de capoeira para corte no municipio, relativo a segunda parcela, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/09/2009 | 787.11 | 00035700572400 | JOSE CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico em agropecuaria no acompanhamento do sistema de producao da unidade de criacao de galinha de capoeira para corte no municipio, relativo a primeira parcela, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/09/2009 | 1950.00 | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor e coordenador na elaboracao do plano de gestao integrada da orla, no projeto orla no municipio, correspondente a segunda parcela conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/09/2009 | 73.55 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios durante estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/09/2009 | 207.00 | 00002869648480 | FRANCISO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente na limpeza e desobstrucoa de valas e bueiras da rua Jose Azevedo, Pedro Augusto e Sitio Capuaba deste municipio, no periodo de 04 a 17/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/09/2009 | 207.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente na limpeza e desobistrucao de valas e bueiras da rua Jose Azevedo, Pedro Augusto e Sitio Capuaba deste municipio, relativo ao periodo 17 a 26/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/09/2009 | 1500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia, durante o mes de agosto de 2009 para acompanhamento de todos os projetos em andamento celebrado pelo municipio e inspecao das obras em construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/09/2009 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy, no transporte de documento e funcionarios a servico das secretaria deste municipio, durante o mes de setembro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003258 | 29/09/2009 | 279.70 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de limpesa, destinado a limpeza e conservacao de varios predios do municipio, conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/09/2009 | 390.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa mensal, correspondente a manutencao dos cartoes de creditos de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/09/2009 | 11435.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da administracao, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/09/2009 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DO CONTRATO DE TOMADA DE PRECO, HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/09/2009 | 4876.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete, realtivo ao mes de setembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/09/2009 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de prefeito e vice prefeito do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/09/2009 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/09/2009 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do setor juridico, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/09/2009 | 8390.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do setor de financas, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/09/2009 | 184.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente na limpeza e desobstrucao de valas e bueiras da rua Jose Azevedo, Pedro Augusto e Sitio Capuaba deste municipio, durante o periodo de 09 a 17/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/09/2009 | 35978.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/09/2009 | 10790.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral, relativo ao mes de setembro de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/09/2009 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de aposentadoria de funcionario, relativo ao mes de setembro de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/09/2009 | 9877.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/09/2009 | 5890.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/09/2009 | 150.00 | 00008719121474 | MARIA KARLA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/09/2009 | 2325.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PETI, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/09/2009 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/09/2009 | 7460.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da acao social, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/09/2009 | 2325.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003259 | 29/09/2009 | 435.60 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de limpesa, destinado a limpeza e conservacao dos predios de funcionamento da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/09/2009 | 142452.91 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do fundeb I, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/09/2009 | 51117.36 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do fundeb II, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/09/2009 | 7966.45 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao MDE, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/09/2009 | 10248.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do PACS, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/09/2009 | 4960.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa saude bucal, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/09/2009 | 10928.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSF, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/09/2009 | 72546.95 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/09/2009 | 1720.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da vigilancia epidemiologica, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/09/2009 | 110.00 | 00068925301768 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA - 689.253.017-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de paciente do municipio para realizar tratamento de hemodialise na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/09/2009 | 1426.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos postos de saude do municipio, da sede da vigilancia sanitaria e epidemiologica e do posto de saude do PSF do municipio, relativo ao mes agosto de 2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/09/2009 | 91.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 3224, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003305 | 30/09/2009 | 2408.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum, lubrificante e filtro, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOT 8027, MOS 5779, MNX 3106, MNY 8816 e MNQ 5407, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003306 | 30/09/2009 | 595.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NPT 0628, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/09/2009 | 938.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/09/2009 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte, coleta e tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos da saude, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/09/2009 | 2236.50 | 01129346000157 | LABWIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-WILMA BEZERRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames laboratorias em favor de pacientes no atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0003322 | 30/09/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300KBPS da saude municipal, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/09/2009 | 1830.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BENFAM, conforme convenio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/09/2009 | 129.50 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches, bolos diversos aos participantes por ocasiao de reuniao no dia 11/09/2009, com maes dos alunos da escola municipal localizada na praca 08 de marco neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/09/2009 | 30337.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, sobre pagamento de funcionarios do fundeb I, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003302 | 30/09/2009 | 1870.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNY 1186, MNX 9186, MOM 2645, MOS 8981 e MOV 7296, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003303 | 30/09/2009 | 868.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003314 | 30/09/2009 | 229.60 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras diversas, destinado ao preparo de refeicoes, destinado aos pais dos alunos, prefeito constitucional e promotora de justica por ocasiao de evento para tratar assunto sobre interesse da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003316 | 30/09/2009 | 290.00 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao preparo das refeicoes dos profissionais da educacao durante curso de capacitacao no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0003323 | 30/09/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300KBPS, da educacao do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/09/2009 | 4198.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/09/2009 | 234.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio locado, onde funciona o programa PETI do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/09/2009 | 199.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de acao social deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003309 | 30/09/2009 | 359.48 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003315 | 30/09/2009 | 50.60 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado ao lanches dos idosos por ocasiao do encontros realizados pelo programa PAIF, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0003320 | 30/09/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 300KBPS, do programa PAIF do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/09/2009 | 7.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/09/2009 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/09/2009 | 100.00 | 00002129971490 | JOAO BATISTA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa mensal de apoio no galpap de avicultura alternativa de corte, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme convenio 119/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/09/2009 | 100.00 | 00002129971490 | JOAO BATISTA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa mensal de apoio no galpao de avicultura alternativa de galinha caipira postura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme convenio 120/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/09/2009 | 250.00 | 12681144000130 | PROGECTA-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba cent.-1/3 CV HOBBY, destinado ao galpao de avicultura de galinha caipira postura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/09/2009 | 250.00 | 12681144000130 | PROGECTA-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba cent. 1/3 CV HOBBY, destinado ao galpao de avicultura de corte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/09/2009 | 150.00 | 00007232885423 | RICARDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa mensal para o multiplicador no galpao de avicultura alternativa de corte, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme convenio de no 119/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/09/2009 | 150.00 | 00007232885423 | RICARDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa mensal para o multiplicador no galpao de avicultura alternativa de galinha caipira postura relativo ao mes de setembro de 2009, conforme convenio de no 120/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/09/2009 | 1950.00 | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor e coordenador na elaboracao do plano de gestao integrada da orla, no projeto orla municipio, correspondente a terceira parcela, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/09/2009 | 12.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia do predio locado onde funciona a secretaria de turismo do municipio no distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/09/2009 | 459.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de emplacamento do veiculo de placa MOS 5779, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003308 | 30/09/2009 | 2595.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo dos tratores valtra e ford, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003310 | 30/09/2009 | 59.28 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB_6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/09/2009 | 4884.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, relativo a individualizacao correspondente ao mes 04/1997 e 05/1997, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/09/2009 | 36.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao recebimento de tributos municipais durante o mes de setembro de 2009, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/09/2009 | 110.00 | 00008343372409 | ALEX SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de funcionarios para a cidade de Joao com finalidade de resolver assunto de interesse do municipio, em veiculo gol de placa MNN 1834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003311 | 30/09/2009 | 375.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX_3784, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003317 | 30/09/2009 | 147.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de limpesa, destinado a limpeza e conservacao dos banheiros publicos no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0003321 | 30/09/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300 KBPS da administracao municipal, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00003935859481 | ALCIONE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos policiais em plantao no municipio, durante o mes de agosto de 2009, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/10/2009 | 200.00 | 00002854348451 | JOSE ROBERTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de 04 ar condicionados, da secretaria de administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de assessoramento tecnico e juridico administrativo em relacao aos procedimentos relacionados com licitacoes e os contratos administrativos de interresse domunicipio, correspondente ao periodo de 10/08 a 10/09/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de assessoramento tecnico e juridico administrativo em relacao aos procedimentos relacionados com as licitacoes e os contratos administrativos de interressedo municipio, correspondente ao periodo de 10/09 a 10/10/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0003336 | 01/10/2009 | 4350.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados durante o mes de setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/10/2009 | 144.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/10/2009 | 1930.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/10/2009 | 160.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos tratores FORD e VALTRA da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/10/2009 | 7.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo motocicleta de placa MNB-6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/10/2009 | 260.00 | 01060393000191 | TRACPECAS-PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luva acoplamento val BM85, destinado a manutencao do trator VALTRA, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no acompanhamento de todos os projetos em andamento e inspecao das obras em construcaO, durante o mes de setembro de 2009, conforme contrato.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00009432779491 | ELISANE ABRANTES DE SOUZA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projeto de trabalho tecnico social, para construcao de 15 unidades habitacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003354 | 01/10/2009 | 160.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento, destinado a manutencao do calcamento de ruas do conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003355 | 01/10/2009 | 11184.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao da iluminacao publica das ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003356 | 01/10/2009 | 309.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/10/2009 | 253.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado ao conserto do asfalto que liga o planalto I a fazenda Mataraquinha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006691736494 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de limpeza e arrumacao dos bancos da feira livre, no bairro do planalto I, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/10/2009 | 80.00 | 00005319733445 | ABRAAO COSMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza das caixas de agua do municipio, e dos esgotos das ruas projetadas que ficam proximo a camara municipal, ruas do planalto II e do conjunto Novo Horizonte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/10/2009 | 63.00 | 00005685195400 | SERGIO ANTONIO MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e desobstruicao de bueiras nas ruas Jose Azevedo e Pedro Augusto de Menezes, localizadas no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/10/2009 | 84.00 | 00005603029404 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no aterro com barro dos buracos nas ruas projetadas do conjunto Novo Horizonte neste municipio, relativo ao periodo de 14 a 17/092009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/10/2009 | 50.00 | 00005603029404 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de roco e limpeza do quintal da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/10/2009 | 100.00 | 00008987433463 | JOAO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma canoa, para fazer estudos de topografia no rio Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/10/2009 | 1020.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de forro em gesso e prateleiras, no predio do almoxarifado do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/10/2009 | 115.00 | 07113417000100 | HIDRO IRRIGACAO - ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luvas gal. 2.1/2 e garxeta 1/4, destinado ao uso na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/10/2009 | 400.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no conserto de duas tendas da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/10/2009 | 160.00 | 00002404292498 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto e manutencao da antena parabolica do pavilhao do Sitio Campo Verde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00055229930730 | MANOEL VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na apresentacao de show musical em praca publica no municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/10/2009 | 713.14 | 00003692438460 | ADERALDO ANDRADE DUARTE DIONZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens em veiculo vam de placa MNZ 9829, no deslocamento de 14 beneficiados do programa de Avicultura Alternativa do municipio para a cidade de Pedro Regis PB, com a finalidade de visitar o projeto daquela localidade para conseguir experiencias sobre o Sistema de producao de Unidade para a criacao de galinha capoeira para postura, atraves do convenio de no 120/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/10/2009 | 713.14 | 00003692438460 | ADERALDO ANDRADE DUARTE DIONZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens em veiculo vam de placa MOU 1207 PB no deslocamento de 14 beneficiados do programa de avicultura do municipio para a cidade de Pedro Regis PB, com a finalidade de visitar o projeto daquela localidade e conseguir experiencia sobre o Sistema de producao de Unidade para criacao de galinha capoeira para corte, atraves do convenio de no 119/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/10/2009 | 2590.89 | 10747286000127 | G A LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagem ao estado do Ceara, para adquirir experiencia exitosa com os 14 beneficiados do projeto de avicultura do contrato 120/2007, incluindo hospedagens e refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/10/2009 | 2590.89 | 10747286000127 | G A LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagem ao estado do Ceara, para adquirir experiencia exitosa com os 14 beneficiados do projeto de avicultura conforme contrato 119/2007, incluindo hospedagens e refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003358 | 01/10/2009 | 149.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao da secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/10/2009 | 30.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF- CLAUDINES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos diversos, destinados a utilizacao da secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/10/2009 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aposentadoria equivocadamente registrado como vencimentos, corrigido nesta data atraves de reempenho relativo ao mes de julho de 2009 conforme o empenho 2453. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/10/2009 | 280.00 | 02564491000129 | LIVRARIA DO FORUM-MICHELLE VAZ CAVALCANTI- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um livro VADE MECUM e um livro ASSESSOR JURIDICO MUNICIPAL, destinado a utilizacao da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/10/2009 | 28.75 | 02030715002670 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de fiscalizacao, conforme documento bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102008 | 0003332 | 01/10/2009 | 18.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/10/2009 | 142.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados do telefone fixo 3297-1023, do predio onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de agosto e setembro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/10/2009 | 465.00 | 00091825121400 | IVANILDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutora do curso de corte e costura promovido pelo programa PAIF, no periodo de 03/09 a 03/10/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/10/2009 | 465.00 | 00067441130468 | BENEDITA MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutora do curso de corte e costura, promovido pelo programa PAIF, no periodo de 03/09 a 03/10/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/10/2009 | 327.00 | 00004212104431 | JULIANA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinado a alimentacao dos idosos por ocasiao dos encontros promovidos pelo programa PAIF, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/10/2009 | 437.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos de placas MOS-8981, MOV-7296, MNY-1186 e MOM-2645, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/10/2009 | 75.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo de placa MOH-1224, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/10/2009 | 740.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de corrimao, suportes, portao e conserto de basculante do predio para funcionamento da biblioteca publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/10/2009 | 373.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefones fixos de no 3297-1027, 3297-1082, 3297-7071, que servem a educacao do municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/10/2009 | 65.00 | 00004289971474 | ARI CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma viagem a cidade de Joao Pessoa em veiculo moto de placa MOV-3685/PB, com a finalidade de comprar discos de tacografo para uso no microonibus da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/10/2009 | 1150.00 | 00002316783473 | JOSIVAN GRACIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento da restauracao e ampliacao do predio do municipio para o funcionamento da biblioteca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/10/2009 | 169.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de forro em gesso na sala de merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/10/2009 | 1469.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de forro em gesso no predio para funcionamento da biblioteca publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/10/2009 | 46.00 | 00084184892787 | JUAREZ BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante dois dias, como servente na pintura, retelhamento, construcao de muro, conserto da tubulacao de esgoto e limpeza em geral, do predio onde funciona uma escola localizado na rua Joao Soares neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/10/2009 | 321.38 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de shampoo, condicionador, lavanda, frauda e escovas, destinado a higiene pessoal das criancas da creche do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003379 | 01/10/2009 | 140.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao na secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/10/2009 | 255.00 | 00037959891400 | ASCENDINO PEDRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro, na ampliacao da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/10/2009 | 250.00 | 00004247101455 | MIRIAN LIMA VITOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza geral e conservacao das escolas municipais Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na praca 8 de marco, Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada no Planalto II e Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003386 | 01/10/2009 | 576.10 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003387 | 01/10/2009 | 603.20 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003393 | 01/10/2009 | 542.90 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da escola infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/10/2009 | 154.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com saervicos de lavagem dos veiculos de placas MOT-8027, MMY-8816 e MNQ-5407, que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/10/2009 | 18.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo de placa MNF-6744, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0003340 | 01/10/2009 | 458.90 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal e oxigenio medicinal carga 9, destinado ao atendimento de pacientes na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/10/2009 | 1250.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos de no 3297-7020, 3297-1103, 3297-1152, 3297-1210, dos postos de saude do municipio relativo aos meses de agosto e setembro de 2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/10/2009 | 800.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/10/2009 | 378.00 | 38046843000100 | H C PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um pneu, destinado ao veiculo van pegeut de placa MNQ-5407, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0003352 | 01/10/2009 | 5400.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo van asia topic de placa MYJ-1995/PB, no transporte de portadores de deficiencias fisicas, mental e visual, para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/10/2009 | 6300.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Gerson Beniz de oliveira, onde funciona o PSF I, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/10/2009 | 2904.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico dos pacientes nos postos de saude e unidade mista do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/10/2009 | 546.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisa polo em malha piquet na cor vermelha com bordado no bolso e nas costas, destinado aos motoristas da saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/10/2009 | 800.00 | 09623522000114 | JMV COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cilindro tipo G cap. 1M3, destinado ao atendimento medico dos pacientes na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/10/2009 | 996.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico dos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/10/2009 | 4648.80 | 08111883000119 | DROGAUZA - DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de soro fisiologico e cilostalol, destinado ao atendimento medico dos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/10/2009 | 8.68 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/10/2009 | 49.63 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/10/2009 | 200.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas de futebol, destinado a pratica de esporte por ocasiao de eventos esportivos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/10/2009 | 120.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retifica completa do cabecote e uma plaina, destinado a manutencao do veiculo corsa de placa MNX-9186/PB, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/10/2009 | 303.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo corsa sedan de placa MNX-9186/PB, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/10/2009 | 200.00 | 00036481840406 | MARIA LINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear as despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/10/2009 | 200.00 | 00004990150457 | ALCIONE FERRAZ DA SILVA E OUTROS -FOLHA FUNDEB I CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/10/2009 | 152.00 | 00008328178486 | ANA CELIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com aquisicao de alimentos para os seus filhos (trigemeos), conforme requerimento trata-se de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/10/2009 | 0.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao par o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/10/2009 | 560.00 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito e secretarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/10/2009 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/10/2009 | 500.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao tomada de preco de no 4/2009, publicado no diario Oficial da Uniao em 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 05/10/2009 | 618.50 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da secretaria de administracao do municipio, durante estadia na cidade de Mamanguape, a resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 05/10/2009 | 62.50 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar e agua mineral, destinado ao consumo de funcionarios e visitantes do predio da prefeitura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 05/10/2009 | 1317.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios relativo ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 05/10/2009 | 117.15 | 06272845000112 | EMPORIO GOUMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interresse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 05/10/2009 | 3100.00 | 07113417000100 | HIDRO IRRIGACAO - ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um motobomba mod. 500/003/38tr + r20-03, destinado ao sistema de abastecimento de agua do distrito de Barra do Camaratuba , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 05/10/2009 | 972.47 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES- PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos diversos, destinado a distribuicao aos alunos do programa PETI, por ocasiao da festa em comemoracao ao dia da crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 05/10/2009 | 16.50 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, destinado ao consumo de funcionarios da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 05/10/2009 | 5065.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, de funcionarios, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 05/10/2009 | 4764.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, sobre servicos prestados ao municipio, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 05/10/2009 | 25.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo diversos, destinado a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 05/10/2009 | 100.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba dagua, destinado a manutencao do veiculo corsa de placa MNX-9186/PB, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 05/10/2009 | 11467.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, sobre pagamento de funcionarios do FUNDEB II, relativo ao mes de setembro de 2009 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 05/10/2009 | 28.40 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo, destinado a escola infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 05/10/2009 | 104.52 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/10/2009 | 9216.43 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/10/2009 | 4347.58 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 05/10/2009 | 1053.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, sobre pagamento de funcionarios do programa saude bucal do municipio, relativo ao mes setembro de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/10/2009 | 2294.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 05/10/2009 | 114.35 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar e filtro de papel, destinado ao consumo de funcionarios da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 05/10/2009 | 1845.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico dos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 05/10/2009 | 93.56 | 00078895529472 | PAULA FRANCINETE DA SILVA BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao profissional por ocasiao de atividades durante a campanha de vacinacao do idoso, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 05/10/2009 | 110.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao profissional por ocasiao de atividades durante a campanha de vacinacao do idoso, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 05/10/2009 | 110.00 | 00025087380425 | MARIA ELIZABETE DE ARAUJO SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao profissional por ocasiao de atividades durante a campanha de vacinacao do idoso, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 05/10/2009 | 4270.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/10/2009 | 1686.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTs sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2009 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0003439 | 06/10/2009 | 2480.00 | 00006425486414 | GEILSON DO ROSARIO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao volante, para as divulgacoes da campanha de vacinacao contra poliomielite, e da apresentacao baseada em urgencia e emergencia com o nucleo de treinamento em resgate, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0003440 | 06/10/2009 | 4800.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiencias fisicas, mental e visual, para realizar tratamento de saude especializado na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de agosto de 2009, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0003441 | 06/10/2009 | 1089.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 117 almocos, 21 jantas e 01 cafe da manha, destinado aos profissionais da saude (medicos, enfermeiros e motoristas) de plantao na unidade mista de saude, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072009 | 0003444 | 06/10/2009 | 6300.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de profissionais da saude no percurso de Joao Pessoa a Mataraca, em veiculo peguor box de placa JFN-9430, durante 21 dias do mes de setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0003459 | 06/10/2009 | 2000.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de profissionais da saude do programa PSF no periodo de 14/09/2009 a 13/10/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/10/2009 | 1234.60 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico dos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/10/2009 | 537.60 | 09007162000126 | MAUES LABORATO COM. E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico dos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003436 | 06/10/2009 | 6976.20 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar neste municipio em veiculo onibus de placa KNJ-1232/PB, durante o mes de setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003437 | 06/10/2009 | 3654.20 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo onibus de placa KPE-4424/PB, no transporte de estudantes do municipio para estudar na cidade de Mamanguape e Rio Tinto, durante o mes de setembro de 2009, conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202009 | 0003438 | 06/10/2009 | 1279.96 | 00003626420442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA - 036.264.204-42 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa MNG-2160, no percurso de Mataraca para lecionar no sitio Uruba, durante o mes de setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0003442 | 06/10/2009 | 189.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 06/10/2009 | 250.00 | 00066920876434 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na implantacao de vidros dos basculantes do predio para funcionamento da biblioteca publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 06/10/2009 | 700.00 | 00060982420706 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ampliacao e reconstrucao do predio para o funcionamento da biblioteca publica do municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003461 | 06/10/2009 | 3168.68 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana, Sitio Campo Verde para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa LBJ 5476/PB, relativo aomes de setembro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003462 | 06/10/2009 | 2068.00 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da Fazenda Camacari, para estudar na sede do municipio, em veiculo kombi de placa KFG 0872/PE, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003463 | 06/10/2009 | 4190.46 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Jurema, Sitio Oiteiro e Sitio Agua Fria para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa KGH 8613/PE, durante o mes de setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202009 | 0003464 | 06/10/2009 | 4140.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Jurema, Oiteiro e Agua Fria para estudar na sede do municipio, em veiculo kombi de placa LCK 6668/PB, relativo ao mes de setembro de 2009 conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003465 | 06/10/2009 | 400.00 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes de ensino publico do Sitio Uruba para estudar no municipio em veiculo onibus de placa KHJ 1586/PB, relativo ao mes de setembro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003466 | 06/10/2009 | 7722.00 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes de ensino publico dos Sitios Coelho, Catu, Fazenda Santo Antonio00000000 | NULL | NULL | Serviços | |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003467 | 06/10/2009 | 399.54 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do ensino publico dos Sitios Jurema, Oiteiro e Agua Fria em veiculo onibus de placa KGH 8613/PE, relativo ao mes de setembro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003468 | 06/10/2009 | 967.32 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do ensino medio do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana e Sitio Campo Verde, em veiculo onibus de placa LBJ 5476/PB, relativo ao mes de setembrode 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003469 | 06/10/2009 | 5000.00 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes de ensino publico do Sitio Uruba, em veiculo onibus de placa KHJ 1586/PB, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242009 | 0003449 | 06/10/2009 | 3000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores do municipio com produtos para feira organica da EMATER na cidade de Joao Pessoa, em veiculo caminhao carroceria aberta, durante o periodo de 01 a31 de setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0003452 | 06/10/2009 | 40.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de refeicoes, sendo cinco almocos aos funcionarios da secretaria de agricultura por ocasiao de servicos extraordinarios, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0003457 | 06/10/2009 | 1280.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, sendo 160 almocos, destinados aos participantes da II conferencia municipal dos direitos da crianca e do adolescente, no dia 07/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 06/10/2009 | 420.25 | 11012241000177 | LA DISTRIBUIDORA DE BOMBONIERE E DESCARTAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo diversos, destinado ao programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/10/2009 | 881.10 | 00004212104431 | JULIANA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinado aos alunos do programa pro jovem do municipio, por ocasiao dos encontros, durante o mes de setembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 06/10/2009 | 53.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao de plantas, na praca Bom Jesus no centro da cidade, no periodo de 01 a 15/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 06/10/2009 | 307.50 | 00090039289400 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza de 205 pes de coqueiros na area da boca da Barra, no distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242009 | 0003448 | 06/10/2009 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e no transporte de residuos solidos (lixo) em area urbana do municipio, para o deposito de coleta proximo ao sitio Santana em veiculo caminhao/ GM Chevrolet D60 de placa MNH 5279/PB, relativo ao periodo de 01 a 30 de setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242009 | 0003450 | 06/10/2009 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de residuos solidos (lixo) na area urbana do municipio, para o deposito de coleta proximo ao sitio Santana em veiculo caminhao de placa MYL 4990/PB, durante o periodo de 01 a30 de setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242009 | 0003451 | 06/10/2009 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de residuos solidos (lixo) da area urbana da cidade e do distrito de Barra do Camaratuba, para o deposito de coleta em veiculo caminhao de placa MYY 0426/PB, durante o periodode 01 a 30 de setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/10/2009 | 65.00 | 00004289971474 | ARI CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de uma viagem a cidade de Joao Pessoa, em veiculo moto de placa MOV-3685/PB, com a finalidade de comprar peca para o conserto do cortador de gramas da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 06/10/2009 | 300.00 | 00004289971474 | ARI CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de viagens a cidade do Recife-PE, em veiculo moto de placa MOV-3685/PB, com a finalidade de comprar pecas para o trator VALTRA da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/10/2009 | 65.00 | 00004289971474 | ARI CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma viagem a cidade de Joao Pessoa em veiculo moto de placa MOV-3685/PB, com a finalidade de comprar pecas para o conserto do motor bomba da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/10/2009 | 65.00 | 00004289971474 | ARI CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de uma viagem em veiculo moto de placa MOV-3685/PB, destinado a cidade de Natal-RN, com a finalidade de comprar pecas para a manutencao do trator FORD da secretria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0003453 | 06/10/2009 | 128.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de refeicoes, sendo 16 almocos aos funcionarios da procuradoria juridica do municipio, durante servicos extraordinarios, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 07/10/2009 | 200.00 | 00025044249491 | MARIA DA PAZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 07/10/2009 | 30.00 | 08724396000121 | GRAFICA E FAIXA - RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma faixa, destinado a utilizacao por ocasiao de audiencia publica com idosos de todo o vale na cidade de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 07/10/2009 | 1400.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 50 conjuntos de mesas, 06 tendas e 200 forros para cadeiras, destinado a utilizacao por ocasiao da audiencia publica com idoso de todo o vale na cidade de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003478 | 07/10/2009 | 801.88 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003476 | 07/10/2009 | 435.28 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003477 | 07/10/2009 | 510.00 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 07/10/2009 | 157.56 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adaptador interno, joelho interno, uniao interna e nipel paraleo c/ rosca, destinado ao campo de futebol localizado no conjunto Bom Jesus do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 08/10/2009 | 669.00 | 10687413000140 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros, massas e fechos em ferro e aluminio, destinado a manutencao dos basculantes do predio onde funciona a biblioteca publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/10/2009 | 20.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos (xarope), destinado aos trigemeos filho de ANA CELIA MARIA DOS SANTOS, pessoas carentes do municipio e portadora de envelhecimento precoce. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 08/10/2009 | 543.30 | 10687413000140 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros martelados e massas, destinado a manutencao das janelas da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 08/10/2009 | 200.00 | 00005034207435 | MARIA JOSE HERMINIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 08/10/2009 | 50.00 | 00005040788444 | MARINA PAULINO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 08/10/2009 | 200.00 | 00080636330400 | JONILDO HERMINIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destindo a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003488 | 08/10/2009 | 135.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza do predio onde funciona o programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 08/10/2009 | 600.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interresse do municipio na revista tribuna, conforme fatura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 08/10/2009 | 500.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um conjunto submerso de fabricacao EBARA modelo BHS 512/03+4,5hp 380 volts 60hz, destinado ao sistema de abastecimento de agua do distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, durante o periodo de 18/09 a 07/10 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/10/2009 | 52.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNB-6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/10/2009 | 1800.18 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos tratores FORD e VALTRA, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/10/2009 | 14.00 | 35437714000146 | FREE MOTOS- COPAM COMERCIO DE PE;AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma vela NGK, destinado ao conserto da rocadeira da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/10/2009 | 197.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo de placa MNX-3784, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/10/2009 | 20799.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/10/2009 | 400.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/10/2009 | 633.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/10/2009 | 2030.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNY-8816, MOT-8027, MNX-3106, MOS-5779 e MNQ-5407, que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/10/2009 | 475.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NPT-0628, quie seve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/10/2009 | 1019.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF-6744, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/10/2009 | 65.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF-3224, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142009 | 0003499 | 09/10/2009 | 154.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um oxigenio med white med e oxigenio med G, destinado ao atendimento de pacientes na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/10/2009 | 293.00 | 10749752000103 | JOSE LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, aos profissionais da saude (motoristas e enfermeiros), durante estadia na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/10/2009 | 1647.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum, lubrificantes e filtro, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNX-9186, MMY-1186 MOM-2645, MOS-8981 e MOV-7296, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/10/2009 | 638.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH-1224 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/10/2009 | 1327.67 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo micro onibus da educacao municipal, conforme apolice. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/10/2009 | 3080.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal localizada na rua Benedito Bezerra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/10/2009 | 3564.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal localizada na praca 08 de marco, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/10/2009 | 550.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal localizada no distrito de Barra do Camaratuba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/10/2009 | 440.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal localizada no Sitio Uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003515 | 13/10/2009 | 575.84 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/10/2009 | 649.00 | 01716485000420 | CAMARA SHOP MANAIRA- REVENDEDOR DOS PROD. E SERV. FUJIFILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camera digital sony w180, destinado ao uso na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/10/2009 | 151.90 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo de placa MNX-9186, que serve a educacao municipal, conforme apolice. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/10/2009 | 336.55 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo FIAT STRADA, ambulancia de placa MNY-8816/PB, que serve a saude municipal, conforme apolice. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/10/2009 | 144.12 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo de placa MOT-8027/PB, que serve a saude do municipio, conforme apolice. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/10/2009 | 233.52 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo fiat ambulancia de placa MNF-3362 da saude municipal, conforme apolice. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/10/2009 | 1830.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, conforme convenio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/10/2009 | 150.00 | 00004819501410 | EDNALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/10/2009 | 140.00 | 00087897237400 | MARIA RITA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/10/2009 | 43.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/10/2009 | 100.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 13/10/2009 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de no AI 302326/D, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/10/2009 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicaccao de aviso de licitacao pregao presencial e tomada de preco conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 13/10/2009 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de licitacao publica, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/10/2009 | 1200.00 | 00058505210468 | JOSELIA FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado a rua Danile Toscano- centro, destinado ao funcionamento da secretaria de transporte e obras do municipio, relativo ao periodo de 15/08/2009 a 15/09/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/10/2009 | 463.36 | 41123241000105 | AMARELAO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e material diversos, destinado a pintura de lombadas das ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003535 | 14/10/2009 | 1003.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos tratores FORD e VALTRA, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003533 | 14/10/2009 | 152.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX-3784, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003534 | 14/10/2009 | 209.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/10/2009 | 200.00 | 00036546712415 | SEVERINO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003527 | 14/10/2009 | 449.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF-6744, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003529 | 14/10/2009 | 120.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NPT-0628, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003531 | 14/10/2009 | 1249.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum, lubrificantes e filtos, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOT-8027, MMY-8816, MOS-5779, MNX-3106 e MNQ-5407, que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003532 | 14/10/2009 | 23.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo de placa MNF-3224, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003528 | 14/10/2009 | 139.41 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH-1224, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003530 | 14/10/2009 | 1794.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOS-8981, MOV-7296, MOM-2645, MNX-9186 e MNY-1186, ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/10/2009 | 200.00 | 00006442899454 | HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio ao estudante para cobrir despesa com transporte para participar de curso profissionalizante, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 14/10/2009 | 200.00 | 00003639407407 | VALDECIR DA SILVA-036.394.074-07 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio ao estudante para cobrir despesa com transporte para participar de curso profissionalizante, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 15/10/2009 | 190.00 | 07242275000180 | SAO CRISTOVAO COMERCIAL DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panos de pratos com viez e sacos alvejados, destinado a manutencao da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 15/10/2009 | 2747.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica, dos predios da escolas municipais, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 15/10/2009 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 15/10/2009 | 263.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao do telefone fixo de no 83-3297-1082, que serve secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/10/2009 | 50.00 | 00087008548400 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do radiador do veiculo de placa MNX-9186, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003564 | 15/10/2009 | 1370.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinados a reforma do predio para funcionamento da biblioteca publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003565 | 15/10/2009 | 89.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a reforma do predio para o funcionamento da biblioteca publica do municipiuo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003567 | 15/10/2009 | 634.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003568 | 15/10/2009 | 719.65 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos , destinados a manutencao das escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003569 | 15/10/2009 | 5207.24 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a reforma e ampliacao do predio para o funcionamento da biblioteca publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 15/10/2009 | 1246.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica, nos predios onde funciona os postos de saude do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 15/10/2009 | 157.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica, do predio onde funciona a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/10/2009 | 960.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao do telefone fixo de no 83-3297-1210, que serve a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 15/10/2009 | 5580.70 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico dos pacientes nos postos e na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003566 | 15/10/2009 | 143.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinados a manutencao do PSF I, localizado no centro da cidade, e do PSF II, localizado no Planalto I, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003570 | 15/10/2009 | 47.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinados a manutencao da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0003571 | 15/10/2009 | 1500.00 | 10534763000176 | J P DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo do tipo passeio de placa MNF-6744, que serve a saude municipal, durante o mes de setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/10/2009 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 15/10/2009 | 134.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona o programa PETI do municipio, relativo ao mes setembro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/10/2009 | 26.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona o programa PAIF, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/10/2009 | 480.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco aos idosos por ocasiao das festividades do dia do idoso no distrito de Barra do Camaratuba promovido pelo programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003551 | 15/10/2009 | 878.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dec materiais diversos, destinado a manutencao da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 15/10/2009 | 80.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica, do galpao de avicultura alternativa do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme fatrura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 15/10/2009 | 750.00 | 01577876000168 | ACOPRUM-ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ.PROD.RURAIS DE URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado no sitio Uruba neste municipio, destinado ao funcionamento da unidade de beneficiamento da castanha de caju neste municipio, relativo aos meses de julho, agostoe setembro de 2009, conbforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0003554 | 15/10/2009 | 2200.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo corsa sedam de placa MNX 3784/PB, no transporte de funcionarios da secretaria de administracao pra servicos administrativos do municipio, durante o periodo de 13/09 a 12/10/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 15/10/2009 | 2147.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacao dos telefones fixos no 3297-1041, 3297-1035, 3297-1030 e 3297-1130, que servem a secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 15/10/2009 | 624.00 | 08679557000102 | UNIPE CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de curso de especializacao em gestao estrategica de municipios, da funcionaria MARIA DE LOURDES DA SILVA, relativo a terceira parcela do curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/10/2009 | 14.34 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacao do telefone fixo de no 3297-1030, da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/10/2009 | 85.72 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interresse da administracao municipal, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 15/10/2009 | 3.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica,do predio locado onde funciona o correios no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/10/2009 | 665.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de SOFTWARE de folha de pagamento (SISFOLHA), e assistencia tecnica do sistema ora locado ao municipio, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/10/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/10/2009 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria, fiscal e contabil em relacao a recuperacao de tributos de ambito municipal, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/10/2009 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo do gabinete do prefeito constitucional do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003550 | 15/10/2009 | 1087.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao dos calcamentos das ruas do conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003552 | 15/10/2009 | 3325.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao da iluminacao publica da rua prefeito Jose Azevedo, Jardim Planalto e do loteamento Benedita da Cruz Bessa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0003553 | 15/10/2009 | 946.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/10/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicidade e divulgacao de atos e acoes governamentais de interesse do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, no jornal vale noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 16/10/2009 | 200.00 | 00066065046434 | SEVERINA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 16/10/2009 | 200.00 | 00004564807498 | EDIVANIA GOMES SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/10/2009 | 5727.22 | 05942893000108 | CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS SOCIAIS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de plano local de habitacao de interesse social PLHIS do municipio, relativo ao primeiro produto (METODOLOGIA) parte do contrato 00081/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 19/10/2009 | 50.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/10/2009 | 200.00 | 00023800690420 | ANTONIO MANOEL ANANIAS APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear as despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 19/10/2009 | 300.00 | 00040424553449 | MARIA JOSE DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uym imovel localizado na rua Daniel Toscano, destinado a abrigar a familia da senhora LUCILENE FERREIRA DA SILVA, pessoa carente do municipio que se encontra desabrigada,relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 19/10/2009 | 450.00 | 00023791780468 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros Planalto II, neste municipio, destinado ao funcionamento da escola de Kung Fu Garras de Aguia, referente aos meses dejulho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/10/2009 | 1050.00 | 00003354295724 | MARIA DO SOCORRO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rod PB 065 , planalto II neste municipio, destinado ao funcionamento da Sede do Conselho Tutelar do Municipio, durante os meses de julho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/10/2009 | 610.00 | 00004380478424 | ELOGILDA CORDEIRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutora no curso de reciclagem de garrafa pet, realizado com os alunos do Projovem do municipio, durante o periodo de 16/09 a 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 19/10/2009 | 110.00 | 00001959317423 | WILLIAN AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de funcionarios para participar de uma Conferencia da crianca e do Adolescente realizado no espaco Cultural na cidade de JOao Pessoa-PB, em veiculo gol de placa MMY 4743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/10/2009 | 2400.00 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rua pedro lira - centro, destinado ao funcionamento de alojamento de pessoas carentes, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/10/2009 | 1200.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano - centro, destinado ao funcionamento da secretaria de acao social do municipio, relativo aos meses de julho agosto e setembro de2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 19/10/2009 | 900.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Manoel Luzia no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, destinado ao funcionamento da agencia dos correios daquela localidade, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/10/2009 | 1020.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano centro deste municipio, destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 19/10/2009 | 1050.00 | 00069797340406 | SEBASTIAO GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Manoel Luzia, no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, destinado ao funcionamento da sede da secretaria de turismo do municipio, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 19/10/2009 | 1200.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Projetada Planalto II, destinado ao funcionamento da secretaria de saude do mnunicipio, durante os meses de julho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/10/2009 | 1472.00 | 08111883000119 | DROGAUZA - DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento, destinado ao atendimento medico nos postos de saude e unidade mista do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/10/2009 | 1050.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa, Planalto II, destinado ao funcionamento de extensao de salas de aulas do municipio, relativo aos meses de julho, agosto esetembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 19/10/2009 | 900.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado no loteamento Benedita da Cruz Bessa, destinado ao funcionamento da sede do programa Brasil Alfabetizado, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 19/10/2009 | 40.00 | 00082718148420 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura dos bancos do veiculo microonibus de placa MOV-7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 19/10/2009 | 280.00 | 00003104740437 | JOSIVALDO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como pintor do predio para o funcionamento da biblioteca publica do municipio, durante o periodo de 28/09 a 19/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 19/10/2009 | 437.00 | 00004433525421 | MOISES SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro, no periodo de 28/09 a 19/10/2009, na reforma e ampliacao do predio para o funcionamento da biblioteca publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/10/2009 | 437.00 | 00006004564478 | ROBERTO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente na reconstrucao e ampliacao do predio para o funcionamento da biblioteca publica do municipio, durante o periodo de 28/09 a 19/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/10/2009 | 874.00 | 00005232824430 | MAILTON MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro, na reforma e ampliacao do predio da biblioteca publica do municipio, durante o periodo de 28/09 a 19/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/10/2009 | 3000.00 | 03151290000162 | CAMARATUBA TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento da escola municipal, relativo ao periodo de julho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/10/2009 | 150.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no motor do corsa sedan de placa MNX-9186/PB, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 19/10/2009 | 1200.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa, Planalto II onde funciona a secretaria de obras do municipio, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 19/10/2009 | 80.00 | 00082718148420 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura dos bancos do veiculos tratores FORD e VALTRA, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/10/2009 | 900.00 | 00018241468415 | LINDALVA FERNANDES BENIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um terreno com area de 279mý, localizado na praca Bom Jesus, neste municipio para deposito de bancos da feira livre, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/10/2009 | 437.00 | 00002869648480 | FRANCISO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente, na limpeza e desobstruicao de valas e bueiras das ruas Jose Madruga, Jose Azevedo, Pedro Augusto de Menezes e sitio Capuaba, no periodo de 28/09 a 19/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/10/2009 | 437.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente, na limpeza e desobstruicao de valas e bueiras das ruas Jose Madruga, Jose Azevedo, Pedro Augusto de Menezes e sitio Capuaba, neste municipio, durante o periodo de 28/09 a19/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/10/2009 | 437.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente na limpeza e desobstruicao de valas e bueiras das ruas Jose Madruga, Jose Azevedo, Pedro Augusto de Menezes e sitio Capuaba, neste municipio, durante o periodo de 28/09 a19/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/10/2009 | 460.00 | 00002307102477 | VALDIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas para escoamento das aguas na rua Jose Madruga, neste municipio, durante o periodo de 28/09 a 19/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/10/2009 | 1050.00 | 00005061952448 | CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano - centro desta cidade, destinado ao funcionamento de deposito de materiais diversos do municipio, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/10/2009 | 1150.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de rebobinamento de um motor de 5 c, 02 polos troca de dois rolamentos, rebobinamento do motor de 10 cv, troca de pecas do motor de abastecimento dagua do planalto II do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/10/2009 | 1200.00 | 00058505210468 | JOSELIA FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano-centro, destinado ao funcionamento da secretaria de transporte e secretaria de obras do municipio, relativo ao periodo de 15/09/2009 a 15/10/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/10/2009 | 900.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da procuradoria geral do municipio referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 19/10/2009 | 100.00 | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao secretario de transporte, com a finalidade de viajar a cidade de Cabedelo-PB, para participar da reuniao ordinaria que tem como pauta: discussao sobre as acoes do tema educacaoe cultura ofertadas no territorio da cidadania no estado da Paraiba, continuacao da discussao sobre safra da agricultura familiar 2009/2010, informes sobre reuniao em BSB sobre o PTC, informes gerais conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 19/10/2009 | 100.00 | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao secretario de transporte do municipio com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar do 1o seminario credito e endividamento rural no semiarido nordestino: causas e solucoes, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0003621 | 20/10/2009 | 4350.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados relativo ao mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/10/2009 | 14459.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida da saelpa conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/10/2009 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicaccao de aviso de licitacao de tomada de preco, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/10/2009 | 446.29 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recisao de contrato de trabalho do funcionario LOURENCO MADEIRO DA COSTA, conforme termo de recisao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/10/2009 | 2092.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo onibus de placa AVI-1212, conforme apolice | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | AQUISICAO DE VEICULO P/ SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/10/2009 | 6990.00 | 05285282000304 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo moto cicleta fan 150, cor externa preta, destianada a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003619 | 20/10/2009 | 961.25 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/10/2009 | 441.08 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo peugeot de placa MNQ-5407 da saude municipal, conforme apolice. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros Planalto II, destinado ao funcionamento do programa PAIF do municipio, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2009,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003633 | 21/10/2009 | 337.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 21/10/2009 | 200.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Projetada Planalto II, destinado a abrigar a familia da senhora Lucineide Batista da Silva, pessoa carente que se encontra desabrigada, referente ao mesde agosto e setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/10/2009 | 200.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rua Projetada Planalto II, destinado a abrigar a familia da Sra. maria de loudes lima da silva, que se encontra desabrigada, referente ao mes de agosto e setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 21/10/2009 | 200.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Projetada Planalto II, destinado a abrigar a familia do senhor Valdemir Jose Soares, pessoa carente que se encontra desabrigada, referente ao mes de agosto e setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 21/10/2009 | 200.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel , localizado na rua Projetada Planalto II, destinado a abrigar a familia da senhora Raimunda Pinto da Silva, pessoa carente que se encontra desabrigada, referente ao mes de agosto e setembro, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 21/10/2009 | 200.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locdacao de um imovel, localizado na rua Projetada Planalto II, destinado a abrigar a familia da senhora Antonia Alvino Pessoa, pessoa carente do municipio, que se encontra desabrigada, referente ao mes de agosto e setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 21/10/2009 | 200.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Projetada Planalto II, destinado a abrigar a familia do senhor Daniel Bruno Barbosa de Lima, pessoa carente do municipio que se encontra desabrigada, referente ao mes de agosto e setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/10/2009 | 200.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Projetada Planalto II, destinado a abrigar a familia da senhora Severina ferreira, pessoa carente do municipio que se encontra desabrigada, referente aomes de agosto e setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/10/2009 | 600.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rodovia PB 065, Planalto II, destinado a abrigar a familia da senhora Maria de Fatima Marcolino dos Santos que se encontra desabrigada, referente aos meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 21/10/2009 | 150.00 | 00006612915455 | GEORGE DE LIMA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 21/10/2009 | 0.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0003646 | 21/10/2009 | 25500.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de palco, sonorizacao, grupo gerador, tendas, camarotes e iluminacao. para os festejos de emancipacao politica nos dias 16 e 17 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0003647 | 21/10/2009 | 65970.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apresentacao artistica dos cantores Barto Galeno, Jose Ribeiro e banda areio de ouro nos dias 16 e 17 de junho de 2009, nas festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/10/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR/LN, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003631 | 21/10/2009 | 72.48 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF-3224, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003632 | 21/10/2009 | 763.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo de placa MNF-6744, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003634 | 21/10/2009 | 508.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NPT-0628, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003636 | 21/10/2009 | 1395.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOT-8027, MOS-5779, MNY-8816, MNX-3106, MOH-2547 e MNQ-5407, ambos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003627 | 21/10/2009 | 2271.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOS-8981, MOV-7296, MOM-2645 e MNX-9186, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003628 | 21/10/2009 | 599.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH-1224, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003629 | 21/10/2009 | 230.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX-3784, que serve secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003630 | 21/10/2009 | 45.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB-6210, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003635 | 21/10/2009 | 1191.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificantes destinado ao consumo dos tratores FORD e VALTRA que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003653 | 22/10/2009 | 345.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao da escola infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 22/10/2009 | 1016.00 | 09268517007143 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao de quatro bocas supreme dako e um refrigerador 241 litros consul, destinado ao programa Compensacao de Especificidades Regionais-CER do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 22/10/2009 | 808.00 | 09268517005019 | F.S.VASCONSELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma TV 29 semp toshiba e um DVD k sd-5091 semp toshiba, destinado ao programa Compensacao de Especificidades Regionais-CER do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 23/10/2009 | 808.00 | 09268517005019 | F.S.VASCONSELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma TV 29 semp toshiba e um DVD k semp toshiba, destinado ao programa Compensacao de Especificidades Regionais- CER do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/10/2009 | 90.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um weg-contador cwm1210 220v-cwm-1210, destinado a manutencao do motor bomba do sistema de abastecimento de agua localizado no Planalto I, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 23/10/2009 | 215.00 | 08486439000188 | MOTORTRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um disjuntor weg dpw 175a, destinado a manutencao da bomba dagua do sistema de abastecimento de agua, localizado no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 23/10/2009 | 63.00 | 08486439000188 | MOTORTRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres pecas de tampa defletora weg para 5cv-100, destinado a manutencao do motor bomba do sistema de abastecimento de agua, localizado no bairro do Planalto I, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 24/10/2009 | 960.30 | 08397374000102 | IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de esgoto, destinado a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003662 | 26/10/2009 | 421.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpesa e conservacao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/10/2009 | 211.09 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0003663 | 26/10/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade 300KBPS, a servicos da secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/10/2009 | 776.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cilindro destinado ao consumo da impressora M118/M123, destinado ao uso na secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/10/2009 | 200.00 | 00006309959409 | MARIA DE FATIMA SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear as despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/10/2009 | 465.00 | 00069439117400 | AURILEN LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como palestrante do grupo de idosos e maes cadastradas no bolsa familia, promovido pelo programa PAIF do municipio, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/10/2009 | 900.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutor do curso de musica instrumental pratica com pessoas do bolsa familia, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/10/2009 | 200.00 | 00006252326402 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003682 | 27/10/2009 | 37.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinado a limpeza e conservacao do predio onde funciona o programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/10/2009 | 7460.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de acao social, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/10/2009 | 2325.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PETI,relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/10/2009 | 3093.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/10/2009 | 2325.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/10/2009 | 9815.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/10/2009 | 5890.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da agricultura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/10/2009 | 90.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF- CLAUDINES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos diversos, destinados a utilizacao da secretaria geral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/10/2009 | 10295.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secr. geral, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/10/2009 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de aposentado relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/10/2009 | 900.00 | 00003570744400 | SIMONE HELENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado no conjunto Novo Horizonte, neste municipio, destinado ao funcionamento do posto de saude PSF III, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/10/2009 | 385.44 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NPT 0628, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003678 | 27/10/2009 | 23.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 3224, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003679 | 27/10/2009 | 56.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003680 | 27/10/2009 | 1426.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum,lubrificante e filtro, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOT 8027, MNY 8816, MNX 3106 e MNQ 5407, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/10/2009 | 83963.85 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da saude, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/10/2009 | 10780.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PACS, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/10/2009 | 5456.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa saude bucal, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/10/2009 | 19556.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSF, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/10/2009 | 1860.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da vigilancia epidemiologica,relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/10/2009 | 240.32 | 00025087380425 | MARIA ELIZABETE DE ARAUJO SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao profissional por ocasiao de atividades durante a campanha de vacinacao contra poliomielite, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/10/2009 | 200.00 | 00087897393453 | CAUDIENE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao profissional por ocasiao de atividades durante a campanha de vacinacao contra poliomielite, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/10/2009 | 200.00 | 00005084535428 | IRISLENE BATISTA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao profissional por ocasiao de campanha de vacinacao contra poliomielite, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/10/2009 | 200.00 | 00002787330428 | FALVIANO DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao profissional por ocasiao de campanha de atividades durante a campanha de vacinacao contra poliomielite, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/10/2009 | 1718.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica, do predio da escola municipal Jose Ribeiro Bessa localizada na rua Jose de Menezes Lira, neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/10/2009 | 1330.49 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOH-1224, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/10/2009 | 465.00 | 00098245481491 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro, na reconstrucao e ampliacao do predio para o funcionamento da biblioteca publica do municipio, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003676 | 27/10/2009 | 190.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0003681 | 27/10/2009 | 783.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNY 1186, MNX 9186, MOV 7296 e 8981, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/10/2009 | 47031.70 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao -fundef II, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/10/2009 | 7966.45 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/10/2009 | 141025.02 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do fundeb I, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/10/2009 | 130.00 | 00008667128449 | JOSEFA VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e Rio Tinto para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/10/2009 | 686.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, relativo ao pagamento de funcionarios da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/10/2009 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do prefeito e vice do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/10/2009 | 5986.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vanatagens de funcionarios do gabinete, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/10/2009 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/10/2009 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/10/2009 | 4896.71 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, relativo a individualizacao correspondente ao mes de maio 1997, junho 1997 e julho de 1997, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/10/2009 | 8390.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do setor de financas, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/10/2009 | 1284.42 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones moveis e do plano empresa, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/10/2009 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte em veiculo motocicleta - moto boy, destinado a secretaria de administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/10/2009 | 1280.00 | 08116955000110 | R.A. DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inscricao de funcionaria para participar de curso de licitacao na modalidade, pregao e formacao tecnica de pregoeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/10/2009 | 11435.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da administracao, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/10/2009 | 1.25 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de cartao de credito de funcionarios, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme deposito bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/10/2009 | 35490.83 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003713 | 28/10/2009 | 281.85 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza dos predios do setor administrativo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/10/2009 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/10/2009 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003714 | 28/10/2009 | 341.60 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003716 | 28/10/2009 | 493.62 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/10/2009 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/10/2009 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003724 | 28/10/2009 | 427.24 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/10/2009 | 200.00 | 41226432000100 | CLIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico medico e hospitalar, de uma videohisteroscopia diagnostica, realizada na paciente Marina Paulino Xavier. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003715 | 28/10/2009 | 1140.96 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/10/2009 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003729 | 29/10/2009 | 518.20 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003730 | 29/10/2009 | 657.85 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0003732 | 29/10/2009 | 221.46 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal e oxigenio comprimido, destinado ao atendimento medico aos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003725 | 29/10/2009 | 142.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003726 | 29/10/2009 | 194.20 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003727 | 29/10/2009 | 397.90 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003728 | 29/10/2009 | 273.30 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/10/2009 | 290.20 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos alunos da escola infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102009 | 0003734 | 29/10/2009 | 429.60 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da escola infantil do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/10/2009 | 2000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios relativo a pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/10/2009 | 65.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/10/2009 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacao no diario oficial conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0003748 | 30/10/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 300KBPS, a servico da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/10/2009 | 3292.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao financiamento do FGTS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/10/2009 | 933.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/10/2009 | 62.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da c/c tributos municipais, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE MORADIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003751 | 30/10/2009 | 1.00 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 15 unidades habitacionais no municipio, conforme contrato n. 00082/2009. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/10/2009 | 1270.00 | 08883090000118 | NORDIESEL-NORDESTE DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um parabriza, destinado ao veiculo onibus de placa MOM 2645/PB da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003740 | 30/10/2009 | 935.13 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa KHJ-1586 durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202009 | 0003741 | 30/10/2009 | 515.15 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios jurema, oiteiro, agua fria e fazenda camacary para estudar na sede do municipio em veiculo Kombi de placa LCK-8668 durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003742 | 30/10/2009 | 2416.68 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do distrito de Barra de Camaratuba, fazenda santana e sitio Campo Verde para estudar na sede do municipio, durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003743 | 30/10/2009 | 3866.96 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Coelhos, Catu, Baixa Verde e Fazenda Mariana e Santo antonio para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa HZG-7594 durante o mes de outubro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0003746 | 30/10/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 300KBPS, a servico da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/10/2009 | 7.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0003747 | 30/10/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 300KBPS, a servico do programa PAIF do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 02/11/2009 | 1072.00 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 02/11/2009 | 1034.90 | 41203498000177 | A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da creche municipal e da escola de educacao infantil, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/11/2009 | 240.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos de placas MOM_2645, MNY_1186, MOS_8981, MOV_7296 e MNX_9186, que servem a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/11/2009 | 6976.20 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo onibus de placa KNJ-1232/PB, no transporte de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape pra lecionar na sede deste municipio durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 03/11/2009 | 3654.20 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagem em veiculo do tipo onibus de placa KPE_4424/PB, no transporte de estudantes da sede do municipio pra o municipio de Mamanguape e Rio Tinto, durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 03/11/2009 | 50.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem do veiculo de placa MOH_1224, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/11/2009 | 265.00 | 00002635645418 | AILTON DO NASCIMENTO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de um para-brisadianteiro e pintura da frente do veiculo onibus de placa MOM_2465/PB, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/11/2009 | 320.00 | 00051562006487 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palestrante em evento cultural com alunos do ensino fundamental no auditorio da escola da municipal, localizada na praca 08 de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/11/2009 | 401.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH_1224, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/11/2009 | 1082.74 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOS-8981, MOM-2645, MOV-7296 e MNX-9186, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/11/2009 | 29.80 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo microonibus de placa MOV-7296, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/11/2009 | 5004.87 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes, em veiculo onibus de placa KHJ-1586/PB, no percurso do Sitio Uruba para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/11/2009 | 399.54 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes em veiculo onibus de placa KGH-8613/PE, no percurso dos Sitios Uruba, Jurema, Oiteiro e Agua Fria, pra a sede do municipio durante o mes de outubro de 2009,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 03/11/2009 | 967.32 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestyados no tranporte de estudantes em veiculo onibus de placa LBJ-5476/PB, no percurso do Distrito de barra do Camaratuba, Sitio Santana e Sitio Campo Verde, durante o periodo do mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/11/2009 | 500.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de tonner HP 1020 destinado a utilizacao dos trabalhos burocraticos da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/11/2009 | 220.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica no conserto do veiculo onibus da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 03/11/2009 | 468.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a reforma e ampliacao do predio para funcionamento de biblioteca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 03/11/2009 | 390.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtro lubrificante e combustivel, destinado a revisao do veiculo onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 03/11/2009 | 370.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica na revisao do veiculo onibus de placa MOV-7296 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/11/2009 | 3210.85 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios jurema, oiteiro e agua fria para estudar na sede do municipio em veiculo Kombi de placa LCK-8668 durante o mes de outubro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/11/2009 | 3504.04 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Coelhos, Catu, Baixa Verde e Fazenda Santo Antonio e Mariana para estudar na sede do municipio em veiculo onibus durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 03/11/2009 | 4419.96 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios jurema, agua fria e uruba para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa KPE-4203 e KGH-8613 durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/11/2009 | 1861.20 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte diario de estudantes da fazenda Camacari para estudar na sede do municipio em veiculo kombi de placa KFG_0872 durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/11/2009 | 470.00 | 04067441000161 | AUTOROOM SERVICE CAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica no motor e retifica do veiculo corsa de placa MNX-9186 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 03/11/2009 | 1680.00 | 04067441000161 | AUTOROOM SERVICE CAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao conserto do veiculo corsa sedan de placa MNX-9186 da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. UNIDADES ESCOL ARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/11/2009 | 2750.00 | 00003790219436 | GELSON LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de sala de professor e cozinha da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizado na rua Benedito Bezerra nesta cidade. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/11/2009 | 504.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Sao Bento para estudar na sede do municipio em veiculo fiat durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 03/11/2009 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos reseiduos solidos de saude, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 03/11/2009 | 309.00 | 10749752000103 | JOSE LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da sude (motoristas e enfermeiros), durante estadia na cidade de joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/11/2009 | 675.00 | 38046843000100 | H C PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05(cinco) pneus 165/70r13 kelly xtra 79t sc, destinado ao consumo do veiculo de placa MOT_8027, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 03/11/2009 | 183.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos de placas MNQ_5407, MNX_3106, MNY_8816 e MOT_8027, que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/11/2009 | 334.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NPT_0628, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/11/2009 | 67.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF_3224, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/11/2009 | 263.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF-6744, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/11/2009 | 1281.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e gasolina comum, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNY-8816, MNX-3106, MOT-8027 e MNQ-5407, que servem a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/11/2009 | 7500.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de profissionais da saude da cidade de Joao Pessoa a Mataraca, no periodo do mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/11/2009 | 12.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampada H7, destinado a manutencao do veiculo VAN de placa MNQ-5407, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/11/2009 | 123.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOT 8027, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/11/2009 | 370.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo de placa MNX 3106, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 03/11/2009 | 20.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de eletrica no conserto do motor do ar em veiculo van de placa MNQ 5407 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 03/11/2009 | 50.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica no conserto da parte eletrica do conector do motor de partida do veiculo fiat uno de placa MOT-8027 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 03/11/2009 | 20.74 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 258-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/11/2009 | 441.08 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro de veiculo peugeot de placa MNQ-5407 da saude municipal, empenho de correcao do empenho n. 003751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/11/2009 | 233.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comun, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/11/2009 | 344.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/11/2009 | 18.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/11/2009 | 422.00 | 00004212104431 | JULIANA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos destinado ao alunos do programa PETI do municipio por ocasiao das festividades do dia da crianca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/11/2009 | 465.00 | 00091825121400 | IVANILDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de corte e costura promovido pelo programa PAIF as familias cadastradas do programa, relativo ao periodo de 03/10 a 03/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 03/11/2009 | 465.00 | 00067441130468 | BENEDITA MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de corte e costura promovido pelo programa PAIF do municipio com familias cadastradas do programa, relativo ao periodo de 03/10 a 03/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/11/2009 | 41.00 | 07104084000152 | TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios, quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/11/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR, relativo ao mes de janeiro de 2009 em subistuicao ao empenho n. 000224, corrigido nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/11/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR, relativo ao mes de fevereiro de 2009 em substituicao ao empenho n. 000505 corrigido nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/11/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR, relativo ao mes de marco de 2009 em substituicao ao empenho n. 000810 corrigido nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/11/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR, relativo ao mes de abril de 2009 em substituicao ao empenho n. 001256 corrigido nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/11/2009 | 465.00 | 00002129971490 | JOAO BATISTA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na protecao e vigilancia dos galpoes de avicultura alternativa do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/11/2009 | 465.00 | 00002129971490 | JOAO BATISTA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia e protecao do predio onde funciona o balcao de avicultura alternativa do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 03/11/2009 | 596.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacina, agulha e iodo, destinado a vacinacao contra febre aftosa de rebanhos dos pequenos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 03/11/2009 | 1563.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comun, destinado ao consumo dos tratores FORD e VALTRA que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/11/2009 | 1119.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos tratores FORD e VALMET, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/11/2009 | 62.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB_6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/11/2009 | 23.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB_6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/11/2009 | 7.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem do veiculo motocicleta de placa MNB_6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 03/11/2009 | 180.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem dos veiculos tratores FORD e VALTRA, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 03/11/2009 | 105.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao e adubacao de plantas da rua Daniel Toscano, Largo Vidal de Negreiros e Praca Bom Jesus, neste municipio durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/11/2009 | 160.00 | 00005276495467 | ADRIANO CARLOS MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de esterco de gado (adubo organico), para aplicacao nas plantas da praca Bom Jesus e Rua Daniel Toscano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/11/2009 | 465.00 | 00006691736494 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e arrumacao dos bancos da feira livre, no bairro do Planalto I, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/11/2009 | 50.00 | 11606365000180 | SOMAVEL 11.606.365/0001-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de engate destindo ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE MORADIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/11/2009 | 198284.85 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de construcao de 15 unidade habitacionais no municipio de mataraca conforme contrato n. 00082/2009. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/11/2009 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de licitacao publica, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 03/11/2009 | 637.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uso e manutencao do sistema informatizado de tributos municipais relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/11/2009 | 208.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX_3784, que serve a secreatria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/11/2009 | 222.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX_3784, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 04/11/2009 | 38673.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2009, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 04/11/2009 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 04/11/2009 | 14.85 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe, destinado ao consumo na secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 04/11/2009 | 192.50 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorais de registro de ata e estatuto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 04/11/2009 | 4735.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados ao municipio relativo ao mes de outubro de 2009, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 04/11/2009 | 10669.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, relativo ao pagamento de funcionarios, correspondente ao mes de outubro de 2009, conforme guia GRF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 04/11/2009 | 186.00 | 00006161133407 | WELITON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 04/11/2009 | 180.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogo de pastilha de freios e discos de freios, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH_2774/PB, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 04/11/2009 | 60.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos freios do veiculo de placa MOH-2774/PB, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 04/11/2009 | 187.00 | 00087008084404 | MARIA GORETE LUIS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme reuqerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 04/11/2009 | 187.00 | 00003194215469 | EDJANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 04/11/2009 | 900.00 | 00090022432434 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com aquisicao de material de construcao pra recuperacao da residencia da senhora MARIA JOSE DE LIMA, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do munipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 04/11/2009 | 47.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo diversos destinado a manutencao do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 04/11/2009 | 81.10 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo diversos, destinado a manutencao do programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 04/11/2009 | 4997.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com receita arrecadada relativa aomes de setembro de 2009 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 04/11/2009 | 109.20 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (acucar, cafe e filtro de papel para cafe), destinado ao consumo na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 04/11/2009 | 239.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento do veiculo motocicleta de placa NPV-0650, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 04/11/2009 | 2000.00 | 01766579000160 | CAST- CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE DO TRABALHO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de levantamento diagnostico das condicoes de trabalho dos agentes de edemias (agentes de dengue) e agentes comunitario de saude e elaboracao de laudo tecnico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 04/11/2009 | 437.93 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 04/11/2009 | 444.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2009 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 04/11/2009 | 4106.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme guia GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 04/11/2009 | 1149.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2009, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 04/11/2009 | 12600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 04/11/2009 | 11.45 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar, cafe e guardanapos, destinado ao consumo na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 04/11/2009 | 300.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de Conferencia da Educacao da Paraiba no Espaco Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 04/11/2009 | 100.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos, destinado a manutencao do veiculo corsa sedan de placa MNX-9186, que serve a srcretaris de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 04/11/2009 | 4034.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2009 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 04/11/2009 | 9096.79 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2009 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 04/11/2009 | 30023.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2009, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 04/11/2009 | 10644.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2009, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 05/11/2009 | 233.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit de embreagem, retentor de cambio-saida lat e retentor de cambio-piloto, destinado ao conserto do veiculo corsa de placa MNX-9186 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 05/11/2009 | 177.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas topper futsal, destinado a pratica de esportes com alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 06/11/2009 | 160.00 | 00008207528435 | FLAUBER DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de letreiros com identificacao dos predios da secretaria de acao social e do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 06/11/2009 | 100.00 | 00001576390454 | MARIA APARECIDA DA SILVA- 015763.904-54 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 06/11/2009 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 06/11/2009 | 173.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaris de acao social do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 06/11/2009 | 16.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 06/11/2009 | 690.00 | 00050094637415 | OTONIEL DAVI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de armacao em ferro de arvores de natal, destinada a realizacao de curso de ornamentacao com garrafas PET com beneficiarios do programa bolsa familia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 06/11/2009 | 448.48 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos ( verniz, tesoura e grampo), destinado a realizacao de curso de ornamentacao com garrafas PET, promovido pelo programa de Assistencia Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 06/11/2009 | 433.50 | 01452808000172 | MAGAZINE SANTA RITA - EDWARD PESSOA DE LUNA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos ( arame, alicate, tinta, tiner, gliter) destinado a realizacao de curso de ornamentacao em garrafas PET com familias cadastradas do bolsa familia no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 06/11/2009 | 720.00 | 00004212104431 | JULIANA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos aos alunos do programa pro jovem do municipio durante o mes de outubro de 2009 por ocasiao da realizacao de encontros e praticas de curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 06/11/2009 | 3100.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a utilizacao do programa pro jovem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 06/11/2009 | 200.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finenceira destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 06/11/2009 | 1087.40 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinado a manutencao do programa PSIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 06/11/2009 | 392.40 | 00004212104431 | JULIANA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos aos idosos do municipio durante o mes de outubro de 2009, por ocasiao de encontros e palestras, promovido pelo programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 06/11/2009 | 100.00 | 00005992164413 | EDSON JOSE BATISTA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do mato e retirada de entulhos no quintal do predio onde funciona a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 06/11/2009 | 17.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 06/11/2009 | 236.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona o balcao de avicultura alternativa do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 06/11/2009 | 1047.24 | 00003626420442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA - 036.264.204-42 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo corsa wind de placa MNG-2160, no percurso Mataraca ao sitio uruba, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 06/11/2009 | 874.00 | 00005232824430 | MAILTON MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e ampliacao do predio para o funcionamento da biblioteca publica do municipio no periodo de 20/10 a 11/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 06/11/2009 | 2480.00 | 00006425486414 | GEILSON DO ROSARIO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao volante pra divulgacao de atos institucionais das acoes e atividades da secretaria de educacao do municipio, durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 06/11/2009 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de jornais, destinado a informacao da educacao municipal, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 06/11/2009 | 1083.90 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao uso na secretaria de educacao e escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 06/11/2009 | 2400.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado ao uso sa secretaria de educacao e escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 06/11/2009 | 75.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores e funcionarios, a servicos da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 06/11/2009 | 440.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 06/11/2009 | 3564.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 06/11/2009 | 550.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 06/11/2009 | 3080.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 06/11/2009 | 250.00 | 00008207528435 | FLAUBER DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicops prestados na pintura de letreiros com identificacao dos predios do posto de saude PSF III e unidade mista de saude, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 06/11/2009 | 1095.00 | 40841728000837 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma lavdoura de roupas brastemp BWL 09, destinado ao uso na unidade mista de saudedo municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 06/11/2009 | 258.20 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado ao uso na secretaria de saude, postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 06/11/2009 | 270.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo gol de placa MXY-9283/PB, no transporte de pacientes para a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa para realizar tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 06/11/2009 | 330.00 | 00001959317423 | WILLIAN AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens, no transporte de pacientes para a cidade de Joao Pessoa pra reailar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 06/11/2009 | 109.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 06/11/2009 | 2000.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo gol no transporte dos profissionais de saude do programa PSF, durante o periodo de 14/10/2009 a 13/11/2009 para atendimento dos pacientes no distrito de Barra deCamaratuba deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 06/11/2009 | 1202.20 | 02440676000121 | COMERCIAL APOLO LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de utilizacao dos agentes de dengue do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 06/11/2009 | 2283.00 | 01129346000157 | LABWIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-WILMA BEZERRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames laboratorias em favor de pacientes no atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 06/11/2009 | 665.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ocacao de software folha de pagamento (SISFOLHA) e assistencia tecnica do sistema ora locado ao municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 06/11/2009 | 130.00 | 00021905509472 | HELENO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interresse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 06/11/2009 | 2200.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo corsa sedan de placa MNX-3784, no transporte de funcionarios da secretaria de administracao para resolver assuntos servicos administrativos do municipio, no periodo de 13/10 a 12/11/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 06/11/2009 | 220.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo gol de placa MXY-9283, a servicos da Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 06/11/2009 | 49.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais , destinado ao informativo da sede da prefeitura municipal, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 06/11/2009 | 270.00 | 00008207528435 | FLAUBER DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de letreiros com identificacao do predio da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 06/11/2009 | 710.00 | 00060982420706 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na ampliacao do muro do reservatorio do abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 06/11/2009 | 150.00 | 00008987433463 | JOAO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma canoa, para fazer estudos e levantamentos topograficos das margens do Rio Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 06/11/2009 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de residuos solidos (lixo) da area urbana da cidade de Mataraca para o deposito de coleta proximo ao Sitio Santana em veiculo caminhao/GM Chevrolet D60 de placa MNH_5279/PB, durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 06/11/2009 | 1500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia acompanhamento e inspecao de todos os projetos e obras celebrados pelo municipio, durante o mes de outrubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 06/11/2009 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de residuos solido (lixo) da area urbana da cidade de Mataraca e do Distrito de Barra do Camaratuba, para o deposito de coleta em veiculo caminhao D-40 de placa MYY_0426, durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 06/11/2009 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de residuo solido (lixo) da area urbana do municipio, para o deposito de coleta proximo ao Sitio Santana em veiculo caminhao GM Chevrolet D65 de placa MYL_4990/PB, durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 06/11/2009 | 900.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de mapas georreferenciado do loteamento Bom Jesus, destinado a construcao de 60 casas populares pelo programa de habitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/11/2009 | 4875.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/11/2009 | 3600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos de interresse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/11/2009 | 100.00 | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/11/2009 | 968.45 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao dos postos de saude e unidade mista do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/11/2009 | 2647.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, hidraulico e diversos, destinado a reforma e ampliacao do predio para funcionamento de biblioteca publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/11/2009 | 1327.67 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo micro onibus de placa MOV-7296 da educacao municipal, conforme apolice. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/11/2009 | 1340.00 | 00053143710497 | BENEDITA ELIAS CLEMENTINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para conservacao, recuperacao e ampliacao da residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/11/2009 | 1450.00 | 00002158577479 | EDNALVA ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao, conservacao e ampliacao da residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/11/2009 | 1000.00 | 00036300080463 | EDIVALDO BISPO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos para recuperacao da residencia do senhor EDIVALDO BISPO GOMES, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/11/2009 | 506.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/11/2009 | 444.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/11/2009 | 150.00 | 00008328178486 | ANA CELIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/11/2009 | 751.50 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a manutencao do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/11/2009 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de edital no diario oficial conforme fatura 109218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/11/2009 | 100.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/11/2009 | 232.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a utilizacao na escola de educacao infantil, localizada na Rua daniel toscano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/11/2009 | 1723.27 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, destinado ao consumo dos veiculo de placa MOS-8981, MON 2645, MOV-7296, MNY-1186 e MNX-9186 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/11/2009 | 684.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo MOH-1224 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/11/2009 | 1570.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNQ_5407, MNY_8027, MNX_3106 e MOS_5779, ambos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/11/2009 | 21.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH_2547, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/11/2009 | 299.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NPT_0628, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/11/2009 | 67.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destina do ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF_3224, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/11/2009 | 498.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF_6744, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/11/2009 | 392.40 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a manutencao dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/11/2009 | 1830.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal de convenio com a BEMFAM, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/11/2009 | 188.36 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX_3784, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/11/2009 | 52.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB_6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/11/2009 | 1611.18 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diodiesel comum e lubrificante destinado ao consumo do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/11/2009 | 1708.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de servicos para extensao de rede para atender 15 unidades habitacionais no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 11/11/2009 | 600.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de toners e manutencao em lamina de toner, da maquina de xerox da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 11/11/2009 | 101.06 | 04964776000182 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem, impressoes, gravacao em cd e copias xerograficas de documentos de interresse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 11/11/2009 | 116.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a utilizacao na limpesa e conservacao das escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 11/11/2009 | 4.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 12/11/2009 | 27.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado onde funciona a sede do conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 12/11/2009 | 73.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacao do telefone fixo de no 3297-1023, que serve o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A GESTANTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 12/11/2009 | 3818.40 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a confeccao de kit de bebe para distribuicao de gestantes carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 12/11/2009 | 126.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio onde funciona o programa PETI do municipio , relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 12/11/2009 | 1253.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e manutencao do predio onde funciona o programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 12/11/2009 | 5350.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep relativo a receita arrecadada, correspondente ao mes de outubro de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 12/11/2009 | 73.59 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 12/11/2009 | 4.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 12/11/2009 | 15080.00 | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 aparelho de ar condicionado do tipo split 18 btus e 03 do tipo split 12 btus, destinado a escola municipal de 1o e 2o grau Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de marco,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 12/11/2009 | 460.00 | 00004433525421 | MOISES SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro, na reconstrucao e ampliacao do predio onde funciona a biblioteca publica, durante o periodo de 20/10 a 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 12/11/2009 | 460.00 | 00006004564478 | ROBERTO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente na reconstrucao e ampliacao do predio onde funciona a biblioteca publica do municipio, durante o periodo de 20/10 a 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 12/11/2009 | 200.00 | 00003639407407 | VALDECIR DA SILVA-036.394.074-07 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio ao estudante, para cobrir despesas com transporte e refeicoes, durante o mes de outubro de 2009, em virtude de cursar o ensino superior fora do municipio e por tratar-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 12/11/2009 | 2717.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica das escolas municipais, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 12/11/2009 | 200.00 | 00006442899454 | HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio ao estudante para cobrir despesas com transporte e refeicao, relativo ao mes de outubro de 2009, em virtude de cursar o ensino superior fora do municipio, e pro trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 12/11/2009 | 76.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacao do telefone fixo de no 3297-1027, que serve ao anexo da escola municipal localizada na praca 08 de marco, neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 12/11/2009 | 275.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a utilizacao nas escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 12/11/2009 | 551.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a utilizacao na escola de educacao infantil, localizada na Rua Daniel Toscano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 12/11/2009 | 410.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a reforma e ampliacao do predio para funcionamento de biblioteca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 12/11/2009 | 151.90 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo corsa sedan de placa MNX-9186 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 12/11/2009 | 1285.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacao do telefone fixo de no 83 3297-1210, que serve a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 12/11/2009 | 145.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos de no 3297-1103 e 3297-1152, que servem a saude do municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 12/11/2009 | 1376.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos postos de saude e unidade mista de saude do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 12/11/2009 | 110.00 | 00068925301768 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA - 689.253.017-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo corsa sedan de placa MNV-0046/PB, no transporte de pacientes para a cidade de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 12/11/2009 | 6260.00 | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 arcondicionado tipo split 10.000 BTUS e 01 arcondicionado tipo split 12.000 BTUS, destinado a utilizacao da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 12/11/2009 | 144.12 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo fiat de placa MOT-8027 da saude municipal conforme apolice. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 12/11/2009 | 336.55 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo ambulancia de placa MNT-8816 da saude municipal conforme apolice, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 12/11/2009 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de no AI 302326/D, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 12/11/2009 | 62.70 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interresse da administracao do municipio, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 12/11/2009 | 1036.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacao do telefone fixo de no 83 32197-1130, que serve a administracao municipal, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/11/2009 | 964.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacao dos telefones fixos de no 3297-1030, 3297-1035 e 3297-1041, relativo aos meses de setembro e outubro de 2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 12/11/2009 | 624.00 | 08679557000102 | UNIPE CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de curso de especializacao em gestao estrategica de municipio, da funcionaria MARIA DE LOURDES DA SILVA, relativo a quarta parcela do curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 12/11/2009 | 1094.34 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones moveis e do plano empresa, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 12/11/2009 | 90.00 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de refeicao ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 12/11/2009 | 483.00 | 00002869648480 | FRANCISO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de abertura e construcao de fossa seca para o escoamento das aguas nas ruas do bairro Jardim planalto II no municipio, durante 21 (vinte e um) dias durante o periodo 20/10 a 12/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 12/11/2009 | 483.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura e construcao de fossa seca e abertura de valas para tubulacao de encanacao, destinado ao escoamento das aguas das ruas no bairro do planalto neste municipio, durante o periodo de 20/10 a 11/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 12/11/2009 | 483.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de uma fossa seca e abertura de valas pra a tubulacao de encanacao, destinado ao escoamento das aguas nas ruas do bairro Planalto II, no periodo de 20/10 a 11/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/11/2009 | 483.00 | 00002307102477 | VALDIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contrucao de uma fossa seca e abertura de valas pra tubulacao de encanacao, destinado ao escoamento das aguas das ruas no bairro Planalto II, durante o periodo de 20/10 a 11/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/11/2009 | 100.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda eletrica nos terminais das mangueiras da grade, servico de solfda no carro pipa e servico de solda no pino da carroca do patrimonio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/11/2009 | 263.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 02 grades em ferro, destinado a galeria da rod. PB 065 e da galetia da rua Jose de Menezes Lyra, conforme autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 13/11/2009 | 465.00 | 00098245481491 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e colocacao de estrumo (esterco de boi) nas plantas da praca bom Jesus, Praca Sao Sebastiao e Praca 08 de marco, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/11/2009 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria, fiscal e contabil em relacao a recuperacao dev rtibutos de ambito municipal, referente ao mes de outubro de 2009,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/11/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/11/2009 | 144.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de alimentacao sendo 18 almocos aos funcionarios da secretaria de administracao, durante servicos extraordinarios no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/11/2009 | 392.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 49 refeicoes, aos profissionais da saude, no atendimento a populacao no distrito de Barra do camaratuba, durante estadia no mes de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/11/2009 | 120.00 | 00057909857420 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma geladeira que serve para conservacao de vacinas da sude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/11/2009 | 20.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos (xarope), destinado aos trigemeos filhos de ANA CELIA MARIA DOS SANTOS, pessoas carentes do municipio e portadoras de envelhecimento precoce. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 13/11/2009 | 110.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda eletrica no conserto dos veiculos de placa MNX-3106 e MNY-8816 da saude municipal, conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/11/2009 | 3300.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo van asia topic de placa MYJ-1995/PB, no transporte de portadores de deficiencias fisicas, mental e visual, para realizar tratamento de saude especializado na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/11/2009 | 110.00 | 00002090571497 | MAUTO FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes, da cidade de Mataraca a Joao Pessoa, para realizar tratamento de saude em veiculo corsa sedan de placa MMN-5561/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/11/2009 | 1268.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de 136 almocos, 24 jantas e 02 cafe da manha, destina do ao profissionais da saude (medicos enfermeiros e motoristas) de plantao na unidade mista de saude deste municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/11/2009 | 2611.00 | 02440676000121 | COMERCIAL APOLO LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento completo para utilizacao dos agentes comunitarios de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/11/2009 | 540.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de limitador, interruptor, ventilador e pastilha de freio, destinado ao conserto do veiculo Van de placa MOPS-5407 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/11/2009 | 233.52 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo ambulancia de placa MNF-3362 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 13/11/2009 | 140.00 | 00004155828499 | JANEISA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem na pousada Vilage as senhoras ANA MARIA DE MATOS COSTA E CLUDETE FRANKLIN tecnicas do MEC, para acompanhamento e monitoramento do programa PAR, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/11/2009 | 220.00 | 00006040290471 | MARIA NAZARETE LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda eletrica diversas nos veiculos de placa MOS-8981, MNX-9186 e da escola municipal localizada na rua Benedito Bezerra, conforme autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/11/2009 | 160.00 | 00009256844494 | GENIFLAVIO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de remocao de barro do terreno ao redor da escola municipal, localizada na rua Benedito Bezerra em virtude de escavacao de uma fossa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/11/2009 | 1100.00 | 00007733654432 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao de uma fossa, destinada a utilizacao da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra, com medicao de 5m x 5m de largura por 2,5m de profundidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/11/2009 | 244.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de 20 almocos e 12 jantas, destinados a alimentacao dos funcionarios da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/11/2009 | 57.00 | 04185877001127 | J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de disco tacografo semanal 125 km destinado ao veiculo micro onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/11/2009 | 3000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos produtores do municipio com produtos agricolas, para a feira organica da EMATER na cidade de Joao Pessoa, em veiculo caminhao carroceria aberta, durante o mesde outibro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/11/2009 | 480.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de alimentacao, sendo 60 almocos aos participantes da reuniao com a promotora de justica, conselho tutelar e pais de alunos, no auditorio da escola municipal localizadana praca 08 de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/11/2009 | 230.00 | 00048400718453 | MARIA NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados, destinado aos alunos do pro jovem do municipio por ocasiao do encerramento do curso de reciclagem de garrafas PET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 16/11/2009 | 133.45 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da creche do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 16/11/2009 | 488.40 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao na confeccao de roupas pra o grupo dos IDOSOS do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/11/2009 | 755.80 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 16/11/2009 | 800.00 | 38046843000100 | H C PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus 175 destinado ao veiculo de placa MOH-2774 da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 16/11/2009 | 48.75 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpesa e conservacao do predio onde funciona o programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 16/11/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do municipio no jornal vale noticia na edicao de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 16/11/2009 | 500.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de TCC de cobertura de custos relativo a res. 518/06 para construcao de 120 unidade habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 16/11/2009 | 1033.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de analise de projeto ref. a res. 5l8/06 para construcao de 120 unidade habitacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 16/11/2009 | 1048.00 | 09105553000183 | CASA DOS FILTROS DOIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um purificador de agua gelada soft plus branco, destinado a utilizacao da biblioteca publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 16/11/2009 | 2960.00 | 38046843000100 | H C PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus 245 para o veiculo de placa MOH-=1224 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/11/2009 | 131.83 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 16/11/2009 | 328.35 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 16/11/2009 | 1106.00 | 09105553000183 | CASA DOS FILTROS DOIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na manutencao ds fitros purificadores de agua, dos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 16/11/2009 | 286.90 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO-RESTAURANTE GULLIVER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos prefeito constitucional e funcionarios quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 17/11/2009 | 637.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uso e manutencao do sistema informatizado de tributos do municipio relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 17/11/2009 | 14459.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa, relativo a debito 25/85 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 17/11/2009 | 59.80 | 08071338000146 | RITA DA SILVA SOUSA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos 60 HP CC366 WL, destinado ao uso na secretaria de administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 17/11/2009 | 20.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mouse optico, destinado ao uso na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 17/11/2009 | 649.00 | 01716485000420 | CAMARA SHOP MANAIRA- REVENDEDOR DOS PROD. E SERV. FUJIFILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma camera digital sony, destinado a utilizacao do programa PSE do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 17/11/2009 | 1092.00 | 04363021000122 | JAMED PRODUTOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 otoscopio c/ 05 esp. e esteto. Heidje e 03 laternas clinica preta- supermedy, destinado a utilizacao da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 17/11/2009 | 248.15 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos professores durante curso de capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 17/11/2009 | 478.60 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao da biblioteca publica e da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 17/11/2009 | 726.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacao de pregao presencial, resultado de tomada de precos e editalc de convocacao conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 17/11/2009 | 730.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um liquidificador bermor 4, destinado a utilizacao do programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/11/2009 | 200.00 | 00009726232481 | ELIS OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/11/2009 | 880.60 | 11113393000166 | COOPERATIVA DAS PRODUTORAS FAMILIARES DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango abatido destinado a merenda dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 18/11/2009 | 14999.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a utilizacao do centro de acesso tecnologias de inclusao digital do municipio, conforme contrato de repasse n. 0262082-15/2008/ MCT/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 18/11/2009 | 855.40 | 11113393000166 | COOPERATIVA DAS PRODUTORAS FAMILIARES DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos abatidos, destinado a alimentacao dos alunos das escolas municipais, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/11/2009 | 413.00 | 11113393000166 | COOPERATIVA DAS PRODUTORAS FAMILIARES DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango abatido destinado ao preparo de merenda escolar dos alunos das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 18/11/2009 | 569.65 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao dos postos de saude do programa PSF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/11/2009 | 3070.99 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo divida conforme guia DRP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/11/2009 | 151.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de notificacao, conforme guia da SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 19/11/2009 | 46.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB_6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 19/11/2009 | 2070.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificante destinado ao consumo do veiculo trator e valmet do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/11/2009 | 950.00 | 35437714000146 | FREE MOTOS- COPAM COMERCIO DE PE;AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um motorserra serie MT53004646, destinado a utilizacao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 19/11/2009 | 350.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX_3784, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 19/11/2009 | 109.42 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF_3224, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/11/2009 | 2400.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolinba comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOT_8027, MOS_5779, MNY_8816, MNX_3106 e MNQ_5407, ambos que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 19/11/2009 | 760.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NPT_0628, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 19/11/2009 | 521.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF_6744, que serve a saude dp municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 19/11/2009 | 2415.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, lubrificantes e biodiesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNX-9186, MNY-1186, MOV-7296,MON 2645, MOS-8981, MOS-8981 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 19/11/2009 | 698.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum destinado ao consumo do veiculo de placa MOH-1224 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 19/11/2009 | 399.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 19/11/2009 | 18.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagem de material de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/11/2009 | 50.00 | 00005344281420 | PETRONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de encontro de gestores de juventude da Paraiba conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/11/2009 | 2092.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo onibus da educacao municipal conforme apolice, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/11/2009 | 441.08 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo PEUGEOT de placa MNQ-5407 da saude municipal conforme apolice. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/11/2009 | 3079.91 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de financiamento de FGTS conforme guia DAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 23/11/2009 | 913.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a utilizacao no atendimento de pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 23/11/2009 | 159.80 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a utlizacao no atendimento de pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 23/11/2009 | 769.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a utilizacao no atendimento de pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 23/11/2009 | 827.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho e cilindro destinado a utilizacao na maquina copiadora da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 23/11/2009 | 0.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 23/11/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 24/11/2009 | 14923.34 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 24/11/2009 | 1710.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos relativo ao mes de novembro de 2009 e 50 % do decimo terceiro salario de 2009 de aposentadoria, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 24/11/2009 | 1092.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial de edital de covocacao, resultado de licitacao, licenca, leilao e tomada de preco conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 24/11/2009 | 7830.01 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 24/11/2009 | 13078.97 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo, realtivo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 24/11/2009 | 2325.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 24/11/2009 | 9542.02 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/11/2009 | 2964.37 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios, do programa peti, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 24/11/2009 | 4484.45 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa paif, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 24/11/2009 | 117161.39 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 24/11/2009 | 14165.62 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PACS, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 24/11/2009 | 2481.95 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa Vigilancia epidemiologica, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 24/11/2009 | 21872.48 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSF, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 24/11/2009 | 7042.17 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa saude bucal, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 24/11/2009 | 200.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de guia inferior e macaneta, destinado ao conserto do veiculo Van de placa MOS-5407 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 24/11/2009 | 50.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa para o veiculo moto NPY-0650 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 24/11/2009 | 429.50 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 24/11/2009 | 952.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de marco neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 24/11/2009 | 1078.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal Conego Jose Ribeiro Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 24/11/2009 | 760.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal Antonio Madeiro da Costa localizada no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 24/11/2009 | 10365.76 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 24/11/2009 | 140123.19 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do fundeb I, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 24/11/2009 | 46740.20 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do fundeb II, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 24/11/2009 | 64722.31 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos relativo a a segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario do ano de 2009 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 24/11/2009 | 24414.35 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos relativo a segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 24/11/2009 | 6358.29 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario do ano de 2009 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 24/11/2009 | 11738.28 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 24/11/2009 | 7119.01 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do setor gabinete, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% d0 decimo terceiro salario de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/11/2009 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do prefeito e vice- prefeita, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 24/11/2009 | 102.85 | 06272845000112 | EMPORIO GOUMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, ao prefeito constitucional durante estadia na cidade de Joao Pessoa, a resolver assuntos de interresse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 24/11/2009 | 5546.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 24/11/2009 | 6900.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do setor juridico, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 24/11/2009 | 14856.48 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 24/11/2009 | 52519.06 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 25/11/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art relativa a exucucao de treste de absorcao para construcao de 15 unidades habitacionais, conforme guia J00054482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 25/11/2009 | 65.00 | 00038134110444 | PASCASIO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa e participar de um treinamento para os servidores responsaveis pelas Unidades Municipais de Cadastramento (UMC),sobre o sistema nacional de cadastro rural- SNCR/SIR, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 25/11/2009 | 65.00 | 00038134110444 | PASCASIO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria, ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa e participar de um treinamento para os servidores responsaveis pelas Unidades Municipais de cadastramento (UMC),sobre o Sistema Nacional de Cadastramento Rural- SNCR/SIR, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/11/2009 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a emissao de TED, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 25/11/2009 | 486.10 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao preparo das refeicoes para os professores do municipio por ocasiao de encontro de capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/11/2009 | 470.80 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/11/2009 | 438.58 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a alimentacao dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/11/2009 | 550.04 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destimado a alimentacao dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/11/2009 | 27.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 20.213-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/11/2009 | 6.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 258-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 25/11/2009 | 200.00 | 00006309959409 | MARIA DE FATIMA SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamentro de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 25/11/2009 | 196.00 | 00001456424459 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despessa com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 25/11/2009 | 150.00 | 00008019989480 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 25/11/2009 | 1466.24 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 25/11/2009 | 200.00 | 00005150255424 | MARIA REJANE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/11/2009 | 700.00 | 00078833906434 | RITA MACENA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 25/11/2009 | 160.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio onde funciona a secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/11/2009 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/11/2009 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 24.527-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/11/2009 | 37.73 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos do municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/11/2009 | 150.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias ao funcionario para participar de estagio sobre servico militar conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/11/2009 | 581.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento dos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/11/2009 | 7361.00 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado a utilizacao no atendimento medico dos pacientes no postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/11/2009 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de moto boy no transporte de documentos e funcionarios a servicos do municipio em veiculo moto, durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/11/2009 | 796.50 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido cetim charmouse liso, destinado a confeccao de uniforme dos alunos do programa PETI ( equipe do coral). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/11/2009 | 62.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas e linhas, destinado a confeccao do uniforme do coral dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/11/2009 | 79.31 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito e funcionarios, quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/11/2009 | 375.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa mensal, correspondente a manutencao dos cartoes de creditos de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/11/2009 | 600.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ART j00052572, relativo a projeto de construcao de 15 unidades habitacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/11/2009 | 200.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do trator ford,valtra e carroca de carne que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/11/2009 | 1939.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator ford e trator valtra, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/11/2009 | 63467.33 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO, IDENTIFICACAO 17500400001 18806-9, -BANCO DO BRASIL, AGENCIA 1607-1 C/C 170500-8, CONVENIO MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/11/2009 | 7.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo motocicleta de placa MNY 1186, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/11/2009 | 478.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784, MNY 1186 que serve a administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/11/2009 | 14003.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2009, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/11/2009 | 47.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao mes de novembro de 2009 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/11/2009 | 900.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de musica instrumental pratica com familias cadastradas no programa bolsa familia do municipio durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/11/2009 | 572.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774 da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/11/2009 | 7.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/11/2009 | 1027.95 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/11/2009 | 426.80 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/11/2009 | 882.15 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado aos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/11/2009 | 22721.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, relativo ao pagamento de funcionarios correspondente ao mes de novembro de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/11/2009 | 3950.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/11/2009 | 525.00 | 00012639680404 | JOSE ALEXANDRE MARQUES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como veterinario, no treinamento, acompanhamento e avaliacao do grupo de avicultura familiar, pertencente a este municipio, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/11/2009 | 1000.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativa ao pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/11/2009 | 564.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 200, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/11/2009 | 629.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2009 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/11/2009 | 11509.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 armario em aco, 06 arquivo em aco, 05 mesa secretaria, 10 cadeira secretaria fixa e 08 ventiladores, destinado a utilizacao da saude municipal, correspondente ao programa CER, conforme nota fiscal n. 000683. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/11/2009 | 1178.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 armario de aco, 01 mesa secretaria, 01 cadeira secretaria giratoria e 02 cadeira secretaria fixa, destinado a utilizacao do programa de vigilancia sanitaria do municipio, conforme nota fiscal n. 000685. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/11/2009 | 262.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem de veiculos de placa MNY 8816, MNF 3362, MNQ 5407, MOT 8027, MNF 6744 e NNY 3106, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/11/2009 | 4073.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNF 3224, MNF 6744, NPT 0628, MOT 8027, MNY 8816, NPU 0650 e MNX 3106, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/11/2009 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/11/2009 | 5519.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2009, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/11/2009 | 2046.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2009, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/11/2009 | 12400.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2009, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/11/2009 | 3964.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/11/2009 | 9015.98 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2009 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/11/2009 | 610.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagens de veiculos de placa MOH 1224, MOV 7296, MOM 2645 e MOS 8981 que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/11/2009 | 1966.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186, MOV 7296, MOS 8981, MOH 1224 e 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/11/2009 | 40656.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2009, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/11/2009 | 11454.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2009, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/11/2009 | 437.05 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/11/2009 | 250.50 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/11/2009 | 203.75 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/11/2009 | 188.20 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/12/2009 | 110.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento, balanceamento e cambagem do veiculo Ranger de placa MOH-1224, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/12/2009 | 113.60 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0004178 | 01/12/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via radio a servico da educacao municipal, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/12/2009 | 236.30 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos das escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/12/2009 | 523.50 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a alimentacao dos alunos das escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/12/2009 | 467.50 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos alunos das escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/12/2009 | 183.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos alunos das escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/12/2009 | 230.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento direcao, balanceamento, alinhamento traseiro, cambagem, desenpeno do monobloco e troca de pecas do veiculo UNO de placa MOT-8027, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/12/2009 | 194.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0004169 | 01/12/2009 | 860.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio med. carga cil. G, oxigenio med. carga cil. white med e oxigenio med. cil. K 7mü, destinado ao atendimento medico na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/12/2009 | 227.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a mnutancao do veiculo motocicleta de placa MNF_3224, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/12/2009 | 3960.00 | 04267668000150 | D EXPRESS - DIAB. EXPRESS COM.DE PROD.DIAB. E A. ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um escovodromo portatil c/ 6 placas, 6 pias, 3 reservatorios p/ agua utilizada e 3 reservatorio para agua limpa, 6 apolos e 3 resinas c/ duas bases, atraves do programa PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022009 | 0004174 | 01/12/2009 | 1410.00 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma mesa para exame ginecologico e dois negatoscopio 01 corpo, destinado a utilizacao do programa CER da saude municipal, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/12/2009 | 520.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de caneta e instalacao de um consultorio odontologico no posto de saude do PSF III do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/12/2009 | 328.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de equipamentos odontologicos e revisao mecanica de outros equipamentos da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022009 | 0004185 | 01/12/2009 | 11565.45 | 08111883000119 | DROGAUZA - DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico aos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/12/2009 | 538.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um colchao, uma capa p/ colchao e uma cadeira de roda, destinado a doacao a senhora a ANGELITA EUNICE DANTAS e por serem pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/12/2009 | 380.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeira de roda destinado a doacao a senhora MARGARIDA DA CONCEICAO por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/12/2009 | 380.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeira de roda, destinado a doacao a RAIMUNDO MARCELINO DO NASCIMENTO pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0004205 | 01/12/2009 | 290.00 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeira de rodas, destinado a doacao a senhora MAGNA LIRA DA SILVA, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/12/2009 | 231.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pïrestados de energia eletrica do galpao de avicultura alternativa do municipio, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/12/2009 | 470.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinado a ornamentacao da praca Bom Jesus, por ocasiao das festividades natalinas e festividades do padroeiro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0004202 | 01/12/2009 | 365.55 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao dos predios publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/12/2009 | 7950.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao do potencial turistico, acoes administrativas, divulgacao de carnaval e emancipacao politica do municipio, durante o ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/12/2009 | 34.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/12/2009 | 66.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica, do predio locado onde funciona a sede do conselho tutelar do municipio, relativo aos meses de agosto, outubro e novembro, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0004175 | 01/12/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor no acesso a internet relativo ao mes de novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/12/2009 | 37.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio onde funciona o programa PAIF do municipio relativo ao mes de novembro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/12/2009 | 465.00 | 00007001279412 | CLAUDEMIR FIDELES BEZERRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de inclusao digital com 50 alunos do programa pro jovem do municipio, durante o mes de outubro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/12/2009 | 465.00 | 00007001279412 | CLAUDEMIR FIDELES BEZERRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de inclusao digital com 50 alunos do programa pro jovem do municipio, durante o mes de novembro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0004194 | 01/12/2009 | 1540.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SAO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerais (caixoes, viagens e flores) em favor de pessoas carentes do municipio, conforme obitos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/12/2009 | 8.09 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/12/2009 | 28.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000142009 | 0004168 | 01/12/2009 | 24940.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma mesa em L assimetrica de 140x075cm e uma poltrona presidente, nove poltrona diretor, uma mesa reuniao assimetrica e dois armario semiaberto, destinado ao gabinete do prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/12/2009 | 19.68 | 05406827000113 | DOCE ENCANTO LANCHES- JOSIER ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao ao prefeito constitucional, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/12/2009 | 38.75 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa a resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000142009 | 0004162 | 01/12/2009 | 4918.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois armarios em aco chapa 26, uma mesa secretaria de 75cm altura e 120x061cm, um registrador corpo chapa 24, duas cadeiras secretarias giratorias com braco digitador, duas cadeiras secretarias fixa sem braco e uma mesa EML.180x160m com duas gavetas e teclado, destinados a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/12/2009 | 110.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo motocicleta de placa MNY_1186, que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0004183 | 01/12/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300 KBPS, que serve a administracao do municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de assessoramento tecnico e juridico administrativo em relacao aos procedimentos com as licitacoes e os contratos administrativos de interesse do municipio,durante o periodo de 10/11 a 11/12/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/12/2009 | 1000.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos policiais em plantao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/12/2009 | 1000.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos policiais em plantao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/12/2009 | 1000.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos policiais em plantao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/12/2009 | 277.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacao diversas no diario oficial do estado, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232009 | 0004207 | 01/12/2009 | 12740.00 | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois ar condicionado do tipo split 12.000btus, dois do tipo 18.000btus e dois do tipo 10.000btus, destinado ao predio do antigo mercado publico que serve de anexo da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/12/2009 | 588.00 | 10452007000106 | CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao dos veiculos motocicletas de placas MNB_6211 e MOS_5779, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004190 | 01/12/2009 | 1766.80 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004191 | 01/12/2009 | 3230.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004192 | 01/12/2009 | 4927.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004193 | 01/12/2009 | 806.97 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/12/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art, conforme guia j00055395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST/REC/AMP DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0004211 | 01/12/2009 | 267214.90 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de construcao de rede coletora- primeira e segunda etapa no municipio, conforme contrato. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0004212 | 01/12/2009 | 88.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculo de placas MNB-6211 e MOS-5779 do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 02/12/2009 | 1400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma diaria do caminhao sugador para limpeza de fossas nos predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/12/2009 | 30936.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 02/12/2009 | 28.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 02/12/2009 | 107.88 | 05457283000208 | COORDENACAO GERAL DE CONVENIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio conforme guia GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 02/12/2009 | 39.00 | 08724396000121 | GRAFICA E FAIXA - RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma faixa destinado a utilizacao do programa PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 02/12/2009 | 678.00 | 10749752000103 | JOSE LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude (motoristas e enfermeiros), durante estadia na cidade de Joao Pessoa no acompanhamento de pacientes para realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 02/12/2009 | 20.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de extintor, conforme nota fiscal n. 006548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 02/12/2009 | 150.00 | 00078979072449 | EDNEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para participar de curso de formacao continuada para coordenadores do programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0004224 | 03/12/2009 | 6690.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material grafico ( ficha individual de aluno, diario de classe,fichas de requerimento de matriculo, ficha de rendimento escolar, historico, boletim e diario de classe) destinado a utilizacao da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0004223 | 03/12/2009 | 2200.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material grafico de 2.000 fichas, 2.000 envelopes e 20 taloes de fichas, destinado a utilizacao do programa PSE da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 03/12/2009 | 97.80 | 08071338000146 | RITA DA SILVA SOUSA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois cartucho HP 60, destinado a utilizacao da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/12/2009 | 355.95 | 06626253013210 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 latas de leite nan soy, destinado a doacao a senhora MARCIA COSTA MADEIRO, destinado a limentacao de seu filho menor THALIS MADEIRO, portador de sindrome e sem condicoes de arcar com tal despesas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 03/12/2009 | 65.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/12/2009 | 144.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento dos funcionarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 03/12/2009 | 349.14 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa a resolver assuntos de interresse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 04/12/2009 | 12.65 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 04/12/2009 | 65.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interresse do municipio junto a Receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 04/12/2009 | 62.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, cafe e acucar, destinado ao consumo na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 04/12/2009 | 465.00 | 00091825121400 | IVANILDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de corte e costura promovido pelo programa PAIF do municipio, durante o periodo de 03/11 a 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 04/12/2009 | 19.80 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo ( cafe e acucar) destinado ao consumo dos visitantes e funcionarios do programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 04/12/2009 | 232.50 | 00005055973498 | LENIRA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de corte e costura promovido pelo programa PAIF do municipio durante o periodo de 03/11 a 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 04/12/2009 | 465.00 | 00067441130468 | BENEDITA MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de corte e costura promovido pelo programa PAIF do municipio durante o periodo de 03/11/2009 a 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 04/12/2009 | 686.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 04/12/2009 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos e acompanhamento de projetos, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 04/12/2009 | 231.30 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar, cafe e filtro para cafe, destinado ao consumo nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. ASSIST. A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004231 | 04/12/2009 | 123.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento medico dos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 04/12/2009 | 20.60 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de concumo diversos destinado ao consumo dos funcionarios da secretaria de educacao do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 04/12/2009 | 212.00 | 10348010000176 | AUTO MOLAS UNIAO - RAIMUNDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de bucha da mola e arquiamento da mola do veiculo micro onibus velho da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 07/12/2009 | 300.00 | 00010234813407 | GILIARD LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aterro de duas fossas para substituicao de outra fossa maior na escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 07/12/2009 | 299.00 | 00006004564478 | ROBERTO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente, na recuperacao e ampliacao do predio da escola municipal localizada na rua Benedito Bezerra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 07/12/2009 | 620.00 | 00010234813407 | GILIARD LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de alvenaria de uma fossa medindo 5mquadrado e 2,5m de profundidade com laje, destinado a utilizacao da escola municipal Jose Ribeiro Bessa localizada na rua Benedito Bezerra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 07/12/2009 | 850.00 | 00003229899490 | REGINA KELLY SANTOS LUCIONDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de assessoria e consultoria tecnica na elaboracao de projeto, orientacao, treinamento de equipe e acompanhamento da implantacao do Programa PSE- Programa Saude na Escola no municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 07/12/2009 | 1470.00 | 08467174000170 | EXPANSAO MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300 metros de mangueira luminosa, destinada a ornamentacao dos predio publicos e praca Bom Jesus por ocasiao das festividades de Natal e Ano Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 07/12/2009 | 6764.39 | 05526783000165 | SECRETARIA NACIONAL DE SEG. ALIM E NUTRICIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio conforme guia GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 07/12/2009 | 7906.50 | 05526783000165 | SECRETARIA NACIONAL DE SEG. ALIM E NUTRICIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio conforme guia GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 07/12/2009 | 200.00 | 00005668442730 | MARCELO DA CRUZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 07/12/2009 | 70.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 08/12/2009 | 836.10 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES- PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pisca-piscas, destinado a ornamentacao das ruas por ocasiao dos festejos natalinos e do padroeiro do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 08/12/2009 | 603.00 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado aos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo horizonte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0004252 | 08/12/2009 | 336.25 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0004253 | 09/12/2009 | 1047.24 | 00003626420442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA - 036.264.204-42 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores, em veiculo corsa wind de placa MNG_2160/PB, no percurso de Mataraca ao Sitio Uruba, nos turnos manha e tarde, durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0004254 | 09/12/2009 | 3654.20 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do curso superior em veiculo onibus de placa KPE_4424/PB, no percurso de Mataraca aos municipios de Mamanguape e Rio Tinto, durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0004255 | 09/12/2009 | 7640.60 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo onibus de placa KNJ_1232/PB, no transporte de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar na sede deste municipio, durante o mes de novembro de2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/12/2009 | 421.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao dos telefones fixos de no 3297-7071, 3297-1027 e 3297-1082, ambos que servem a educacao municipal relativo aos meses de outubro e novembro de 2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 09/12/2009 | 50.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais de informacao da educacao municipal durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/12/2009 | 150.00 | 00004289971474 | ARI CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagem a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa MOV-3685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/12/2009 | 50.00 | 00004289971474 | ARI CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa MOV-3685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/12/2009 | 150.00 | 00004289971474 | ARI CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa MOV-3685 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 09/12/2009 | 50.00 | 00004289971474 | ARI CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa MOV-3685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/12/2009 | 200.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no conserto da caixa de marcha do veiculo corsa sedan da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004285 | 09/12/2009 | 2627.54 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio uruba para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa KHJ_1586 durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004286 | 09/12/2009 | 4945.28 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios coelhos,Baixa Verde, Catu, Fazenda Santo Antonio e Mariana para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa HZG-7594 durante o mes de novembro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004287 | 09/12/2009 | 1964.60 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na sede do municipio durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004288 | 09/12/2009 | 4878.88 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na sede do municipio durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004289 | 09/12/2009 | 504.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na sede do municipio durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/12/2009 | 350.00 | 00076889734491 | EDINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de duas portas, para o vestiario do campo de futebol localizado no conjunto Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004299 | 09/12/2009 | 2792.60 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa LBJ-5476 durante o mes de novembro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202009 | 0004300 | 09/12/2009 | 3933.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudae na sede do municipio em veiculo Kombi de placa LCK-8668 durante o mes de novembro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004305 | 09/12/2009 | 2502.46 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa HZG_7594 durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004306 | 09/12/2009 | 399.62 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudae na sede do municipio em veiculo onibus de placa KGH-8613 e KPE-4203 durante o mes de novembro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004307 | 09/12/2009 | 967.40 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa LBJ-5476 durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004308 | 09/12/2009 | 2502.46 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa KHJ-1586 durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/12/2009 | 1327.67 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo micro onibus de placa MOV-7296 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0004256 | 09/12/2009 | 3300.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiencia fisicas, mental e visual, em veiculo VAN ASIA TOPIC de placa MYJ_1995/PB, para realizar tratamento de saude especializado na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/12/2009 | 232.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao dos telefones fixos de no 3297-7020, 3297-1152 e 3297-1103, que servem a saude do municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/12/2009 | 1095.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao do telefone fixo de no 3297-1210, que serve a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072009 | 0004267 | 09/12/2009 | 6900.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diario dos profissionais da saude em veiculo Van, durante o periodo de 01 a 30/11/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092009 | 0004268 | 09/12/2009 | 1500.00 | 10534763000176 | J P DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo a servicoa da saude municipal durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092009 | 0004269 | 09/12/2009 | 1500.00 | 10534763000176 | J P DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de placa MNF-6744 a servico da saude municipal relativo ao mes de novembro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 09/12/2009 | 65.00 | 00004289971474 | ARI CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ne viagem em veiculo moto de placa MOV-3685 a servico da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/12/2009 | 65.00 | 00004289971474 | ARI CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens a servico da saude municipal em veiculo moto de placa MOV-3685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/12/2009 | 224.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em atendimento aos pacientes no posto de saude do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0004303 | 09/12/2009 | 920.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantao na unidade mista de saude do municipio durante o mes de outubro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/12/2009 | 1830.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | AQUISICAO DE VEICULO P/ SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/12/2009 | 41500.00 | 00336807000108 | INTERCAR TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo caminhoneta fiat fiorino ambulancia flex 004, cilindro M- fiat 2009/2010, destinado a utilizacao da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Fomento ao Trabalho | FORMACAO SETOR PRIMARIO | MANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 09/12/2009 | 465.00 | 00002129971490 | JOAO BATISTA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de guarda e protecao dos galpoes de avicultura do municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242009 | 0004313 | 09/12/2009 | 3000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pequenos agricultores do municipio com produtos organicos para feira livre da emater na cidade de Joao Pessoa em veiculo caminhao, durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/12/2009 | 50.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais para informacao da administracao municipal durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/12/2009 | 1268.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos 3297.1041, 3297.1130 e 3297.1030, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/12/2009 | 318.44 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto de infracao n. 302326/d, conforme guia de GRU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/12/2009 | 80.00 | 00000835168409 | IVANOEL MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de guarda e protecao dos equipamentos do programa cozinha brasil em atendimento no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, durante o periodo de 23 a 27 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 09/12/2009 | 80.00 | 00001107781469 | SEVERINO DO RAMOS COELHO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de guarda e protecao dos equipamentos do programa cozinha brasil em atendimento no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, durante o periodo de 16 a 20 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 09/12/2009 | 60.00 | 00004136767498 | ANTONIO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de guarda e protecao dos equipamentos do programa cozinha Brasil em atendimento no distrito de Barra do Camratuba, neste municipio, durante o periodo de 23 a 27 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/12/2009 | 2066.13 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES- PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos diversos, destinado a utilizacao dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/12/2009 | 1000.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica especializada no acompanhamento de programas, projetos e servicos asssitenciais, treinamento, capacitacao, monitoramento e avaliacao dos programas e visita semanal para acompanhamento das acoes conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/12/2009 | 1195.00 | 00004212104431 | JULIANA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinado ao alunos do programa pro jovem do municipio durante o mes de novembro de 2009 por ocasiao de encontros e praticas de cursos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/12/2009 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3297.1023 do pïrograma PAIF do municipio relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/12/2009 | 523.45 | 00004212104431 | JULIANA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos aos idosos do municipio durante o mes de novembro de 2009 por ocasiai de encontros promovidos pelo programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 09/12/2009 | 50.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de forncimento de jornais para informacao do setor social do municipio relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/12/2009 | 3042.74 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES- PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de briquedos diversos, destinado a utilizacao dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0004304 | 09/12/2009 | 168.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe da justica intinerante ( promotoria, juizado e defensoria) no atendimento a populacao carente do municipio, durante os meses de setembro e outubrode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/12/2009 | 110.00 | 00036351890730 | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionario para a cidade de Joao Pessoa, para participar de uma reuniao na sede do IDEME, em veiculo gol de placa MXY_9283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/12/2009 | 792.17 | 02336993001840 | TIM- CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao dos telefones moveis, que serve a secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/12/2009 | 665.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de folha de pagamento (SISFOLHA), e assistencia tecnica, ora locado ao municipio relativo ao mes de novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/12/2009 | 39.00 | 08724396000121 | GRAFICA E FAIXA - RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma faixa com tres metros destinado a utilizacao por ocasiao da conferencia das cidades neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/12/2009 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de licitacao do municipio relativo ao mes de novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/12/2009 | 65.00 | 00038134110444 | PASCASIO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para participar junto ao INCRA de um treinamento para os servidores responsaveis pelas Unidades Municipais de Cadastramento UMC, sobre o Sistema de Cadastramento Rural SNCR/SIR, no periodo de 01 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 09/12/2009 | 220.00 | 00003529302414 | MAILTON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte de funcionaria a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa, para resolver assuntos de interresse do municipio junto aos bancos do Brasil, Bradesco, Caixa Economica e Banco Real, nos dias 03 e 07 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/12/2009 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria fiscale contabil, em relacao a recuperacao de tributos de ambito municipal, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 09/12/2009 | 90.00 | 00076889734491 | EDINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na implantacao de fechaduras nas portas do predio da secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/12/2009 | 100.00 | 00005992164413 | EDSON JOSE BATISTA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de mato e retirada de entulhos do quintal do predio da secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/12/2009 | 700.00 | 00060982420706 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no conserto de reboco nas paredes do mercado publico e conserto de alvenaria na galeria da rua Benedito Bezerra neste municipio, durante o periodo do mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/12/2009 | 465.00 | 00006691736494 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e arrumacao dos bancos da feira livre do bairro do Planalto I, neste municipio, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0004302 | 09/12/2009 | 32.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao pessoal de apoio por ocasiao de levantamento de projetos para construcao de casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242009 | 0004310 | 09/12/2009 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte diario do lixo urbano em veiculo caminhao, durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242009 | 0004311 | 09/12/2009 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte diario do lixo urbano em veiculo caminhao, durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242009 | 0004312 | 09/12/2009 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte diario do lixo urbano em veiculo caminhao, durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/12/2009 | 58.98 | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta extralux ferrari, destinado a pintura de predio publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0004325 | 10/12/2009 | 1904.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos tratores FORD e VALTRA, ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0004327 | 10/12/2009 | 107.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB_6211 e MOS_5779, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/12/2009 | 17193.10 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro do ano de 2009 da sec. de obras, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/12/2009 | 946.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencientos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro do ano de 2009 da sec. de transporte, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/12/2009 | 2300.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro do ano de 2009 do setor juridico, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/12/2009 | 93.00 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionario, durante estadia na cidade de Joao Pessoa a resolver assuntos de interresse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/12/2009 | 2267.96 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro do ano de 2009, do gabinete, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/12/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/12/2009 | 4605.35 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro do ano de 2009 da secretaria de turismo, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0004328 | 10/12/2009 | 442.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNX_3784 e MNY_1186, que servem a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000142009 | 0004331 | 10/12/2009 | 7405.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres mesas secretaria de 75cm de altura, oito cadeiras secretaria giratoria com regulagem de altura e assento com braco, uma cadeira secretaria giratoria regulagem e altura assento com bracodigitador, dois armarios em aco, quatro armarios de aco, uma mesa de reuniao redonda e quatro cadeira secretaria fixa destinado ao uso na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/12/2009 | 500.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, de pagamento dos funcionarios, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/12/2009 | 3804.86 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro do ano de 2009 da sec. de administracao, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000142009 | 0004355 | 10/12/2009 | 1292.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 mesa secretaria, 02 longarina com tres lugares e 01 cadeira secretaria, destinado a recepcao do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000142009 | 0004356 | 10/12/2009 | 1801.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 armario em aco, 02 mesa secretaria, 02 cadeira secretaria giratoria e 02 cadeira secretaria fixa, destinado a utilizacao do setor pessoal do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0004326 | 10/12/2009 | 469.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/12/2009 | 639.38 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro salario do ano de 2009, do programa peti conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/12/2009 | 1284.44 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens, relativo a 50% do decimo terceiro salario do ano de 2009, do programa paif conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/12/2009 | 2591.17 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro do ano de 2009 da sec. de acao social conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/12/2009 | 570.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aposentadoria e reforma referente a 50% do decimo terceiro do ano de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/12/2009 | 4643.73 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro do ano de 2009 da sec. geral, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/12/2009 | 79.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE fgts, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/12/2009 | 2006.65 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro do ano de 2009 da sec. de agricultura, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/12/2009 | 3349.78 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro do ano de 2009 da secretaria de turismo, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0004323 | 10/12/2009 | 3811.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOT-8027, NPT-0628, MNX-3106, MNY-8816, MOH-2547, MNF-3224, MNF-6744, NPV-0650 e MNQ-5407, ambos que servem a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000142009 | 0004335 | 10/12/2009 | 1343.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 armario de aco chapa 26 com quatro prateleiras, 01 mesa secretaria de 75 cm com duas gavetas, 01 cadeira giratoria com braco e 02 cadeira secretaria fixa s/ braco, destinado a utilizacaodo programa PSE do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000142009 | 0004336 | 10/12/2009 | 3337.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 mesa secretaria de 75 cm com duas gavetas, 03 cadeira longarina com tres lugares executiva e 05 ventiladores 50cm, destinado a utilizacao dos postos de saude do PSF I, II e III. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/12/2009 | 621.91 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens referente a 50% do decimo terceiro salario do ano de 2009, do programa vigilancia epidemiologica, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/12/2009 | 1586.16 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro do ano 2009, do programa saude bucal, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/12/2009 | 3202.06 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro salario do ano de 2009, do programa PSF conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/12/2009 | 5051.76 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro do ano de 2009 do programa pacs conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/12/2009 | 32762.29 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro do ano de 2009 da sec. de saude, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/12/2009 | 2352.50 | 01129346000157 | LABWIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-WILMA BEZERRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames laboratorias em favor de pacientes no atendimento medico nos postos de saude do municipio, relativo ao mes de novembro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/12/2009 | 736.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas social e camisa polo, destinado ao fardamento dos profissionais de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0004322 | 10/12/2009 | 2784.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo de placas MOH-1224, MOV-7296, MOM-2645 e MOS-8981, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000142009 | 0004329 | 10/12/2009 | 1528.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um arquivo em aco corpo 26, duas mesas secretaria de 75cm de altura 120x061, duas cadeiras secretaria giratoria e uma cadeira secretaria fixa, destinado ao predio da biblioteca publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000142009 | 0004330 | 10/12/2009 | 871.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma mesa de reuniao redonda de 074x1, e quatro cadeiras secretaria fixa pe trapezio sem braco, destinado a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/12/2009 | 340.00 | 08476404000168 | BRUNO JAFET MARQUES LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner work centre, destinado ao uso na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 11/12/2009 | 200.00 | 00003639407407 | VALDECIR DA SILVA-036.394.074-07 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/12/2009 | 200.00 | 00006442899454 | HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil relativo ao mes de novembro de 2009 conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0004363 | 11/12/2009 | 257.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio white med. e oxigenio med. G, destinado ao uso na unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. ASSIST. A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004365 | 11/12/2009 | 50.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/12/2009 | 950.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDUSTRIA E CO,ERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a utilizacao por ocasiao das festividades de Natal e de Padroeiro do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 11/12/2009 | 100.00 | 00062491547449 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 11/12/2009 | 1539.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matertial esportivo diversos, destinado a utilizacao do programa pro jovem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/12/2009 | 1539.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos destinado a pratica de esporttes dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 11/12/2009 | 113.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio onde funciona o programa PETI do municipio relativo ao mes novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 11/12/2009 | 650.00 | 00056766920491 | OLGA SOARES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados como monitora de musica no curso de musica com alunos do programa PETI do municipio, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 11/12/2009 | 200.00 | 00001587286459 | ANA PAULA MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 11/12/2009 | 150.00 | 00004447032414 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a custear tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/12/2009 | 200.00 | 00005446942442 | JERRY ADRIANO DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/12/2009 | 200.00 | 00008822965400 | STAISY BELVILLA PALMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 11/12/2009 | 4.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/12/2009 | 637.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na licenca de uso e manutencao do sistema BETHA TRIBUTOS referente ao mes de dezembro de 2009 e liberacao de 800 registros a partir de 05/01/2009 para cadastro de imoveis no sistema, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 11/12/2009 | 55.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 fonte ATX 500w, destinado a manutencao do computador da secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 11/12/2009 | 110.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa geral interna e externa do predio do mercado publico do municipio e conservacao do jardim da praca Bom Jesus nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004388 | 14/12/2009 | 210.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 rele fotoeletrico, destinado a manutencao das lampadas da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004391 | 14/12/2009 | 588.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao no sistema de abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004394 | 14/12/2009 | 200.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos, destinados a construcao de galerias na rua Jose de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 14/12/2009 | 1500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos como engenheiro no acompanhamento de projetos e obras no municipio durante o mes de novembro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/12/2009 | 1200.00 | 00058505210468 | JOSELIA FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da secretaria de obras e transporte do municipio, correspondente ao periodo de 15/10/09 a 15/11/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212009 | 0004410 | 14/12/2009 | 90.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de 12 pecas de andaime, destinado a utilizacao da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 14/12/2009 | 156.00 | 08724396000121 | GRAFICA E FAIXA - RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas faixas com 6 metros cada, destinado a utilizacao do evento de reuniao de conferencia das cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004387 | 14/12/2009 | 357.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao da secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004392 | 14/12/2009 | 240.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 14/12/2009 | 600.00 | 00039777162472 | JOSE DA CRUZ BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano centro deste municipio, destinado ao funcionamento da Procuradoria Geral do municipio, relativo aos meses de outubro e novembrode 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 14/12/2009 | 165.00 | 06272845000112 | EMPORIO GOUMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa a resolver assuntos de interresse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0004406 | 14/12/2009 | 4350.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis da contabilidade publica do municipio relativo ao mes de novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 14/12/2009 | 1305.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativa ao pagamentos dos funcionarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004380 | 14/12/2009 | 103.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0004399 | 14/12/2009 | 2200.00 | 00038269210706 | PEDRO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo corsa sedan de placa MNX_3784/PB, no transporte de funcionarios da secretaria de administracao, para resolver assuntos administrativos do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 14/12/2009 | 1500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de assessoramento tecnico e juridico administrativo em relacao aos procedimentos com as licitacoes e os contratos administrativos de interesse do municipio,durante o periodo de 10/10 a 10/11/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004382 | 14/12/2009 | 1430.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado ao programa PRO-JOVEM do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/12/2009 | 200.00 | 00048400718453 | MARIA NUNES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos destinado as gestantes por ocasiao da entrega de enxovais promovido pelo programa de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/12/2009 | 1600.00 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de quatro imoveis, localizado na rua Pedro Lyra e largo vidal de negreiros, destinado ao alojamento de pessoa carentes e sem teto, relativo aos meses de outubro e novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212009 | 0004386 | 14/12/2009 | 120.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma junta homocinetica, destinada a manutencao do veiculo ambulancia de placa MNY-8816, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212009 | 0004389 | 14/12/2009 | 320.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2 cubos de rodas e 1 patilhas de freio, destinado a manutencao do veiculo ambulancia de placa MNX-3106, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004395 | 14/12/2009 | 102.85 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0004397 | 14/12/2009 | 2000.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de profissionais do programa PSF durante o periodo de 14/11 a 13/12/2009 para atendimento a populacao do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 14/12/2009 | 1400.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado narua Gerson Beniz de Oliveira destinado ao funcionamento do postos de saude do PSF II, relativo aos meses de outubvro e novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 14/12/2009 | 233.52 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiat uno de placa MNF-3362, conforme apolice. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 14/12/2009 | 1340.00 | 00004460048477 | GEORGE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto ( solda, lixamento e pintura) de varios equipamentos da unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212009 | 0004381 | 14/12/2009 | 360.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria 80A, destinado ao consumo do veiculo Microonibus de placa MOS-8981, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004383 | 14/12/2009 | 288.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da escola municipal, localizada na Praca 08 de marco, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004384 | 14/12/2009 | 300.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao e ampliacao da escola municipal, localizada na rua Benedito Bezerra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004385 | 14/12/2009 | 159.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao da escola de educacao infantil, localizada na rua Daniel Toscano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 14/12/2009 | 52.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma fonte ATX 24 pinos 450w, destinado a manutncao do computador da escola municipal, localizada na rua Benedito Bezerra, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004393 | 14/12/2009 | 191.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinmados a manutencao nas escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 14/12/2009 | 600.00 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no loteamento Benedita da Cruz Bessa, destinado ao funcionamento do brasil alfabetizado relativo aos meses de outubro e novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212009 | 0004409 | 14/12/2009 | 180.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de 12 pecas de andaime, destinado a utilizacao dos servicos da biblioteca publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/12/2009 | 2000.00 | 03151290000162 | CAMARATUBA TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa, 953 - Planalto II, destinado ao funcionamento de salas de aulas, relativo aos meses de outubro e novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULOS P/ EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/12/2009 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo do tipo onibus 0 KM, motor diesel, mod. f1c, turbo 4 cilindros, modelo 449, cor amarelo, destinado a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 15/12/2009 | 1264.50 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivo diversos,destinado a pratica de esporte por ocasiao de eventos esportivos no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 15/12/2009 | 440.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal do sitio uruba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 15/12/2009 | 550.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal do distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 15/12/2009 | 3080.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal localizada na rua Benedito Bezerra, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 15/12/2009 | 3564.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal localizada na praca 08 de marco, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 15/12/2009 | 22.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manipulacao de madicamentos (xarope), destinado aos trigemeos filhos de ANA CELIA MARIA DOS SANTOS, pessoas carentes do municipio e portadoras de envelhecimento precoce. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 15/12/2009 | 1512.00 | 38046843000100 | H C PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus 205/70r15c, destinado ao consumo do veiculo VAN PEGEUT de placa MNQ_5407, que serve a saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 15/12/2009 | 1075.00 | 38046843000100 | H C PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 pneus 175/70r14, destinado ao consumo do veiculo ambulancia de placa MNY_8816, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 15/12/2009 | 840.00 | 10369842000179 | TECFRIO VENDAS & SERVICOS- CLEITON RANGEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACAO DE TRES ARCONDICIONADO NOS PREDIOS DO psf DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 15/12/2009 | 200.00 | 00053144554472 | GERALDA JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 15/12/2009 | 613.00 | 09268517005019 | F.S.VASCONSELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 televisao de 21 RP21FU4RL e 01 DVD sansung, destinado a utilizacao do programa pro jovem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/12/2009 | 613.00 | 09268517005019 | F.S.VASCONSELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 TV 21 platron LG e 01 DVD sansung, destinado a utilizacao do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 15/12/2009 | 1077.02 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO ELETRONICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 microfone sem fio vokal 20 VRF, 01 caixa amplificada clclotron e 01 transf. hayonik, destinado a utilizacao do programa pro jovem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 15/12/2009 | 1076.99 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO ELETRONICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 transf. hayonik, 01 microfone sem fio vokal 20 VHF e 01 caixa amplificada ciclotron, destinado a utulizacao do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 15/12/2009 | 235.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos destinado a utilizacao dos alunos do programa pro jovem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 15/12/2009 | 235.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos destinado a pratica de esportes dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/12/2009 | 465.00 | 00007001279412 | CLAUDEMIR FIDELES BEZERRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de inclusao digital com 50 alunos do programa pro jovem do municipio, durante o mes de setembro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 15/12/2009 | 1060.00 | 00002870160488 | HERNANDES SABINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da banda musical AROMA DE MATO VERDE, por ocasiao das festividades de Santa Luzia no Sitio Campo Verde e Nossa Senhora da Conceicao no Sitio Uruba, neste municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 15/12/2009 | 1089.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de licitacao diversas do municipio no diario oficial do estado, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 15/12/2009 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do municipio no jornal Vale Noticia- edicao de Dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 15/12/2009 | 1680.00 | 10369842000179 | TECFRIO VENDAS & SERVICOS- CLEITON RANGEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de seis arcondicionado no predio do mercado antigo, onde funciona o anexo da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 15/12/2009 | 800.00 | 05887687000142 | GEOPED CONSULTORIA GEOAMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de levantamento georrefrerenciado planimetrico do loteamento Bom Jesus nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 16/12/2009 | 35419.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de obras, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 16/12/2009 | 11435.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de administracao, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 16/12/2009 | 8390.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do sec. de financas, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 16/12/2009 | 14.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 16/12/2009 | 18450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do prefeito e vice prefeita do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 16/12/2009 | 5276.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionario do gabinete, relativo ao mes de dezembro 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 16/12/2009 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do funcionario da procuradoria juridicado municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 16/12/2009 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens, dos funcionarios da secretaria de transporte, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 16/12/2009 | 10450.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 16/12/2009 | 1242.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aposentadoria e reforma de funcionario, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 16/12/2009 | 7315.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de turismo, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 16/12/2009 | 91000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais do setor artistico para animacao dos festejos de reveillon e do padroeiro do municipio com apresentacao das bandas musicais Forrozao da Bagaceira, Pedrinho Forrozeiro, Forrozao Pegado, Aroma de mato verde, Forrozao coneccao, Tom Oliveira e chibata na preguica, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 16/12/2009 | 5890.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de agricultura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 16/12/2009 | 121.60 | 00008328178486 | ANA CELIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finceira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 16/12/2009 | 200.00 | 00026237105468 | HELIO CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finceira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 16/12/2009 | 80.00 | 00001260590470 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 16/12/2009 | 1050.00 | 00004380478424 | ELOGILDA CORDEIRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora no curso de reciclagem com garrafas PET de arranjos ornamentais promovido pelo programa pro jovem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 16/12/2009 | 95.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas diversas, destinado ao uso das criancas do coral do programa PETI do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 16/12/2009 | 269.40 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 16/12/2009 | 2325.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 16/12/2009 | 6660.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de acao social, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 16/12/2009 | 2826.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa paif, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 16/12/2009 | 2325.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa peti, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 16/12/2009 | 40.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alinhamento e balanceamento do veiculo ambulancia de placa MNY-8816, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 16/12/2009 | 70.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alinhamento e balanceamento do veiculo VAN de placa MNQ-5407, que serve a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 16/12/2009 | 9114.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PACS, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 16/12/2009 | 82705.31 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de saude, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 16/12/2009 | 1860.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da vigilancia epidemiologica, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 16/12/2009 | 5276.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa saude bucal, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ] | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 16/12/2009 | 16056.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 16/12/2009 | 425.00 | 09576072000156 | MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 cuecas e 50 camisetas, destinado ao consumo dos alunos da creche municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 16/12/2009 | 189.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generoa slimenticios diversos destinado ao consumo dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 16/12/2009 | 85.20 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 16/12/2009 | 8205.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de educacao, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 16/12/2009 | 141175.07 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do fundef I, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 16/12/2009 | 46678.20 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do fundef II, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 16/12/2009 | 131.80 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos alunos das escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0004475 | 17/12/2009 | 2581.41 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOS-8981, MOV-7296, MOM-2645, MOH-1224 e MNX-9186, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 17/12/2009 | 1792.00 | 09105553000183 | CASA DOS FILTROS DOIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 purificador de agua AP 200, 10 torneiras de pressao, 01 motor e 01 real para purificador, destinado a utilizacao da Escola municipal do distrito de Barra de Camaratuba, sitio Uruba e escola do centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 17/12/2009 | 650.00 | 09105553000183 | CASA DOS FILTROS DOIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao completa com restruturacao de bandeja e bebedouro das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 17/12/2009 | 15.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GRAXEIRO RETO, DESTINADO A UTILIZACAO DA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0004476 | 17/12/2009 | 2802.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNY-8816, MNF-6744, NPV-0650, MNX-3106, NPT-0628, MNF-3224, MOT-8027 e MNQ-5407, ambos que servema saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0004487 | 17/12/2009 | 1074.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA- ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico diversos, destinado ao atendimento medico nos postos de saude e unidade mista de saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 17/12/2009 | 881.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA- TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao tratamento de agua do consumo da populacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 17/12/2009 | 84.45 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado ao progarma PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 17/12/2009 | 318.40 | 13004510002394 | BOMPRECO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panetones, destoinado ao consumo dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0004480 | 17/12/2009 | 243.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 17/12/2009 | 488.30 | 11012241000177 | LA DISTRIBUIDORA DE BOMBONIERE E DESCARTAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a utilizacao do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 17/12/2009 | 462.50 | 04075728000133 | TNE CALCADOS E BOLSAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sapatilha diversas destinado a utilizacao das criancas do coral do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0004479 | 17/12/2009 | 343.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNX_3784 e MNY_1186, ambos que servem a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 17/12/2009 | 8.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 100.2121, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0004481 | 17/12/2009 | 70.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB_6211 e MOS_5779, que sevem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0004482 | 17/12/2009 | 1312.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo do trator VALTRA, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 18/12/2009 | 342.67 | 00007021484402 | ANTONIO PEREIRA DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos, correspondente ao convenio firmado entre a prefeitura municipal e a empresa de correios, para a manutencao do posto de atendimento no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 18/12/2009 | 38757.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo a diferenca do ano de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0004503 | 18/12/2009 | 8700.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis da contabilidade publica municipal relativo ao mes de dezembro de 2009 e prestacao de contas anual, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 18/12/2009 | 200.00 | 00004484921480 | FRANCISCA JUVENAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 18/12/2009 | 200.00 | 00036069102827 | ROZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 18/12/2009 | 50.00 | 00008233175447 | MARIA AUGUSTA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 18/12/2009 | 200.00 | 00005021643444 | JOSELIO BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 18/12/2009 | 200.00 | 00006388851401 | ANTONIA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 18/12/2009 | 180.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 18/12/2009 | 180.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232009 | 0004500 | 18/12/2009 | 19171.00 | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 32 mesa p/micro, 64 cadeiras fixa, 02 mesa p/ impressora, 02 armario de duas portas, 02 fichario em aco, 02 boreaux, 02 mesa p/ projetor e 02 ar condicionado 21.000, destinado a utilizacao docentro de acesso tecnologias de inclusao digital do municipio conforme contrato de repasse n. 0262082-15/2008/MCT/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 18/12/2009 | 200.00 | 00005634244439 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 18/12/2009 | 193.62 | 00003886051463 | ALEXSANDRA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesaS com pagamento de contas de energia elteirca, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 18/12/2009 | 1655.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario do ano de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 18/12/2009 | 951.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario do ano de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 18/12/2009 | 3031.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario do ano de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 18/12/2009 | 550.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL-TULIO HOSTILIO DE M.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de duas placas de inauguracao em bronze medindo 45x40, destinado ao predio da biblioteca publica e telecentro do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 18/12/2009 | 36587.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario do ano de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 18/12/2009 | 13356.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario do ano de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 21/12/2009 | 429.60 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 21/12/2009 | 451.48 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos alunos das escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 21/12/2009 | 542.24 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos das escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 21/12/2009 | 2092.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 21/12/2009 | 479.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material odontologico diversos, destinado ao atendimento odontologico de pacientes no posto de PSF I do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 21/12/2009 | 1830.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BENFAM, conforme convenio relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 21/12/2009 | 441.08 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo peugeot de placa MNQ-5407 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 21/12/2009 | 1032.68 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/12/2009 | 354.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa mensal, correspondente a manutencao dos cartoes de creditos de funcionarios, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 21/12/2009 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de licitacao publica relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 22/12/2009 | 1248.00 | 08679557000102 | UNIPE CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mesalidade de curso de especializacao em gestao estrategica de municipio da funcionaria MARIA DE LOURDES DA SILVA, relativo a quinta e sexta parcela do curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 22/12/2009 | 483.00 | 00002869648480 | FRANCISO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de meios fios das ruas Daniel Toscano, Benedito Bezerra e Trevo Mataraquinha, bancos, Canteiros e Jarros da Praca Bom Jesus e Largo Vidal de Negreiros neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 22/12/2009 | 483.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura dos meios fios das ruas Daniel Toscano, benedito Bezerra e Trevo Mataraquinha, bancos, canteiros e jarros da praca Bom Jesus e Largo Vidal de Negreiros, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 22/12/2009 | 322.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura dos meios fios das ruas Daniel Toscano, Benedito Bezerra e Trevo Mataraquinha, bancos, canteiros e jarros da praca Bom Jesus, neste municipiuo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 22/12/2009 | 460.00 | 00002307102477 | VALDIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura dos meios fios das ruas Danil Toscano, Benedito bezerra e trevo Mataraquinha, bancos, canteiros e jarros da praca Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 22/12/2009 | 8923.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do sistema de abastecimento de agua, localizado no centro da cidade, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 22/12/2009 | 14020.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos sistemas de abastecimento de agua do sitio Uruba e Planalto I neste municipio, relativo aos meses de agosto e outubro de 2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 22/12/2009 | 32806.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica do municipio, relativo aos meses de agosto e outubro de 2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 22/12/2009 | 8565.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios do patrimonio publico do municipio, relativo aos meses de agosto e outubro de 2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232009 | 0004532 | 22/12/2009 | 46000.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 microcomputador intel, 30 microcomputador, 32 estabilizador 300VA, 02 impressora multifuncional, 32 placa de rede, 02 roteador, 02 no=break, 02 hu/switch, 02 projetor e 02 tela de protecao, destinado a utilizacao do centro de acesso tecnologias de inclusao digital do municipio, conforme contrato de repasse n. 0262082-15/2008/MCT/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0004534 | 22/12/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade 300Kbps durante o mes de dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 22/12/2009 | 100.00 | 00002512490424 | ANTONIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/12/2009 | 200.00 | 00090038436434 | MARIA VANDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 22/12/2009 | 200.00 | 00002828270483 | MARIA DAS NEVES CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 22/12/2009 | 100.00 | 00009351835405 | GEOCLECIA CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 22/12/2009 | 156.84 | 00004588272403 | MARIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar pagamento de contas de energia em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 22/12/2009 | 310.00 | 04472126000209 | BBT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 13 sapatilhas, destinado a apresentacao da lapinha dos grupo de idosos, promovido pelo programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0004543 | 22/12/2009 | 57.00 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao do predio onde funciona a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/12/2009 | 3841.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep relativo a receita arrecadada, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 22/12/2009 | 186.13 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 22/12/2009 | 652.27 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de AI, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 22/12/2009 | 1303.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos postos de saude e unidade mista de saude do municipio, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022009 | 0004535 | 22/12/2009 | 2368.54 | 08111883000119 | DROGAUZA - DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de soro fisiologico, destinado ao atendimento medico aos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 22/12/2009 | 2680.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios das escolas municipais, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0004533 | 22/12/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 300Kbps a servico da educacao municipal durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 23/12/2009 | 244.24 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 23/12/2009 | 361.20 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos das escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 23/12/2009 | 413.38 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos das escolas publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192009 | 0004549 | 23/12/2009 | 2860.00 | 02660441000145 | RECIVIX INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma maquina de xerox marca HP MULTIFUNCIONAL, destinado a utilizacao da saude municipal, atraves do programa CER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192009 | 0004550 | 23/12/2009 | 2370.00 | 02660441000145 | RECIVIX INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 computador recivix core 2, com 03 gb de memoria, hd 320, gravador de dvd, teclado, mouse e som; 01 monitor 19 e 01 impressora caser sansung m 2010, destinado a utilizacao do programa PSE da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112009 | 0004557 | 23/12/2009 | 569.04 | 09007162000126 | MAUES LABORATO COM. E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0004558 | 23/12/2009 | 691.65 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao dos postos de saude do PSF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 23/12/2009 | 184.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de primeiro emplacamento do veiculo ambulancia de placa NQE-8680 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 23/12/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a ANTUR, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000162009 | 0004561 | 23/12/2009 | 45000.00 | 04740678000161 | CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, som, iluminacao, gerador, tendas e camarotes, destinado a utilizacao por ocasiao das festividades de Reveillon e do padroeiro do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 23/12/2009 | 200.00 | 00001576390454 | MARIA APARECIDA DA SILVA- 015763.904-54 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requaerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 23/12/2009 | 1169.44 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 23/12/2009 | 7680.00 | 09110905000199 | MAIS DATA SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capacitacao de instrutores dos centros de inclusao digital do municipio, conforme contrato de repasse n. 0262082-15/2008/MCT/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONST.CALCAMENTOS, MEIO-FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004560 | 23/12/2009 | 767329.60 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pavimentacao e drenagem dos trechos I e II do distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio, conforme contrato. | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 23/12/2009 | 343.00 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL - EMPRESA DE T. ANGO BRASILEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E FUNCIONARIOS QUANDO DA ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 24/12/2009 | 156.00 | 08724396000121 | GRAFICA E FAIXA - RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas faixas com 6 metros cada, destinado a utilizacao das festividades de Natal e do Padroeiro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/12/2009 | 465.00 | 00098245481491 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa dos banheiros publico durante o mes de dezembro de 2009 por ocasiao das festividades do padroeiro do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/12/2009 | 128.00 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES- PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pisca pisca arroz, destinado a ornamentacao da praca Bom Jesus e rua Daniel Toscano, por ocasiao das festividades de Natal e Ano Novo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/12/2009 | 100.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 metros de fio telefone fe, destinado ao ampliacao da rede telefonica do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/12/2009 | 179.98 | 33014556021193 | LOJAS AMERICANAS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 estabilizador revolution destinado a utilizacao dos computadores do setor de contabilidade e setor juridico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/12/2009 | 800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de moto boy com motocicleta na entrega de documentos e transporte de funcionarios a servico do municipio, durante o mes de dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/12/2009 | 1947.85 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/12/2009 | 1000.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica especializada no acompanhamento de programas, projetos e servicos asssitenciais, treinamento, capacitacao, monitoramento e avaliacao dos programas e visita semanal para acompanhamento das acoes conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/12/2009 | 650.00 | 00056766920491 | OLGA SOARES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de musica no curso de musica com alunos do programa PETI do municipio, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/12/2009 | 804.20 | 00004212104431 | JULIANA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos destinado aos alunos do programa pro jovem do municipio por ocasiao de encontros durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/12/2009 | 900.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de musica instrumental pratica durante o mes de dezembro de 2009 promovido pelo programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/12/2009 | 65.00 | 00072215801468 | MANOEL JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de maracas destinado a apresentacao da danca da lapinha com idosos do municipio promovido pelo programa PAIF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/12/2009 | 431.90 | 00004212104431 | JULIANA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos destinado aos idosos por ocasiao dos encontros e palestras promovido pelo programa PAIF do muncipio, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULOS P/ EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0004578 | 28/12/2009 | 117000.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo caminhonete L 200 triton 3.2 a diesel, destinado a utilizacao da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/12/2009 | 94.60 | 15147499000565 | CIA TROPICAL DE HOTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito e funcionario quando da estadia na cidade de Joao pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/12/2009 | 1500.00 | 00041278674420 | RISALVO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro ao evento da tradicional vaquejada por ocasiao das festividades do padroeiro do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0004577 | 28/12/2009 | 180.05 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao dos predio publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004587 | 29/12/2009 | 86.40 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004612 | 29/12/2009 | 290.18 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/12/2009 | 279.40 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO-RESTAURANTE GULLIVER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ao prefeito e funcionarios, quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004584 | 29/12/2009 | 249.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004582 | 29/12/2009 | 1482.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 29 botinas e 03 botas, destinado ao uso na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004585 | 29/12/2009 | 555.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado ao uso na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004588 | 29/12/2009 | 1117.80 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a construcao de fossa seca na rua projetada por tras da camara municipal e galerias na rua Jose de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004589 | 29/12/2009 | 5137.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004591 | 29/12/2009 | 246.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tabuas, destinado a manutencao do carrocao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004593 | 29/12/2009 | 42.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres cadeados, destinado ao uso na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004594 | 29/12/2009 | 60.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento, destinado a manutencao do calcamento da rua Daniel Toscano neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004599 | 29/12/2009 | 194.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004627 | 29/12/2009 | 13110.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de eletrica, destinados a manutencao da iluminacao publica dos sitios Uruba, Campo Verde, distrito de Barra de Camaratuba e diversas ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/12/2009 | 361.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato do funcionario Wellingthon sousa do Nascimento, conforme rescisao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/12/2009 | 1331.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de marco neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004581 | 29/12/2009 | 78.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao do predio da escola municipal, localizada na praca 08 de marco, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004590 | 29/12/2009 | 634.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao da escola municipal localizada na praca 08 de marco neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004596 | 29/12/2009 | 1788.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a reforma e ampliacao da escola municipal, localizada na rua Benedito Bezerra, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/12/2009 | 339.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia, dos telefones fixos de no 3297-1027 e 3297-1082, que serve a educacao do municipio, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202009 | 0004606 | 29/12/2009 | 2898.00 | 00008319922470 | MYCKEIAS VIDAL DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na sede do municipio durante o mes de dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004607 | 29/12/2009 | 2820.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na sede do municipio durante o mes de dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004608 | 29/12/2009 | 5089.50 | 00084119837491 | LUCIA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na sede do municipio durante o mes de dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004609 | 29/12/2009 | 4050.00 | 00003146527448 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na sede do municipio durante o mes de dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004610 | 29/12/2009 | 504.00 | 00089514874404 | LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na sede do municipio durante o mes de dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004611 | 29/12/2009 | 1447.60 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na sede do municipio durante o mes de dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004613 | 29/12/2009 | 4650.80 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto, Mamanguape para lecionar na sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2009, em veiculo onibus de placa KNJ 1223/PB, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004614 | 29/12/2009 | 2989.80 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da sede do municipio para municipio de Mamanguape e Rio Tinto -PB, durante o mes de dezembro de 2009, em veiculo onibus de placa KPE 4424/PB, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/12/2009 | 391.00 | 00006004564478 | ROBERTO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente na recuperacao e ampliacao do predio da escola municipal, localizada na rua Benedito Bezerra, no periodo de 07/12 a 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0004616 | 29/12/2009 | 416.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almocos, destinados aos professores do curso pre vestibular a servico deste municipio, durante o mes de outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0004617 | 29/12/2009 | 268.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco e jantas, destinados aos funcionarios da secretaria de educacao em servico extraordinario, neste municipio durante o mes de outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/12/2009 | 10.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo corsa sedan de placa MNX 9186 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/12/2009 | 5.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo ford fiesta de placa MOH 1224 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/12/2009 | 100.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo microonibus de placa MOS 8981 da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/12/2009 | 200.00 | 00001888300493 | JERONIMO COELHO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura do para- choque do veiculo micro onibus de placa MOS 8981 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. UNIDADES ESCOL ARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/12/2009 | 1200.00 | 00003790219436 | GELSON LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de parte da ampliacao da escola municipal Jose Ribeiro Bessa na construcao em alvenaria de um muro e tres salas, sendo uma cozinha, uma sala para professor e uma sala de leitura, conforme contrato | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0004626 | 29/12/2009 | 413.60 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinados a manutencao e conserto das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. UNIDADES ESCOL ARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004628 | 29/12/2009 | 10178.05 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a ampliacao do predio da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, sendo: construcao de tres sala para funcionamento de cozinha, sala de professor e salade leitura. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004586 | 29/12/2009 | 460.80 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004595 | 29/12/2009 | 7.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um disjuntor, destinado ao uso no posto de saude PSF I, localizado na rua daniel Toscano neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/12/2009 | 232.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone fixo de no 3297-1152, 3297-1103 e 3297-7020, que servem a saude do municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0004624 | 29/12/2009 | 2572.55 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao dos postos de saude e unidade mista do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/12/2009 | 200.00 | 00087008084404 | MARIA GORETE LUIS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0004603 | 29/12/2009 | 1235.40 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de buffet por ocasiao das festividades de confraternizacao dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0004604 | 29/12/2009 | 437.32 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet por ocasiao das festividades de confraternizacao dos alunos do programa pro jovem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/12/2009 | 320.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos alunos do programa pro jovem do municipio por ocasiao da realizacao de limpesa ambiental no distrito de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004592 | 29/12/2009 | 400.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a ornamentacao natalina e festejos do padroeiro, na praca 08 de marco, Bom Jesus e praca sao Sebastiao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004597 | 29/12/2009 | 222.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a ornamentacao da praca Bom Jesus, por ocasiao das fetividades natalinas e festividades do padroeiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004598 | 29/12/2009 | 524.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a ornamentacao das pracas por ocasiao das festividades natalinas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004625 | 29/12/2009 | 1600.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a ornamentacao das ruas e pracas por ocasiao das festividades natalinas e do padroeiro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004583 | 29/12/2009 | 39.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado ao uso na secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/12/2009 | 680.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, centro deste municipio, destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/12/2009 | 30.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo carroca do trator da secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/12/2009 | 35.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo trator ford da secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/12/2009 | 10.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo trator VALTRA, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242009 | 0004701 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pequenos agricultores do municipio com produtos organicos para feira da emater na cidade de Joao pessoa em veiculo caminhao durante o mes de dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/12/2009 | 740.00 | 00022597530434 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como sanfoneiro para animacao na apresentacao da lapinha com o grupo de idosos do municipio por ocasiao das festividades de natal e padroeiro do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/12/2009 | 700.00 | 00082853630404 | CLOVES SABINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de vigilancia do patio da igreja do Bom Jesus por ocasiao dos enfeites natalinos no periodo de 28 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/12/2009 | 194.58 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas 100% poliester, destinado a ornamentacao por ocasiao das festividades natalinas e do padroeiro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/12/2009 | 167.05 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a ornamentacao das pracas, por ocasiao das festividades natalinas e do padroeiro do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/12/2009 | 54.00 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de TNT 50, destinado a ornamentacao por ocasiao das festividades natalina e de ano novo no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/12/2009 | 1950.00 | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor e coordenacao do projeto orla no municipio, relativo a quarta parcela do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/12/2009 | 1700.00 | 00000082604436 | REJANE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ornamentacao na praca Bom Jesus e dos predios publicos do municipio, por ocasiao das festividades natalinas e do padroeiro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000082009 | 0004665 | 30/12/2009 | 2480.00 | 00006425486414 | GEILSON DO ROSARIO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao volante para divulgacao dos atos institucionais das acoes, programas e das atividades da administracao municipal, durante o periodo de 01 a 30/11/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0004679 | 30/12/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade 300 Kbps, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0004706 | 30/12/2009 | 297.50 | 40978462000100 | MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao dos predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/12/2009 | 725.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/12/2009 | 465.00 | 00007001279412 | CLAUDEMIR FIDELES BEZERRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de inclusao digital com 50 alunos do programa pro jovem do municipio, durante o mes de dezembro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/12/2009 | 800.00 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, centro deste municipio, destinado ao funcionamento da secretaria de acao social do municipio, relativo aos meses de outrubro enovembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/12/2009 | 200.00 | 00040424553449 | MARIA JOSE DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano, destinado a alojamento da familia da senhora Lucilene Ferreira da Silva, relativo ao mes de outubro e novembro de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/12/2009 | 220.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados pelo fornecimento de salgados, destinado aos participantes beneficiados por ocasiao da entrega do termo da casa popular do programa MORAR MELHOR do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0004659 | 30/12/2009 | 724.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/12/2009 | 7.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/12/2009 | 110.00 | 00001959317423 | WILLIAN AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo corsa sedan de placa MNT_2659, no transporte de funcionaria do programa PETI, para resolver assuntos de interresse do programa na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0004702 | 30/12/2009 | 3167.50 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a utilizacao do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0004703 | 30/12/2009 | 1358.20 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a utilizacao do programa pro jovem do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0004635 | 30/12/2009 | 786.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prsstados no fornrcimento de alimentacao, sendo 75 almocos, 24 jantas e 3 cafe da manha, aos profissionais da saude (medicos, motoristas e enfermeiros) de plantao na unidade mista de saude destemunicipio durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/12/2009 | 800.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel localizado na Rua Projetada 08, Planalto II, neste municipio, destinado ao funcionamento da secretaria de saude do municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0004640 | 30/12/2009 | 2480.00 | 00006425486414 | GEILSON DO ROSARIO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao volante em veiculo carro de som na divulgacao dos atos instituicionais, acoes e programas da educacao municipal durante o mes de dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/12/2009 | 280.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almocos aos profissionais de saude em atendimento aos pacientes no posto de saude do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de novembro/dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/12/2009 | 10.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo gol de placa MNF 6744 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/12/2009 | 12.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo van de placa MNQ 5407 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/12/2009 | 5.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo ambulancia de placa MNF 3363 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/12/2009 | 10.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo fiat uno de placa MOT 8027 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0004657 | 30/12/2009 | 1002.20 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expedientes diversos, destinado a utilizacao da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132009 | 0004664 | 30/12/2009 | 3300.00 | 00003801062481 | MICHEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de portadores de deficiencia fisica, visual e mental para realizar tratamento de saude especializado na cidade de Joao pessoa em veiculo Besta de placa MYJ-1995 durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/12/2009 | 300.00 | 00003570744400 | SIMONE HELENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado no conjunto Novo horizonte, nesta cidade, destinado ao funcionamento de um posto de saude do PSF III, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0004671 | 30/12/2009 | 4487.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel e oleo lubrificante diversos, destinado ao consumo dos veiculo que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062009 | 0004678 | 30/12/2009 | 400.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0004680 | 30/12/2009 | 391.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasilina comum, destinado ao consumo do veiculo a servico da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/12/2009 | 437.93 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/12/2009 | 444.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/12/2009 | 4959.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/12/2009 | 4495.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/12/2009 | 1532.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/12/2009 | 850.00 | 00003229899490 | REGINA KELLY SANTOS LUCIONDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e consultoria tecnica na elaboracao de projetos, orientacao, treinamento de equipe e acompanhamento da implantacao do programa PSE, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0004705 | 30/12/2009 | 3795.50 | 03246587000101 | UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar diversos, destinado a utilizacao do atendimento medico dos pacientes nos postos de saude e unidade mista do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/12/2009 | 460.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao do veiculo de placa MOH-1224, que serve a secretarioa de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/12/2009 | 1501.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do e substituicao de pecas do veiculo de placa MOH-1224, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004634 | 30/12/2009 | 3213.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na sede do municipio durante o mes de dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/12/2009 | 200.00 | 00004731726409 | FABIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpa do mato e adubacao da grama do campo de futebol municipal, localizado no loteamento bom jesus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/12/2009 | 580.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de mecanica diversos na manutencao do veiculo microonibus de placa MOV 7296/PB da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/12/2009 | 902.86 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo micro onibus de placa MOV 7296/PB da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/12/2009 | 50.00 | 00013159747468 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Parnamirim/RN, para fazer revisao de garantia do motor do veiculo Micro onibus de placa MOV_7296/PB, que serve a educacao municipial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0004670 | 30/12/2009 | 1870.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, gasolina e oleo lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOM-2645,M)S_8981 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/12/2009 | 850.00 | 00010234813407 | GILIARD LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de duas calhas e pintura de dois portoes e paredes da parte interna da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de marco nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. UNIDADES ESCOL ARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/12/2009 | 1550.00 | 00003790219436 | GELSON LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ampliacao da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, sendo: construcao de tres salas (cozinha, sala de professor e sala de leitura) e muro, localizada na rua Benedito Bezerra nesta cidade conforme contrato. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/12/2009 | 9089.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/12/2009 | 3966.97 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2009, relativo ao fundeb 40 %, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/12/2009 | 299.35 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/12/2009 | 27719.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/12/2009 | 9636.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/12/2009 | 600.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 15 metros em gesso de prateleiras e paredes do predio da biblioteca publica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/12/2009 | 100.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do forro de gesso do predio da secretaria de educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202009 | 0004700 | 30/12/2009 | 814.52 | 00003626420442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA - 036.264.204-42 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo corsa de placa MNG-2160 durante o mes de dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0004704 | 30/12/2009 | 1691.40 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a utilizacao da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/12/2009 | 10.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo motocicleta de placa MOS 5779 da secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/12/2009 | 30.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus dos carros de mao, objetos da secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0004661 | 30/12/2009 | 160.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo de placa MOS 5779, MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0004662 | 30/12/2009 | 1419.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do trator valtra, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242009 | 0004673 | 30/12/2009 | 4280.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e coleta do lixo urbano em veiculo caminhao durante o mes de dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro no acompanhamento de projetos durante o mes de dezembro de 2009, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/12/2009 | 2900.00 | 12680385000164 | C.N.T.P. MANOEL FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hora de maquina retro escavadeira na abertura de valas da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba deste municipio. | 20012009 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0004645 | 30/12/2009 | 442.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco e jantas, destinado aos funcionarios durante servicos extraordinarios nos meses de outubro e novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0004656 | 30/12/2009 | 3158.80 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a utilizacao na manutencao da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102008 | 0004660 | 30/12/2009 | 539.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo de placa MNY 1186, MNX 3784, que serve a administracao municiapal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria e fiscal em recuperacao de tributos municipal relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/12/2009 | 665.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software da folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/12/2009 | 16090.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192009 | 0004714 | 31/12/2009 | 4262.90 | 02660441000145 | RECIVIX INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 computador completo, 02 monitor 19 e 01 nobreak, destinado a utilizacao da secretaria geral e setor de pessoal do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 31/12/2009 | 37.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 31/12/2009 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242009 | 0004715 | 31/12/2009 | 4250.00 | 00032441215434 | JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo urbano em veiculo caminhao de placa MNH-5279 durante o mes de dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242009 | 0004716 | 31/12/2009 | 4250.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de lixo urbano em veiculo caminhao de placa MYL-4990 durante o mes de Dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. UNIDADES ESCOL ARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212009 | 0004718 | 31/12/2009 | 2463.95 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a ampliacao da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizado na rua Benedito Bezerra nesta cidade. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072009 | 0004710 | 31/12/2009 | 5700.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte diario dos profissionais de saude, durante o periodo de 01/12 a 31/12/2009, em veiculo Master Renault de placa MNN 6972, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 31/12/2009 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192009 | 0004713 | 31/12/2009 | 342.90 | 02660441000145 | RECIVIX INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um nobreak de 1.2 KVA, destinado a utilizacao do programa PSE da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 31/12/2009 | 1000.00 | 00002265523496 | ANTONIO FELICIO DOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 31/12/2009 | 120.00 | 00001850898448 | RAIMUNDA CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 31/12/2009 | 1900.00 | 00002457981450 | ELITA MARIA FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 31/12/2009 | 1581.60 | 00053654846491 | MARIA DE LOURDES DURVAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de material de construcao diversos para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 31/12/2009 | 478.72 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSA NACIOANL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de notas de interesse do municipio no diario oficial da uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 4721
Última atualização: 11/06/2024