de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000000602/01/2009535.0004866656000223GAMA DIESEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo onibus da educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000000202/01/2009147.5007856515000137COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de eletricos, destinado a manutencao da Unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000001102/01/2009371.0000002316783473JOSIVAN GRACIANO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jantas, destinados aos medicos e enfermeiros de plantao na unidade Mista de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000001002/01/2009162.4040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza dos predios publicos do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000000502/01/200974000.0005593663000180LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apresentacao artistica das bandas Sirano e Sirino, chibata na preguica, indio e forrozao tupi, e mais palco, equipamentos de som, iluminacao e outros por ocasiao das festividades defim de ano e padroeiro do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000000302/01/20099.0007856515000137COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um saco de cimento, destinado a manutencao da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000902/01/200930.0008667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ART de projeto de construcao de um portal turistico em istrutura metalica na entrada do municipio, conforme guia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000000702/01/20095.2633530486000129EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone fixo do municipio, referente ao mes de dezembro de 2008, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000802/01/2009225.0000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de GRU, conforme guia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000402/01/2009557.4005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso do sistema betha tributos, referente ao mes de dezembro de 2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002805/01/20091425.0000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 5.572-700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002905/01/20098.0000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a extrato bancario da c/c 5.572-700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003005/01/20096.2200000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002005/01/2009340.0000001888300493JERONIMO COELHO LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pedreiro na recuperacao da guarita na entrada do parque Ecologico caranguejo Uca (boca da Barra) no distrito do Barra do Camaratuba.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001405/01/20093000.0000002385722429JOSILENE HENRIQUE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na locacao de ( 3.000 ) cadeiras, destinado ao evento das festividades natalinas e do padroeiro na praca Bom Jesus, durante o periodo de 22 a 30/12/2008.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001505/01/20091000.0000002385722429JOSILENE HENRIQUE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos de locacao de equipamento de som, destinados as realizacoes das festividades natalinas e do padroeiro, na Praca Bom Jesus, durante o periodo de 22 a 30/12/2008.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001905/01/2009970.0000009561412420MARIA DA PENHA DOMINGOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao e fornecimento de arranjos com flores naturais, incluindo material, destinado a ornamentacao por ocasiao dos festejos natalinos e final de ano.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001705/01/20091340.0000004579236440VIVIANE SHIRLAYNE NANTES FELIXValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recursos humanos no levantamento e regularizacao das infornacoes de GFIP, relativo ao periodo de 2005 e 2006, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002605/01/2009128.8040977324000107MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no fornecimento de refeicoes, a funcionaarios quando a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002705/01/2009250.0000004667539429SOLANGE MADEIRO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da funcionaria a servicos do cartorio eleitoral na cidade de mamanguape, referente ao mes de janeiro de 2009 conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001605/01/2009300.0000002385722429JOSILENE HENRIQUE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som, destinado a realizacao do evento de entrega de certificados no encerramento do curso Cozinha Brasil no Distrito de Barra do Camaratuba.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002405/01/2009126.0000085054593420FRANCISCO PEDRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002505/01/2009120.0000075928744404ANTONIO HENRIQUE PEQUENOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001805/01/20092550.0005652875000191CLOVIS MORENO GONDIM NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo quatro portas basico e um veiculo de quatro portas com arcondicionado a servico da saude do municipio, no periodo de 02/12/2008 a 02/01/2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000001205/01/20091788.0009232389000175EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner, destinado ao consumo das maquinas copiadoras da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001305/01/20091000.0000002385722429JOSILENE HENRIQUE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de equipamentos de som e 75 conjuntos de mesas e cadeiras, destinadas a realizacao das festividades de formatura do ABC da escola infantil do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000002105/01/20091615.0004375939000191SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo, destinado a pratica de esportes dos atletas do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000002205/01/2009496.2000064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos da creche menina barbara do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000002305/01/2009450.4000064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos da creche deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003306/01/2009904.5400000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios conforme extrato da c/c 5.572-700000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003106/01/20093100.0008294219000152FLEX RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo astra completo, para o gabinete do prefeito do municipio, referente ao mes de dezembro de 2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000003206/01/2009305.0006069250000164RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora Hp 1006, destinado ao setor administrativo.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000003406/01/200920.0008449090000104NOTECIA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mause optico, destinado a administracao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003707/01/2009293.0008581364000114ADSON PINTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos proficionais da educacao quando da estadia na cidade de Mamanguape para resolver assunto de interesse da educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003507/01/2009160.0007656254000101MASTER GAS COMERCIAL LTDA MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de concerto de dois regulador medicinal, que serve a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003607/01/200933731.1100360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios, relativo ao mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004008/01/2009370.0000092923194420JOSEMAR GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de instalacao eletrica na iluminacao e ornamentacao da praca Bom Jesus por ocasiao das festividades de final de ano.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004208/01/2009300.0000082853630404CLOVES SABINO DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fiscalizacao e protecao da praca Bom Jesus, em virtude de ornamentacao natalina no mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004308/01/2009200.0000004793892418ANTONIO BARBOSA GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fiscalizacao e protecao da praca Bom Jesus, em virtude de ornamentacao natalina durante o mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000004608/01/20093800.0008881281000140FOGOS ARCO- IRIS- SERNY FERREIRA FURTADO-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios, destinado ao show pirotecnicos nos festejos de fim de ano no municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004408/01/20095246.8200000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP receita arrecardada, relativo ao mes de dezembro de 2008, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004508/01/20094819.6100000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP receita arrecardada, relativo ao mes de novembro de 2008.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000004808/01/200914.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fita adesiva para embalagem, desitnado a sede da prefeitura.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004708/01/20095.5000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.572-700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003808/01/2009300.0000003754539469GENIVAL CLEMENTINO DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de conserto, incluindo material do carrocao, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003908/01/2009130.0000003416592409JOSE CLEMENTINO DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de porta de forra em madeira, incluindo material, destinado a casa de bomba dïagua no bairro do planalto I deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004108/01/2009420.0000002612357459EDNALDO JOSE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de portao de ferro do predio da repetidora do municipio e conserto do portao do predio da prefeitura deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005309/01/20093137.0800360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com FGTS conforme guia GRP.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005509/01/200926698.3729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005109/01/200933.5002419399000175MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao funcionario, durante estadia na cidade de Joao pessoa a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005209/01/2009626.5300000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005409/01/20091463.4800000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004909/01/20094730.5900360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo a individualizacao dos funcionarios, correspondentes ao mes de outubro, novembro e dezembro de 1995, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005609/01/20098160.0529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSs sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005909/01/2009315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERAL DO MUNICIPIO, relativo ao mes de janeiro de 2009 conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000006009/01/20091777.6300000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativa ao pagamento de funcionarios conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005709/01/20098160.0529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSs sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000005009/01/20091910.0012913364000141V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios diversos, destinado ao veiculo ranger de placa MOH 1224 da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005809/01/20098160.0629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSs sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006312/01/20092462.6501356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do seguro do veiculo onibus da educacao municipal, conforme apolice.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006412/01/20091590.9101356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo ranger da educacao municipal conforme apolice n. 102514-600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006212/01/20091684.2833669672007075BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesal ao BEMFAM, conforme conveinio relativo ao mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006112/01/200965.0000004106870495ALCIONE SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao pessoa, para resolver asssunto de interesse do municipio, conforme requerimentro.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000006513/01/2009550.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um acumulador ( bateria ),destinado ao trator ford da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000006613/01/2009510.2008486439000188MOTORTRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao e conserto do motor dagua do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006713/01/200929.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o pasep, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006813/01/20093.6100000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006914/01/20091500.0009333523000124DUARTE ARTES COMUNICACAO E PUBLICIDADES -FERNANDO ONOFRE DUAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse do municipio na revista turismo.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007014/01/200971.7209133307000135CASSINO DA LAGOA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito do municipio, durante estadia na cidade de Joao pessoa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000007115/01/2009650.0002288268000104ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca e uso e manutencao do sistema informatizado da contabilidade publica do municipio, referente ao mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008015/01/2009560.0006069250000164RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recarga de toner e manutencao de impresora, destinado a utilizacao dos computadores nas atividades das secretarias do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007915/01/200930.0008667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ART, de prjeto de pavimentacao em paralepipedo granitico, conforme guia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007815/01/2009104.5012936613000114AROMA ADMINISTRACAO DE GASTRONOMIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no fornecimento de refeicoes ao funcionario, durante estadia na cidade de Joao Pessoa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012009000008115/01/200978000.0001711148000105EPAE- EDINALDO DE SOUZA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissionais do setor artistico de animacao e sonorizacao por ocasiao dos festejos do padroeiro Sao Sebastiao no Planalto II, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000007315/01/20091900.0002517831000160ZELIA MARIA PEREIRA DA SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ar condicionado split, destinado a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000007415/01/20091358.0040841728003500MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ar condicionado elect, destinado ao posto de saude do PSF, do planalto II.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007515/01/2009270.0002517831000160ZELIA MARIA PEREIRA DA SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de instalacao de aparelho de ar condicionado, tipo split na secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007215/01/2009270.0002517831000160ZELIA MARIA PEREIRA DA SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de instalacao de aparelho de ar condicionado, tipo split 18.000 BTU`s, na sala de computadores do colegio da praca.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007615/01/2009800.0002517831000160ZELIA MARIA PEREIRA DA SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de instalacao de dois ar condicionado, tipo split na sala de cinema da Escola municipal de 1o e 2o graus conego J.V.R.Bessa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000007715/01/2009423.6004866656000223GAMA DIESEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo onibus da educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000008215/01/20091900.0002517831000160ZELIA MARIA PEREIRA DA SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um arcondicionador de ar split 18.000BTUS fricon, destinado a sala de computadores da escola municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000008516/01/2009200.0008939835000113PHARMAGRAUS - MARIA DA GUIA BEZERRA SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de protetor solar, locao e sabonete, destinado ao consumo de FRANCISCA BEZERRA DA COSTA,pessoa carente e portadora de doenca e nao tem condicoes de arcar com tal despesa.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008416/01/2009553.3308898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato da funcionaria MARIA ESTELA DO NASCIMENTO, em virtude de aposentadoria, conforme termo de rescisao00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008316/01/2009125.5034028316562020EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencia e documentos de interesse da administracao municipal, conforme guia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008819/01/200921.6502419399000175MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionario, quando a servico do municipio.;00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009119/01/200950.0000044274645487ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario, para viajar a cidade de Joao Pessoa para levar relatorio de emissao dos certificados de alistamento milita, referente ao mes de janeiro/ 2009, conforme requerimentos.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009219/01/200911.8008271439000160TOSCANO DE BRITO SERVICO NOTARIAL E REGISTRALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos cartorais de reconhecimento de firma de documentos da secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009019/01/2009162.8012936613000114AROMA ADMINISTRACAO DE GASTRONOMIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no fornecimento de refeicoes ao funcionario, durante estadia na cidade de Joao pessoa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009319/01/20093000.0003877236000107JOSE IRANILDO DE FRANCA BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de apresentacao visual de show pirotecnicos,por ocasiao das festividades de Sao Sebastiao do muncipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000008719/01/2009182.4041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite ninho, maizena e acucar, destinado a limentacao dos trigemios Manoel, Gabriel e samoel filhos de Ana Celia por tratar-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008619/01/20092039.9000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a organizacao da farmacia basica do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000008919/01/200936.0035506096000149SUL MEDIDORES E INSTRUMENTOS- ANGELA MARIA GREBOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinado a manutencao do veiculo onibus da educacao.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010520/01/2009293.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem em diversos veiculos que serve a secretaria de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000011220/01/2009729.8808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo ranger de placa MOH 1224, que serve a educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000011320/01/2009330.9308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante havoline, destinado ao consumo do veiculo MNX9186 da educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000011420/01/20091954.7308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum,gasolina comum, lubrificantes castrol e lubrificantes lubrax de placa MOS 2645, MOV 7296 da educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011620/01/2009120.0004866656000223GAMA DIESEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogo de reparo, destinado ao veiculo micro onibus de placa MOS 8981 da educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000009520/01/2009463.3008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOF 2548, MNU 0845, que serve a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000009620/01/20093758.4008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, gasolina comum, lubrificante castrol, lubrificante havoline e filtro psl, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNQ 5407, MOT 8027, MNF 3362, MNX 3106, MNY 8816, MOS 5779 eMOQ 2042 que serve a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010420/01/200991.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem em diversos veiculos que serve a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000009920/01/2009463.0908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010720/01/2009200.0000006833996407JOSIVALDO AUGUSTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010820/01/2009140.0000020329644491CLEITON PEREIRA DIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado realizar tratamento de saude por tratar-se de pessoa carente, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000011520/01/20092633.4600064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticos diversos , destinado a merenda dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012220/01/2009594.8300000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010620/01/2009630.0000078979064420JOSE CARLOS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de seguranca, na protecao dos participantes por ocasiao das festividades do padroeiro Sao Sebastiao no planalto II.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000010220/01/20091010.0608080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificante lubrax, destinado ao consumo do veiculo trator, que serve a secretaria de agricultura do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011020/01/200936083.1529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme guia GPS, relativo aos mese de 10/2007, 11/2007, 12/2007,01/2008, 02/2008, 03/2008, 04/2008, 05/2008, 06/2008, 07/2008 e 08/2008, conforme guias.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011120/01/200919379.6429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme GPS, relativo ao mes de dezembro de 2008, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000011820/01/2009729.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio conforme fatura n. 103108.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012020/01/2009300.0000636397000102FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de janeiro de 2009 conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012120/01/2009380.0007301464000187EGEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a UNEP, relativo ao mes de janeiro de 2009 conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000009820/01/2009139.7608080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224, que serve a secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010320/01/200913.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens do veiculo astra de placa MOS 3337, que serve o gabinete do prefeito do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011720/01/200950.0000034252070406LENILDA DA SILVA BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assunto de interesse ao municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011920/01/200914146.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa, relativo ao parcelamento 15/120 e 06/73, conforme fatura.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000009720/01/20092010.7508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOS 3337, que serve o gabinete do prefeito do municipio.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010920/01/20093000.0007175974000155MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao de materia na revista tribuna, conforme nota fiscal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009420/01/2009160.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem da carroca de carne do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000010020/01/2009817.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNH 4191, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000010120/01/2009141.9308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante havoline destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013321/01/2009100.0000030866723404JOSE MENDES DE QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de estrumo ( esterco de gado ), destinado as plantas da praca 08 de marco do planalto I nesta cidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013421/01/2009300.0000005882141400ASSUERO FALCAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de topografia no levantamento de terreno do loteamento jardim planalto, conforme planta.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014721/01/2009120.0000001543593437MARIA DE FATIMA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza dos banheiros publicos da praca Bom Jesus por ocasiao das festividades de final de ano.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000013021/01/20093700.0004074782000245TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um notebook HP e um office 2007 home, destinado ao gabinete do prefeito.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000012421/01/20091347.6933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixos do predio da prefeitura do municipio, referente ao mes de dezembro de 2008 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000015221/01/20096.5933530486000129EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone fixo do municipio, referente ao mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000015321/01/200924.7233530486000129EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone fixo, do municipio referente ao mes de janeiro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015621/01/2009400.0008201031000112LOJA PALOMA E POLYANDRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinado a administracao municipal, conforme nota fiscal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000012521/01/2009745.6733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone 3297-1035, que serve a procuradoria juridica do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012921/01/2009240.0000087298732404JOSE PEREIRA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao dos computadores da secretaria geral do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013521/01/2009675.0000048400718453MARIA NUNES DE ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado de confeccao e fornecimento de salgagos e bolos, destinado aos funcionarios na realizacao do evento de confraternizacao.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000013721/01/20091264.3102336993001840TIM- CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones moveis e do plano empresa, relativo ao mes de dezembro de 2008, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000013821/01/2009450.0002336993001840TIM- CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos relativo ao plano empresa dos telefones moveis, relativo ao mes de dezembro de 2008, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000014421/01/20091435.5133530486000129EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de internet, relativo ao mes de dezembro de 2008 e janeiro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015121/01/200994.1702240411000180PALACE GRILL RESTAURANTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no fornecimento de refeicoes ao funcionario, durante estadia na cidade de Joao pessoa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013621/01/2009739.2000067415105400LUIZ ROQUE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de feirantes e pessoas do Distrito de Barra do Camaratuba, para feira livre na cidade, no periodo de 13/12 a 10/01/2009, em veiculo onibus de placa KPE 4425/PB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013921/01/2009415.0000026237105468HELIO CAMILO JERONIMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de protecao e vigilancia dos galpoes de criacao de galinhas de capoeira ( corte e postura ), relativo ao mes de novembro de 2008.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000014521/01/200984.0000002421667410MARTA LUCIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches para equipe de apoi que trabalharam nas festividade do padroeiro Bom Jesus e final de ano nos dias 30 e 31 de dezembro de 2008.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014621/01/2009100.0000076889521404MAURICIO FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de seguranca de rua, por ocasiao das festividades do padroeiro Bom Jesus.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014821/01/200920.0000003881475478ANTONIO MARCOLINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de seguranca de rua, na comemoracao de festa do padroeiro Bom Jesus.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014921/01/200980.0000006161133407WELITON MARTINS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de seguranca de rua,por ocasiao das festividades do Padroeiro Bom Jesus.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000012321/01/200971.0033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone 3297-1023, que serve ao Programa PAIF do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012721/01/200960.0000087298732404JOSE PEREIRA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de remacao de virus XP em uma participacoes, criacao de uma nova particicao e instalacao de sistena operacional e demas aplicativos, da secretatia de Acao Social.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000014121/01/20097896.0000003354295724MARIA DO SOCORRO LOPESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinado a doacao a familias carentes do municipio, cadastrata no programa de Acao Social do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000014321/01/2009409.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio onde funciona o programa PETI do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000012621/01/2009671.0333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones 3297-1103, 3297-1152, que serve a secretaria de saude municipal, referente ao mes de dezembro de 2008 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000013121/01/2009161.6433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonico do telefone 3297-7020 do posto do PSF da Barra do Camaratuba referente ao mes de dezembro de 2008, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014021/01/20091100.0000036351890730CLAUDIO RAMIRO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no transporte a disposicao da saude municipal, em veiculo gol de placa MXY 9283/PB, durante o mes de janeiro 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015021/01/2009100.0000000935219447IONILDO DA SILVA CUNHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio no combate do mosquito da dengue.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000015421/01/20091172.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica, dos postos de saude do municipio, durante o mes de dezembro de 2008, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015521/01/2009165.0008263643000130MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tela de marlex cirurgica destinado a paciente do posto de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012821/01/200980.0000087298732404JOSE PEREIRA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mudanca de rede e configuracao dos computadores e clipagem de cabos de rede, pertecentes a secretaria de Educacao do Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000013221/01/2009342.8233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000014221/01/20094933.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica dos predios das escolas municipais do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015922/01/2009120.0009924523000107MULTPECAS LIMITADAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um rolamento, destinado a manutencao do veiculo micro onibus da educacao.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016022/01/200990.0000306218000179VENEZA DIESEL COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma valvula eletrm. 12v, destinado a manutencao do veiculo micro onibus da educacao.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016122/01/2009388.0016580748000906REAL ONIBUS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao conserto do veiculo micro onibus da educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016222/01/2009440.0010582062000102IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao conserto do veiculo micro onibus de educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015722/01/20096500.0008320453000107MC VEICULOS E PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao conserto e revisao do veiculo vam da saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000016522/01/2009194.0007332177000134ECS COMERCIO E INSDUSTRIA DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora HP 1460,teclado e um mause optico, destinado a secretaria de saude do muncipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016322/01/200934.7000000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o pasep, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015822/01/200932.7507104084000152TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao funcionario, durante estadia na cidade de joao pessoa a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016422/01/20095.9008271439000160TOSCANO DE BRITO SERVICO NOTARIAL E REGISTRALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos cartorais de reconhecimento de firma de documentos de interesse da secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016823/01/200973.7004597396000157CHURRASCARIA O GAUCHAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao funcionario,durante estadia na cidade de Joao pessoa a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016623/01/2009427.5504376062000153MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de copias, impressoras coloridos, encadernacoes e etc de material de interesse do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016923/01/20092.4504376062000153MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de xerografias de documento de interesse ao municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017223/01/20091000.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacao em jornal de materia com paisagens do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017023/01/200960.0000000802000797HC PNEUS S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo vam da saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017123/01/2009150.0008139664000148MOURACAR- COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza diversos, no veiculo fiat que serve a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016723/01/20091769.7070113683000179BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a revisao do corsa sedam que serve a secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017726/01/200965.0000078979072449EDNEIDE FERREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionaria, para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de participar da Reuniao de Trabalho- Plano Estratergico de Fortalecimento de Eja, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017926/01/200950.0009242924000179R & M PNEUS PECAS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de alinhamento, balanciamento e cambagem do fiat de placa MOT 8027 da saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017426/01/2009353.4603659166002903IBAMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com auto infracao AI 302326/D, conforme guia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017626/01/2009100.0000047230932491EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao secretario de saude, para viajar a cidade de Campina Grande para participar da 1a conferencia de gestao e saude, no centro de convencoes sendo de interesse do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000018026/01/2009147.3035589365000188NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rele de nivel tron, destinado ao conserto da bomba de abastecimento dagua do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017326/01/2009200.0000095254790482MARIA JOSE FREITAS DE FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude por tratarme de pessoa carente do municipio conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017826/01/2009100.0000083112480449MARCIO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000017526/01/200930.0009325459000130FABIANO DE SOUZA GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo suspensao, destinado a manutencao do veiculo motocicleta da administracao.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018227/01/200930.0008667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de ART, de projeto para construcao de um portal turistico conforme guia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018127/01/20097022.5300000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP receita arrecardada relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012009000018327/01/20092723.0009007162000126MAUES LABORATO COM. E REP.LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos e soro glicosado, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019728/01/200918547.4526989350000116FUNDO NACIONAL DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio, conforme guia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021228/01/200954508.6708898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da saude municipal, relativo o mes de janeiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR*Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021528/01/2009415.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Dengue, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021628/01/200910248.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do PACS, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. PROG. SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021728/01/20095100.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios de saude Bucal, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ]Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021828/01/200916200.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019128/01/2009130.0003604410000130UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de inscricao para funcionario participar de encontro de secretarias municipas de Educacao.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019228/01/2009100.0000079019145487PEDRO MADRUGA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conscessao de diaria para o secretario de educacao, para viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de encontro de secretarios municipais de Educacao da Paraiba, conforme requerimento anexo.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021028/01/20098962.1508898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Educacao, durante o mes de janeiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARFUNDEF - MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021328/01/2009107656.7108898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEF 60%, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021428/01/200948315.1108898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do fundef 40%, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018828/01/2009200.0000009742296448EDILENE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por tratar-me de pessoa carente conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018928/01/2009200.0000069004196404ELIZABETE BARROS MACIEL SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por tratar-me de pessoa carente, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019028/01/2009150.0000007622197424MARIA JOSE DOS SANTOS PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por tratar-me de pessoa carente do municipio conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019428/01/2009150.0000009107926405ALEXANDRO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020028/01/20092213.3308898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Conselho Tutelar relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020128/01/20094990.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Acao Social, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000018628/01/2009250.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica da secretaria de agricultura do municipio, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019928/01/20093300.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura, relativo ao mes de janeiro 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020328/01/20096712.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do setor de turismo, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000018428/01/200930343.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do abastecimento dagua do municipio, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000018528/01/20092806.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de diversos predios do municipio, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020528/01/20091140.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aposentadoria de funcionario relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020728/01/200915263.3208898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria Geral relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021128/01/200928716.8308898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras durante o mes de janeiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022028/01/2009600.0011606365000180SOMAVEL 11.606.365/0001-80Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao conserto do trator da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000018728/01/200915467.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica dos predios do municipio, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019528/01/200960.0005285282000304NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao do veiculo motocicleta, que serve a secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019628/01/2009669.0000904951000195POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de cartao de credito dos funcionarios, conforme comprovante,relativo ao mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020428/01/20095230.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Administracao, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021928/01/200950.0000034252070406LENILDA DA SILVA BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assunto de interesse do municipio no Departamento de Indentificacao, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019328/01/2009165.0000007059990410JOAO MADRUGA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa PB para participar de programa de qualificacao profissional e Empresarial para o polo de Turismo costa das piscinas-PRODETUR.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020828/01/20095261.8008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020928/01/200918450.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020228/01/20093770.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA JURIDICAEssencial à JusticaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019828/01/20096333.3308898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do setor juridico relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020628/01/20096350.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022329/01/200930.0000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022529/01/2009130.0009338744000195RAFAEL BARBOSA MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um token usb epass 2000, destinado ao setor de tributos.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022629/01/200960.0008667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art relativo ao projeto tecnico de pavimentacao e drenagem das aguas no distrito de Barra de camaratuba deste municipio conforme art. E00133961.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022429/01/2009300.0006867379000118CONSAD-CONSORCIO DE SEGUR.ALIMENTAR E DE DESENV.L.DO L.NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao CONSAD, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022229/01/200914.0008761132000148TESOURO DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022129/01/20097.5041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pilhas medias e 02 pilhas pequenas, destinado a utilizacao dos agentes comunitarios da dengue.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023130/01/2009715.4801356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo ambulancia fiat strada da saude municipal conforme apolice n. 96234-600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012009000023230/01/2009267.0081887838000493PRODIET FARMACEUTICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do muncipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022730/01/20094775.7900360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo a individualizacao dos funcionarios, correspondente aos meses janeiro/1996, fevereiro/1996 e dezembro/1995, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022830/01/2009800.0000053345819791JOAO FLORENTINO DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de moto boy no transporte de documentos em veiculo moto para as secretarias do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022930/01/20097.7100000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o pasep, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023030/01/20091050.6400000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023602/02/2009200.0000004078827403SONIA MARIA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por tratar-se de pessoa carente do municipio conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023702/02/20091500.0000013243241472ROSINETE BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assistente social a servico da secretaria de Acao Social deste municipio, durante o mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024302/02/2009415.0000022362118487LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio administrativo na secretaria de Acao Social do municipio no programa PAIF, durante o mes de janeiro 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024402/02/2009415.0000005328421469ROSIANE MARIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio administrativo a secretaria de Acao Social deste municipio Programa Projovem, durante o mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024702/02/20091400.0000005062702461ALINE FERREIRA DE MELO E OUTROS - FOLHA PAIF CONTRATOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de psicologa a servicos da secretaria de acao Social deste municipio, durante o mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000025902/02/2009718.3108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774 da secretaria de Acao Social.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024602/02/20092500.0000044130937472CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA DO VALEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de elaboracao de projeto de reforma e ampliacao do mercado antigo do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024802/02/2009500.0060746948492074BANCO BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, referente pagamento de funcionarios.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024902/02/20091374.6100000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, referente pagamento de funcionarios, conforme extrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026502/02/200960.0000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. taxa de prorrogacao de vigencia de contrato, conforme guia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026802/02/20091445.0005916239000120V. M. OPERADORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de passagem aerea do trecho Joao pessoa/Brasilia/Joao pessoa, destinado ao secretario do municipio para acompanhamento do prefeito do municipio .00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024002/02/20093000.0000003407852410JACKSON DE OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de planejamento, organizacao e seguranca por ocasiao das festividades de Sao Sebastiao do bairro planalto deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024102/02/20094000.0000044256795472JOSE RODRIGUES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de planejamento, organizacao e seguranca, durante o periodo das festividades natalina e final de ano e padroeiro do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024202/02/2009415.0000002243015439LUIZ PAULINO COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de salva vidas na protecao e seguranca dos banhistas na praia do distrito de Barra do Camaratuba deste municipio, durante o mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023302/02/20091088.0004597396000157CHURRASCARIA O GAUCHAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes,durante estadia dos profissionais da saude e motoristas das ambulancias na cidade de Joao pessoa no acompanhamento de pacientes.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023402/02/2009337.0040977324000107MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, durante estadia dos prfissionais de saude e motoristas das ambulancia durante estadia na cidade de Joao pessoa no acompanhamento de pacientes.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023502/02/2009700.0000013159747468MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio administrativo a secretaria de saude do municipio, referente ao mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000025002/02/20091300.0035572718000137RANK CAR ACESSORIOS E PNEUS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 175/70 Sr-14, destinado ao veiculo de placa MNX 3106, da saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025202/02/2009220.0035572718000137RANK CAR ACESSORIOS E PNEUS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de alinhamento, balanceamento e cambagem dos veiculos de placa MNG 5407, MOT 8027 e MNX 3106 que serve a secretaria de saude do muncipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025302/02/20091124.0008621961000125LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MATARACA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de exames laboratoriais em pacientes no atendimento nos postos de saudedo municipio,referente ao mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000026102/02/20093565.7608080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum,biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNF 3362,MOS 5779,MNY 8816,MOT 8027,MOQ 2042, MNX 3106 e MNQ 5407.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026602/02/20096300.0000003113818478YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais de saude do municipio no percurso Joao Pessoa/Mataraca e Mataraca/Joao Pessoa em veiculo peguor de placa JFN 9430, durante o mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000027302/02/2009360.0035572718000137RANK CAR ACESSORIOS E PNEUS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinado ao veiculo de placa MNQ 5407 da saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000027402/02/20093390.0035572718000137RANK CAR ACESSORIOS E PNEUS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, destinado aos veiculos da secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024502/02/2009415.0000007875791499HALISSON SALUSTIANO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de vigilancia e protecao do predio da escola municipal do sitio campo verde, referente ao mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025102/02/200955.0035572718000137RANK CAR ACESSORIOS E PNEUS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de alinhamento e balanciamento do veiculo corsa de placa MNX 9186 da educacao do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000026202/02/20091945.8708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 1186,MNX 9186,MOM 2645,MOV 7296,MOS 8981 e MOH 1224 da educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000027202/02/2009860.0035572718000137RANK CAR ACESSORIOS E PNEUS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 165, destinado ao veiculo corsa de placa MNX 9186 da educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027502/02/20092500.0000003146315424JARLON DO ROSARIO COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse da educacao municipal durante o mes de janeiro de 2009 em veiculo carro de som de placa MNL-3718.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023802/02/2009415.0000002589340427LUZIENE GUEDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e conservacao dos banheiros publicos deste municipio, durante o mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023902/02/2009700.0000003123048462URBANO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tratorista a servico da sec.de obras do municipio, durante o mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000025602/02/2009113.6708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211 que serve a sewcretaria de obras do municipio00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000026002/02/20092758.9208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos trator ford e valtra da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaHABITACOES URBANASDESAPROPIACAO DE IMOVEIS P/ URBANIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026902/02/200915000.0000012342149468ANTONIO DE PADUA CAMPOS DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Indenizacao de um terreno urbano de formato retangular com area de 339,30 metros quadrados com dimensoes de 11,31m x 30.00m,situado na rua joao boa ventura no distrito de Barra do Camaratuba , conforme laudo de avaliacao e decreto de desapropriacao decreto de no 011/2008.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaHABITACOES URBANASDESAPROPIACAO DE IMOVEIS P/ URBANIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027002/02/200925000.0000051549131400FLORIANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de um terreno, destinado a abertura da via publica no bairro planalto II, que da acesso do Loteamento Jardim Planalto a Rua Joao Soares da Costa, com area de 1.387 metros quadrados, conforme laudo de avalizacao e decreto de desapropriacao.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000027102/02/20091425.0035572718000137RANK CAR ACESSORIOS E PNEUS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara de ar, destinado a utilizacao do carro pipa da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000025702/02/20091373.0108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOS 3337 que serve ao gabinete do prefeito.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026702/02/20091445.0005916239000120V. M. OPERADORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, ao prefeito constitucional do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000025402/02/2009542.5041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerante de 2 litros, destinado ao consumo dos participantes por ocasiao do evento de posse dos funcionarios.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025502/02/2009216.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens em diversos veiculos da administracao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000025802/02/200988.4808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224, que serve a administracao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026302/02/200990.0002657445000174CLAUDIGRAF- CLAUDINES PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos, conforme nota fiscal, destinado a utilizacao da administracao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026402/02/200921.2002419399000175MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao funcionario, quando em trabalho na cidade de Joao pessoa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027803/02/20098.0000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027603/02/200916653.3200360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027703/02/20091200.0000002580215433CLAUDINEIA LEITAO MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado de assessoria e elaboracao de planos de trabalho e projeto de engenharia relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000028004/02/2009350.0010319650000158SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao de 30.000Km do veiculo volare V-8L de placa MOV 7296, conforme nota fiscal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000028104/02/2009295.3810319650000158SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos,destinado a manutencao do veiculo de placa MOV 7296 conforme nota fiscal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000028204/02/2009362.8810319650000158SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do veiculo de placa MOV 7296, conforme nota fiscal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000027904/02/2009263.0008991192000157FERNANDES & SANTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um bau,bagageiro roncar, destinado ao veiculo motocicleta de placa MNY 1186 da saude municipal.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012009000028304/02/200950.0008778201000126DROGAFONTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012009000028404/02/20091942.0008778201000126DROGAFONTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000028805/02/2009821.6005403418000163SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta, transporte,tratamento por destruicao termica e incineracao dos residuos solidos de saude,referente ao mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029605/02/2009415.0000069792569472JOSE MARIA TRANQUILINO GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de protecao e conservacao do campo de futebol do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030505/02/2009300.0000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa referente ao parecer tecnico do programa Morar Melhordo municipio, conforme DLE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029805/02/200960.0000006161133407WELITON MARTINS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de organizacao da entrada e saida da rua em virtude das festividades de Sao Sebastiao no bairro Planalto II, nos dias 16 e 17/01/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029905/02/200920.0000007568400409ARNALDO MARCOLINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de organizacao da entrada e saida da rua em virtude das festividades de Sao Sebastiao no bairro do Planalto II, nos dias 16 e 17/01/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030005/02/200960.0000003972466412JEAN MARCELO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de organizacao da entrada e saida da rua em virtude das festividades de Sao Sebastiao no bairro do Planalto II, nos dias 16 e 17/01/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030605/02/2009600.0000005512066404MARCOS AURELIO DE MEDEIROS BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos musicais com apresentacao em praca publica na Praca Bom Jesus no centro da cidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029405/02/2009246.4000067415105400LUIZ ROQUE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de feirantes e pessoas do Distrito de Barra do Camaratuba para feira livre na cidade, no periodo de 17/01 a 24/01/2009, em veiculo onibus de placa KPE 4425/PB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000028905/02/200921.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica, do predio onde funciona o programa PAIF do muncipio, referente ao mes de janeiro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000029005/02/200915.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica, do predio onde funciona a sede dos idosos do municipio, referente ao mes de janeiro de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000029105/02/200915.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica, do predio onde funciona a sede dos idosos do municipio, referente ao mes de dezembro de 2008, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000029205/02/2009207.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica, do predio onde funciona a secretaria de Acao Social do municipio, referente ao mes de janeiro de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029505/02/2009507.0000067527035404AMELIA DA COSTA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de de lanches para os alunos do Programa Projovem Adolescente, durante o periodo de 05/01 a 29/01/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030105/02/2009100.0000004460542404RAIMUNDA DE LIMA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030705/02/20091092.4200000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para PASEP, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030205/02/2009136.5004376062000153MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de copia colorida, impressao e plotagem de docuntos de interesse ao municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030405/02/20091950.0000003481472447DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados nas areas financeiras e administrativas-consultoria, deste municipio durante o mes de janeiro de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028505/02/20094050.0000009638326468LUIZ AMARAL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido, da area urbana da cidade de mataraca e Distrito de Barra do camaratuba, em veiculo caminhao de placa MYY 0426, durante o mes de janeiro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028605/02/20094020.0000044264143420RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido, da area urbana e distrito de Barra do Camaratuba em veiculo caminhao de placa MYL 4990/PB, durante o mes de janeiro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028705/02/20094030.0000008934568453ELIAS DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido, na area urbana da cidade de Mataraca e distrito de Barra do Camaratuba em veiculo caminhao de placa MNH 5279/PB,durante o mes de janeiro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029305/02/20091500.0000016073363400LUIZ PINTO NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de elaboracao de projeto estrutural metalico do portal de entrada da cidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000029705/02/2009415.0000002731425423SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza do matadouro publico, durante o mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030305/02/2009550.0000051562421468JERONIMO FERREIRA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de eletricista prestado ao municipio, referente ao mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030906/02/20091518.0000005966590400ESTELA MARIA BEZERRA MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a secretaria de administracao , para viajar a cidade de Brasilia DF, no acompanhamento do prefeito ao encontro Nacional de prefeitos e acompanhamento do andamento dos convenios junto aos ministerios.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031206/02/200933.0008581364000114ADSON PINTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao funcionario, quando estadia na cidade de Mamanguape.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030806/02/20091518.0000007059990410JOAO MADRUGA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao prefeito constitucional do municipio, para viajar a cidade de brasilia DF, a convite do presidente Luiz Inacio, para participar de Encontro nacional com novos prefeitos e acompanhamento dos convenio em andamento junto aos ministerios.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031106/02/2009211.6406272845000112EMPORIO GOUMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito do muncipio, durante estadia na cidade de Joao Pessoa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031306/02/2009285.1001356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de seguro do veiculo ford fiesta de placa MOH 2774 da acao social do municipio, conforme apolice de no 109803-6.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031006/02/200925.0000037962973404JOAO CLAUDINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao pessoa, para revisao de veiculo micro onibus que pertence a secretaria de educacao deste muncipio.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031409/02/20093100.0008294219000152FLEX RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo astra completo para o gabinete do prefeito,referente ao mes de janeiro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031509/02/2009637.4005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso e manutencao do sistema betha tributos, referente ao mes de janeiro de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000031609/02/200930.0000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario nesta data.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033710/02/200942109.8529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000031910/02/20091030.7708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOS 3337 que serve ao gabinete do prefeito constitucional do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000032010/02/200923.6708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 3224 da administracao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000032410/02/2009480.6002336993001840TIM- CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones moveis do plano empresa, relativo ao mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000032610/02/2009336.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almocos aos funcionarios em servicos extraordinarios deste municipio, durante o mes de dezembro de 2008.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032810/02/2009205.0000004667539429SOLANGE MADEIRO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte de funcionaria que encontra-se a disposicao do Cartorio Eleitoral no municipio de Mamanguape, referente ao mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034110/02/200919258.9029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de pagamentos de funcionarios conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000031810/02/20092173.3208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificantes e filtros, destinado ao consumo dos veiculos trator ford e valmet que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000032110/02/200964.7008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211 que serve a secretaria de obras.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032710/02/2009650.0000026235277415ROMILDO FREIRE DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de mecanicos no conserto do veiculo micro onibus, com subistituicao de cruzeta, retentor, rolamento, vidros, paletas,luvas e etc.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032910/02/200925.0000037962973404JOAO CLAUDINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcioanario para viajar a cidade de Joao pessoa PB, para revisao de veiculo micro onibus que pertence a secretaria de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033910/02/200919258.8829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de pagamentos de funcionarios,conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034310/02/20091590.9101356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de seguro do veiculo ford ranger de placa MOH 1224 da educacao do municipio, conforme apolice de no 102514-6.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000032210/02/20092581.2008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNF 3362, MOQ 2042,MOS 5779,MNX 3106, MNY 8816, MOT 8027 e MNQ 5407, que serve a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032310/02/2009500.0003406555000126TERMOFRIO REFRIGERACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consertos, de recuperacao e troca de compressor de 2 ar condicionado da saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000032510/02/2009800.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almocos destinado a medicos e enfermeiros de plantao na Unidade Mista de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2008.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012009000033410/02/2009115.7008778201000126DROGAFONTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000033510/02/2009139.0081887838000493PRODIET FARMACEUTICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do muncipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034010/02/200919258.8829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000031710/02/20091743.8008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante md 400, destinado ao consumo dos veiculos MOH 2774, MNX 9186, MNY 1186, MOH 1224, MOS 8981, MOV 7296 e MOM 2645 da secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033010/02/200960.0000005095102480IRENI RIBEIRO SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033110/02/2009200.0000002886203483MARIA MARTINS DAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033210/02/2009150.0000008932978441KATTERINE ROCELY MARQUES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033810/02/20092038.2100000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000033310/02/200945.0007173617000158EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica, destinado aos trabalhos burocraticos da administracao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033610/02/20091877.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de licitacao presencial, aviso de licitacao presidencial, aviso de pregao pesidencial, comunicado de errata e edital de convocacao, conforme nota fiscal de n 103498.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034210/02/2009315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal de CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS,relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000034412/02/20091600.0024505711000186AGUIAR COMERCIO DE AVES E RACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de racao para avicultura de frango.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034612/02/200946.5224380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um cilindro PAT, destinado ao atendimento aos pacientes da unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034812/02/2009336.5501356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de seguro do veiculo fiat strada de placa MNY 8816 da saude municipal, conforme apolice de no 96227-5.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034912/02/2009144.1201356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de seguro do veiculo fiat uno de placa MOT 8027 da saude municipal, conforme apolice de no 96274-6.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034712/02/2009151.9001356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de seguro do veiculo corsa sedam de placa MNX 9186 da educacao do municipio, conforme apolice de no 96261-5.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034512/02/2009650.0002288268000104ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (ARRENDAMENTO) e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035213/02/2009157.3334028316562020EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias e documentos de interesse da administracao municipal, conforme guia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035913/02/200930.0000091693888491ANTONIO SOARES DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de polda das arvores para colocacao do palco na praca por ocasiao das festividades do padroeiro de Sao Sebastiao no bairro planalto, deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035313/02/2009415.0000082853630404CLOVES SABINO DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de protecao e vigilancia dos galpoes do programa criacao de galinha caipira de corte e postura, durante o mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035413/02/2009333.3000043691854400ALVARO JADER DE ANDRADE DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como medico veterinario para acompanhar a Implantacao do Sistema de producao de Unidade para criacao de galinha capoeira para postura neste municipio, conforme convenio de no 120/2007, duranteo omes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035513/02/2009400.0000007440819470FLAVIA FELIZARDO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como coordenador do projeto de Implantacao do Sistema de producao de Unidade para criacao de galinha capoeira para postura neste municipio, conforme convenio de no 120/2007, relativo ao mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035613/02/2009333.3000043691854400ALVARO JADER DE ANDRADE DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como medico veterinario para acompanhar a Implantacao do Sistema de Producao de Unidade para criacao de galinha capoeira para corte neste municipio, atraves de convenio de no 119/2007, durante omes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035713/02/2009400.0000005893603451ROSANGELA DA COSTA SIMPLICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como cordenador do projeto de Implantacao do sistema de producao de unidade para criacao de galinha capoeira para corte neste municipio, atraves de convenio de no 119/2007, durante o mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035813/02/2009429.3300064683486415ANTONIO ALVES DO CARMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como tecnico em agropecuaria para acompanhar a Implantacao do sistema de producao de Unidade para criacao de galinha capoeira para corte neste municipio, atraves do convenio de no 119/2007, durante o mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036013/02/2009429.3300035700572400JOSE CAVALCANTE BORGESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como tecnico em agropecuaria para acompanhar a Implantacao do sistema de Producao de Unidade para criacao de galinha capoeira para postura neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2009, conforme convenio de no 120/2007.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035113/02/2009318.4403659166002903IBAMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de no 302326/D, conforme guia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035013/02/20094957.5800000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep referente a receita arrecardada relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036716/02/2009150.0000008001530493IRACI AVELINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036816/02/2009100.0000071431209449VANILDO LUIS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037016/02/2009100.0000036726370415MANOEL MESSIAS LINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de Recife PE, para fazer manutencao do veiculo onibus da educacao.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000036116/02/2009185.0009256645000164HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de uma balanca da saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000036216/02/2009783.5009256645000164HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos, destinado a manutencao do atendimento nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036416/02/2009160.0000076889475453MANOEL ROSENDO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de abertura de letreiros e pintura da logomarca do municipio nos posto de saude PSF do centro e da secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000037116/02/20092509.0040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza do posto de saude PSF do sitio Uruba deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036516/02/2009200.0000002612357459EDNALDO JOSE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de aliamento das mangas de eixo e solda eletrica nas mangas de eixo do veiculo trator valtra da secretaria de obras.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036916/02/200950.0000006896212489ANDERSON DIEGO SILVA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036316/02/20092000.0000000759758409FABRICIO BELTRAO DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria, fiscal e contabil em relacao e recuperacao de tributos de ambito municipal,durante o mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036616/02/20093600.0000003894524405LINDONALDO PAULO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de digitacao da contabilidade publica no programa aspec, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039417/02/200914146.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito relativo a parcela 16/120 e 07/73, conforme fatura.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000037417/02/200919.3008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta que serve a secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038117/02/200950.5000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo da sede da prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000037317/02/200928.5008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000037617/02/20091564.4108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator ford e valmet que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000037517/02/20091989.7708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum, lubrificante e filtro, destinado ao consumo dos veiculos MOS 5779,MOQ 2042, MOT 8027,MNF 8816,MNQ 5407 que serve a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000039117/02/200972.0005623195000140JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido em algodao,destinado a confeccao de bolsa para pesar as criancas nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000039517/02/2009200.0008939835000113PHARMAGRAUS - MARIA DA GUIA BEZERRA SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hidratante oleo de amendoa, protetor solar e sabonete gliserinad,destinado ao consumo de FRANCISCA BEZERRA DA COSTA, portadora de doenca e nao tem condicoes de arcar com tao dispeza.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000037217/02/20092074.4708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186,MOA 2774,MOM 2645, MOS 8981,MOH 1224 e MOV 7296 que serve a secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038017/02/200950.5000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais destinado a informativo da Educacao do municipio, referente ao mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000039217/02/2009143.5040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza da secretaria de educao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037717/02/200985.0000002570545457FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037817/02/2009200.0000007456343462DAENE MARIA SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a custear as despesas com transporte e refeicoes, relativo ao mes de fevereiro de 2009, em virtude de cursar o ensino superior fora do municipio, por ser uma pessoa carente do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037917/02/2009150.0000063220024491ANTONIO PEREIRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038217/02/200950.5000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo da secretaria de acao Social do municipio, referente ao mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038317/02/2009200.0000006388851401ANTONIA BARBOSA SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038417/02/2009200.0000008719121474MARIA KARLA SIMPLICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038517/02/2009800.0000028821963420MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assistencia social ao municipio,no acompanhamento de projeto Morar Melhor (construcao de 150 casas populares),referente ao mes de janeiro de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038617/02/2009200.0000006442899454HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas com transporte e refeicoes em virtude de cursar o ensino superior fora do muncipio e por ser uma pessoa carente nao ter condicoes de arcar com as despesas, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038817/02/2009200.0000001576390454MARIA APARECIDA DA SILVA- 015763.904-54Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038917/02/2009192.9000008442498400LETICIA MARIA BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de minha residencia, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039017/02/2009200.0000003639407407VALDECIR DA SILVA-036.394.074-07Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado as despesas com transporte e refeicoes em virtude de cursar o ensino superior fora do municipio e por ser uma pessoa carente nao tenho condicoes de arcar com as despesas,durante o mes de fevereiro de 2009, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000039317/02/2009300.0000636397000102FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038717/02/20091000.0000004302939419ELIS EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de organizacao, coordenacao e premiacao do evento carnavalesco Ze Pereira 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040418/02/2009149.4000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de supertermo de 5lt, destinado a utilizacao dos salva vidas no Distrito de Barra do Camaratuba.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040518/02/2009416.9245543915030099CARREFOUR COMERCIO E INDRUSTRIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bancos e tendas, destinado a utilizacao dos salva vidas do Distrito de Barra do Camaratuba.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040618/02/2009199.4813004510025335BOMPRECO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de guarda sol, destinado a utilizacao dos salva vidas do Distrito de Barra do Camaratuba.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000039818/02/2009600.0070093570000159BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicidade e divulgacao de atos e acoes governamentais, relativo ao mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040918/02/2009162.0040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinado a limpeza do predio do programa PAIF, deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000039618/02/2009560.0001272174000176JOSE CLAUDIO CORDEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de mecanicos no conserto em veiculo onibus de placa MOM 2645,da educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000039718/02/2009380.0001272174000176JOSE CLAUDIO CORDEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um vidro para janela e cola para conserto do veiculo onibus de placa MOM 2645 da educacao do municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040018/02/200965.0000003118072407GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de Recife PE para levar onibus e esperar a revisao para trazer de volta ao municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040818/02/2009100.0006069250000164RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho original, destinado a utilizacao da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040118/02/200965.0000033848920468IVETE DA SILVA FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040218/02/200929.0000944953000108LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pasta AZ, destinado a utilizacao do setor de contabilidade do muncipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040318/02/200939.6004597396000157CHURRASCARIA O GAUCHAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicao ao funcionario, durante estadia na cidade de Joao pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000039918/02/2009423.7210365639000124ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito do municipio, durante estadia na cidade de Joao pessoa.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040718/02/200953.5006069250000164RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um pen drive 4.0 gb, destinado ao funcionario Antonio Vitorino para manutencao das atividades do servico militar.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041619/02/200950.0000044274645487ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao pessoa levar relatorio de emissao dos certificados de alistamento Militar, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000042219/02/200944.0100000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000042019/02/2009219.0040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza dos banheiros publico do distrito de Barra do Camaratuba.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000041019/02/20092232.5000064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,destinado ao preparo do almoco e lanche dos professores da rede municipal, durante a capacitacao e planejamento escolar no periodo de 16 18 de fevereiro de 2009, na Escola Municipal de Ensino Fundamental C.J.V.R.Bessa para o inicio do ano letivo de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041219/02/20092170.0000087008530463CRISTIANO DO ROSARIO E SILVA E OUTROS -FOLHA AGRICULT. COMISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de carteiras e diversos a disposicao da educacao do municipio, em veiculo caminhoneta de placa KFT 2080/PB, durante o mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041319/02/2009290.0005459238000101HI-FI AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assistencia tecnica e confeccao de conectores conon no auditorio da escola municipal, localizada na praca 08 de marco deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000041719/02/200910.0012910261000128VIDROBOX COMERCIO VAREJISTA DE VIDROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um espelho retrovisor, destinado ao veiculo onibus de placa MOM 2645 da educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041119/02/20091495.0000038269210706PEDRO RIBEIRO SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de enfermeiros e medicos do municipio para o atendimento Distrito de Barra do Camaratuba, em veiculo gol de placa MNJ 8926/PB, durante 21 dias, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012009000041919/02/2009580.0008778201000126DROGAFONTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destindado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000041819/02/200999.8004842903000170LIMA TECIDOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido bramante estampado, destinado a confeccao de fantasia do boi bumba, por ocasiao das festividades carnavalescas.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000042119/02/2009233.9040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a casa de apoio aos salva vidas, corpo de bombeiros, policias e saude durante o periodo de carnaval no Distrito de Barra do Camaratuba do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000041419/02/200928.0024122426000186AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinado ao galpao de galinha de criacao de galinha capoeira de postura, conforme nota fiscal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000041519/02/200928.0024122426000186AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinado ao galpao de galinha capoeira conforme nota fiscal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042320/02/2009550.0000743036000165NATER GRIFF FARDAMENTOS E CONFECCOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de camisa e short, destinado ao fardamento dos salva-vidas do distrito de Barra do camaratuba.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042420/02/2009270.0000072585005453DGESMO PEREIRA MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de uma caixa de madeira para colocacao da TV com DVD e receptor,destinado a palhoca do distrito de Barra do Camaratuba, que servira a todos moradores dessa localidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042820/02/2009665.0000003536283446ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na locacao de software de folha de pagamento (SISFOLHA), e assistencia tecnica do sistema ora locado ao municipio, referente ao mes de janeiro de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042620/02/200982.2500001324838400ANTONIA ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a aquisicao de material de construcao por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042720/02/2009188.0000005055684461VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a aquisicao de material de construcao por trata-se de pessoa carente do municipio conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042920/02/200927.9800000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o pasp, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043020/02/2009230.7300000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043120/02/200940010.8000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de contra partida do municipio para o programa morando bem II, destinado a construcao de casas populares para familias carentes do municipio.00000000NULLNULLTransferências
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000042520/02/20093900.0000020590288415NEUZOMAR DE SOUSA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis da contabilidade publica do municipio, referente ao mes de janeiro de 2009 conforme contrto.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044425/02/20097525.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do setor de financas relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043925/02/200918450.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044325/02/20095311.8008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA JURIDICAEssencial à JusticaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044025/02/20095900.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do setor juridico relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043825/02/20093770.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044525/02/20095880.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043425/02/200931280.9208898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043625/02/20092480.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044625/02/20095060.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044125/02/200915268.3308898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045225/02/20091140.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aposentadoria de funcionario relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045325/02/20091200.0000002580215433CLAUDINEIA LEITAO MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria e elaboracao de planos de trabalho e projeto de engenharia, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045425/02/2009324.0000904951000195POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa relativa a manutencao do cartao de credito de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043225/02/20091700.0000044293984453JOSE MARIA FELIXValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com equipe de seguranca na protecao aos folioes por ocasiao das festividades carnavalescas, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044225/02/20097100.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vanatagens de funcionarios da secretaria de turismo relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044725/02/20093300.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR*Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043525/02/2009465.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa da Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043725/02/200951836.3008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ]Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044825/02/200910828.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSF relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044925/02/200910248.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PACS relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043325/02/20099654.7808898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao municipal , relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARFUNDEF - MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045025/02/200990176.6308898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao do Fundeb I relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045125/02/200937098.7008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao do fundeb II relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000045526/02/2009600.0009127069000155CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinado a manutencao do veiculo ranger de placa MOH 1224 da secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000045626/02/20093190.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas municipais,referente ao mes de janeiro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048726/02/20091584.0000002612357459EDNALDO JOSE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao em ferro de duas grades tipo gaiola, incluindo material aplicado, destinado a protecao do ar condicionador de ar da sala auditorio da escola municipal da praca 08 de marco.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049126/02/20091236.8000002612357459EDNALDO JOSE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao em ferro de portoes, incluindo material sendo um portao em varao de 2,95m x 2,10m, 01 portao em farao de 1,84m x 2,00m e restauracao de dois portoes, destinado a escola infantil do centro da cidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000045726/02/20091261.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica dos postos do psf do muncipio, referente ao mes de janeiro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046826/02/2009465.0000004623294455MARIA LUCIANA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio na Unidade Mista de Saude Bom Jesus, durante o mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049326/02/2009295.0000002612357459EDNALDO JOSE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao em ferro de um portao com chapa, destinado ao predio da vigilancia sanitaria e servico de solda no escapamento da ambulancia de placa MNF 3362 da saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049626/02/2009150.0000007232885423RICARDO CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma bolsa mensal para o multiplicador no galpao de avicultura de postura, referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme convenio de no 120/2007.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049726/02/2009400.0000007440819470FLAVIA FELIZARDO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como coordenador do projeto de Implantacao do Sistema de producao de Unidade para criacao de galinha capoeira para postura neste municipio, atraves do convenio de no 120/2007, durante o mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049826/02/2009150.0000007232885423RICARDO CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma bolsa mensal para o multiplicador no galpao de avicultura alternativa de corte, conforme o termo de convenio de no 119/2007, durante o mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049926/02/2009400.0000005893603451ROSANGELA DA COSTA SIMPLICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador do projeto de implantacao do sistema de producao de unidade para criacao de galinha capoeira para corte neste municipio, atraves de convenio de no 119/2007, durante o mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050026/02/2009429.3300064683486415ANTONIO ALVES DO CARMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como tecnico em agropecuaria para acompanhar a implantacao do sisteme de producao de unidade para criacao de galinha para corte neste municipio atraves do convenio de no 119/2007, durante o mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050226/02/2009333.3000043691854400ALVARO JADER DE ANDRADE DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como medico veterinario para acompanhar a implantacao do Sistema de Producao de Unidade para criacao de galinha capoeira para postura no municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009, conformeconvenio de no 120/2007.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050326/02/2009429.3300035700572400JOSE CAVALCANTE BORGESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como tecnico em agropecuaria para acompanhar a Implantacao do sistema de producao de unidade para criacao de galinha capoeira para postura neste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009,conforme convenio de no 120/2007.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050426/02/2009333.3000043691854400ALVARO JADER DE ANDRADE DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como medico veterinario para acompanhar a Implantacao do sistema de producao de unidade para criacao de galinha capoeira para corte neste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme convenio de no 119/2007.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000046326/02/2009465.0000004968685432MARTA MARIA AUGUSTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza com remocao do lixo da praia do Distrito de Barra do Camaratuba, durante o mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000046626/02/2009415.0000004968685432MARTA MARIA AUGUSTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza com remocao do lixo na praia do Distrito de Barra do Camaratuba, durante o mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000046926/02/2009225.0000007044875432SIVALDO SOARES DE AVELARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza da praia com remocao dos lixos, por ocasiao das festividades carnavalescas no Distrito de Barra do Camaratuba, durante o periodo de 19/02 a 27/02/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000047026/02/2009175.0000002472512406MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de cozinheira no preparo de refeicoes para equipe de apoio por ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de Barra do Camaratuba, durante o periodo de 19/02 a 25/02/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000047126/02/2009225.0000005871525407IVANILDO COELHO SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado de limpeza da praia com remocao dos lixospor ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de Barra do Camaratuba, durante o periodo de 19/02 a 27/02/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000047226/02/2009200.0000004644367451REGINALDO TAVARES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza da praia com remocao de lixos, por ocasiao das festividades carnavalescas no Distrito de Barra do Camaratuba, durante o periodo de 20/02 a 27/02/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047326/02/2009125.0000048021652420JOSE CARLOS DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na organizacao de transito, por ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de Barra do Camaratuba, durante o periodo de 20/02 a 24/02/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047426/02/2009125.0000006509881403JOSE PEQUENO DOS SANTOS FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na organizacao de transito, por ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de barra do camaratuba, durante o periodo de 20/02 a 24/02/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047526/02/2009100.0000002866572440ALEXANDRE ANTERO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de salva-vidas,por ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de Barra do Camaratuba durante o periodo de 21/02 a 24/02/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047626/02/2009225.0000093340346453JOAO BATISTA COELHO SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de salva-vidas, por ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de Barra do Camaratuba, durante o periodo de 19/02 a 27/02/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047726/02/2009100.0000004644371483MARCIO MADEIRO PADILHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de salva-vidas, por ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de Barra do Camaratuba no periodo de 21/02 a 24/02/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047826/02/2009100.0000005328408446MARCELO AVELINO PADILHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de salva-vidas, por ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de Barra do camaratuba no periodo de 21/02 a 24/02/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047926/02/2009225.0000093353693491LUCIANO DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza das ruas com remocao dos lixo, por ocasiao das festividades carnavalescas no Distrito de Barra do Camaratuba no periodo de 19/02 a 27/02/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000048026/02/2009225.0000006111581406AMARO PESSOA DE QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza das ruas e remocao dos lixos, por ocasiao das festividades carnavalescas no Distrto de Barra do camaratuba no periodo de 19/02 a 27/02/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000048126/02/2009225.0000006997519423PAULO MADEIRO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e remocao dos lixos,por ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de Barra do Camaratuba no periodo de 19/02 a 27/02/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000048226/02/2009225.0000006997507417ANTONIO LIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza das ruas com remocao dos lixos,por ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de Barra do Camaratuba no periodo de 19/02 a 27/02/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048326/02/2009225.0000007044877486JOSE DE ARIMATEIA SOARES DE AVELARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de salva vidas,por ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de Barra do camaratuba no periodo de 19/02 a 27/02/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048426/02/2009225.0000012301424790SANDRO SOARES DE AVELARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza da praia com remocao dos lixos,por ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de barra do Camaratuba no periodo de 19/02 a 27/02/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000048526/02/2009465.0000007586861455MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza com remocao do lixo na praia do Distrito de barra do Camaratuba, durante o mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048826/02/2009200.0000008970520481MARCELA AVELINO PADILHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de cozinheira,no preparo de refeicoes da equipe de apoio, por ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de Barra do camaratuba no periodo de 20/02 a 27/02/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000049026/02/2009465.0000078983355468JOSE ABILIO DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza com remocao do lixo na praia do Distrito de Barra do Camaratuba, durante o mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000049226/02/2009250.0000042944503472LUIZ ANTONIO CORREIA FONTOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza da praia com remocao do lixo, por ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de Barra do Camaratuba, durante o periodo de 18/02 a 27/02/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000049426/02/2009200.0000002628194490EDILMA RIBEIRO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e conservacao dos banheiros publico do distrito de Barra do Camaratuba, por ocasiao das festividades carnavalescas no periodo de 20/02 a 27/02/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000045826/02/20091146.3802336993001840TIM- CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones moveis do plano empresa, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000045926/02/20092344.3833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixo,3297-1041,3297-1030,3297-1130 3297-1035,referente ao mes de janeiro de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050526/02/2009300.0006867379000118CONSAD-CONSORCIO DE SEGUR.ALIMENTAR E DE DESENV.L.DO L.NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONSAD, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000046026/02/200976.0533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone 3297-1023, onde funciona o Programa PAIF do municipio, referente ao mes de janeiro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046126/02/2009200.0000085639990872RISALVA MARIA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000050626/02/20091737.0100539559000194NOVITEX COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a realizacao de curso de confeccao de moda intima -atividade geracao de renda, com familias carentes do municipio atraves do programa morar melhor.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000048626/02/2009210.0000098245481491JOSIVALDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e conservacao dos banheiros publico do municipio, localizado na praca bom Jesus no centro da cidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000048926/02/2009210.0000008792051480LUIZ ANTONIO MARTINZ DAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e conservacao dos banheiros publico do municipio, localizado na rua Jose de Menezes Lyra.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000049526/02/2009465.0000008868240440ANTONIO FIDELES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza com remocao do lixo na praia do distrito de Barra do Camaratuba, durante o mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000050126/02/2009180.0007113417000100HIDRO IRRIGACAO - ODENILSON RICARDO DE MELO FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de registro gaveta, destinado ao concerto da bomba dïagua do abastecimento dagua do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000046226/02/2009155.0000007590473405PATRICIA SILVA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza do predio da prefeitura, durante 10 dias do mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046426/02/2009370.0000051562006487MARIA DA GLORIA DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao e fornecimento de salgados, aos participantes por ocasiao do evento de posse dos funcionarios.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046526/02/2009800.0000053345819791JOAO FLORENTINO DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de moto boy no transporte de documentos diversos em veiculo motocicleta,as secretarias deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046726/02/2009160.0000033848106434ALBERTINO DA COSTA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de funcionarios a disposicao da secretaria de administracao, no dia 16/01/2009 em veiculo corsa sedam de placa MNN 1834/PB.00000000NULLNULLServiços
PROCURADORIA JURIDICAEssencial à JusticaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051527/02/20091950.0000003481472447DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados prestados nas areas financeiras e administrativas-consultoria, deste municipio durante o mes de fevereiro de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000052627/02/20093.9000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario nesta data.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051427/02/20091500.0000013288857472JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de engenharia para o acompanhamento de todos os projetos em andamento celebrado pelo municipio, e inspecao das obras de construcao de 150 casas populars (PROJETO MORAR MELHOR),relativoao mes de fevereiro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051827/02/20091500.0000013288857472JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de engenharia para acompanhamento de todos os projetos em andamento celebrado pelo municipio das obras de construcao de 150 casas populares (projeto morar Melhor), referente ao mes de janeiro de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000051027/02/2009318.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica, do predio onde funciona o Programa PETI do municipio, durante o mes de janeiro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA AO MENORMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000052327/02/200915.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica, do predio locado onde funciona a sede do conselho tutelar do muncicipio, durante o mes de janeiro de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052527/02/20097.7100000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052827/02/2009629.4200000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050927/02/20092500.0000003146315424JARLON DO ROSARIO COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao em veiculo carro de som de placa MNL 3718 de materia de interesse do municipio, durante o mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051227/02/20093755.2102658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial de reclamacao trabalista,reclamente ANTONIA FIDELIS DA SILVA relativo ao processo de no 00703.2008.015.13.00-1, conforme mando de citacao.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000052427/02/20096.6833530486000129EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixo do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052727/02/200946.4129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre processo trabalhista 00703.8.015.13.00-4, conforme guia00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000051127/02/20091000.0000006509881403JOSE PEQUENO DOS SANTOS FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial, destinado ao apoio das equipes de bombeiros, policias, equipe de saude, durante o mes de fevereiro de 2009, por ocasiao das festividades carnavalescas no distrito de Barrado Camaratuba.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051327/02/2009500.0000026235994400ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio a secretaria de turismo do municipio, durante o mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051727/02/200985.0000021864926449MARIA FERREIRA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de balsa de equipe de pessoas a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000052227/02/2009100.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos galpoes de criacao de galinha p/ corte e postura- programa geracao de renda do municipio, durante o mes de fevereiro de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000050727/02/2009916.5633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones 3297-1210,3297-1152 e 3297-1103, que serve a secretaria de saude do muncipio, referente ao mes de janeiro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051927/02/2009800.0000002876621444SERGIO GUARDIAO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio administrativo a saude municipal, durante o mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052027/02/2009700.0000013159747468MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio administrativo a secretaria de saude do municipio, durante o mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000050827/02/2009319.3133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone da secretaria de educacao e da escola profissionalisante, referente ao mes de janeiro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051627/02/2009800.0000036045691415ADEMAR TRANQUILINO GOMES E OUTROS - FOLHA OBRAS COMISSIONADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio a Educacao municipal deste municipio, referete ao mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052127/02/2009465.0000007406433476RAFAELA ROCHA MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio a secretaria de educacao do municipio, durante o mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000053902/03/2009496.0001635334000102IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos professores em treinamento e capacitacao.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000055302/03/20095453.2008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum, lubrificantes e filtro, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNY 1186,MNX 9186,MOH 2774,MOM 2645,MOV 7296,MOH 1224 e MOS 8981 da saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055602/03/2009233.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens .00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052902/03/20091107.5008621961000125LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MATARACA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames laboratorias em pacientes no atendimento nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053002/03/2009821.6005403418000163SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude, referente ao mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000053102/03/20092969.0008111883000119DROGAUZA - DROGARIA FIUZA CHAVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000053202/03/2009195.0081887838000493PRODIET FARMACEUTICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000053302/03/20091286.3008778201000126DROGAFONTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000022009000053402/03/20094515.6067729178000220COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000053502/03/200990.0009325459000130FABIANO DE SOUZA GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um capacete f-7 cinza, para ser usado em atividades de motocicleta na secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000053702/03/2009160.0008778201000126DROGAFONTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000054402/03/200990.1533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone fixo 3297-7020 da secretaria de saude do municipio, referente ao mes de janeior de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054802/03/2009715.4801356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiat strada conforme apolice da saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000054902/03/20093206.0808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 3106,MNF 3362,MOQ 2042,MNY 8816,MOS 5775,MOT 8027 e MNQ 5407 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055502/03/200956.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de placa MOT 8027,MNF 3362,MNY 8816, da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSConvite000032009000054602/03/200947500.0002502588000107JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de palco, trio eletrico, equipamento de som e iluminacao, destinado a realizacao dos festejos carnavalescos durante o periodo de 21 a 24/02/2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053602/03/20094773.2200360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo a individualizacao dos funcionarios, correspondente aos meses de 02/1996,03/1996 e 04/1996, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055802/03/200960.0008667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE ART CONFORME GUIA N. 42790, relativo ao projeta da inclusao digital.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000054502/03/200991.8006267222000151CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinado a manutencao da bomba de abastecimento dagua do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000055002/03/200967.4308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211 da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000055102/03/20093098.7308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo do trator ford e valmet da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055402/03/200910.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens do veiculo motocicleta de placa MNB 6211 da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055702/03/2009205.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos trator ford,trator valmet e carroca de carne da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054002/03/2009100.0000005111936459TACIANE PEREIRA RUFINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diaria a funcionaria, para viajar a cidade de Joao pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000054702/03/20096.0000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054202/03/2009205.8110365639000124ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito ao prefeito de municipio, durante estadia na cidade de Joao pessoa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053802/03/2009493.5008744589000144REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de aviso de licitacao tomada de precos n. 001/2009 Diario Oficial da Uniao em 03/03/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054102/03/200965.0000004106870495ALCIONE SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assunto de interesse ao municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054302/03/200915.0002657445000174CLAUDIGRAF- CLAUDINES PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de carimbos, conforme nota fiscal, destinado a utilizacao da administracao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000055202/03/200996.6808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do motocicleta de placa MNF 3224, da secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056003/03/200914652.9100360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056403/03/200950.0000034252070406LENILDA DA SILVA BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio DI (departamento de Identificacao), conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056503/03/200924.5002419399000175MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionario, durante estadia na cidade de Joao Pessoa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056103/03/2009197.9229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS de servicos prestados, referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056703/03/20096.9004376062000153MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de xerografia de documentos de interesse ao municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000056803/03/20092697.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao diversas conforme fatura n. 103945.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055903/03/20092450.0005678656000181MAREZZIA SERIGRAFIA & CONFECCOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de 190 camisetas em kacharrel vermelho e vies preto com cromia frente e costa e 20 camisetas infantil em kacharrel vermelho e vies preto e cromela frente e costa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000056203/03/2009523.0012935052000724J.S. TECIDOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencois, toalha e travesseiros, destinado a utilizacao dos postos de saude e Unidade Mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000056303/03/20091259.5012935052000724J.S. TECIDOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalha, travesseiros, lencois e jogo de fronhas, destinado a utilizacao dos postos de saude e Unidade Mista de Saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056603/03/2009210.3309288564000146CARTORIO SILVA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos cartorais de registro de um estatuto e duas atas de documentos de interesse ao municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000057304/03/2009600.0000096620277772CLOVIS DA SILVA GALVAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do programa Brasil Alfabetizado, correspondente ao mes de janeiro e fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000058904/03/2009465.0000069792569472JOSE MARIA TRANQUILINO GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza, protecao e conservacao do campo de Futebol do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059704/03/20091010.0000037264907449JOAO AVELINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte diversos a servicos da secretaria de educacao deste municipio, durante o periodo de 08/01 a 28/01/2009, em veiculo gol de placa KGO 1361/PB.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060504/03/2009253.6609288564000146CARTORIO SILVA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos cartorais aos registros de atas e Estatuto do Regimento Interno do Conselho Municipal de Educacao de Mataraca.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060904/03/20092700.0005916243000198RECARGA INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner xerox, destinado a utilizacao da educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000057604/03/2009800.0000002385722429JOSILENE HENRIQUE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua projetada no planalto II, para funcionamento da secretaria de saude do municipio, durante o mes de janeiro e fevereiro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000022009000058604/03/200912000.0003246587000101UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do atendimento aos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000058804/03/2009225.0000095120262449MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude medicos e enfermeiros no atendimento a comunidade de Barra do Camaratuba.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059004/03/2009210.0000076085880472EVERALDO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados diversos limpeza geral e reposicao de pecas do bebedouro da Unidade Mista de saude, limpeza geral e reposicao de pecas do bebedouro do posto PSF do centro e limpeza e reposicao de pecasdo bebedouro do posto PSF do planalto I.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000059304/03/200973.1333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone fixo 3297-1103, da secretaria de saude do municipio referente ao mes fevereiro de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000059504/03/2009161.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de saude do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059804/03/20091495.0000038269210706PEDRO RIBEIRO SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de enfermeiros e medicos do municipio para o Distrito de Barra do Camaratuba, durante o mes de fevereiro de 2009 em veiculo gol de placa MNJ 8926/PB.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059904/03/2009170.0000048397210415ISABEL NUNES LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 16 bolsas de pesar criancas, destinado ao atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000060104/03/2009810.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco e cafe da manha, destinado a medicos e enfermeirosde plantao na Unidade mista de Saude deste municipio, durante o mes de janeiro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000060304/03/2009364.0000002316783473JOSIVAN GRACIANO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jantas, destinado aos medicos e enfermeiros de plantao na unidade Mista de saude do municipio, durante o mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000060404/03/2009294.0000002316783473JOSIVAN GRACIANO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jantas, destinadas aos medicos e enfermeiros de plantao na unidade Mista de Saude do municipio, durante o mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000060604/03/200914.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio, onde funciona a secretaria de saude do municipio, referente ao mes de janeiro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000057204/03/2009500.0001577876000168ACOPRUM-ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ.PROD.RURAIS DE URUBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no Sitio Uruba, onde funciona a ACOPRUM-assossiacao Comunitaria dos pequenos produtores rurais de Uruba,(unidade de Beneficiamento da castanha de caju), referente ao mes de janeiro e fevereiro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000058104/03/2009680.0000048680176400WASHINGTON DA MOTA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Daniel Toscano centro, onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, referente ao mes de janeiro e fevereiro de 2009, confomre contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057904/03/2009665.0000003536283446ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na locacao de software de folha de pagamento (SISFOLHA), e assistencia tecnica do sistema ora locado ao municipio referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000058304/03/2009318.4403659166002903IBAMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de no 302326/D, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000058504/03/2009600.0000021864926449MARIA FERREIRA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Antonio Madeiro da Costa no Distrito de Barra do Camaratuba, para funcionamento da agencia dos correios daquela localidade referente ao mes de janeiro e fevereiro de2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000057404/03/2009300.0000002251391460MARIA DO CARMO SIMPLICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Emidio Vidal de Negreiros no planalto II, para funcionamento da sede pro-jovem, referente ao mes de janeiro e fevereiro de 2009 confomre contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000057704/03/2009800.0000020572360487JOSE MARCELINO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Emidio Vidal de Negreiros no planalto II, onde funciona o Programa PAIF do municipio, referente ao mes de janeiro e fevereiro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000058004/03/20091600.0000004816129472RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Pedro Lyra centro, para funcionamento de um almoxarifado publico e alojamento de pessoas carentes, referente ao mes de janeiro e fevereiro de 2009, conforme contratro.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000058204/03/2009800.0000048680176400WASHINGTON DA MOTA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Daniel Toscano s/n, Praca Bom Jesus centro, onde funciona a secretaria de Acao Social do municipio, referente ao mes de janeiro e fevereiro de 2009, cdonforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000059404/03/200973.1333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone fixo 3297-1023 do Programa PAIF do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000059604/03/2009255.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio, onde funciona a secretaria de Acao Social do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060804/03/2009464.8000067527035404AMELIA DA COSTA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches para os alunos do programa pro jovem adolescente, durante o periodo de 02 a 28/02/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000058404/03/2009461.5502336993001840TIM- CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones moveis e do plano empresa, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059204/03/2009472.0000048400718453MARIA NUNES DE ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de 56kg de bolos para posse de funcionarios.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000060004/03/2009766.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados a funcionarios do gabinete quando em trabalho no municipio.00000000NULLNULLServiços
PROCURADORIA JURIDICAEssencial à JusticaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000057504/03/2009600.0000039777162472JOSE DA CRUZ BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento da procuradoria geral do municipio, referente ao mes de janeiro e fevereiro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059104/03/2009190.0000076085880472EVERALDO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e reposicao de pecas do bebedouro e conserto do ar-condicionado (gas e recuperacao da caixa metalica do compressor que pertence a secretaria de transporte do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000058704/03/20093900.0000020590288415NEUZOMAR DE SOUSA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis da contabilidade publica do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060704/03/200950.0000002854348451JOSE ROBERTO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza de condicionador de ar do setor de tributos deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056904/03/20094030.0000008934568453ELIAS DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido (lixo), na area urbana da cidade de mataraca e Distrito de barra do Camaratuba em veiculo caminhao de placa MNH 5279/PB, durante o mes de fevereiro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057004/03/20094050.0000009638326468LUIZ AMARAL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte e coleta de residuo solido (lixo), da area urbana da cidade de mataraca e distreito de Barra do camaratuba em veiculo caminhao de placa MYY 0426/PB, durante o mes de fevereiro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057104/03/20094020.0000044264143420RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido (lixo), da area urbana do distrito de barra do Camaratuba em veiculo caminhao de placa MYL 4990/PB, durante o mes de fevereiro de 2009 conformecontrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000057804/03/2009800.0000004155828499JANEISA DO ROSARIO COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Joao Soares da Costa planalto II, onde funciona a secretaria de obras do municipio referente ao mes de janeiro e fevereiro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060204/03/2009700.0000003123048462URBANO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista na secretaria de obras do municipio, durante o mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061004/03/2009415.0000002731425423SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza do matadouro publico a secretaria de obras do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061104/03/2009465.0000002243015439LUIZ PAULINO COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza com remocao do lixo na praia no distrito de Barra do Camaratuba, duranteo o mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061205/03/20096096.0001438505000103ACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de rede de baixa tensao para atender a Rua Projetada no Distrito de Barra do Camaratuba.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061405/03/20097400.0001438505000103ACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao do sistema de iluminacao publica em Mataraca, conforme nota fiscal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061505/03/2009600.0001438505000103ACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de remocao e implantacao de um poste de concreto armado tipo 9/150 na Rua Violeta no Municipio, conforme planilha anexo.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000061705/03/200940.0006131398000181GUARA PLACAS-MARLUCE BRASILINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa para o veiculo motocicleta de placa MNB 6211 da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000061605/03/200940.0006131398000181GUARA PLACAS-MARLUCE BRASILINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa para motocicleta de placa MNF 3224 da administracao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000062005/03/2009182.4041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite, maizena e acucar, destinado a alimentacao dos trigemios Manoel, Gabriel e Samuel filhos de ANA CELIA MARIA DOS SANTOS portadores de doenca de envelhecimento precose.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000061305/03/20091200.0009333523000124DUARTE ARTES COMUNICACAO E PUBLICIDADES -FERNANDO ONOFRE DUAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de materia na revista Turismo, referente ao mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000061905/03/20091404.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao diversos conforme fatura n. 103946.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061805/03/20091160.0007656254000101MASTER GAS COMERCIAL LTDA MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio gas, PPU oxigenio e regulador medicinal, destinado no atendimento medico aos pacientes na unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000062106/03/2009529.0040977324000107MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no fornecimento de refeicoes, durante estadia dos profissionais da saude e motoristas das ambulancias na cidade de Joao Pessoa no acompanhamento de pacientes.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000062206/03/2009474.0011117785001094ALBUQUERQUE PNEUS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, destinado a grade do trator que serve a secretaria de agricultura do muncipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062406/03/2009584.8100000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000062506/03/2009285.1001356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiesta da secretaria de acao social do municipio, conforme apolice.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062306/03/2009260.0000004667539429SOLANGE MADEIRO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte de funcionaria que encontra-se a disposicao do cartorio Eleitoral no municipio de Mamanguape, referente ao mes de marco de 2009, conforme ofico.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063009/03/2009100.0000006496486417MIRTYS FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionaria, para viajar a cidade de joao pessoa para resolver assunto de interesse ao meunicipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062909/03/2009200.0000001846581443MARGARIDA ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude especializado, (exames medico), por trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063109/03/2009130.0000028779940404FRANCISCO NUNES PADILHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000062609/03/2009200.0008778201000126DROGAFONTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos,destinado a manutencao no atendimento medico aos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062709/03/20091800.0000003113818478YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte dos profissionais de saude do municipiono percurso Joao pessoa/Mataraca e Mataraca/Joao pessoa em veiculo peguor box de placa JFN 9430/PE, durante o periodo de 17/02 a 27/02/2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062809/03/20091200.0000003113818478YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transorte dos profissionais de saude do municipio no percurso Joao Pessoa/Mataraca e Mataraca/Joao Pessoa em veiculo peguor box de placa JFN 9430/PE, durante o periodo de 02/02 a 05/02/2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063510/03/2009390.0024119620000374CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de remocao do veiculo de placa MNQ 5407, de mataraca a Joao Pessoa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063610/03/2009390.0024119620000102CHAGAS PECAS E SERVICOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de remocao do veiculo de placa MNQ 5407, de Mataraca a Joao pessoa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000063710/03/20092400.0009094962000121DENTAL REAL - C. VELOSOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um autoclave 21lts vitale alum.azul-cristofoli, destinado a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065410/03/200928542.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme guia de DAF.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000022009000065710/03/2009740.2209007162000126MAUES LABORATO COM. E REP.LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063410/03/2009300.0024119620000374CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de remocao de veiculo de placa MNX 9186, de mataraca a Joao Pessoa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064610/03/200943.0000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo da secretaria de educacao do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000065010/03/20091081.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao as escolas do municipio, Escola Mun.de Ens.Fund.J.R.Bessa-ladeira, Escola Mun.de Ens.Fund.C.J.V.R.Bessa-praca e Escola Municipal de Ens.Fund.AntonioMadeiro da Costa.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000065110/03/20092695.0007075412000130FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres balancas filizola pluris K pesadora 6/15 kg RS 232, destinado as Escolas do municipio para pesar merendas.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065310/03/200928544.5029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme guia de DAF.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066010/03/20091590.9101356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo ranger da educacao municipal, conforme apolice00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064210/03/200950.0000002421667410MARTA LUCIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064310/03/200930.0000001846581443MARGARIDA ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude especializado por trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064410/03/2009170.0000005034207435MARIA JOSE HERMINIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064510/03/2009100.0000036726117434MARTHA MARIA DE LIMA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064810/03/200943.0000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo da secretaria de acao social do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000064910/03/2009149.7009127069000155CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na revisao do veiculo fiesta de placa MOH 2774 da secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065510/03/20091249.7100000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoASSISTENCIA ALIMENTARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102009000065810/03/200935724.0007209477000120RODRIGUES E RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cestas basicas, destinado a distribuicao com as famlias carentes cadastradas no programa de acao social do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063810/03/20091400.0000076884112468FRANCISCO DANTAS JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria de articulacao para veiculacao e promocao do municipio de Mataraca no programa SELVAGEM AO EXTREMO do Richard Rasmussen na red record de televisao.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063310/03/20092000.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao e transmissao do carnaval veiculados nesta emissora.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065210/03/200928542.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre pagamento de funcionarios conforme guia de DAF00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065910/03/2009315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO, relativo ao mes de marco de 2009 conforme recibo.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063910/03/20091600.0009079279000115TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL-TULIO HOSTILIO DE M.BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de plaquetas de tombamento para patrimonio do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000064110/03/200999.9512936613000114AROMA ADMINISTRACAO DE GASTRONOMIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados ao fornecimento de refeicoes aos funcionario do municipio, quando da estadia na cidade de Joao pessoa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065610/03/200915013.8729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000063210/03/20091139.6002336993001840TIM- CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones moveis do plano empresa, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064710/03/200943.0000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo do gabinete do prefeito constitucional do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaHABITACOES URBANASDESAPROPIACAO DE IMOVEIS P/ URBANIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064010/03/20099000.0000004667588470IVONE AVELINO PADILHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Indenizacao de um terreno urbano e benfeitorias, de formato retangula, com area de 132,00 metros quadrados, dimensoes 5,58m x 22,57m, de minha propriedade, localizado na Rua Nossa Senhora de familia , noDistrito Barra do Camaratuba, mataraca-PB, conforme laudo de avalizacao e decreto de desapropriacao.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000066411/03/200987.1508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrif., destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211 que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000066511/03/20093042.0108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos trator ford e valmet, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000067111/03/2009919.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da secretaria e obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067211/03/2009120.0000002854348451JOSE ROBERTO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de uma bomba sub-mersa da caixa dïagua da comunidade do Sitio Uruba deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066711/03/20092000.0000000759758409FABRICIO BELTRAO DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria, fiscal e contabil em relacao a recuperacao de tributos de ambito municipal, referente ao mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066111/03/20091000.0000004354186454LUIZ CLAUDIO EUSTAQUI AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de provedor no acesso a internet dos computadores da administracao municipal, durante o mes de janeiro e fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000066311/03/200923.6108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 3224 que serve a administracao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067611/03/200960.0002657445000174CLAUDIGRAF- CLAUDINES PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado de confeccao de carimbos, conforme nota fiscal,destinado a utilizacao da administracao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067911/03/2009165.0002657445000174CLAUDIGRAF- CLAUDINES PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, na confeccao de carimbos diversos,destinado a utilizacao das secretarias do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068111/03/200965.0000004106870495ALCIONE SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pesso, para resolver assunto de interesse ao municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068211/03/200918.0004597396000157CHURRASCARIA O GAUCHAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinado a funcionario, durante estadia a cidade de Joao Pessoa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066211/03/2009500.0000004136767498ANTONIO SOARES DE AVELARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na construcao de escadaria do calcadao, construcao do muro da palhoca para colocacao da caixa de Tv e conserto dos banheiros da boca da barra no distrito de barra do camaratuba.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067311/03/2009465.0000082853630404CLOVES SABINO DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de vigilancia no galpao de avicultura (programa Geracao de Renda as Familias Carentes do Municipio), relativo ao mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000066611/03/2009460.0908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiuculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067411/03/20093938.7800000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP receita arrecardada do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068011/03/2009150.0000001888300493JERONIMO COELHO LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude especializado, por trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066911/03/2009250.0000057241902491INALDO JOSE BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de conserto da parte eletrica e hidraulica de toda Escola Antonio Madeiro da Costa no Distrito de Barra do Camaratuba.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000067511/03/2009334.0040959553000190DESCARTAVEIS EMBALAGENS EM GERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de touca descartaveis e big.cestao, destinado a utilizacao da educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067811/03/20091200.0000004354186454LUIZ CLAUDIO EUSTAQUI AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de provedor no acesso a internet dos computadores da educacao municipal, durante o mes de janeiro e fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000068311/03/20092778.3008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNY 1186,MNX 9186, MOS 8981, MOM 2645,MIOH 1224 e MOV 7296 da educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066811/03/20091000.0000006866071470GILMAR LOPES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pedreiro no predio da vigilancia sanitaria, sendo reforma, pintura, construcao de banheiro e instalacao eletrica.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000067011/03/20092160.7108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo dos deiculos de placa MNF 6744,MNX 3106,MOS 5779,MNF 3362 e MOT 8027, que serve a sude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067711/03/20091200.0000004354186454LUIZ CLAUDIO EUSTAQUI AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de provedor no acesso a internet dos computadores da saude municipal, durante o mes de janeiro e fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000068412/03/2009472.0707543314000341IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fichario em acrilico, grampeador, perfurador, tesoura e porta titulo, destinado a organizacao da farmacia basica da secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069012/03/2009150.0005132807000100RETIFICA COLIBRIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de bucha e tarugos e junta de um cabecote AR 1.6, da ambulancia de placa MOQ 2042 da secretaria de saude do muncipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069412/03/2009144.1201356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiat da saude municipal conforme apolice.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069612/03/2009336.5501356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiat estrada da saude municipal conforme apolice00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000068912/03/20093.7509288564000146CARTORIO SILVA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos cartorais de xerox e autenticacao de documento da educacao de interesse ao municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000069212/03/2009951.5009576072000156MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene pessoal, destinado a manutencao dos alunos da creche Menina Barbara do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069512/03/2009151.9001356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo corsa da educacao municipal, conforme apolice.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000068612/03/200922.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado ao municipio, onde funciona o programa PAIF do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068712/03/200915.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a sede dos idosos do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000069112/03/2009971.8206194031000107PRESENTES E UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do Programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069312/03/20092000.0000043638708268NUZIA MARIA DE MEDEIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de confeccao moda intima atraves do programa morar melhor, projeto de trabalho social da atividade geracao de renda com familias do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068512/03/200960.0000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prorrogacao de vigencia de contrato, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000068812/03/200918.0633530486000129EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixo do municipio,referente ao mes de marco de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000069813/03/20095200.0061099008000141DIMAS DE MELO PIMENTA-SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois aparelhos p/dados-mod.biopoint II, numero serie: 877437 com estalacao, destinado a manutencao das Escolas Mun.de 1o e 2o graus C.J.V.R.Bessa e Escola Mun.J.R.Bessa.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069913/03/2009765.0005678656000181MAREZZIA SERIGRAFIA & CONFECCOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de impressoes em lencois, fronhas e toalha, destinado a manutencao nos postos de saude e Unidade mista do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000070013/03/200984.6600431274000135CASA TUDO-DIMEX DISTR.,IMPORT.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixa pastica, destinado a organizacao da farmacia basica da secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000070113/03/20091326.9467729178000220COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico nos posto de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070213/03/2009595.0009094962000121DENTAL REAL - C. VELOSOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de conserto da caneta e equipamento odontologico com substituicao de pecas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069713/03/20093500.0000079441203149WADILSON CARDOSO NUNESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria para realizacao de triagem e analise de documentos relacionados aos repasses e convenios firmados entre a Prefeitura Municipal de Mataraca-PB e o Governo Federal, bem como capacitacao de funcionarios para analise e montagem de prestacao de contas, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070816/03/200931.6502419399000175MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios, durante estadia a cidade de Joao Pessoa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070616/03/200965.0000038134110444PASCASIO CAVALCANTE DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao pessoa, para participar de curso de capacitacao do proext junto a UFPB, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070716/03/200950.0000039526666453ROSIVALDO NUNES DE MENEZESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para participar de curso de capacitacao do proext junto a UFPB, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070416/03/20092100.0000003778665472OSMAR RODRIGUES DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de profissionais de saude de Joao Pessoa a mataraca em veiculo van de placa JFN 9430 no periodo de 06 a 16 de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000070516/03/20091800.0000072585005453DGESMO PEREIRA MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de moveis em madeira, incluindo material, destinado a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000022009000071216/03/2009429.5009237686000103ARTMEDICA- ARTIGOS MEDICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abaixador de lingua,fita p/ autoclave,escova cervical,oculos de protecao,touca descartaveis,sonda naso curta e cateter nasal tipo oculos, destinado a manutencao da secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000070916/03/200937.6004866656000223GAMA DIESEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um vedacao, destinado a manutencao do veiculo microonibus de placa MOS 8189 da educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000071016/03/200978.7006194031000107PRESENTES E UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a organizacao da secretaria da escola de 1o e 2o graus C.J.V.R.Bessa, conforme nota fiscal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000071116/03/200974.7806194031000107PRESENTES E UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da escola Jose vital Ribeiro Bessa do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070316/03/2009139.2500681633000102XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de encadernacao e copias xerograficas de documentos de interesse ao municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071817/03/2009300.0000636397000102FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de marco de 2009 conforme recibo.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000071617/03/2009153.0007332177000134ECS COMERCIO E INSDUSTRIA DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo de rede, conector RJ45 e switch D lank, destinado a manutencao dos computadores e maquina de xerox da secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000071317/03/2009400.0006069250000164RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner original 35A e recarga de toner HP 35A, destinado a manutencao da secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000071417/03/20091420.0504338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao e conservacao do predio onde funciona vigilancia sanitaria locaslizada na praca 08 de marco.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071717/03/200918935.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida de energia conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071517/03/200950.0000044274645487ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario, para viajar a cidade de Joao Pessoa para levar relatorio de emissao dos certificados de Alistamento Militar (CAM) e certificado de Dispensa de Incorporacao (CDI),conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071918/03/200934.5004597396000157CHURRASCARIA O GAUCHAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionario, durante estadia na cidade de Joao pessoa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000072018/03/2009200.0008800820000170WILMA BENEDITO LUIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rodas giratorias, destinado a manutencao das cadeiras da administracao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000072518/03/200915.0008988818000176S.SILVA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PORCA DE MANGA DE EIXO CONFORME CUPOM FISCAL, DESTINADO AO CONSERTO DE TRATOR.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072118/03/2009800.0002806346000107ELETRO MAXXI- JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao geral no veiculo fiat strada de placa MNY 8816 da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000072218/03/20092271.0002806346000107ELETRO MAXXI- JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo fiat de placa MNY 8816, da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072318/03/2009530.0009229857000152ANTONIO FERREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados de sental eletronica, em veiculo saveiro ambulancia de placa MNQ 2042/PB, da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072418/03/2009970.0009229857000152ANTONIO FERREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de senta de chave code bico e limpeza do bico do veiculo ambulancia de placa MNF 3362/PB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000072619/03/2009600.0070093570000159BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicidade e divulgacao de atos e acoes governamentais, relativos ao mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000072819/03/2009606.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio conforme fatura n. 104249.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072719/03/2009170.0012936613000114AROMA ADMINISTRACAO DE GASTRONOMIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados ao fornecimento de refeicoes aos funcionarios do municipio, quando da estadia na cidade de joao pessoa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072920/03/200940.0002657445000174CLAUDIGRAF- CLAUDINES PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de carimbos, conforme nota fiscal, destinado a utilizacao da administracao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073620/03/2009560.0006069250000164RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga toner e recarga de cartucho, destinado a utilizacao dos computadores nas atividades das secretarias do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073420/03/200911092.8529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSs conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073520/03/20096373.9000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com FGTS conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073720/03/2009465.0007301464000187EGEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a UNEP, relativo ao mes de marco de 2009 conforme recibo.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073220/03/200929.1600000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do pasep dos servidores conforme extrato bancario nesta data.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073320/03/2009221.0100000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000073020/03/2009140.0009214404000152O LOJAO DAS BATERIAS LTDA PECAS E ACESSORIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um rolamento, destinado a manutencaodo veiculo van de placa MNQ 5407/PB, que serve a secretaria de saude do muncipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000073120/03/2009240.0004866656000223GAMA DIESEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinad0 ao veiculo micro onibus de placa MOS 8189 da educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000074423/03/2009420.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria ajax 100AP, destinado a manutencao do veiculo micro onibus de placa MOS 8981, que serve a secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073823/03/2009200.0000035722215449MARGARIDA MARIA DUARTE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073923/03/2009200.0000036117030797TEREZA RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074023/03/2009200.0000007234366490SAMARA NASCIMENTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074123/03/2009200.0000036546712415SEVERINO BALBINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074223/03/2009200.0000003232609422MARINALDO DOS SANTOS BALBINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152009000074323/03/20095250.0004486793000151FUNERARIA SAO VICENTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos funerarios de caixao, translado de corpo em favor de pessoas carentes do municipio, conforme obtos.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074723/03/2009650.0002288268000104ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca de uso (ARRENDAMENTO),e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de marco de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000074523/03/20091628.4006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos, destinado a manutencao de uma caixa dïagua para o Sitio Baixa Verde do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000074623/03/2009874.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arame farpado,grampo galv. e estacas sabia, destinado a confeccao de cerca do terreno pertencente ao patrimonio da prefeitura do muncipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000075724/03/200930.0208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000075924/03/20092276.4908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, filtro e lubrificante, destinado ao consumo dos tratores ford e valmez, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076324/03/2009351.2409188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de emplacamento do veiculo motocicleta de placa MNB 6211 da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000077324/03/200967064.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica de iluminacao publica do municipio, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000075224/03/200912077.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica dos predios publicos do municipio, referente ao mes de janeiro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000075324/03/20093359.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica dos predios publicos do municipio, referente ao mes de janeiro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000075424/03/200929498.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica dos predios publicos do municipio, referente ao mes de janeiro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000075824/03/200939.2908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 3224, que serve a secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076224/03/2009351.2409188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento do veiculo motocicleta de placa MNF 3224 da administracao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076524/03/200920.0007520664000120CHURRASCARIA SABOREAR-MARINALDO ANTONIO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados ao fornecimento de refeicoes, durante estadia de funcionario a cidade de Santa Rita.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000075624/03/2009416.8608080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000074824/03/20092069.8233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixo, 3297-1030,3297-1041,3297-1130 e 3297-1035, referente ao mes de fevereiro de 2009 conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075124/03/20094791.7900360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo a individualizacao de funcionarios, correspondente aos meses de abril/1996, maio/1996 e junho/1996, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000077124/03/2009250.7802030715002670ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de fiscalizacao de funcionamento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032009000077224/03/200988000.0002502588000107JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de apresentacao artistica para animacao e sonorizacao aluzivas dos festejos carnavalescos, nos dias 21,22,23 e 24 de fevereiro 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000076024/03/20092316.6508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNY 1186,MNX 9186,MOV 7296,MOH 1224,MOS 8981 e MOM 2645, que serve a secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000076624/03/20092487.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica das escolas do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000076824/03/2009236.3333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone fixo 3297-1082, que serve a secretaria de educacao do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076924/03/200977.7833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados do telefone fixo da escola profissionalizante do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000074924/03/200991.6333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone fixo 3297-7020, que serve a secretaria de saude do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000075024/03/20091021.7633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixos 3297-7020, 3297-1152 e3297-1210 dos postos de saude do municipio referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000075524/03/20092329.7408080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNF 6744,MOS 5779,MNX 3106,MOT 8027 e MNQ 5407, que serve a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000076124/03/20091698.0067729178000220COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076424/03/2009103.0024380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um oxigenio med g, destinado ao atendimento medico na unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000076724/03/2009366.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica dos postos do PSF do municipio,referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000077024/03/2009624.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica dos predios da saude do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000077525/03/2009785.4907534484000106CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos, destinado a manutencao do atendimento nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077625/03/200946.5224380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um cilindro PAT, destinado ao atendimento aos pacientes da unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042009000077425/03/200916000.0008602732000163GRAFICA MUNDIAL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de material graficos diversos, destinado a utilizacao da educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000077725/03/20094.2333530486000129EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone fixo do municipio, referente ao mes de marco de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000077925/03/2009321.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio, onde funciona o programa PETI, referente ao mes de fevereiro de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077825/03/200987.4634028316562020EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencia e documentos de interesse da administracao municipal, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078226/03/200927.9824103780000163STATUS LANCHES-JOAO NOBREGA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destiando a funcionario quanod estadia a cidade de Joao Pessoa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079226/03/200910255.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Administracao, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078026/03/200950.0000039526666453ROSIVALDO NUNES DE MENEZESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa par participar de curso de capacitacao do proext junto a UFPB, conforme requerimento.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078126/03/200965.0000038134110444PASCASIO CAVALCANTE DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de curso de capacitacao do proext junto a UFPB, conforme requerimento.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079726/03/20097925.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Financas, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000081126/03/200913.2800000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.106-300000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079926/03/20096176.8008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folah.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080026/03/200918450.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078826/03/20093770.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA JURIDICAEssencial à JusticaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080926/03/20095900.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079026/03/200934839.8308898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Obras, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folah.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078726/03/20091860.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Conselho Tutelalar, relativo ao mes de marco de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079326/03/20095273.2808898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao Social, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080526/03/20092026.6708898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080826/03/2009465.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionario do programa PETI, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078326/03/200960.0000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prorrogacao de vigencia de contrato, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078426/03/200960.0000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prorrogacao de vigencia de contrato, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078526/03/200960.0000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prorrogacao de vigencia de contrato, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078926/03/200912860.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria Geral, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folah.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079526/03/20091140.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aposentadoria de funcionario relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000081026/03/2009300.0006867379000118CONSAD-CONSORCIO DE SEGUR.ALIMENTAR E DE DESENV.L.DO L.NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao consad relativo ao mes de marco de 2009 conforme recibo.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000081226/03/2009324.0000904951000195POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de manutencao de cartao de credito de funcionarios.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079826/03/20095915.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo, relativo ao mes de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079126/03/20092995.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Agricultura, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078626/03/2009180.0003604410000130UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de incricao para funcionario participar de encontro de secretarios municipais de Educacao.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079626/03/20097344.1108898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Educacao, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARFUNDEF - MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080626/03/2009108668.8708898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcioanrios da Educacao do fundef I, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080726/03/200946427.8708898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao do fundeb II, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079426/03/200965859.9908898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080126/03/200910248.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PACS, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080226/03/2009651.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080326/03/20091200.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa Saude Bucal, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080426/03/200914867.4708898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSF, relativo ao mes de marco de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000081327/03/2009200.0008778201000126DROGAFONTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000081427/03/200933.9002419399000175MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados ao fornecimento de refeicoes a funcionario, quando estadia a cidade de Joao pessoa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083530/03/2009155.0000033848106434ALBERTINO DA COSTA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de funcionarios a servico do municipio, em veiculo corsa de placa MNN 1834.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081830/03/2009150.0000003468543425JOSE COELHO SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura na abertura de letreiros em placa de sinalizacao no Distrito de Barra do Camaratuba.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081630/03/200954.0000095120262449MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios (setor de Tributos),durante servicos de levantamento do IPTU do Distrito de Barra do Camaratuba.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083430/03/200974.0000028561767472ANTONIO PONTES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de conserto e cobertura de uma cadeira giratoria do setor de tributos do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082030/03/2009465.0000004968685432MARTA MARIA AUGUSTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de banheiros e patio da boca da Barra durante o mes de marco de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083030/03/2009465.0000007586861455MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de ruas e palhoca na Barra do Camaratuba, durante o mes de marco de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000083130/03/2009400.0011606365000180SOMAVEL 11.606.365/0001-80Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do trator ford e valtra, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083730/03/200976.0000087008548400ROBERTO DE SOUZA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto do radiador do veiculo trator valtra da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084230/03/2009250.0000007926771457JOSE MARIANO DE SENA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pedreiro na implantacao de uma caixa dïagua no sitio Baixa Verde deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081530/03/2009200.0000004064845463ANA PAULA OLIVEIRA DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de enfermeira nos plantoes no periodo de 21/02 a 24/02/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082230/03/2009835.0000003123048462URBANO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio a saude municipal, durante o mes de marco de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000084830/03/2009356.0005372547000131LUMIART-EMERSON FLAVIO MELO DO NASCIMENTO MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois ventiladores Max PDE 60cm PR GR pint 200w ARGE, destinado a unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081730/03/20091000.0000002812968478ANA MARIA DOS SANTOS LOPESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na orientacao, planejamento e acompanhamento da merenda escolar e elaboracao das prestacoes de contas do PNAE e PNAT.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082330/03/2009180.0000060982420706JOSE DUARTE DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pedreiro, onde foi aberta uma saida da escola para o Senai e retelhamento no predio com servico de alvenaria na Escola Municipal de 1o e 2o Graus C.J.V.R.Bessa.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082530/03/2009150.0000060982420706JOSE DUARTE DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no servicos de pedreiro, no retelhamento e colocar novos portoes, na Escola Municipal Jose Vital Bessa.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082630/03/2009835.0000067647723472FOLHA -ADEMAR TARGINO DE SOUZA E OUTROS - SAUDE CONTRATOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza, retelhamento, conserto da parte hidraulica e parte eletrica da escola Municipal Pedro Lira, localizada no Sitio Campo Verde neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082730/03/2009835.0000059689072404JOSE MIRANDA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no retelhamento, conserto de parte hidraulica e eletrica da Escola Municipal, localizada na fazenda Camacary deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000083630/03/200950.0000006934628411GENILSON DUARTE DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza dos predios da secretaria de educacao e Escola Jose V.R.Bessa, todos localizados a Rua Daniel Toscano nesta cidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000085630/03/200997.8041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da Escola M.E.F.Elisa Toscano Barreto-Camacari, da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084330/03/2009429.3300035700572400JOSE CAVALCANTE BORGESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico em agropecuaria para acompanhar a Implantacao do sistema de producao de Unidade para criacao de galinha capoeira para postura neste municipio,atraves de convenio de no 120/2007,referente ao mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084430/03/2009400.0000005893603451ROSANGELA DA COSTA SIMPLICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como coordenador do projeto de implantacao do sistema de producao de uniddade para criacao de galinha capoeira para corte neste muncipio, atraves do convenio de no 119/2007,durante o mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084630/03/2009143.1100064683486415ANTONIO ALVES DO CARMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico em agropecuaria para acompanhar a Implantacao do sistema de producao de Unidade para criacao de galinha capoeira para corte neste municipio, referente ao mes de marco de 2009, conforme convenio de no 119/2007.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000085030/03/2009333.3000043691854400ALVARO JADER DE ANDRADE DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como veterinario no acompanhamento do sistema de producao da unidade de criacao de galinha capoeira para corte, durante o mes de marco de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000085130/03/2009333.3000043691854400ALVARO JADER DE ANDRADE DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como veterinario no acompanhamento dos sistema de producao da unidade de criacao de galinha de capoeira para postura durante o mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000085230/03/2009400.0000007440819470FLAVIA FELIZARDO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do sistema de producao da unidade de criacao de galinha capoeira para postura relativo ao mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082130/03/2009465.0000008868240440ANTONIO FIDELES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como salva vidas na Boca da barra do Camaratuba, durante o mes de marco de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082930/03/2009465.0000078983355468JOSE ABILIO DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como salva vidas na boca da Barra no Distrito de barra de camaratuba, neste municipio, durante o mes de marco de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084130/03/2009600.0000004182428447ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apresentacao musical em praca publica.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082830/03/2009800.0000053345819791JOAO FLORENTINO DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta no transporte de documentos e funcionarios de toda administracao municipal, durante o mes de marco de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081930/03/2009100.0000007599375406JAQUELINE FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude especializado, por trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082430/03/2009150.0000060982420706JOSE DUARTE DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados nos servicos de pedreiro, no retelhamento e alvenaria para desentupimento dos canos no predio do Programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083230/03/2009200.0000008792051480LUIZ ANTONIO MARTINZ DAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083330/03/2009200.0000098245481491JOSIVALDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083830/03/2009200.0000007101965474GEOVA GERMANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se e pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083930/03/2009100.0000061008150444JOAO BALBINO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude especializado, por trata-se de pessoa carente deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084030/03/2009100.0000002307102477VALDIR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084530/03/2009796.0000067527035404AMELIA DA COSTA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches aos alunos do programa pro jovem do municipio, durante o mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084730/03/2009200.0000004078827403SONIA MARIA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084930/03/2009200.0000004819499416JOSELIA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude especializado conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085330/03/2009846.2800000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000085430/03/2009121.6041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite, maizena e acucar, destinado a alimentacao dos trigemios Manoel, Gagriel e Samuel filhos da senhora ANA CELIA MARIA DOS SANTOS, portadores de doenca de envelhecimento precose.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000085530/03/20094492.6041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do PETI.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000086031/03/200920.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagem de veiculo de placa MOH 2774 que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000086331/03/2009869.9508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087031/03/20097.7100000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000085831/03/2009453.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de placa MNY 1186, MOS 8981, MNX 9186, MOV 7296 e MNX 9186 que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000086831/03/20094410.5408080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum, filtro e lubrificante, destinado aos veiculos de placa MNX 9186,MNY 1186,MOS 8981,MOM 2645,MOU 2796 e MOH 1224, que serve a secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000085731/03/20091797.5008621961000125LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MATARACA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de exames laboratorias em pacientes no atendimento nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000085931/03/200958.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagem de veiculos de placa MOQ 2042, MNF 3362, MNY 8816, MNY 8816 e MOT 8027 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000086731/03/20096403.6408080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNF 3364,MNY 8816,MON 1799,MNX 3106,MOT 8027,MOS 5779,MOQ 2042 e MNQ 5407, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000086131/03/200910.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagems de veiculos motocicleta de placa MNF 3224 e MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000086231/03/2009235.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagem dos tratores valtra,trator ford e carroca de carne que serve a secretaria de obraso do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000086431/03/200982.3708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNB 6211,que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000086631/03/20093595.5108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos trator ford e valtra, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000086531/03/200954.5708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 3224 que serve a secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086931/03/200950.0000034252070406LENILDA DA SILVA BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionario, para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio no DI(Departamento de Identificacao), conforme requerimento.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000089701/04/2009200.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almocos, destinado aos funcionarios e pessoas a servico do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000062009000089901/04/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de provedor no acesso a internet ao predio da prefeitura do municipio, relativo ao mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000090001/04/2009212.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco e cafe da manha, destinado aos funcionarios da administracao do municipio quando em servico extraordinario, relativo ao mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000090101/04/2009100.0009551836000159VANESSA CARDOSO BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assistencia tecnica no conserto do computador do setor pessoal do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000090401/04/2009210.0008309659000136EXECUTIVE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora deskjet HP D 1560 com cabo USB, destinado ao setor de administracao do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042009000087701/04/20096060.0008602732000163GRAFICA MUNDIAL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de material graficos diversos, destinado a utilizacao da secretaria de financas do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090201/04/200950.0000005111936459TACIANE PEREIRA RUFINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria, para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000090301/04/2009637.4005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca de uso e manutencao do sistema betha tributos, ref. ao mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000090601/04/2009630.8400000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativa ao pagamento de funcionarios.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087301/04/20094050.0000009638326468LUIZ AMARAL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte e coleta de residuos solido, da area urbana da cidade de Mataraca e Distrito de Barra do Camaratuba, em veiculo caminhao de placa MYY-0426/PB, durante o mes de marco de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087801/04/200965.0000007044877486JOSE DE ARIMATEIA SOARES DE AVELARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza de terreno e construcao de cerca com estaca e arame farpado no terreno do patrimonio municipal, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087901/04/20094020.0000044264143420RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de residuo solido (lixo), da area Urbana e Distrito de Barra do Camaratuba em veiculo caminhao de placa MYL 4990/PB, durante o mes de marco de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088001/04/20094030.0000008934568453ELIAS DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de coleta de residuo solido (lixo), na area urbana da cidade de Mataraca e Distrito de Barra do Camaratuba em veiculo caminhao de placa MNH 5279/PB, relativo ao mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088401/04/200965.0000005871525407IVANILDO COELHO SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza de terreno e construcao de cerca com estaca e arame farpado no terreno do patrimonio municipal, localizado no distrito de Barra do Camaratuba.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088501/04/200965.0000004136767498ANTONIO SOARES DE AVELARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza de terreno e construcao de cerca com estaca e arame farpado no terreno do patrimonio municipal, localizado no distrito de Barra do Camaratuba deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000087101/04/2009774.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almocos e cafe da manha, destinado aos funcionarios da saude municipal em plantao na Unidade Mista, durante o mes de fevereiro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087201/04/20091750.0000003801062481MICHEL DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de portadores de deficiencia fisica, para tratamento de saude fisico, visual e mental do muncipio para cidade de Joao Pessoa, em veiculo microonibus de placa MYJ 1995/PB durante o mes de fevereiro de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087401/04/20091495.0000038269210706PEDRO RIBEIRO SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de enfermeiros e medicos do municipio para o Distrito de Barra do Camaratuba em veiculo gol de placa MNJ 8926/PB, relativo ao mes de marco de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088201/04/20091030.0000036351890730CLAUDIO RAMIRO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte diversos a servico da secretaria de saude, em veiculo gol de placa MXY 9283.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000088801/04/2009821.6005403418000163SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude, referente ao mes de marco de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ]Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042009000089101/04/20093380.0008602732000163GRAFICA MUNDIAL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de formularios de utilizacao dos programas PSF do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000089301/04/2009497.0040977324000107MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude e motoristas das ambulancias, quando da estadia na cidade de Joao pessoa no acompanhamento de pacientes para os hospitais.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000089401/04/2009711.0067729178000220COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000090501/04/2009715.4801356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiat ambulancia da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000022009000090801/04/20097355.6003246587000101UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a manutencao no atendimento nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087501/04/2009330.0000037264907449JOAO AVELINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de funcionarios a servico da educacao municipal, em veiculo gol de placa KGO 1361 relativo ao mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087601/04/2009835.0000001644903709ELIANE BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio administrativo a educacao municipal, durante o mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000088101/04/200972.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almocos, destinados aos funcionarios da Educacao do municipio,durante servicos extraordinarios relativo ao mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088601/04/2009110.0000036351890730CLAUDIO RAMIRO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados notransporte a servico da secretaria de Educacao para resolver problemas de ensino medio do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000089201/04/2009625.9400064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000089601/04/200951.5004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao das escolas do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000062009000089801/04/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de provedor no acesso da internet a secretaria de educacao do municipio, referente ao mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000062009000091001/04/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor no acesso a internet da educacao municipal relativo ao mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000088901/04/200995.7040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao do predio onde funciona o programa PAIF do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA AO MENORMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000089001/04/2009679.8006017798000160TRIBUNAL REGIONAL ELEITORALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de realizacao da eleicao para o conselho tutelar do municipio conforme guia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000062009000090901/04/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosde provedor de acesso a internet via radio do programa PAIF do municipio, relativo ao mes de marco de 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000089501/04/20091200.0009333523000124DUARTE ARTES COMUNICACAO E PUBLICIDADES -FERNANDO ONOFRE DUAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de materia na revista de turismo de interesse do municipio,refernete ao mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000090701/04/2009830.0007301464000187EGEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a UNEP, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2009, conforme debito autorizado.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088301/04/2009465.0000002243015439LUIZ PAULINO COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de salva vidas no distrito de Barra do Camaratuba, durante o mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000088701/04/2009754.0002397758000130RACOES SANTA MARIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sementes de milho, destinado a doacao aos pequenos agricultores do municipio.00000000NULLNULLTransferências
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092102/04/2009150.0000007232885423RICARDO CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa mensal ao multiplicador do galpao de avicultura alternativa de galinha para postura, relativo ao mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092202/04/2009150.0000007232885423RICARDO CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa mensal ao multiplicador do galpao de avicultura alternativa de corte, relativo ao mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000091902/04/200980.0040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a manutencao do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000092002/04/200988.3001635334000102IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartaveis e biscoito destinado ao consumo dos participantes do programa PAIF por ocasiao de encontro informativo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000091302/04/200966.3001635334000102IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis, cafe, acucar, agua mineral, destinado ao consumo da secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000091502/04/2009935.4803465557000196CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos destinado a quisicao de merenda escolar para a escola municipal Antonio madeiro da costa deste municipio.00000000NULLNULLTransferências
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000091602/04/20093102.7501951674000134CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar para a escola municipal de 1o e 2o Graus C.J.V.Ribeiro Bessa deste municipio.00000000NULLNULLTransferências
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000091702/04/20093935.5601951673000190CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar para a escola Municipal De E.F.Jose Ribeiro bessa deste municipio.00000000NULLNULLTransferências
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000091802/04/2009576.1003465565000132CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar para a escola Municipal Gracinda Iracema do sitio Uruba, deste municipio.00000000NULLNULLTransferências
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000092302/04/20093564.0001951674000134CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal, localizada na praca 08 de marco deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000092402/04/2009550.0003465557000196CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a merenda escolar da escola Antonio Madeiro da Costa.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000092502/04/20093080.0001951673000190CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar da escola Jose Ribeiro Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000092602/04/2009440.0003465565000132CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal do sitio Uruba deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000091202/04/200986.0001635334000102IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe e acucar, destinado a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092802/04/20096.0000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. nesta data00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092902/04/2009939.0200000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios relativo ao pagamento de funcionarios, conforme extrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000091102/04/2009128.0009288564000146CARTORIO SILVA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos cartorias de registro de quatro atas de documentos de interesse ao municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000091402/04/2009161.2001635334000102IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar e agua mineral,destinado ao consumo dos visitantes ao predio da prefeitura do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000092702/04/20091491.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacao diversas conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000093203/04/200978.0009232389000175EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mouse, teclado, cabo usb e conectores, destinado a secretaria da administracao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093703/04/200941.0002419399000175MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios, durante estadia a cidade de Joao pessoa,para resolver assunto de interesse ao municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093303/04/20091000.0007183632000187PROARTS COMERCIO E SERVICOS- ANA MARIA LIMA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao da iluminacao publica da rodovia PB 065km 09, deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000093403/04/2009255.1040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza dos postos PSF do distrito de barra do Camaratuba e PSF do centro da cidade do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093503/04/2009195.0006069250000164RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sewrvicos prestados de recarga de toner HP 35A e troca de cilindro, da secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000093603/04/2009160.0006069250000164RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner compativel 35A, destinado a manutencao da secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000093103/04/200958.0009232389000175EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cabo utp multilan e um conector rj45, destinado a secretaria de Educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000093003/04/200935.0009232389000175EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mouse optico preto ps2 e um teclado 101 teclas, destinado ao programa PAIF do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000094106/04/2009824.5000064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000094406/04/2009285.1001356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo ford fiesta do programa PAIF do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093806/04/2009204.2529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS de servicos prestados, referente ao mes de marco de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093906/04/200914619.3800360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios, relativo ao mes de marco de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000094006/04/2009501.1540978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza dos dos presdios da educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000094206/04/2009632.4400064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos da creche municipal.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000094306/04/2009123.8610365639000124ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimentos de refeicoes ao prefeito e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa, para resolver assunto de interesse do municipio.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096407/04/200951.5000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo do gabinete do prefeito, relativo ao mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042009000097507/04/20094320.0008602732000163GRAFICA MUNDIAL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de material graficos, destinado a manutencao do setor de financas do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000097807/04/2009637.4005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca de uso e manutencao do sistema betha tributos, referente ao mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000094607/04/200926.6308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224, da administracao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000097307/04/2009427.0000002316783473JOSIVAN GRACIANO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos policias militares em plantao no municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000098007/04/20091200.0000002580215433CLAUDINEIA LEITAO MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao de plano de trabalho, projetos de engenharia e acompanhamento de projetos junto aos ministerios e secretaria do estado, durante o mes de marco de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000095007/04/200968.5608080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao veiculo motocicleta de placa MNB 6211, da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000096507/04/2009465.0000002731425423SEVERINA MARIA DA SILVA -027.314.254-23Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e arrumacao dos banco da feira livre do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000094507/04/2009227.9208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH-1224, da educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000094707/04/20091569.4608080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186,MNY 1186,MOS 8981,MOM 2645 e MOV 7296, da educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095107/04/2009100.0000034352090468PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de Educacao, para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096307/04/200951.5000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo da secretaria de Educacao, relativo ao mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096807/04/2009297.0000021262411491INALDO GABRIEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados ao conserto hidraulico,alvenaria,reboco,pintura e assentamento de portas nas Escolas Municipais Conego J.V.Ribeiro bessa e Eliza T.B.M.Lyra.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097107/04/2009572.0000003041431467CICERO FERNANDES DA CAMARAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto e subistituicao de pecas do motor de partida do micro onibus de placa MOS 8981 da educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000094907/04/20092723.8508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOT 8027,MNX 3106,MON 1799,NNF 6744,NOQ 2042,MNY 8816,MNF 3362 e MNQ 5407, da saude unicipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096707/04/20092500.0000070088268420JOAO GOMES DA SILVA-700.882.684-20Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de alugel de um carro de som kombi de placa MUI 3881/PB para fazer divulgacao de eventos, campanhas de vacinacao e outras atividades da secretaria de saude municipal, referente ao mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000072009000096907/04/20097200.0000003113818478YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte em veiculo vam de placa JFN 9430, a servico da saude municipal, durante o mes de marco de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097007/04/2009393.5000003041431467CICERO FERNANDES DA CAMARAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto da parte eletrica do veiculo ambulancia fiorino de placa MNF 3362 da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097207/04/2009276.0000003041431467CICERO FERNANDES DA CAMARAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto da parte eletrica do veiculo ambulancia saveiro de placa MOY 2042 da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000097407/04/2009509.3040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza da Unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042009000097607/04/20094500.0008602732000163GRAFICA MUNDIAL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de formularios diversos de utilizacao do programa PSF do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000097707/04/2009777.7209007162000126MAUES LABORATO COM. E REP.LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000096607/04/2009318.4403659166002903IBAMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de no AI 302326/D, conforme fatura.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096107/04/2009425.0000092910491404DJALMA DOMINGOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apresentacao da danca do tore no distrito de Barra do Camaratuba no evento festivo do dia do indio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000094807/04/2009316.5608080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, da acao social do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095207/04/2009200.0000004440719465EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095307/04/2009200.0000000481589929MARCIA COSTA MADEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095407/04/2009200.0000005446943414JOSE ALDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095507/04/2009200.0000002547640457ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095607/04/2009200.0000092977138404MARIA TEREZA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095707/04/2009200.0000009077806440MARCOS FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095807/04/2009200.0000002869648480FRANCISO MARCOLINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095907/04/2009200.0000002873232420LUZIMAR MARTINS DAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096007/04/2009200.0000012152623703MARIA JOSE MARCULINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096207/04/200951.5000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no fornecimento de jornais, destinado a informativo da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097907/04/2009641.2700000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098208/04/2009150.0000004247101455MIRIAN LIMA VITORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098308/04/2009200.0000046121706449FELISMONA MARIA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente sem condicoes de arcar com tal despesa.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098408/04/2009150.0000032769016415JOSE DE ARIMATEIA PAULINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098508/04/2009100.0000006524519426MARIA HELENA LIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000099508/04/200957.2000064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas diversas, destinado ao consumo dos participantes do programa PAIF do municipio por ocasiao de reuniao para tratar assunto informativo.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098608/04/2009465.0000082853630404CLOVES SABINO DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza dos galpoes e da area externa dos galpoes de criacao de galinha do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000100908/04/2009203.0035587971000164ARMAZEM DO CRIADOR- COMERCIO E INDUSTRIA DE RACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de racao xerem e racao engorda, destinado a manutencao do galpao de criacao de galinha caipira do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101008/04/2009527.0000010920099491JOAO BATISTA VIDAL DE NEGREIROS (B.IRMA JULIA)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa e conservacao do matatouro publico do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000098108/04/2009112.5004312853000110DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manipulacao de medicamentos, destinado a Maria Fernanda C.Borges filha da senhora Francisca Bezerra da costa, por trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino SuperiorENSINO SUPERIORMANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS ESTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098808/04/2009200.0000005929489432TIAGO DE CARVALHO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino SuperiorENSINO SUPERIORMANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS ESTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098908/04/2009200.0000007456343462DAENE MARIA SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino SuperiorENSINO SUPERIORMANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS ESTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099008/04/2009200.0000006442899454HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino SuperiorENSINO SUPERIORMANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS ESTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099108/04/2009200.0000003639407407VALDECIR DA SILVA-036.394.074-07Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099208/04/2009297.0000003984708475IVONEI GABRIEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto hidraulico, alvenaria, reboco, pintura e assentamento de portas nas Escola Conego J.V.Ribeiro Bessa (praca),Eliza T.B.M.Lyra(Camacari) do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000122009000099308/04/20097308.4000004734487421JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores, da cidade de Rio Tinto/Mamanguape para lecionar no municipio, em veiculo onibus de placa KNJ 1232/PB, durante o mes de marco de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000122009000099408/04/20094318.6000015127591472GENIVAL SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do municipio, para a cidade de Mamanguape durante noite em veiculo onibus de placa KTA 6973/PB,durante o mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000099608/04/20091500.1503465565000132CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar da escola do sitio Uruba do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000099708/04/20091500.1503465557000196CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda dos alunos da escola municipal Antonio Madeiro da costa deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000099808/04/20091000.0001951673000190CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000099908/04/2009516.3009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar das escolas municipais.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000100008/04/20097722.0000084119837491LUCIA ROQUE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Coelhos, Catu, Baixa Verde e Faz. Santo Antonio para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa HZG-7594 durante o mes de marco de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000100108/04/20092274.8000063723603491JOSE CLAUDIO DA COSTA,Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario dos estudantes da faz. Camacary para estudar no centro da cidade em veiculo Kombi de placa KFG-0872 durante o mes de marco de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000100208/04/2009792.0000089514874404LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Sao Bento para estudar no centro da cidade em veiculo fiat de placa MNQ-0574 durante o mes de marco de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000100308/04/20094136.0000003551122482JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do distrito de Barra de Camaratuba, Faz. Santana e sitio campo verde em veiculo onibus de placa LBJ-5476 durante o mes de marco de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000100408/04/20095940.0000003146527448JOSINALDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Uruba de cima e uruba de baixo para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa KHJ-1586 durante o mes de marco de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000100508/04/20095049.0000090036832472ANAILTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios oiteiro, agua fria e jurema para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa KGH-8613, durante o mes de marco de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098708/04/2009270.7500078983606487GILVANDO DE LIMA VITORIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte a servico da administracao municipal, em veiculo gol de placa MXN 7244.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000100608/04/2009438.4000064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao da equipe de bombeiros e policiais, durante festividades carnavalescas no distrito de Barra do Camaratuba deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000100708/04/200927.0002419399000175MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa, para resolver assunto de interesse do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000100808/04/200935.0002657445000174CLAUDIGRAF- CLAUDINES PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de carimbos, destinado a utilizacao da administracao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000101109/04/2009635.0040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza dos predios de secretarias diversos do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101309/04/200924565.8529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento de INSS conforme extrato bancario nesta data.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101409/04/2009315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO, relativo ao mes de abril de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101209/04/20092253.8900000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101610/04/200950.0000008233175447MARIA AUGUSTA DAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do muncipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101710/04/200917251.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSs sobre pagamentos de funcionarios conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101810/04/200917251.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101910/04/200917253.5029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSs sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101510/04/200950.0000006496486417MIRTYS FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria,para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102913/04/200934.0000004289971474ARI CAVALCANTE DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de um mecanico de Rio Rinto a Mataraca/Mataraca a Rio Tinto, para consertar o trator valtra em veiculo motocicleta de placa MOV 3685.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103213/04/20091500.0000013288857472JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de engenharia ao municipio, para acompanhamento de todos os projetos em andamento pelo municipio e inpecao das obras de construcao de 150 casas populares (projeto Morar Melhor), duranteo mes de marco de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103013/04/200965.0000004289971474ARI CAVALCANTE DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de uma bateria, para o veiculo van de placa MNQ 5407, de Mataraca/Joao Pessoa /Joao Pessoa /Mataraca, onde foi pega na loja das baterias em veiculo motocicleta de placa MOV 3685.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000103113/04/2009212.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio, onde funciona a secretaria de saude do municipio, referente ao mes de marco de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103913/04/2009233.5201356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiat uno ambulancia da saude municipal conforme apolice.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104013/04/2009144.1201356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiat uno da saude municipal conforme apolice 96278-600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104113/04/2009336.5501356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiat ambulancia da saude municipal conforme apolice 96227-500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000102713/04/2009368.0081243735001110POSITIVO INFORMATICA S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho de toner oki, destinado a utilizacao da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102813/04/200965.0000004289971474ARI CAVALCANTE DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de uma peca para o veiculo micro onibus de placa MOS 8189,onde foi pega na empresa gama em veiculo motocicleta de placa MOV 3685.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103313/04/20091000.0005883266000143JOSE GILSON LOPES RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de projeto eletrico na Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego J.V.Ribeiro, deste muncipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103413/04/200950.0000021262411491INALDO GABRIEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pedreiro na construcao de alvenaria para conserto de rachaduras das paredes de duas salas de aula de anexo da escola municipal de Ensino Fundamental de 1o e 2o graus C.J.V.Ribeiro Bessa.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000103513/04/200995.0004185877001127J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma borracha com rolamento, destinado a manutencao do veiculo micro onibus de placa MOS 8981 da educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104213/04/2009151.9001356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo corsa sedan da educacao municipal conforme apolice 96261-500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104313/04/20091590.9101356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo ford ranger da educacao municipal conforme apolice 10251400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102313/04/20091705.0808607061000123OIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones moveis da administracao do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102013/04/20092325.3500004484921480FRANCISCA JUVENAL DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de material de construcao destinado a recuperacao de minha residencia, por trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102113/04/2009800.0000028821963420MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assistencia Social no acompanhamento do projeto Morar Melhor (construcao de 150 casas populares),relativo ao mes de marco de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000102213/04/2009494.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica dos predios locado a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102413/04/200960.0000007228635434ERIVALDO INACIO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102513/04/2009200.0000016376699847EDNALDO DOMINGOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102613/04/20094437.6700000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP receita arrecardada do municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103613/04/20098.0700000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103713/04/20092.9900000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000103813/04/2009800.0000028821963420MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assistencia social no acompanhamento das familias beneficiadas pelo programa morar melhor, durante o mes de fevereiro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104514/04/2009200.0000004078827403SONIA MARIA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000092009000104914/04/20092740.5008220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a utilizacao do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105214/04/20090.1800000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104414/04/2009800.0000034352090468PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de fortaleza CE, para participar do bolsa de turismo do nordeste, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000104614/04/2009691.8035589365000188NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rele nivel tron, destinado ao conserto da bomba de abestecimento d agua do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000092009000105014/04/2009624.9008220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a utilizacao da secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000104814/04/20091432.8008486439000188MOTORTRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao e conserto do sistema de abastecimento de agua do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104714/04/2009100.0000021905509472HELENO CORDEIRO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assunto de interesse do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000092009000105114/04/20094770.2008220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a utilizacao das secretarias do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000105314/04/200918.5006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma tomada filtro de linha destinado ao setor de contabilidade do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000106015/04/200961.0708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224 da administracao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000105515/04/200940.5708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211 da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000105815/04/20092287.3108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e biodiesel comum, destinado ao consumo dos tratores ford e valmet da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000105915/04/20091405.3208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do trator ford e valmet da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105415/04/2009169.0009256645000164HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de consertos de aparelhos diversos da secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000106215/04/20093177.1108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum,biodiesel comum, lubrificante,filtro e desinfeta, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOS 5779,MNY 8816,MNX 3106,MOT 8027,MOQ 2042,MXN 724 e MNQ 5407, da saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000106315/04/2009148.8008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784 da saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000106415/04/2009706.0009256645000164HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000142009000106715/04/2009120.0024380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio med carg cil whitemed e oxigenio comprimido 2.2, destinado ao consumo no atendimento medico aos pacientes na Unidade mista de saude.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000105715/04/20091798.3708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNY 1186,MNX 9186,MOS 8981,MOV 7296 e MOM 2645, da educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000106115/04/2009225.7008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224 da educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000106515/04/2009856.0007332177000134ECS COMERCIO E INSDUSTRIA DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas memorias 02 gb e dois processador intel. pd ES200, destinado a instalacao do ponto eletronico das Escola municipal de 1o e 2o GRAUS j.v.Ribeiro Bessa localizada na praca 08 de marco e Escola Municipal J.V.R.Bessa localizada a rua Benedito Bezerra do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000106615/04/20091706.6008220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a manutencao da escola de ensino infantil do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000106815/04/2009256.8235587971000164ARMAZEM DO CRIADOR- COMERCIO E INDUSTRIA DE RACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de racao xerem de milho grosso, farelo de trigo, frangomax final e frangomax crescimento, destinado ao galpao de galinha capoeira de postura, conforme nota fiscal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000105615/04/2009289.7708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, da acao social do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107216/04/2009150.0000048400718453MARIA NUNES DE ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de bolos e salgados, destinado aos participantes por ocasiao do encontro para palestra informativa com idosos do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107616/04/2009100.0000019100914487SEBASTIAO FLORENCIO DO ROSARIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107716/04/2009200.0000003625643456JOSE VERISSIMO NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107916/04/2009200.0000026235277415ROMILDO FREIRE DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude,por trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA AO MENORMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000108016/04/20091050.0000086995588487JOSEFA APARECIDA DO NASCIMENTO BASTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rodovia PB 065,planalto II, para funcionamento da sede do Conselho Tutelar, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000108416/04/200973.7133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone fixo 3297-1023, do programa PAIF do municipio, referente ao mes de marco de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108916/04/2009260.0000002027533443ODINELIA BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de ovos de pascoa, destinado aos alunos do programa pro-jovem por ocasiao das festividades da pascoa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109016/04/2009260.0000002027533443ODINELIA BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de ovos de pascoa, destinado aos participantes do programa PAIF do municipio por ocasiao das festividades da pascoa.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoASSISTENCIA ALIMENTARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102009000109116/04/200920839.0007209477000120RODRIGUES E RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cestas basicas, destinadas a distribuicao com as familias carentes cadastradas no programa de acao social do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107016/04/200940.0000075419203472ENOQUE VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000092009000108816/04/20092201.6008220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a manutencao da escola infantil do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109716/04/200930.0008667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art, relativo a projeto para construcao de uma unidade escolar infantil, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106916/04/2009129.0000075419203472ENOQUE VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107316/04/2009200.0000003104740437JOSIVALDO HILARIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pedreiro no retoque de paredes e pintura do predio da unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107416/04/2009150.0000003104740437JOSIVALDO HILARIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pedreiro no conserto do predio da secretaria de saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000108316/04/2009569.4033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixo 3297-1103 e 3297-1210 da saude municipal, relativo ao mes de marco de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000109616/04/200970.0009214404000152O LOJAO DAS BATERIAS LTDA PECAS E ACESSORIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um filtro combustiveis, destinado a manutencao do veiculo van de placa MNQ 5407 da saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107516/04/2009167.0000075419203472ENOQUE VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos tratores, carrocao e pipa dïagua da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109316/04/200955.0000064053580463SEVERINO NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza dos coqueiros da estrada que liga Mataraca ao distrito de Barra de Camaratuba, com a finalidade de protejer os fios de energia de alta tensao.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000109516/04/200913.0008397366000662MARPAS S/A TRATORES, IMPLEMEN. AGRICOLAS, PECAS E ACESSORIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um retentor, destinado a manutencao do trator valtra da secretaria de obras.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107116/04/20095.0000075419203472ENOQUE VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos da administracao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107816/04/2009580.6004376062000153MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de copias, impressoes colorida e plastagem colorida de documento de interesse ao municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000108116/04/2009461.5502336993001840TIM- CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones moveis do plano empresa, relativo ao mes de marco de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000108216/04/20091151.4302336993001840TIM- CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones moveis do plano empresa, relativo ao mes de marco de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000108516/04/2009870.4233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone fixo 3297-1035, do setor juridico referente ao mes de marco de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108616/04/2009493.5008744589000144REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacao de aviso de licitacao tomada de preco no 02/2009. publicado no diario oficial da uniao em 16/04/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000108716/04/20091299.0008929259000204N. F. NEIVA - NEYMA FOTOGRAFIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma camera digital sony, DSC w170 10.1, destinado aos servicos da administracao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109216/04/200950.0000005111936459TACIANE PEREIRA RUFINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria, para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109416/04/200940.0000072585005453DGESMO PEREIRA MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao em madeira de uma urna, destinado ao deposito de bilhete para o sorteio do IPTU de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110120/04/20093166.4700360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento conforme extrato bancario nesta data.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109820/04/200965.0000004106870495ALCIONE SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assunto de interesse do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109920/04/2009600.0070093570000159BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicidade e divulgacao de atos e acoes governamentais, relativo ao mes de abril de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110020/04/2009268.9300000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000110922/04/20091100.0009232389000175EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cilindro p/wc 118 e toner xerox wc m1181, destinado a utilizacao da secretaria de acao social.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoASSISTENCIA ALIMENTARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102009000111022/04/200920839.0007209477000120RODRIGUES E RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cestas basicas, destinada a distribuicao com as familias carentes cadastradas no programa de acao social do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111322/04/20095860.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111922/04/20091860.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos conselheiros Conselho Tutelar do municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112922/04/20093200.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF do municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000113122/04/2009483.7509396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113922/04/2009465.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de abril de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112122/04/20093825.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112322/04/20095605.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110422/04/200986.7309288564000146CARTORIO SILVA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos cartorais na emissao de uma certidao negativa de interesse ao municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110522/04/20091100.0060746948492074BANCO BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, referente ao pagamento de funcioanarios.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111522/04/200912614.6708898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112522/04/20091140.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aposentadoria de funcionario, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110622/04/2009300.0000005882141400ASSUERO FALCAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de levantamento topografo e digitacao de planta da area de ampliacao do predio da Unidade Mista de saude.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000110822/04/2009168.5040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza do posto PSF I e unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112622/04/200967502.9508898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da saude, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113622/04/200910248.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios progrma PACS, relativo ao mes de abril de 2009 conforme folha.,00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. PROG. SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113722/04/20094833.3308898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa Saude Bucal, relativo ao mes de abril de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ]Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113822/04/200915756.6708898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSF, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR*Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114022/04/20091395.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa de vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de abril de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110222/04/2009300.0003604410000130UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de inscricao para funcionario participar de encontro de secretarios municipais de Educacao.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110322/04/2009400.0003604410000130UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao para funcionario participar de encontro de secretario municipai de Educacao.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111822/04/20097313.1108898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARFUNDEF - MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112722/04/2009111168.3808898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao Fundef I,relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112822/04/200949765.7008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao do fundef II, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000113222/04/2009764.4009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da creche menina barbara do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000113322/04/2009683.0009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos das escolas municipais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000114122/04/2009386.6509396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110722/04/20091200.0000005882141400ASSUERO FALCAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de elaboracao de projeto geometrico de pavimentacao das ruas Projetada Joao Boa Aventura da Costa, manoel Soares da Costa e Antonio Medeiro da Costa, localizada no distrito de Barra doCamaratuba, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000111122/04/200936.7509288564000146CARTORIO SILVA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos cartorais de autenticacao e xerox de documentos de interesse ao municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111222/04/200950.0000006496486417MIRTYS FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assunto de interesse ao municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111622/04/200911154.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000113522/04/2009330.0000904951000195POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de servicos do cartao de credito dos funcionarios.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112422/04/20099358.3408898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas do municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113422/04/200918935.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111422/04/200918450.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do prefeito e vice prefeito do municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111722/04/20096176.8008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112022/04/20094600.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA JURIDICAEssencial à JusticaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113022/04/20095900.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do setor juridico, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112222/04/200934468.8008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras, relativo ao mes de abril de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115223/04/2009195.0000084039299434PAULO PAULINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diaria ao funcionario, para viajar a cidade de Joao pessoa para resolver assunto de interesse do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000115323/04/2009465.0000004968685432MARTA MARIA AUGUSTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza da praia na boca da barra no distrito de barra do camaratuba,deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115523/04/2009370.0000085055093404JOSE FLOR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a secretaria de obras nos seguintes servicos conserto de um poste de ferroconserto de 02 tendas e confeccao de um tesourao para podar arvores.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115623/04/2009465.0000007586861455MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza dos banheiros publicos da praia do distrito de Barra do Camaratuba, deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115923/04/20091040.0000016988798811SEVERINA MARIA DE SOUZA-169.887.988-11Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos trabalhadores em recuperacao das estradas, remocao de areia, abertura de valas em virtude das fortes chuvas ocorridas neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000116123/04/2009835.0000059689072404JOSE MIRANDA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza, urbana do bairro Conjunto Novo Horizonte, remocao de lixo e abertura de vala para escoamento de agua, neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116523/04/2009550.0000046121943491JOAO MADRUGA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de solda eletrica na recuperacao da peca manga de eixo dianteiro do trator valtra.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116823/04/20091060.0000031704808472JOSE EDSON DE MEDEIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de elaboracao de projeto basico para perfuracao e instalacoes de dois pocos tubulares no conjunto Bom Jesus.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116623/04/200935.0000085055093404JOSE FLOR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a secretaria de transporte no conserto dos bancos com solda eletrica do micro onibus da educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114923/04/200965.0000038134110444PASCASIO CAVALCANTE DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario,para viajar a cidade de Joao pessoa para participar de curso de capacitacao do proext junto a UFPB, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115023/04/200950.0000039526666453ROSIVALDO NUNES DE MENEZESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, para viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de curso de capacitacao do proext junto a UFPB, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114723/04/200950.0000034252070406LENILDA DA SILVA BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de joao pessoa, para resolver assunto de interesse do municipio no DI(departamento de Identificacao), conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115123/04/200950.0000044274645487ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario, para viajar a cidade de Joao Pessoa para levar relatorio de emissao dos certificados de alistamento Militar e certificado de Dispensa de Incorporacao (CDI), conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000117223/04/2009751.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacao diversas conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114323/04/2009679.0001635334000102IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafao de agua mineral,acucar e cafe, destinado ao consumo da secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino SuperiorENSINO SUPERIORMANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS ESTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114623/04/2009200.0000003529302414MAILTON FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115423/04/2009800.0000064513378468RITA FELIPE DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no acompanhamento e destribuicao de merenda escolarnas escolas municipais.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115723/04/20091000.0000002316783473JOSIVAN GRACIANO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza, retelhamento, retoque e conserto do esgoto do predio escolar municipal localizado na Fazenda camacari.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115823/04/20091000.0000003935859481ALCIONE LUIZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na coordenacao e execucao do censo escolar, matricula e organizacao de ficharios escolares.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116023/04/2009600.0000002477154419MARIA VILMA SANTOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio administrativo na educacao municipal, durante o mes de abril de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116323/04/2009330.0000021262411491INALDO GABRIEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de predeiro no retelhamento, reboco e pintura do predio anexo da escola municipal de primeiro e segundo grau Conego Jose Ribeiro Bessa, deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116423/04/2009264.0000003984708475IVONEI GABRIEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pedreiro no retelhamento, reboco e pintura do anexo da escola municipal, localizada a praca 08 de marco deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000116923/04/2009242.1040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza da secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114223/04/2009689.5001635334000102IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral,acucar e cafe, destinado ao consumo dos pacientes e funcionarios da secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142009000114523/04/2009646.2024380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal,destinado ao atendimento medico aos pacientes da Unidade Mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116223/04/2009835.0000003123048462URBANO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio a saude municipal, referente ao mes de abril de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116723/04/20091650.0000085055093404JOSE FLOR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a secretaria de agricultura nos seguintes servicos, reforma da carroca de carne,reforma do carro pipaconfeccao de 04 laminas para rocadeira e confeccao de base de ferro para motor bomba.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114423/04/2009353.0001635334000102IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral,cafe e acucar, destinado ao consumo de funcionarios e visitantes da secretaira de acao social do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114823/04/2009200.0000044275218434JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000117023/04/2009201.0001635334000102IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel e de consumo destinado a manutencao do programa PAIF do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117123/04/200927.8600000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000117924/04/2009399.6908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000092009000118324/04/20093271.8008220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a manutencao dos programa pro-jovem do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000117824/04/2009171.2708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000118024/04/20093537.6208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum,biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 3106, MNY 8816, MOQ 2042, MOT 8027, MOS 5779, MNX 7244 e MNQ 5407, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000117624/04/2009539.8708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224 da educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000117724/04/20092448.8708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 1186,MNX 9186,MOS 8981,MOM 2645 e MOV 7296, que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118224/04/20091400.0009127069000155CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao do veiculo de placa MOH 1224 da educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000117524/04/200926.9608080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224 que serve a secretaria de administracao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000118124/04/2009687.9040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinados a limpeza das secretarias do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000117324/04/20092260.9908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos trator ford e valmet que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000117424/04/200926.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118427/04/2009161.1734028316562020EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencia e documentos de interesse da administracao municipal, conforme guia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000118527/04/2009191.0004375939000191SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas bolas futsal penalty, destinado ao esporte do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000118627/04/2009159.6006194031000107PRESENTES E UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colher infantil e caneca escolar, destinado aos alunos da Escola Jose Ribeiro Bessa localizada a rua Benedito Bezerra deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000118828/04/200995.5004375939000191SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bola futsal penalty, destinado a pratica de esporte de alunos do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000119028/04/200968.0041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos,destinado a alimetacao dos alunos da escola Mun.Elisa Toscano localizada no sitio Camacari deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000119128/04/200916.4041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da escola Mun.Ensino Fundamental Pedro Menezes Lira do setor Campo Verde deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000119428/04/2009528.0041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da creche menina barbara do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000119628/04/2009216.8041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos da escola infantil do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118728/04/2009509.7626989350000116FUNDO NACIONAL DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de devolucao de convenio, relativo a prestacao de contas.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182009000118928/04/20091387.5008621961000125LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MATARACA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratorias em pacientes no atendimento nos postos de saude do municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000119328/04/2009298.0041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119228/04/200977.1106272845000112EMPORIO GOUMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito, durante estadia na cidade de Joao Pesso,a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000119528/04/20091200.0000002580215433CLAUDINEIA LEITAO MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao de projetos e plano de trabalho, elaboracao de projetos de engenharia e acompanhamento dos projetos, durante o mes de abril de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122629/04/20092000.0000076075494472BOANERGES MOURA PAIVA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados executados na informecao junto ao INSS, relativo a retificacao do SEFIP/GRIP desta prefeitura Municipal correspondentes aos exercicios de 2001,2002,2003 e 2004, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123129/04/2009800.0000053345819791JOAO FLORENTINO DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta no transporte de documentos e funcionarios de toda administracao municipal, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123229/04/2009738.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes, aos funcionarios e pessoal a servico extraordinario no municipio, durante o mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000123529/04/20091200.0000008604014489FRANCILENE FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almocos no dia 31/03/2009 oferecido aos prefeitos, secretarios de saude, assessores do municipios do vale de Mamanguape, quando estiveram nesta cidade em reuniao como secretario de saude do estado Dr. Jose Maria de Franca, destinado a assunto de interesse do municipio e do Estado.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000124729/04/20091646.2833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefone fixo 3297-1041, 3297-1130 e 3297-1030 dos setores publicos do municipio, referente ao mes de marco de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123929/04/20092000.0000000759758409FABRICIO BELTRAO DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria , fiscal e contabil em relacao a recuperacao de tributos de ambito municipal, durante o mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
PROCURADORIA JURIDICAEssencial à JusticaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000121029/04/2009300.0000039777162472JOSE DA CRUZ BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Daniel Toscano, onde funciona a procuradoria geral do municipio, relativo ao mes de marco de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA JURIDICAEssencial à JusticaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000121129/04/2009300.0000039777162472JOSE DA CRUZ BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Daniel Toscano, onde funciona a procuradoria geral do municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000121429/04/2009400.0000004155828499JANEISA DO ROSARIO COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Joao Soares da Costa, onde funciona a secretaria de obras publicas do municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000121529/04/2009400.0000004155828499JANEISA DO ROSARIO COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Joao Soares da Costa, onde funciona a secretaria de obras publicas do municipio, relativo ao mes de marco de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122529/04/2009170.0000002612357459EDNALDO JOSE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de solda eletrica no escapamento do trator valtra e solda eletrica na lamina de terra planagem do trator valtra.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123629/04/2009210.0000002612357459EDNALDO JOSE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de solda eletrica no portao da garagem da secretaria de transporte, solda eletrica da iluminacao do poste da praca 08 de marco e recuperacao de um banco em frente ao mercado publico domunicipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000119929/04/2009400.0000048680176400WASHINGTON DA MOTA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Daniel Toscano, praca Bom Jesus, onde funciona a secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de marco de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000120029/04/2009400.0000048680176400WASHINGTON DA MOTA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Daniel Toscano, Praca Bom Jesus, onde funciona a secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000120329/04/2009150.0000002251391460MARIA DO CARMO SIMPLICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Emidio Vidal de Negreiros planalto I, para o funcionamento do Programa Pro-Jovem, relativo ao mes de marco de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000120429/04/2009800.0000004816129472RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Pedro Lyra centro, para funcionamento de um almoxarifado publico e alojamento de pessoas carentes, relativo ao mes de marco de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000120529/04/2009800.0000004816129472RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Pedro Lyra centro, para funcionamento de um almoxarifado publico e alojamento de pessoas carentes, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000121229/04/2009400.0000020572360487JOSE MARCELINO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Emidio Vidal de Negreiros, onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de marco de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000121329/04/2009400.0000020572360487JOSE MARCELINO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Emidio Vidal de Negreiros, onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121629/04/2009200.0000036546712415SEVERINO BALBINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude , por trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despeza.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121729/04/2009200.0000098245481491JOSIVALDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despeza.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121829/04/2009200.0000008792051480LUIZ ANTONIO MARTINZ DAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despeza.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121929/04/2009200.0000001125682469MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despeza.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122029/04/2009100.0000052650014415JOSEFA BARRETO DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despeza.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122129/04/2009200.0000087897415449MARIA JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA AO MENORMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122929/04/2009120.0000004155828499JANEISA DO ROSARIO COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de hospedagem do Sr. Ricardo Sergio de Paiva tecnico da Sevin-TRE PB, quando de sua permanencia no municipio para acompanhamento da eleicao do Conselho Tutelar do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000124529/04/2009600.0000023791780468MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros- planalto II, onde funciona a escola de kung fu, correspondente aos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000125329/04/2009351.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio do programa PETI do municipio relativo ao mes de marco de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000125429/04/2009429.9509396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000119729/04/2009340.0000048680176400WASHINGTON DA MOTA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Daniel Toscano centro da cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de marco de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000119829/04/2009340.0000048680176400WASHINGTON DA MOTA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Daniel Toscano centro da cidade, onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de abril de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000124629/04/2009500.0001577876000168ACOPRUM-ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ.PROD.RURAIS DE URUBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio Uruba, destinado ao funcionamento da Unidade de Beneficiamento da Castanha de Caju, referente ao mes de marco e abril de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000120129/04/2009350.0000069797340406SEBASTIAO GUARDIAO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba, onde funciona a secretaria de turismo, relativo ao mes de abril de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000120229/04/2009350.0000069797340406SEBASTIAO GUARDIAO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba, onde funciona a secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de marco de 2009,conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000123029/04/2009240.0000008604014489FRANCILENE FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco, destinado a cometiva do secretario municipal de pesca, quando estadia no municipio em visista a praia de Barra do Camaratuba.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124029/04/2009465.0000002243015439LUIZ PAULINO COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como salva vidas, durante o mes de abril de 2009, na praia de Barra do Camaratuba localizada neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124129/04/2009465.0000004644371483MARCIO MADEIRO PADILHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como salva vidas, durante o mes de abril de 2009, na praia de Barra do Camaratuba localizada neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000120629/04/2009300.0000021864926449MARIA FERREIRA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Antonio Madeiro da Costa, no distrito de Barra do Camaratuba, destinado ao funcionamento da agencia dos correios, relativo ao mes de marco de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000120729/04/2009300.0000021864926449MARIA FERREIRA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba, onde funciona a agencia dos correios, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125629/04/2009300.0006867379000118CONSAD-CONSORCIO DE SEGUR.ALIMENTAR E DE DESENV.L.DO L.NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao consad, conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000120829/04/2009400.0000002385722429JOSILENE HENRIQUE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Projetada, para funcionamento da secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de marco de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000120929/04/2009400.0000002385722429JOSILENE HENRIQUE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua projetada, onde funciona a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132009000122229/04/20095100.0000003801062481MICHEL DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens no transporte de portadores de deficiencia fisica,menta e visual para realizar tratamento especializado de saude fisica, visual e mental na cidade de Joao Pessoa/PB, em veiculo microonibus de placa MYJ 1995/PB, durante o mes de marco de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122429/04/200990.0000002612357459EDNALDO JOSE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de solda na protecao do kate veiculo fiat uno de placa MOT 80227, extracao de parafuso e solda de protecao do kate do veiculo ambulancia de placa MNY 8816 da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122829/04/2009110.0000078983606487GILVANDO DE LIMA VITORIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pessoas para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, em veiculo placa MNN 7244.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000123329/04/20091311.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinado aos funcionarios da saude motoristas em plantao na unidade mista de saud , durante o mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092009000124229/04/20091500.0010534763000176J P DOS PRAZERES LUCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um veiculo de placa MNF 6744,a servico da saude municipal, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092009000124329/04/20091250.0010534763000176J P DOS PRAZERES LUCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um veiculo de placa MNF 6744,a servicos da saude municipal, relativo ao mes de marco de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000124929/04/2009343.9933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixo 3297-7020, 3297-1103 e 3297-1152, da secretaria da saude municipal, referente ao mes de marco de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000125029/04/20091327.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica dos predios da saude do municipio, referente ao mes de Marco de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042009000125829/04/200911248.0008602732000163GRAFICA MUNDIAL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de formularios diversos de utilizacao no atendimento dos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122329/04/200950.0000002612357459EDNALDO JOSE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com servicos de solda no mastro da bandeira da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Medio Conego J.V.Ribeiro Bessa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122729/04/20091287.0000003626420442MARCOS ANTONIO DA SILVA - 036.264.204-42Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores do municipio, para lecionar no Sitio Uruba nos turnos da manha e tarde deste municipio em veiculo corsa de placa MNG 2160/PB, relativo ao mes de marco de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032009000123429/04/2009210.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes,aos funcionarios quando em servico extraordinario da educacao municipal, durante o mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123729/04/20091944.0000008319922470MYCKEIAS VIDAL DO BONFIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte diario de estudantes dos Sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sito Agua Fria para estudar no centro da cidade em veiculo kombi de placa LCY 8668/PB, durante o mes de marco de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123829/04/2009495.0000008319922470MYCKEIAS VIDAL DO BONFIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte diario de estudantes da fazenda Camacari para estudar no municipio, em veiculo kombi de placa LCY 8668/PB, durante o mes de marco de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000124429/04/2009600.0000096620277772CLOVIS DA SILVA GALVAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Francisco Madruga de Melo, destinado ao funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado referente ao mes de marco de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000124829/04/2009320.5533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone fixo 3297-1027, da secretaria de educacao referente ao mes de marco de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000125129/04/20094145.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica dos predios e das escolas do municipio, relativo ao mes de marco de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125229/04/20091150.0000034352090468PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de cinco diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade Curitiba PR, para participar de 12 forum Nacional de Dirigentes Municipais, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000125529/04/2009479.2509396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da escola de ensino infantil do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042009000125729/04/20092542.0008602732000163GRAFICA MUNDIAL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de boletim do aluno, historico escolar, ficha individual e ficha de rendimento, destinado a utilizacao das escolas municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000062009000126230/04/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de provedor no acesso a internet da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de abril de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000062009000126730/04/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor no acesso a internet da educacao municipal, relativo ao mes de abril de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000125930/04/2009586.0012935052000309JS TECIDOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos, destinado ao curso de corte e costura promovido pelo programa PAIF do municipio00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000126030/04/2009261.3500539559000194NOVITEX COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos diversos destinado ao curso de corte e costura promovido pelo programa PAIF do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000126130/04/2009338.6000539559000194NOVITEX COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malha e aviamentos diversos, destinado a confeccao do fardamentos dos alunos do programa pro-jovem do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126430/04/2009924.3700000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126530/04/20097.7100000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000062009000126630/04/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via radio, relativo ao mes de abril de 2009 do programa PAIF do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000062009000126330/04/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de provedor de acesso a internet do predio da prefeitura do municipio, relativo ao mes de abril de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000127001/05/2009182.3008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784, que serve a secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000102008000127901/05/200940.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens e lubrificacao de veiculo de placa MOH 1224, que serve a administracao do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000128301/05/2009400.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de sistema informatizado de licitacao publica do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000128401/05/2009400.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de sistema informatizado de licitacao publica do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000127201/05/200951.5808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de motocicleta de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000102008000128201/05/20095.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lagagem do veiculo motocicleta placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000128701/05/20095.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem e lubrificacao do veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000127301/05/2009383.0708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000102008000128001/05/200913.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens e lubrificacao do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000127501/05/20091772.2608080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo do trator ford e valmet que serve a secretaria de agricultura do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000102008000127801/05/200990.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens e lubrificacao de carroca de carne valtra e carroca de carne ford, que serve a secretaria de agricultura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000128501/05/2009225.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens e lubrificacao de carroca de carne, trator ford, trator valmet, que serve a secretaria de agricultura do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000126901/05/20092186.5608080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186, MNY 1186, MOM 2645, MOV 7296, MOS 8981, que serve a educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000127401/05/2009321.0408080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo ranger de placa MOH-1224 que serva a educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000102008000127601/05/2009465.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens dos veiculos de placa MOM 2645, MOS 8981, MOV 7296 e MNY 1186, que serve a secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000128901/05/2009533.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens e lubrificacao dos veiculos de placa MOS 8981, MNX 9186, MOV 7296 e MONM 2645, que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000126801/05/20093137.0308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 7244, MOT 8027, MNY 8816, MNX 3106, MNQ 5407 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000127101/05/200943.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 3224, que serve a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000102008000127701/05/200981.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens e lubrificacao dos veiculos de placa MOT 8027, MOQ 2042, MNY 8816 e MNQ 5407, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000102008000128101/05/20095.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem e lubrificacao do veiculo de placa MNF 3224, que serve a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000128601/05/200981.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de conserto de pneus dos veiculos de placa MNY 8816, MNX 9186, MOS 8981, MOT 8027 e MNF 6744, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000128801/05/200981.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens e lubrificacao dos veiculos de placa MNY 8816, MNQ 5407 e MOT 8027, que serve a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000129204/05/2009101.4001635334000102IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao no atendimento medico na unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000129304/05/20091423.2008111883000119DROGAUZA - DROGARIA FIUZA CHAVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de soro fisiologico 250ml e soro fisiologico 500ml, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes na unidade mista de saude deste muncipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000129404/05/20092316.6008111883000119DROGAUZA - DROGARIA FIUZA CHAVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000130104/05/20091270.0001038414000172IRMAOS GUIMARAES PECAS E SERVICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um regulador de pressao, destinado ao conserto e manutencao do veiculo vam MNQ 5407 da saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130204/05/2009821.6005403418000163SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte e coleta, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000130404/05/2009570.0001038414000172IRMAOS GUIMARAES PECAS E SERVICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no conserto com reposicao de pecas do veiculo Van da saude municipal, conforme fatura n. 1881.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130904/05/2009182.0009256645000164HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de equipamentos medicos diversos dos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000131004/05/2009391.0009094962000121DENTAL REAL - C. VELOSOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de equipamentos odontologicos dos postos de saude do municipio com substituicao de pecas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000131104/05/2009542.5009256645000164HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meterial odontologico diversos destinado a manutencao do atendimento aos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131704/05/2009647.0040977324000107MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude e motoristas da saude municipal quando da estadia na cidade de Joao Pessoa no acompanhamento e transporte de pacientes para realizar tratamento de saude nos hospitais da capital.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000132204/05/2009400.0009214404000152O LOJAO DAS BATERIAS LTDA PECAS E ACESSORIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de junta homocinetrica e rolamento, destinado ao conserto do veiculo Van da saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000132404/05/2009715.4801356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo que serve a saude municipal, conforme apolice00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000129104/05/200950.5001635334000102IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000129604/05/2009420.0009232389000175EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cilindro, destinado a copiadora de xerox da secretaria de educacao deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000131204/05/2009719.0710575321000178CASA DA REFRIGERACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao conserto de bebedouros e geladeira da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131404/05/2009466.5006069250000164RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos diversos destinado a utilizacao das impressoras nos trabalhos administrativos da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000129804/05/2009236.0006371742000100ELETRMAGNETT- ELETRICA OLIVEIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao da bomba de abastecimento dagua deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000131904/05/2009228.0024505711000186AGUIAR COMERCIO DE AVES E RACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de racao para galinha caipira para postura, destinado ao consumo das galinhas no galpao de criacao do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000132004/05/2009100.0011606365000180SOMAVEL 11.606.365/0001-80Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca - junta cab., destinado ao conserto do veiculo trator do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000192009000130704/05/2009410.0002660441000145RECIVIX INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora LASER MONOCROMATICA SANSUNG mod. ML-2010, destinado a utilizacao da secretaria geral do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000131304/05/2009600.0006069250000164RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos diversos destinado a utilizacao das impressoras nos trabalhos administrativos do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131504/05/2009598.0008581364000114ADSON PINTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios por ocasiao da estadia na cidade de Mamanguape a servico do municipio, durante o mes de abril de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132104/05/200916.6004376062000153MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem diversas de documentos de interesse do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000129004/05/200966.5040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao do predio do programa peti do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000130604/05/2009132.6001635334000102IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do programa PRO JOVEM do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A GESTANTESMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000131604/05/2009120.0009576072000156MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxoval completo, destinado a doacao a senhora Maria dos Navegantes da Silva, pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000132304/05/20092386.0041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao dos trabalhos na realizacao do curso de articulinaria no programa geracao de renda para as familias do programa morar melhor.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129704/05/20095428.2640950008000133CARVALHO CONSTRUTORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de picarro para tapar buracos de diversas ruas da cidade e municipio de mataraca em virtudes de fortes chuvas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000129904/05/2009126.5001635334000102IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar e agua mineral, destinado ao consumo dos visitantes e funcionarios do predio da prefeitura deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000192009000130004/05/20092602.9002660441000145RECIVIX INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador recivix completo com proc. core 2 quad. 03 gb memoria, HD 320gb, gravador DVD, teclado, mause, cxs, som e gabinete atx e uma impressora multifuncional HP, destinado ao setor de licitacao do municipio00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130304/05/200923.3502419399000175MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000132504/05/200978.2733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo da administracao municipal relativo ao mes de abril de 2009.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131804/05/2009213.6206272845000112EMPORIO GOUMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de refeicoes ao prefeito e funcionarios quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129504/05/2009650.0002288268000104ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de abril de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000130504/05/2009637.4005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uso e manutencao do sistema Betha Tributos do municipio relativo ao mes de abril de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000192009000130804/05/20092302.9002660441000145RECIVIX INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo RECIVIX com nobreak ragtech 100VA, destinado ao setor de contabilidade do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134305/05/20096.0000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133105/05/200950.5000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, no fornecimento de jornais no informativo ao predio da prefeitura do municipio, relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000132905/05/2009505.2209127069000155CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao veiculo de placa MOH 2774 da acao social do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133005/05/200950.5000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A GESTANTESMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000133605/05/2009156.0009576072000156MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxoval completo, destinado a doacao a gestante, senhora Maria de Fatima Soares de avelar, pessoa carente e sem condicoes de arcar com tal despesa.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134105/05/2009304.0000043675166449MANOEL SEVERO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos alunos do programa pro jovem do municipio por ocasiao da estadia na cidade de Joao Pessoa para participar de encontro e visitar a estacao ciencia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000134205/05/2009244.0000043675166449MANOEL SEVERO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos idosos do programa PAIF do municipio por ocasiao da estadia na cidade de Joao Pessoa para participar de encontro e visita a estacao ciencia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132605/05/200914354.3900360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios, relativo ao mes de abril de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132705/05/20094805.3200360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo a individualizacao de funcionarios, relativo aos meses de junho de 1996, julho de 1996 e agosto de 1996, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132805/05/2009495.7029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS de servicos prestados, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134005/05/200912.8502419399000175MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133205/05/200950.5000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo da secretaria de educacao do municipio, realtivo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000133705/05/200923.0009305962000123MERCAUTO- MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um tacografo destinado ao veiculo micro onibus de placa MOV-7296 da educacao municipal.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133905/05/200925.0000004992560423IVONALDO ELIAS DE AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico da educacao municipal conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000133305/05/2009322.5040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao dos postos de saude do PSF do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000022009000133405/05/20091397.0009237686000103ARTMEDICA- ARTIGOS MEDICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar diversos, destinado a manutencao no atendimento medico nos postos de saude deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000022009000133505/05/20094645.2003246587000101UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico diversos, destinado a manutencao no atendimento medico nos postos de saude deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000133805/05/200912.0005402603000133O VAREJAO DAS PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mangote destinado ao conserto do veiculo fiat de placa MOT-8027 da saude municipal.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000134506/05/200995.0004375939000191SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo,destinado a pratica de esporte de alunos do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000134606/05/2009188.4500944936000170LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a festa comemoracao do dia das maes nas escolas do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000134706/05/2009421.7300431274000135CASA TUDO-DIMEX DISTR.,IMPORT.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a comemoracao do dia das maes nas escolas municipais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000134806/05/2009457.0500064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do ensino infantil deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000135006/05/2009525.2400064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da creche menina barbara este municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000135306/05/20099.7900000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135106/05/200926.5002419399000175MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionario quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000134906/05/20091316.6000064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000135206/05/2009285.1001356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo do programa de acao social do municipio conforme apolice.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000072009000134406/05/200974871.8410941391000100CANAA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de reforma do mercado antigo, destinado ao funcionamento de anexo do predio administrativo do municipio, conforme contrato 0046/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136207/05/20094050.0000009638326468LUIZ AMARAL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte e coleta de lixo da area urbana da cidade de Mataraca e Distrito de Barra do Camaratuba, em veiculo caminhao de placa MYY 0426/PB relativo ao mes de abril de 2009 conformecontrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136307/05/20094030.0000008934568453ELIAS DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte e coleta do lixo, na area urbana da cidade de Mataraca e Distrito de Barra do Camaratuba em veiculo caminhao de placa MNH 5279/PB, relativo ao mes de abril de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136407/05/20094020.0000044264143420RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte e coleta de lixo da area urbana e Distrtivo de Barra do Camaratuba em veiculo caminhao de placa MYL 4990/PB, relativo ao mes de abril de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136107/05/20091600.0000005882141400ASSUERO FALCAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de elaboracao de quatro plantas baixa, destinado a projetos urbanistico do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000136507/05/20091341.8602336993001840TIM- CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones moveis do plana empresa, relativo ao mes de abril de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138607/05/20091000.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Terco de ferias e 10 dias de ferias trabalhada ao funcionario PAULO PAULINO DA SILVA, correspondente aso periodo de 2007/2008.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135907/05/200947.5000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo do predio da prefeitura do municipio, relativo ao mes de abril de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135707/05/200947.5000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo da secretaria de acao social, relativo ao mes de abril de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA AO MENORMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136007/05/200972.0000067527035404AMELIA DA COSTA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 60 sanduiche aos mesarios, por ocasiao da Eleicao do Conselho Tutelar do Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137707/05/2009303.0000067527035404AMELIA DA COSTA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de polpa de frutas, para lanche dos alunos do programa PETI do municipio por ocasiao das festividades do dia da pascoa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137807/05/2009185.0000048400718453MARIA NUNES DE ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de uma torta e 300 salgados, destinado ao consumo dos participantes da reuniao informativa, promovida pelo programa PAIF do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138107/05/2009452.7500000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000138207/05/2009609.5000067527035404AMELIA DA COSTA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e fornecimento de lanches diversos, destinado ao consumo dos alunos do programa PRO JOVEM do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136807/05/2009100.0000002129971490JOAO BATISTA DA ROCHA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de apoio no galpao de avicultura alternativa de galinha para corte, referente ao mes de abril de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136907/05/2009150.0000007232885423RICARDO CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa mensal ao multiplicador no galpao de avicultura alternativa de galinha caipira para corte, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137007/05/2009400.0000005893603451ROSANGELA DA COSTA SIMPLICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como cooredenador do projeto de implantacao do sistema de producao de unidade para criacao de galinha capoeira para corte neste municipio, relativo ao mes de abril de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137107/05/2009333.3000043691854400ALVARO JADER DE ANDRADE DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico veterinario para acompanhar a implantacao do sistema de producao de unidade para criacao de galinha capoeira para corte neste municipio, relativo ao mes de abril de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137207/05/2009100.0000002129971490JOAO BATISTA DA ROCHA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa de apoio no galpao de avicultura alternativa de galinha para postura, relativo ao mes de abril de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137307/05/2009150.0000007232885423RICARDO CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa mensal de multiplicador no galpao de avicultura alternativa de galinha para postura, relativo ao mes de abril de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137407/05/2009400.0000007440819470FLAVIA FELIZARDO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como coordenador do projeto de implantacao do sistema de producao de unidade para criacao de galinha capoeira para postura neste municipio, relativo ao mes de abril de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137507/05/2009333.3000043691854400ALVARO JADER DE ANDRADE DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico veterinario para acompanhar a implantacao do sistema de producao de unidade para criacao de galinha capoeir para postura neste municipio, relativo ao mes de abril de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137607/05/2009429.3300035700572400JOSE CAVALCANTE BORGESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico em agropecuaria para acompanhar a implantacao do sistema de producao de unidade para criacao de galinha capoeira para postura neste municipio, relativo ao mes de abril de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000122009000135507/05/20096311.8000004734487421JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio tinto e Mamanguape para lecionar na sede deste municipio, em veiculo onibus de placa KNJ /PB, relativo ao mes de abril de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000122009000135607/05/20093322.0000015127591472GENIVAL SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para estudar no municipio de Mamanguape no turno da noite, em veiculo de placa KTA 6973/PB, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000137907/05/20095130.0000003146527448JOSINALDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico do sitio uruba para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa KHJ 1586/PB relativo ao mes de abril de 2009, conformecontrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000138007/05/20097371.0000084119837491LUCIA ROQUE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio coelhos, sitio catu, Fazenda Santo antonio, Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde para estudar na cidade em veiculo microionibus de placa HZG 7594/PB,durante o mes de abril de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000138307/05/2009550.0003465557000196CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado ao conselho escolar, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000138407/05/20093080.0001951673000190CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios diversos para merenda escolar da escola municipal, localizada na rua Benedito Bezerra deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000138507/05/20093564.0001951674000134CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios diversos para merenda escolar dos alunos da escola municipal, localizada na praca 08 de marco neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000138707/05/20093572.0000003551122482JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes, durante 19 dias letivos do distrito de Barra de Camaratuba para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa LBJ-5476 durante o mes de abril de 2009, conforme contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138807/05/2009720.0000089514874404LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Sao Bento II para estudar na sede do municipio durante 20 dias uteis do mes de abril de 2009 em veiculo fiat de placa MNQ-0574, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000138907/05/20093901.9500090036832472ANAILTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Uruba, Jurema, Oiteiro e Agua Fria para estudar na sede do municipio durante 17 dias uteis do mes de abril de 2009 em veiculo onibus de placa KPE-4203 e KGH-8613nos turnos de manha e noite conforme.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000139007/05/20091268.9200063723603491JOSE CLAUDIO DA COSTA,Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do ensino fundamental da faz. Camacary para estudar na sede do municipio durante vinte dias uteis do mes de abril de 2009 em veiculo Kombi de placa KFG-0872, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000122009000139107/05/2009799.0800063723603491JOSE CLAUDIO DA COSTA,Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da escola infantil, durante 20 dias uteis do mes de abril de 2009 em veiculo Kombi de placa KFG-0872 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000072009000135407/05/20096600.0000003113818478YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte de Joao Pessoa para a sede do municipio em veiculo van renault de placa JFN 9430/PB a servico da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de abril de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135807/05/200947.5000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo da secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de abril de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136607/05/2009300.0000087875489415UBIRATAN VIANA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no treinamento de funcionarios para utilizacao dos programas do sistema do sistema de informacao dos dados do PSF da secretaria de saude deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136707/05/2009220.0000051562421468JERONIMO FERREIRA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de instalacao eletrica de ventiladores na unidade mista de saude e aparelhos de ar condicionado na secretaria de saude deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139207/05/200930.0008667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art relativo ao levantamento planialtimetrico da area de apliacao da unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000139408/05/20091750.0038046843000100H C PECAS S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 pneus, destinado aos veiculos de plca MNX 3106 e MOT 8027 da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000112009000139508/05/20091268.4509007162000126MAUES LABORATO COM. E REP.LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140008/05/200922695.1829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme guia darf00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139308/05/2009230.0000034352090468PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria, com a finalidade de viajar a cidade de Curitiba-PR, para participar do 12 forum nacional de Dirigentes Municipais de Educacao.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139908/05/200937753.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme guia de DARF00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139708/05/2009465.0000082853630404CLOVES SABINO DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de protecao e conservacao dos galpoes de criacao de galinha caipira para corte e para postura no municipio, relativo ao mes abril de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140108/05/200916317.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme guia de darf.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000140408/05/2009315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO, relativo ao mes de maio de 2009, conforme recibo.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139608/05/2009200.0000007716004450GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000092009000139808/05/2009766.4008220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a manutencao do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140208/05/20092714.5500000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140308/05/200921836.8029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme guia darf.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142211/05/20092000.0000000759758409FABRICIO BELTRAO DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria, fiscal e contabil em relacao a recuperacao de tributos de ambito municipal, relativo ao mes de abril de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000042009000143111/05/20094350.0010596370000197ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados pelos servicos tecnicos especializados de contabilidade publica em geral, pareceres, pericias e avaliacoes contabeis, referente ao mes de marco de 2009, conforme cntrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141911/05/2009130.0000004289971474ARI CAVALCANTE DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens para Joao Pessoa e Natal/RN com a finalidade de comprar pecas para veiculos da secretaria de transporte.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000141111/05/2009215.4308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784, que serve a administracao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000192009000141311/05/20092200.0000038269210706PEDRO RIBEIRO SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de funcionarios da secretaria de administracao para servicos administrativos no municipio, no periodo de 13 de abril a 12 de maio de 2009 conforme contrato em veiculo corsa de placa MNX 3784/PB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141711/05/2009665.0000003536283446ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de software de folha de pagamento (SISFOLHA), e assistencia tecnica do sistema ora locado ao municipio, referente ao mes de marco de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000140911/05/200951.9908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141611/05/20091500.0000013288857472JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados para acompanhamento de todos os projetos em andamento e inspecao das obras de construcao de 150 casas populares (projeto Morar Melhor), relativo ao mes de abril de 2009, confomre contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142411/05/200965.0000007733654432ADEILDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados durante dois dias no transporte de materias, aterro de valas e buracos nas ruas do conjunto Novo Horizonte causadas pelas chuvas neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142511/05/200965.0000005603029404CLAUDIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados durante dois dias no transporte de materias, aterro de valas e buracos nas ruas do Conjunto Novo Horizonte causadas pelas fortes chuvas neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142611/05/200965.0000007673804441EDILSON CLEMENTINOI DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados durante dois dias no transporte de materias, aterro de valas e buracos nas ruas do Conjunto Novo Horizonte causadas pelas chuvas neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142911/05/2009120.0000005603029404CLAUDIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no aterro de buracos, provocado pelas fortes chuvas das ruas do Conjunto Novo Horizonte.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143211/05/2009370.0000076889734491EDINALDO BATISTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recuperacao de oito bancos de madeira da praca do Largo Vidal de Negreiros em frente a antiga quadra de esporte o Lirao.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143311/05/2009465.0000007682207426EDILSON BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e arrumacao dos bancos da feira livre realizada aos sabados no Bairro do Planalto I, neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000140711/05/2009240.6008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141511/05/2009800.0000028821963420MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assistencia social ao municipio no acompanhamento do projeto Morar Melhor (construcao de 150 casas populares), referente ao mes abril de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142711/05/2009900.0000003790219436GELSON LOPES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pedreiro no retelhamento, conserto de calha e pintura externa e interna do predio onde funciona a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143011/05/2009180.0000005150260428ROSIANE NASCIMENTO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143511/05/2009180.0000057685690497SEVERINO MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143611/05/2009200.0000098240480497MANOEL NUNES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143711/05/2009200.0000002118107463SILVIA NUNES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143811/05/2009200.0000006694827490JOSINALDO NUNES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000143911/05/2009100.00092886300001882o TABELIONATO - SORAYA E BUSTORFF FREIREValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos cartorais na emissao de uma certidao negativa de doacao de um terreno localizado no Loteamento Bom Jesus neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000143411/05/2009318.4403659166002903IBAMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de no AI 302326/D, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000141211/05/20092107.9908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo dos tratores ford e valmet, que serve a secretaria de agricultura do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142011/05/2009210.0000048400718453MARIA NUNES DE ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coffe breack no evento projeto orla realizado no dia 08/05/2009 na sede do poder Legislativo deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000140611/05/20092542.1508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186,MNY 1168, MOS 8981, MOV 7296 e MOM 2645, que serve a educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000140811/05/2009478.9508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo ranger de placa MOH-1224 da educacao municipal00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000122009000141811/05/2009324.0000090036832472ANAILTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no tranporte de estudantes dos sitios Uruba e Jurema, durante tres dias do mes de abril de 2009 em veiculo onibus de placa KPE 4209/PB, onibus de placa KGN 8613/PE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000082009000142111/05/20092480.0000006425486414GEILSON DO ROSARIO SOUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de sonorizacao volante para divulgacao de atividades da Educacao municipal,relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142811/05/2009100.0000003972466412JEAN MARCELO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e conservacao do predio da escola municipal, localizada na praca 08 de marco deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000144011/05/2009440.0003465565000132CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar da escola Gracinda Iracema do sitio Uruba deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000144111/05/2009115.4001951673000190CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar da escola municipal localizada na rua Benedito Bezerra neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000144411/05/2009473.0009576072000156MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da creche menina barbara deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000140511/05/20092614.7208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNF 3362,MOS 5779,MNX 3106, MNY 8816, MOT 8027, que serve a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000141011/05/200953.7408080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141411/05/2009110.0000042383064491JOSE AVELINO DE BARROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pacientes para realizar tratamento de saude em veiculo fiat uno de placa KFM 8148/PB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142311/05/2009100.0000004182428447ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de tv 29 marca philco destinado a recepcao da Unidade Mista de saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144211/05/20091000.0000030844525472ANA ISABEL HONORIO DE HOLANDA MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de instrutora do treinamento introdutorio para as equipes de saude da familia do municipio, correspondente ao modulo I.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144311/05/20091000.0000083926224487MICHELINE CESAR DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de introdutora do treinamento introdutorio para as equipes de saude da familia do municipio, correspondente ao modulo I.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144812/05/2009128.3408898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rescisao de contrato do funcionario ELIABE FELIX DA COSTA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000145012/05/2009144.1201356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo que serve a saude municipal conforme apolice.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000145212/05/2009336.5501356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo que serve a saude municipal conforme apolice.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000144512/05/2009312.3609188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de emplacamento do veiciulo onibus de placa MOM 2645 da secretaria de educacao, conforme guia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000144912/05/200930.0008667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art de levantamento planialtimetrico de uma area para construcao de quadra poliesportiva no municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000145112/05/2009151.9001356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo que serve a educacao municipal conforme apolice.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000144712/05/2009193.3609188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento do veiculo de placa MOH 2774 da secretaria de acao social do municipio, conforme guia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000144612/05/2009197.5409188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento do veiculo ranger de placa MOH 1224 da secretaria de administracao, conforme guia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145613/05/2009200.0000087896648415JOSIVALDO NUNES DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000145713/05/2009182.4041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite ninho, acucar e maisena, destinado ao consumo dos trigemios Manoel, Gabriel e Samuel, filhos de Ana Celia por trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145813/05/2009100.0000002603598406MARILENE BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000145913/05/20091643.6509249475000190O REI DOS ESPORTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos, destinado a pratica de esporte dos alunos do programa PETI do municipio00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000145513/05/2009850.4809249475000190O REI DOS ESPORTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos, destinado a pratica de educacao fisica dos estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego J.V.R.Bessa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000145313/05/2009569.1708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum,destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744 que serve a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000145413/05/2009372.8508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MXN 7244, que serve a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000146013/05/2009233.5201356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo que serve a saude municipal, conforme apolice00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000192009000146114/05/20092000.0000078983606487GILVANDO DE LIMA VITORIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de profissionais da saude do programa PSF no periodo de 14 de abril a 13 de maio de 2009, em veiculo gol de placa MXN 7244/RN, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000146414/05/2009214.0009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do ensino infantil do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000146614/05/2009308.3009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da creche menina barbara deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000146514/05/2009501.6009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146314/05/2009219.9600043135730468WIK DANTAS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no abate de 188 galinhas caipiras da Unidade familiar de galinha capoeira corte e postura, destinado as escolas publicas do municipio, relativo ao mes de abril de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000146714/05/20091246.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao diversas no jornal A UNIAO, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000146214/05/20091200.0000018241468415LINDALVA FERNANDES BENIZ DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (terreno), localizado na praca Bom Jesus para deposito de bancos de feira, referente ao mes de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000146815/05/2009138.9534028316562020EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de correspondencias e documentos de interesse da administracao municipal, conforme guia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147415/05/2009242.4208898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rescisao de contrato da funcionaria BETYANE VALENTIM DA SILVA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000147315/05/2009650.0002288268000104ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de maio de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146915/05/2009120.0000005179067405TELMA DO NASCIMENTO SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147015/05/2009200.0000003240917459SEVERINO PEDRO SALUSTIANOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000147215/05/2009108.2040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpesa e conservacao da secretaria do predio onde funciona o programa PAIF do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino SuperiorENSINO SUPERIORMANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS ESTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147515/05/2009200.0000007456343462DAENE MARIA SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil, relativo ao mes de abril de 2009, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino SuperiorENSINO SUPERIORMANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS ESTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147615/05/2009200.0000003639407407VALDECIR DA SILVA-036.394.074-07Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil, relativo ao mes de abril de 2009, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino SuperiorENSINO SUPERIORMANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS ESTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147715/05/2009200.0000006442899454HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudante, relativo ao mes de abril de 2009 conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000147115/05/200988.7026989350000116FUNDO NACIONAL DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de devolucao de convenio de prestacao de contas, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000148218/05/2009160.6004487254000137ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a utilizacao na realizacao do curso introdutorio com profissionais de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147818/05/2009200.0000034352090468PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diaria ao secretario de Educacao ao funcionario, para viajar a cidade de Joao pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000148418/05/2009600.0002153277000180ADESIVO EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de elaboracao de adesivos diversos destinado aos veiculos da educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000148618/05/2009459.1810319650000158SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a aplicacao no veiculo micro onibus de placa MOV-7296 por ocasiao da realizacao de revisao de 40.000 KM.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000147918/05/200969.5040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao da secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000192009000148118/05/20092860.0002660441000145RECIVIX INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma maquina de xerox de marca HP- mod. M 2727 MFP, destinado a utilizacao do setor de licitacao do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000148718/05/200949.8433530486000129EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos do municipio relativo aos meses de abril e maio de 2009, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000148318/05/2009237.0035587971000164ARMAZEM DO CRIADOR- COMERCIO E INDUSTRIA DE RACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de xerem de milho grosso, farelo de milho e racao engorda, destinado a manutencao do galpao de galinha caipira deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000148518/05/20091600.0000631628000195HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de quatro tendas 6x6, destinado a utilizacao por ocasiao da realizacao de eventos no municipio.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000192009000148018/05/2009300.0002660441000145RECIVIX INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora multifuncional HP F 4280, destinado a utilizacao do gabinete do prefeito municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000149419/05/200993.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da garagem deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150319/05/200918935.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a Saelpa conforme debito autorizado.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000148919/05/2009292.0040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza dos banheiros publico e matadouto do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000148819/05/2009141.4500000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa administrativa referente aos custos de analise processual e vistoria tecnica- licenca de obra hidraulica abastecimento comunitario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000149319/05/20091310.6006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos, destinado a manutencao do abastecimento dagua do Conjunto Santa Emilia deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000149919/05/2009383.1006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do galpao de avicultura de galinha de corte e postura deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000149219/05/2009252.5006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao da secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000149519/05/2009166.7006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio de distribuicao do leite deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000149619/05/2009187.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a conserto e manutencao da escola de ensino infantil do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000149819/05/2009280.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao da quadra de esporte deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000092009000150019/05/20094444.8008220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a manutencao das escolas municipais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000150219/05/2009350.0002502566000147LOJAO DA AGRICULTURA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adubo quimico, destinado a aplicacao no campo de futebol do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000149019/05/2009760.0003730562000189AGS- SERVICOS E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos diversos no conserto do veiculo de placa MNY 8816 da saude municiapl.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000149119/05/2009954.0008439046000113SANTA CLARA PECAS E SERVICOS-CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MNY 8816 da saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000149719/05/2009225.5006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do posto de saude do Sitio Uruba deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000042009000150119/05/20094891.0008602732000163GRAFICA MUNDIAL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material graficos diversos, destinado a utilcizacao aos postos de saude deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150420/05/20091915.4500002612357459EDNALDO JOSE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de grades para portas e janelas do posto de saude do sitio Uruba neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000150520/05/2009239.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de saude do municipio, referente ao mes de abril de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000151020/05/2009207.7408080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 7244, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000151220/05/20091200.7008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744, que serve a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000151520/05/20092219.7608080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOS 5779, MNY 8816, MOT 8027, MNX 3106, MNF 3362 e MNQ 5404, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000151720/05/200946.8708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000151920/05/2009742.7006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao da unidade mista de saude deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000152320/05/2009122.4006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao do posto de saude do Distrito de Barra do Camaratuba deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000152420/05/2009512.2006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a mantencao da secretaria de saude deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000151420/05/2009318.7908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo ranger da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000152220/05/2009329.5006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao da Escola Municipal de 1o e 2o graus C.J.V.R.Bessa, deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000152920/05/20092530.5508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000153020/05/2009450.0010319650000158SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de 40.000 Km do veiculo micro onibus de placa MOV-7296 da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000150820/05/200925.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio locado onde funciona o Programa PAIF do municipio, referente ao mes de abril de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150920/05/20093941.2400000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP relativo a receita arrecardada relativo ao mes de abril de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000152520/05/2009928.2506054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao conserto e manutencao do predio onde funciona o Programa PETI deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000152820/05/2009385.6208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153120/05/2009228.0200000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000150720/05/2009127.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do galpao de galinha,referente ao mes de abril de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000151120/05/20092493.1208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificante, destinado ao consumo dos tratores ford e valmet que serve a secretaria de agricultura do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000151820/05/2009141.4500000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa administrativa referente aos custos de analise processual e vistoria tecnica- licenca de obra hidrica e abastecimento comunitario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000152120/05/20091813.2006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos, destinado a manutencao do abastecimento dagua do Conjunto Bom Jesus deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000150620/05/200912.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de turismo do municipio localizado ao Distrito de Barra do Camaratuba, referente ao mes de abril de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000151320/05/200924.6808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000152020/05/20099120.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao da iluminacao publica das ruas Daniel toscano, Bairro do Alemao, rua Emidio vidal e Praca Sao Sebastiao deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153220/05/20093166.3600360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento de financiamento do FGTS conforme guia de darf.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000152620/05/2009600.0070093570000159BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicidade na divulgacao de atos e acoes governamentais no jornal Vale Noticia, relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000151620/05/2009226.1708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784 da administracao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000152720/05/200927.3605406827000113DOCE ENCANTO LANCHES- JOSIER ROLIM NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios, durante estadia na cidade de Joao pessoa para resolver assunto de interesse do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000153321/05/2009150.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacao diversas no jornal a Uniao, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000153421/05/2009300.0002050020000100AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR/LN, relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000153822/05/2009874.8000064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lenha, destinado a manutencao do matadouro publico do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000153922/05/2009449.2308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado a manutencao do galpao de galinha para postura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000154022/05/2009449.2308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado a manutencao do galpao de galinha de corte deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153522/05/2009200.0000035498951434JOSE ARRUDA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000153722/05/2009279.2000064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao cafe da manha em comemoracao ao dias das maes do programa do leite.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154222/05/200933.6800000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153622/05/2009300.0000034352090468PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diaria ao secretario de educacao, para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000154522/05/2009738.8304866656000223GAMA DIESEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante,. abracadeira, graxa, trapo e filtro, destinado a manutencao do veiculo onibus da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000154122/05/2009474.0008778201000126DROGAFONTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154322/05/2009823.7108898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recisao de contrato da funcionaria JANINE FIGUEIREDO SARAIVA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154422/05/20091107.0608898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rescisao de contrato da funcionaria IRINA KALINE BRANDAO DE VASCONCELOS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154622/05/200930.0008667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art relativo ao levantamento planaltimetrico de area para construcao de mercado de artesanato no municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000155325/05/2009411.0009256645000164HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar diversos, destinado a manutencao no atendimento aos pacientes nos postos de saude e unidade mista do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000155425/05/2009529.0009256645000164HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de diversos equipamentos medicos dos postos de saude e unidade mista do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154725/05/2009350.0000076085880472EVERALDO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao e conserto de bebedouro e liquidificadores das escolas municipais.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155025/05/20091002.8811902871000117APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de passagem aerea no trecho Joao Pessoa PB a cidade de Brasilia DF para participar do primeiro encontro Nacional do Proinfancia- encontro tecnico para orientar o municipio na elaboracao de projetos de implantacao.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154825/05/2009200.0000005089985499RITA DE CASSIA MELO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000154925/05/2009800.0000037638840410JOSE NICACIO SILVA MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de castanha de caju in natura, destinado ao programa geracao de renda beneficiamento de castanha deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A GESTANTESMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000155225/05/2009120.0009576072000156MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxoval completo, destinado a doacao a gestante, pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155525/05/2009651.4600000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155125/05/200950.0000044274645487ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156426/05/200912965.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral ,relativo ao mes de maio de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157226/05/20091140.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aposentadoria de funcionario, relativo ao mes de maio de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000159026/05/20091200.0000002580215433CLAUDINEIA LEITAO MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao de projetos e plano de trabalho, elaboracao de projetos de engenharia e acompanhamento dos projetos, relativo ao mes de maio de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000156126/05/2009480.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de racao, destinado ao consumo das galinhas do galpao de avicultura deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157326/05/20094290.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura, relativo ao mes de maio de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000158526/05/2009142.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do galpao de criacao de galinha, referente ao mes de maio de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156526/05/20099970.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretatia de turismo, relativo ao mes de maio de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155826/05/2009200.0000004078827403SONIA MARIA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156726/05/20097460.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social, relativo ao mes de maio de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156926/05/20092325.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de maio de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158026/05/20093200.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF do municipio relativo ao mes de maio de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158126/05/2009465.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PETI do municipio relativo ao mes de maio de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158926/05/200958.1200000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme guia de dar.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000155726/05/2009888.4040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpeza e conservacao das escolas infantil do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157626/05/20098637.2908898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao, relativo ao mes de maio de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARFUNDEF - MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158326/05/2009168079.6508898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158426/05/200950555.9808898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de maio de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000158826/05/2009503.6809188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamentos dos veiculos de placa MNX-9186 e MOV-7296 que servem a educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182009000155626/05/20092679.5008621961000125LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MATARACA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames laboratorias em paciewntes no atendimento nos postos de saude do municipio, relativo ao mes de maio de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156226/05/200970787.9208898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude, relativo ao mes de maio de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ]Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157726/05/200916335.4508898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSF do municipio, relativo ao mes de maio de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157826/05/200910248.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vncimentos e vantagens de funcionarios do programa PACS do municipio, relativo ao mes de maio de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. PROG. SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157926/05/20091160.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa SAUDE BUCAL, relativo ao mes de maio de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR*Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158226/05/20091395.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa vig. epidemiologico do municipio relativo ao mes de maio de 2009 coinforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000158726/05/2009391.0009188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento dos veiculos de placa MNY-8816 e MNX-3106 dos veiculos que servem a saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156326/05/200935295.8208898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras, relativo ao mes de maio de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000155926/05/200927.8602030715002670ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de radiodifusao publica, estacao de base e estacoes moveis, conforme guia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156026/05/2009800.0000053345819791JOAO FLORENTINO DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta no transporte de documentos e funcionarios de toda administracao municipal, relativo ao mes maio de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156626/05/200911182.5008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao, relativo ao mes de maio de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000158626/05/2009355.8709188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento do veiculo de placa MNY-1186 da administracao municipal.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156826/05/200918450.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do prefeito e vice prefeito do municipio, relativo ao mes de maio de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157426/05/20096176.8008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete, relativo ao mes de maio de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157126/05/20094600.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte, relativo ao mes de maio de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA JURIDICAEssencial à JusticaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157026/05/20097700.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do setor juridico, relativo ao mes de maio de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157526/05/20097925.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas, relativo ao mes de maio de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000159627/05/2009330.0000904951000195POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de cartao de creditos de funcionarios.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000159827/05/200924.0015899651000132BAR DA BUCHADA RESTAURANTE- ANA CRISTINA GOMES BRASILEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionario, durante estadia a cidade de cabedelo para resolver assunto de interesse ao municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000159127/05/20091597.4540978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpeza e conservacao dos postos de saude do PSF do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000160027/05/2009380.0007332177000134ECS COMERCIO E INSDUSTRIA DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao conserto do micro computador da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160627/05/200977.0040953838000114ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 botijao de gaz de cozinha e 02 garrafoes de agua mineral de 20lt, destinado ao consumo na secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160127/05/20091260.0040953838000114ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha destinado ao preparo da merenda escolar das escolas municipais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160227/05/2009105.0040953838000114ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 botijoes de 20 litros de agua mineral, destinado ao consumo nas escolas municipais.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160327/05/2009245.0040953838000114ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gaz de cozinha, destinado ao preparo de refeicoes dos alunos da creche municipal deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160527/05/20091246.0040953838000114ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 35 botijao de gaz de cozinha e 06 garrafoes de agua mineral com 20 lt, destinado a manutencao das escolas municipais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159227/05/2009200.0000008792051480LUIZ ANTONIO MARTINZ DAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159327/05/2009200.0000008701815482EDILANE VIDAL DE NEGREIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a compra de medicamentos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159427/05/2009200.0000056046812453JOANA MADEIRO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a compra de medicamentos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159527/05/2009200.0000098245481491JOSIVALDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000159927/05/2009315.0040953838000114ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha, destinado ao preparo da merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160727/05/20091.2000000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme guia darf.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159727/05/20094823.1200360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo a individualizacao de funcionarios, relativo aos meses de agosto de 1996, setembro de 1996, outubro de 1996 e novembro de 1996, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160427/05/200994.5040953838000114ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 gaz de cozinha e 17 agua mineral de 20lt, destinado ao consumo dos funcionarios e visitantes nos predios publicos do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160928/05/2009237.0035587971000164ARMAZEM DO CRIADOR- COMERCIO E INDUSTRIA DE RACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de racao xerem e racao engorda, destinado ao consumo das galinhas do galpao de criacao de galinha caipira do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161828/05/2009150.0000007232885423RICARDO CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa mensal ao multiplicador no galpao de avicultura alternativa de galinha capoeira para corte, relativo ao mes de maio de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161928/05/2009100.0000002129971490JOAO BATISTA DA ROCHA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa de apoio no galpao de avicultura alternativa de galinha capoeira para corte, relativo ao mes de maio de 2009, conforme contrato.,00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162028/05/2009150.0000007232885423RICARDO CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa mensal ao multiplicador no galpao de avicultura alternativa de galinha para postura, relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162128/05/2009100.0000002129971490JOAO BATISTA DA ROCHA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa de apoio no galpao de avicultura alternativa de galinha para postura, relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000162428/05/2009333.3000043691854400ALVARO JADER DE ANDRADE DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico veterinario no acompanhamento do projeto de producao de galinha capoeira para postura relativo ao mes de maio de 2009, comforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000162528/05/2009333.3000043691854400ALVARO JADER DE ANDRADE DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico veterinario no acompanhamento do projeto de producao de galinha capoeira para corte relativo ao mes de maio de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000161328/05/2009204.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco aos funcionarios da secretaria de acao social deste municipio, durante servicos extraordinarios, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162328/05/2009236.5900000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme guia de darf.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000160828/05/2009142.4540978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza da secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000161228/05/2009104.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco, destinado aos funcionarios da educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000161028/05/20091286.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco e cafe da manha, destinado a medicos e enfermeiros de plantao na unida mista de saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000161128/05/2009176.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinado aos policias a servico deste municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161628/05/200965.0000038134110444PASCASIO CAVALCANTE DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario, para viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de curso de capacitacao do proext junto a UFPB, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161728/05/200950.0000039526666453ROSIVALDO NUNES DE MENEZESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao funcionario, para viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de curso de capacitacao do proext junto a UFPB, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000042009000162228/05/20094350.0010596370000197ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializado de contabilidade publica em geral, , referente ao mes de abril de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
PROCURADORIA JURIDICAEssencial à JusticaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000161528/05/2009228.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios do setor juridico, durante servicos extraordinarios, referente ao mes de abril de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000161428/05/2009102.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios do gabinete do prefeito, durante servicos extraordinarios, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000164629/05/200970.0000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000163629/05/200994.5001635334000102IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de diversos, destinado ao consumo dos funcionarios e visitantes ao predio da prefeitura do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000163729/05/2009144.9040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao dos predios das secretarias do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163329/05/2009835.0000059689072404JOSE MIRANDA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fiscalizacao e acompanhamento da limpeza publica do municipio durante o mes de maio de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163429/05/2009835.0000003123048462URBANO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fiscalizacao e acompanhamento da limpeza publica do municipio durante o mes de maio de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000163529/05/2009209.9001635334000102IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar, agua mineral e filtro de papel, destinado ao consumo dos pacientes da unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000163929/05/200918.8001635334000102IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado ao consumo da secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162629/05/20091539.2500074029703704ANTONIO SOARES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162729/05/2009800.0000001311623493JOSINETE PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162829/05/20091328.7500002730355413MARIA APARECIDA FELICIA SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162929/05/2009317.0000007861084442TEREZINHA RITA DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163029/05/2009200.0000006154553447RITA RENATO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163129/05/2009200.0000004877631496MARIA DO ROSARIO BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento, trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163229/05/2009200.0000006323322471LUCILENE BATISTA DA SILVA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento, trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000163829/05/200962.1001635334000102IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar e agua, destinado ao consumo dos visitantes e funcionarios no predio do programa PAIF do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164029/05/2009400.0000072585005453DGESMO PEREIRA MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 01 portao de madeira para o salao do peti neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164429/05/20097.7100000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164529/05/2009868.2300000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme guia de darf.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164129/05/2009400.0000005893603451ROSANGELA DA COSTA SIMPLICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como coordenador do projeto de implantacao do sistema de producao de unidade para criacao de galinha capoeira para corte neste municipio, relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164229/05/2009400.0000007440819470FLAVIA FELIZARDO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como coordenador do projeto de implantacao de unidade para criacao de galinha capoeira para postura neste municipio, relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164329/05/2009429.3300035700572400JOSE CAVALCANTE BORGESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico em agropecuaria para acompanhar a implantacao de unidade para criacao de galinha capoeira para postura neste municipio, relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000165801/06/20092766.9308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e filtro de oleo, destinado ao consumo do veiculo trator ford e valtra do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000166301/06/20091255.4006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a conserto e manutencao do matadouro publico do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000166701/06/2009181.5006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao conserto e manutencao do mercado publico do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000167001/06/20091151.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos, destinado ao conserto e manutencao do abastemento dagua do sitio Campo Verde deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000169601/06/2009135.0024505711000186AGUIAR COMERCIO DE AVES E RACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de racao de frango crescimento, destinado aos galpoes de criacao de galinha caiprira para corte e postura do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000166501/06/2009337.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao conserto e manutencao do banheiro publico da boca da barra no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000166901/06/20092182.5006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a implantacao de iluminacao em virtude dos festejos de emencipacao politica e festejos juninos do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000169101/06/200924.9500431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalha berlim 5506 destinado ao predio da prefeitura municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000165501/06/2009573.6808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo fiesta de placa MOH-2774 daacao social do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165901/06/20092000.0000000108734811ELENICE DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000167701/06/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 300 KBPS a servico do programa PAIF do municipio relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168801/06/20091600.0000022075347824JOSINEIDE PEREIRA SEREGATIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de articulinaria oferecido as familias de baixa renda cadastradas no programa morar melhor- geracao de renda.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000165001/06/20092664.6908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e oleo lubrificante diversos, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNY-1186, MNX-9186, MOS-8981 e MOV-7296 da educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000165701/06/2009712.0508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo ranger de placa MOH-1224 da educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000166001/06/2009516.9006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, eletrico e hidraulico, destinado a manutencao da escola municipal da faz. Camacary deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000166101/06/2009515.5006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, eletrico e hidraulico, destinado a conserto e manutencao da escola municipal do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000166201/06/20091348.8006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, eletrico e hidraulico, destinado ao conserto e manutencao da escola municipal localizada na rua Benedito Bezerra nesta cidade.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000166401/06/2009769.4006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao conserto e manutencao da escola municipal localizada na praca 08 de marco deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000166601/06/2009249.4006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, eletrico e hidraulico, destinado ao conserto e manutencao da escola municipal do sitio Campo verde deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000166801/06/2009467.2006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos e eletrico, destinado ao conserto e manutencao da escola infantil, localizada na rua Daniel Toscano nesta cidade.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000167601/06/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 300 KBPS a servico da educacao municipal, relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000168101/06/200968.5004375939000191SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo, destinado a pratica de educacao fisica dos alunos das escolas municipais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162009000168501/06/20091480.0000000802000797HC PNEUS S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus, destinado ao veiculo micro onibus de placa MPS-8991 da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162009000169001/06/2009540.0000000802000797HC PNEUS S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus 165/70r13, destinado ao veiculo corsa sedan da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000169301/06/200950.0008558108000106JEOKAR AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de extintor destinado ao veiculo corsa da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000169501/06/200925.0008558108000106JEOKAR AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um jogo de pastilha, destinado ao conserto do veiculo corsa de placa MNX-9186 da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000164901/06/20092756.7108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum e lubrificantes diversos, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNX-3106, MOS-5779, MNY-8816, MOT-8027, MNF-3362 e MNQ-5407 da saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000165301/06/2009506.4608080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo gol de placa MNX-7244 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000165401/06/20091021.7908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo gol de placa MNF-6744 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000165601/06/200996.8208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 da saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000167101/06/2009821.6005403418000163SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos da saude municipal, relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000167401/06/2009762.0008778201000126DROGAFONTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. PROG. ASSIST. A FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000167501/06/20093098.0067729178000220COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico dos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000167801/06/2009553.0040977324000107MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude e motoristas das ambulancias, quando da estadia na cidade de Joao Pessoa no acompanhamento de pacientes em tratamento especializados nos hospitais, durante o mes de maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000168001/06/20092716.6067729178000220COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a utilizacao no atendimento medico dos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000168301/06/200988.2501485500000123JOAO BATISTA DA SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartaveis diversos, destinado a utilizacao dos participantes do treinamento introdutorio com os profissionais de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000168401/06/20091512.0038046843000100H C PECAS S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus 205/70r15c, destinado ao veiculo Van da saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162009000168901/06/20091075.0000000802000797HC PNEUS S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinco pneus destinado ao veiculo ambulancia de placa MNY-8816 DA SAUDE MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000169401/06/200925.0008558108000106JEOKAR AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogo de pastilha, destinado ao conserto do veiculo uno de placa MOT-8027 da saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000169801/06/2009130.0005402603000133O VAREJAO DAS PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mangote do filtro, destinado ao conserto do veiculo ambulancia da saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000169901/06/200996.0008724396000121GRAFICA E FAIXA - RICARDO SOUZA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas faixas informativa sobre conferencia da saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000164701/06/20095000.0012680385000164C.N.T.P. MANOEL FIGUEIREDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com cacamba e maquina pa mecanica na limpeza com remocao de entulhos de terreno baldi, localizado na rua Daniel Toscano, nesta cidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000165101/06/200949.6008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000168201/06/2009830.0038046843000100H C PECAS S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus 7.50-16, destinado ao veiculo trator valtra do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162009000168601/06/2009352.0000000802000797HC PNEUS S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus e duas camara de ar, destinado ao veiculo moto de placa MNB-6211 do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000169701/06/2009120.0041151424000134PAULO JOSE DUARTE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da bomba do veiculo trator ford do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000165201/06/2009305.5208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo corsa de placa MNX-3784 que serve a administracao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000167201/06/2009400.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema informatizado de licitacao publica do municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000167301/06/2009400.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema informatizado de licitacao publica do municipio, relativo ao mes de marco de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167901/06/2009665.0000003536283446ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software e assistencia tecnica do sistema informatizado de folha de pagamento de funcionarios relativo ao mes de abril de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000169201/06/200960.0009551836000159VANESSA CARDOSO BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia tecnica no computador da administracao municipal.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168701/06/2009165.0000007059990410JOAO MADRUGA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional do municipio para viajar com a finalidade de participar de encontro sobre agricultura.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000164801/06/200974.5040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a limpeza da secretaria de transporte do municipio00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171302/06/2009220.6300000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000170002/06/200927.4040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpesa e conservacao da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000170602/06/2009844.0533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos do municipio relativo ao mes de abril de 2009 conforme fatura, correspondente ao telefone 3297.1152 e 3297.1210.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000170902/06/2009241.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio onde funciona a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000170502/06/2009338.8033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos do municipio, 3297.1027 e 3297.1082, correspondente ao mes de abril de 2009, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000170402/06/200971.4933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo 32.97,1023 do programa PAIF do municipio, relativo ao mes de abril de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000170702/06/20094.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000171002/06/200911.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio onde funciona o programa PAIF, relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A GESTANTESMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000171102/06/20092704.0009576072000156MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quarenta kit de enxoval completo, destinado a distribuicao com as gestantes cadastradas no programa social do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170102/06/200917718.1600360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de maio de 2009 conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170202/06/2009355.5729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre servicos prestados conforme guia, relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000170302/06/20091991.3833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos do municipio, 3297,1030, 3297.1130 ,3297,1035 e 3297,1041, relativo ao mes de abril de 2009, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171202/06/2009200.0000005966590400ESTELA MARIA BEZERRA MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa a servico do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000170802/06/200939.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000173703/06/200960.0000002612357459EDNALDO JOSE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de pinos em ferro para conserto do veiculo trator valtra do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000173803/06/2009240.0000002612357459EDNALDO JOSE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alinhamento de rodas e solda eletrica no escapamento do trator valmet do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000173903/06/200940.0000002612357459EDNALDO JOSE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com solda eletrica no escapamento do veiculo trator ford do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000174003/06/2009100.0000002612357459EDNALDO JOSE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto com solda eletrica da escada da transportadora de carne do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175203/06/2009230.0000002854348451JOSE ROBERTO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com substituicao de pecas do quadro geral do abastecimento dagua do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000175503/06/2009465.0000009351835405GEOCLECIA CUNHA DE ARRUDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de dados, destinado a levantamento da situacao do abastecimento dagua do municipio, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000175603/06/2009465.0000004993068484MICARLA FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de dados, destinado a levantamento da situacao do abastecimento dagua do municipio conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102009000172403/06/200941678.0007209477000120RODRIGUES E RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cestas basicas, destinada a distribuicao com as familias carentes cadastradas no programa de acao social do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000173103/06/20091037.5040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limepsa e manutencao do predio onde funciona o programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000192009000173503/06/20092712.9002660441000145RECIVIX INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo, um monitor 19 , um nobreak e uma impressora, destinado a utilizacao do programa FMAS IGDBF do municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000173603/06/2009800.0000028821963420MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de asssistencia social no acompanhamento das familias beneficiadas pelo projeto morar melhor- realizacao de parte social, relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175103/06/2009810.0000091825121400IVANILDA RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de figurinos diversos, destinado a apresentacao flocorica com grupo de idosos do municipio nas festividades juninas do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175303/06/2009805.0000004155828499JANEISA DO ROSARIO COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem aos servidores da defensoria publica intinerante, durante estadia nesta cidade no atendimento a populacao carente.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175403/06/2009826.0000004212104431JULIANA DE OLIVEIRA SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches as maes do programa do leite, por ocasiao das festividades do dia das maes no ginasio poliesportivo do municipio00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172803/06/2009600.0000060982420706JOSE DUARTE DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ampliacao do muro e reboco de sala da creche municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte desta cidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000172903/06/20096477.9000004734487421JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da cidade de Mamanguape e Rio Tinto para lecionar no municipio em veiculo onibus de placa KNJ-1232 durante o mes de maio de 2009, correspondente a 20( vinte) dias uteis, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000173003/06/2009465.0000069439117400AURILEN LUCENA DE MEDEIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora e orientadora das criancas da creche do municipio, relativo ao mes de maio de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173203/06/2009851.6700003146527448JOSINALDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do ensino fundamental do sitio Uruba deste municipio em veiculo onibus de placa KHJ-1586 durante o mes de maio de 2009. conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000174203/06/20096669.0000084119837491LUCIA ROQUE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Coelhos, Catu, Baixa Verde e Faz. Mariana e Santo Antonio para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa HZG-7594 durante 19 dias uteis do mes de maio de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000174303/06/20094131.0000090036832472ANAILTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios jurema, Agua Fria, Oiteiro e uruba para estudar no centro da cidade em veiculos KGH-8613 e KPE-4203 durante 18 dias uteis do mes de maio de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000174403/06/20091861.2000063723603491JOSE CLAUDIO DA COSTA,Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacary para estudar na sede do municipio em veiculo Kombi de placa KFH-0872 durante 18 dias uteis do mes de maio de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000174503/06/2009648.0000089514874404LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Sao Bento II para estudar na sede do municipio em veiculo fiat de placa MNQ-0574 durante 18 dias uteis do mes de maio de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000174603/06/20094008.3300003146527448JOSINALDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa KHJ-1586 durante 18 dias uteis do mes de maio de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000174803/06/20093654.2000015127591472GENIVAL SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para estudar na cidade de Mamanguape e Rio Tinto em veiculo onibus de placa KPE-4424 durante o mes de maio de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092009000172703/06/20091650.0010534763000176J P DOS PRAZERES LUCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo tipo passeio de placa MNF-6744 a servico da saude municipal, correspondente a tres dias do mes de marco de 2009 e durante o mes de maio de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174103/06/20099880.7500079100953415JOSE PEDRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao do Posto de Saude da Familia - PSF II, localizado na rua Gerson Beniz de Oliveira, conforme contrato e planilha de servicos.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132009000174703/06/20093900.0000003801062481MICHEL DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte de portadores de doencas fisicas e mentais de Mataraca a Joao Pessoa para realizar tratamento de saude especializado em veiculo Van de placa MYJ-1995 durante omes de abril de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALConvite000082009000174903/06/20092480.0000006425486414GEILSON DO ROSARIO SOUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao volante em carro de son na divulgacao de atos, acoes e programa da saude municipal durante o mes de maio de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072009000175003/06/20096000.0000003113818478YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de profissionais de saude do municipio em veiculo tipo van de placa JFN-9430 durante o mes de maio de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171403/06/2009465.0000008654582430SILVANIA CANDIDO AGOSTINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na coleta de dados para levantamento da situacao do abastecimento de agua do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171503/06/2009465.0000007404396425KARLA ROBERIA RODRIGUES SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na coleta de dados para levantamento da situacao do abastecimento de agua do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171603/06/2009465.0000007159629493JOSELIA PEREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na coleta de dados para levantamento da situacao do abastecimento de agua do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171703/06/2009465.0000006612915455GEORGE DE LIMA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na coleta de dados para levantamento da situacao do abastecimento de agua do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171803/06/2009465.0000005335730412MARCIA LIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na coleta de dados para levantamento da situacao do abastecimento de agua do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171903/06/2009465.0000008580424445FABRICIO DO NASCIMENTO SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na coleta de dados para levantamento da situacao do abastecimento de agua do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172003/06/2009465.0000007947998418IONARA DE LIMA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na coleta de dados para levantamento da situacao do abastecimento de agua do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172103/06/20094030.0000008934568453ELIAS DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido (lixo), na area urbana da cidade de mataraca e Distrito de Barra do Camaratuba em veiculo caminhao de placa MNH 5279/PB, referente ao mes de maio de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172203/06/20094020.0000044264143420RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de residuos solido (lixo), da area urbana do Distrito de Barra do Camaratuba em veiculo caminhao de placa MYL 4990/PB, referente ao mes de maio de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172303/06/20094050.0000009638326468LUIZ AMARAL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de residuo solido (lixo), da area urbana da cidade de Mataraca e distrito de Barra do Camaratuba em veiculo caminhao de placa MYY 0426/PB, relativo ao mes de maio de 2009conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172503/06/20091500.0000013288857472JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de acompanhamentos de todos os projetos em andamento ao municipio, relativo ao mes de maio de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173303/06/2009465.0000006240105465BENEDITA RITA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de dados junto a populacao para levantamento da situacao do abastecimento dagua do municipio, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173403/06/2009465.0000009037427480CRISTIANE DA SILVA DIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de dados junto a populacao para levantamento da situacao do abastecimento dagua do municipio, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175703/06/20091000.0000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172603/06/200950.0000034252070406LENILDA DA SILVA BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao pessoa para resolver assunto de interesse do municipio no DI (departamento de Identificacao), conforme requerimento.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000176704/06/20098.0000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000176804/06/2009200.0011606365000180SOMAVEL 11.606.365/0001-80Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de terminal constante na nota fiscal n. 22933, destinado ao conserto do veiculo trator do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000142009000176104/06/2009461.0024380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio hospitalar, destinado a utilizacao no atendimento de pacientes na unidade mista de saude e postos de saude do municipio00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000175904/06/200923.8041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da escola municipal da faz. Camacary deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000176004/06/200970.8041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da escola municipal do sitio Campo Verde deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000176204/06/2009221.4041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra desta cidade.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000092009000176404/06/20095700.0008220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 quadro branco TE de 300 x 120, destinado as escolas municipais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000176504/06/2009340.7041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da escola infantil do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000176604/06/2009169.5041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000175804/06/2009159.0040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao do predio onde funciona o programa PRO JOVEM do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000176304/06/2009978.1041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177205/06/200980.0000007622197424MARIA JOSE DOS SANTOS PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000178205/06/2009204.2540978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao do predio onde funciona o programa PAIF do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181205/06/2009200.0000040335690491MARIA DO SOCORRO SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181305/06/2009200.0000000481589929MARCIA COSTA MADEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181405/06/2009150.0000005150254452ROSINEIDE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181805/06/2009651.5600000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000177705/06/200978.0000095120262449MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe do corpo de bombeiro, quando da estadia no distrito de Barra de camaratuba em treinamento aos salva vidas do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000177905/06/20091950.0000010928154491JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor e coordenador na elaboracao do plano de gestao integrada da orla no projeto Orla no municipio, conforme contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000181605/06/200921.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio onde funciona a secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000179505/06/2009250.0209288564000146CARTORIO SILVA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorais no registro de imoveis do municipio conforme guias.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182005/06/2009200.0000072583576453ADAILTON FIDELES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do TI - central telefonica do predio da prefeitura municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000177505/06/2009189.5009249475000190O REI DOS ESPORTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bola e chuteira, destinado a pratica de esportes dos atletas do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000178405/06/20093564.0001951674000134CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal de 1o e 2o grau Jose V. Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de marco neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000178505/06/2009440.0003465565000132CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal do sitio Uruba deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000178605/06/2009550.0003465557000196CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000178705/06/20093080.0001951673000190CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal localizada na rua Benedito Bezerra desta cidade.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000178805/06/20093080.0001951673000190CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal localizada na rua Benedito Bezerra nesta cidade.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000178905/06/20093564.0001951674000134CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal de 1o e 2o grau Conego JoseïV. Bessa, localizada na praca 08 de marco deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000179005/06/2009440.0003465565000132CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal do sitio Uruba deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000179105/06/2009550.0003465557000196CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000179205/06/20091934.6400003551122482JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do ensino medio do distrito de Barra de Camaratuba em veiculo onibus de placa LBJ-5476 durante o mes de maio de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000179705/06/2009400.0000076085880472EVERALDO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e pintura de dois para choques do veiculo de placa MOS-8981 da educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000179805/06/2009230.8600064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos da escola infantil do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000179905/06/20091731.3600003551122482JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do distrito de Barra de Camaratuba, sitio Campo Verde e Santana para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa LBJ-5476 durante 19 dias uteis do mes de maio de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000180005/06/2009378.0000003041431467CICERO FERNANDES DA CAMARAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de eletrica no conserto do veiculo corsa sedan de placa MNX-9186 da educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000180605/06/200932.0000075419203472ENOQUE VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos de placas MOS-8981 e MOV-7296 da educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000180905/06/2009970.5007019741000163SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro trazeiro, cola, adesivo e lampada, destinado ao conserto do veiculo onibus de placa MOV-7296 da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000181005/06/2009150.0007019741000163SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica no conserto do veiculo onibus de placa MOV-7296 na colocacao de vidro trazeiro.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181105/06/2009215.0000002589340427LUZIENE GUEDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa e conservacao da escola municipal Conejo Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de marco nesta cidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000177305/06/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de provedor no acesso a internet da saude municipal, relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000177805/06/200918.0000095120262449MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude municipal, durante estadia no distrito de Barra de Camaratuba em campanha de vacinacao aos idosos.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000178105/06/20091980.8602675956000119FARMACIA ROCHA EDNA PEREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento de pacientes carentes do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000180105/06/2009236.0000003041431467CICERO FERNANDES DA CAMARAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da parte eletrica do veiculo ambulancia de placa MNY-8816 da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000180205/06/200975.0000003041431467CICERO FERNANDES DA CAMARAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da parte eletrica do veiculo uno de placa MOT-8027 da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000180305/06/200970.0000003041431467CICERO FERNANDES DA CAMARAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da parte eletrica do veiculo ambulancia saveiro de placa MOQ-2042 da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000180405/06/200915.0000003041431467CICERO FERNANDES DA CAMARAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de parte eletrica do veiculo Van de placa MNQ-5407 da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000180705/06/200920.0000075419203472ENOQUE VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculo de placa MNQ-5407 e MNF-3362 da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000177605/06/20093240.0001060393000191TRACPECAS-PECAS PARA TRATORES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do trator valtra que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178005/06/2009190.0000060300744404EXPEDITO GONZAGA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de 19 carreadas de areia, destinado ao aterro e escoramento dos meio fios das ruas do conjunto Novo Horizonte nesta cidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000178305/06/2009300.0000005882141400ASSUERO FALCAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos na elaboracao de planta do terreno, localizado no conj. Bom Jesus, destinado a projeto de construcao de um mercado de artesanato no municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000180505/06/2009105.0000075419203472ENOQUE VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos de placa MNB-6211, carroca do trator e trator valtra do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181905/06/2009250.0000076889734491EDINALDO BATISTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de tres bancos em ferro e madeira da praca do largo vidal de negreiros do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000042009000181505/06/20094350.0010596370000197ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis da contabilidade publica do municipio relativo ao mes de maio de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181705/06/2009165.0000007059990410JOAO MADRUGA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional do municipio para participar de apresentacao do programa de capacitacao de gestores municipais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000176905/06/2009318.4403659166002903IBAMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de no AI 302326/D, conforme guia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000177005/06/20091059.3902336993001840TIM- CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados dos telefones moveis do plano empresa, relativo ao mes de maio de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000177105/06/200911.8333530486000129EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixo, relativo ao mes de maio de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000177405/06/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de provedor no acesso a internet da administracao municipal, relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000179305/06/20091900.0000001657171736ROSANGELA DE SOUZA SEBATELHEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento ao setor de licitacao e contrato, viabilizando as informacoes dos procedimento da legislacao pertinente, relativo ao mes de abril de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000179405/06/20091900.0000001657171736ROSANGELA DE SOUZA SEBATELHEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento ao setor de licitacao e contratos, viabilizando as informacoes dos procedimento da legislacao pertinente relativo ao mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000179605/06/2009100.0000076085880472EVERALDO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao com substituicao de pecas do Bebedouro do predio da prefeitura municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180805/06/2009665.0000003536283446ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software do sistema informatizado da folha de pagamento de funcionarios relativo ao mes de maio de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000182108/06/2009345.8410365639000124ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito e funcionarios quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000182208/06/2009341.8540978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao dos postos de saude do PSF do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000182508/06/20098423.0003246587000101UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, destinado a manutencao no atendimento medico dos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000182308/06/2009278.4000064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA da escola municipal, localizada na rua Benedito Bezerra nesta cidade.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000182608/06/2009294.5800064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a alimentacao dos alunos da creche municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182708/06/2009100.0000005966590400ESTELA MARIA BEZERRA MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000182408/06/2009923.8200064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000183609/06/2009420.8108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo fiesta de placa MOH-2774 do programa de acao social do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000182809/06/2009355.0005273729000155BAZAR GUARANY DA VIUVINHA E REPRESENTACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de show decorativo junino na ornamentacao da cidade por ocasiao dos festejos juninos.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000183509/06/20091922.2108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo dos veiculos tratores ford e valtra do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000183709/06/2009394.4508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo ranger da placa MOH-1224 da educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000183809/06/20092536.1908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum e oleo lubrificante diversos, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX-9186, MON-7296 e MOS-8981 da educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000183909/06/20091337.5040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao das escolas municipais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000182909/06/20092334.2108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destindado ao consumo dos veiculo de placa MNY 8816,MOT 8027, MNX 3106,MOS 5779 e MNQ 5407 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000183009/06/2009805.0808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000183209/06/200926.0808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNF-3224 da saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000183409/06/2009183.3108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo gol de placa MXN-7244 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000183309/06/2009262.0808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX-3784 que serve a administracao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000183109/06/200948.5408080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo moto de placa MNB-6211 do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000184010/06/20091050.0000005061952448CLEONICE DOS SANTOS PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na rua danil Toscano Centro, destinado a material diversos do patrimonio do municipio, relativo aos meses abril, maio e junho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000184110/06/2009596.0006069250000164RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica diversos, destinado a utilizacao no trabalhos burocraticos da administracao municipal00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184610/06/2009165.0000007059990410JOAO MADRUGA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional do municipio para participar da Plenaria Geral do Colegiado de Dezenvolvimento Territorial da Zona da Mata Norte.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000184210/06/2009757.4005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do sistema BEtha Tributos, durante o mes de maio de 2009 e liberacao de registros e transporte de funcionarios para treinamento de pessoal00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184910/06/20093157.7000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS conforme guia no mes de junho de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184410/06/200927864.3629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de junho de 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184510/06/200947081.1629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de junho de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184310/06/200921138.5029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de junho de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000184710/06/2009315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO, relativo ao mes de junho de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184810/06/20091662.5800000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186012/06/2009150.0000037916106434SEVERINO AMANCIO DO MASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186112/06/2009759.1000067527035404AMELIA DA COSTA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos alunos do programa pro jovem do municipio, durante o periodo de 05/05/2009 a 26/05/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000185912/06/2009103.0034028316562020EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse da administracao municipal conforme guia de servicos.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185312/06/2009465.0000082853630404CLOVES SABINO DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de protecao e conservacao dos galpoes de criacao de galinha capoeira corte e postura do municipio relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185812/06/2009400.0000009561412420MARIA DA PENHA DOMINGOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de arranjos de flores naturais, destinado a ornamentacao por ocasiao das festividades de emancipacao politica do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185112/06/200915.0000036351890730CLAUDIO RAMIRO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios para realizar conserto na parte eletrica da escola municipal do sitio Uruba deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000186412/06/2009151.9001356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo corsa sedan de placa MNX-9186 da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185212/06/2009430.0000036351890730CLAUDIO RAMIRO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa e mamanguape, em veiculo gol de placa MXY-9283, conforme autorizacoes.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185412/06/2009660.0000036351890730CLAUDIO RAMIRO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do municipio para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa em veiculo gol de placa MXY-9283, conforme autorizacoes.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000185612/06/2009759.4000071372610430MARIA APARECIDA BASTOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coffee Break servido aos profissionais de saude participantes de curso introdutorio com os profissionais de saude do municipio, durante quatro dias de curso.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000185712/06/20091280.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes (almocos) aos profissionais de saude participantes do curso introdutorio com os profissionais de saude do municipio, durante quatro dias de curso.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000186312/06/2009144.1201356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiat uno de placa MOT-8027 da saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000186512/06/2009336.5501356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiat de placa MNY-8816 da saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000186212/06/20091663.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes diversas do municipio no jornal a Uniao, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185012/06/2009465.0000051562421468JERONIMO FERREIRA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista em substituicao ao funcionario Francisco que encontra-se de ferias, durante o mes de maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185512/06/2009300.0000058951130444ELIAS ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de boia automatica no poco artesiano de abastecimento dagua localizado na rua Benedito Bezerra e reparo com conserto de parte eletrica do abastecimento dagua central do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000192009000186615/06/20092200.0000038269210706PEDRO RIBEIRO SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de funcionarios da secretaria de administracao para servicos administrativos, em veiculo corsa de placa MNX 3784/PB, relativo ao periodo de 13/05 a 12/06/2009 conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000187315/06/2009650.0002288268000104ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema informatizado da contabilidade publica do municipio relativo ao mes de junho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOConvite000192009000186915/06/20092000.0000078983606487GILVANDO DE LIMA VITORIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de profissionais da saude do programa PSF em veiculo gol de placa MNN 7244/RN, no periodo de 14/05 a 13/06/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000187515/06/2009233.5201356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo ambulancia de placa MNF-3362 da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202009000186815/06/20091280.0000003626420442MARCOS ANTONIO DA SILVA - 036.264.204-42Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores do sitio Uruba nos turnos da manha e tarde, durante o mes de maio de 2009, em veiculo gol, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202009000187015/06/20094554.0000008319922470MYCKEIAS VIDAL DO BONFIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes dos sitio Jurema, Oiteiro, Agua fria, durante o turno da noite e fazenda Camacari durante o turno da manha, correspondente ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000187115/06/2009125.0000072603232487ALDACY FREITAS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de bolos diversos, destinado aos alunos e professores por ocasiao das festividades de encerramento do periodo letivo da escola de 1o e 2o grau C.J.V.Bessa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000186715/06/2009250.0005273729000155BAZAR GUARANY DA VIUVINHA E REPRESENTACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de shom decorativo junino na ornamentacao da cidade, por ocasiao dos festejos juninos.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física24CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕESSem Licitação000000000000187415/06/2009840.0000003664371437JEBSON GOMES DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na exibicao em telao de materia de interesse do municipio na praco 08 de marco deste municipio por ocasiao das festividades de emancipacao politica.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000187215/06/2009152.0041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite, acucar e massa, destinado aos trigemeos filho de ANA CELIA pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesas.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000187716/06/2009421.7308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774 que serve a secretaria de acao social deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189816/06/2009190.0000069453632449ANTONIO ALFREDO DE AGUIAR FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189916/06/2009190.0000006931098403MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189416/06/2009370.0000051562006487MARIA DA GLORIA DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e fornecimento de salgados, destinado aos convidados e funcionarios por ocasiao das festividades de emancipacao politica do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000190116/06/2009112.0008724396000121GRAFICA E FAIXA - RICARDO SOUZA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas faixas com 4 metros cada, com divulgacao das festividades de emancipacao politica do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000187616/06/20092198.8508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos tratores ford e valmet que serve a secretaria de agricultura deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000189316/06/2009136.5040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao dos predios do setor de tributos e prefeitura do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189616/06/200950.0000044274645487ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do setor de alistamento militar do municipio na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000188216/06/2009314.0009243094000102GG DIGITAL POINT SERV.E COMERCIO LTDA-AUTORIZADA DIMEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de instalacao de dois relogio de ponto na escola Municipal localizada na rua Benedito Bezerra e na praca 08 de marco deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000188716/06/2009198.1608080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224 que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000189516/06/20091546.1308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo lubrificante, destinado ao consumo dos veiculo de placas MNY-1186, MNX-9186, MOS-8981, MOV-7296 e MOM-2645 que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000190016/06/2009633.6809127069000155CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos correspondente a revisao do veiculo ford ranger de placa MOH-1224 da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000188316/06/2009704.8908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000188416/06/2009160.5908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MXN 7244, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000188516/06/200971.3808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000188616/06/20091525.1408080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 3106, MNY 8816, MOT 8027, MOS 5779 e MNQ 5407 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000190216/06/2009495.3008995631002810N. CLAUDINO & CIA. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a premiacao dos contribuintes do IPTU 2009 em sorteio durante as festividades de emancipacao politica.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190316/06/200918001.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000187916/06/2009181.3108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784 que serve a secretaria de administracao deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188016/06/2009130.0000003118072407GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario, para viajar a cidade de Joao pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188116/06/2009130.0000003118072407GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario, para viajar a cidade de Joao pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000187816/06/200927.7408080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000188816/06/2009175.0000003972466412JEAN MARCELO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza, desobstrucao de bueiras e aterros dos buracos da estrada que liga Mataraca ao sitio Campo, Santana e Distrito de Barra do Camaratuba estrada de baixo, em virtude das forteschuvas, relativo ao periodo de 03/06 a 16/06/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000188916/06/2009200.0000006934628411GENILSON DUARTE DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza, desobstrucao de bueiros e aterros dos buracos da estrada que liga Mataraca ao sitio Campo Verde, Santana e Distrito de Barra do Camaratuba estrada de baixo, em virtude das fortes chuvas relativo ao periodo de 03/06 a 16/06/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189016/06/2009250.0000003269950489ADRIANO ANTONIO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza, desobstrucao de bueiros e aterros dos buracos da estrada que liga mataraca ao sitio Campo Verde, Santana e Distrito de Barra do Camaratuba estrada de baixo, em virtude das fortes chuvas relativo ao periodo de 03/06 a 16/06/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189116/06/2009150.0000002307102477VALDIR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza, desobstrucao de bueiros e aterros dos buracos da estrada que liga Mataraca ao sitio Campo Verde, Santana e distrito de Barra do Camaratuba estrada de baixo, em virtude das chuvas relativo ao periodo de 03/06 a 16/06/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189216/06/2009200.0000069792569472JOSE MARIA TRANQUILINO GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza, desobstrucao de bueiros e aterros dos buracos da estrada que liga Mataraca ao Sitio Campo verde, Santana e Distrito de Barra do Camaratuba estrada de baixo, relativo ao periodo de 03/06 a 16/06/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189716/06/2009600.0000005882141400ASSUERO FALCAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de planta do perfil longitudinal das ruas projetadas 02 e 03 do distrito de Barra de Camaratuba, destinado a projeto de calcamento.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000190417/06/200985.3004623321000101K E K MAGAZINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pipoca, bala e pirulito, destinada a distribuicao com as criancas por ocasiao de campanha de vacinacao.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190617/06/20095000.0003877236000107JOSE IRANILDO DE FRANCA BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao visual de show pirotecnico durante as festividades de emancipacao politica do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152009000190517/06/20094470.0004486793000151FUNERARIA SAO VICENTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerais (caixoes, viagens e flores) em, favor de pessoas carentes do municipio, conforme obitos anexos.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000190718/06/2009220.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacoes diversas do municipio conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000190818/06/200938.0700000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrayo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192519/06/20095700.5529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042009000192119/06/20094009.0008602732000163GRAFICA MUNDIAL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de taloes de guia de pagamento, papel timbrado e envelope timbrado, destinado a utilizacao da administracao publica do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000191319/06/20091345.8009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000191719/06/2009712.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio onde funciona o programa PETI do municipio, relativo aos meses de abril e maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192419/06/20091033.7400000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000191619/06/2009600.0070093570000159BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dovulgacao de materia de interesse do municipio na jornal Vale Noticia edicao de junho de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192219/06/200934.6502419399000175MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios, quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192319/06/2009300.0002050020000100AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a ANTUR, relativo ao mes de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192619/06/2009985.8729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190919/06/200995.0008939835000113PHARMAGRAUS - MARIA DA GUIA BEZERRA SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manipulacao de medicamentos, destinado a Maria Fernanda C.Borges filha da senhora Francisca Bezerra da Costa, por trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000191519/06/2009633.3040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao da unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000191919/06/20093038.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios da saude municipal relativo aos meses de abril e maio de 2009, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042009000192019/06/20092310.0008602732000163GRAFICA MUNDIAL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de blocos de receituario medico em duas vias, destinado a utilizacao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000191019/06/2009264.8009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000191119/06/2009248.8709396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da escola infantil do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000191219/06/2009521.8009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000191419/06/2009266.5509396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000191819/06/20098724.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios do patrimonio da educacao municipal, relativo aos meses de abril e maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000194022/06/2009481.6233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones fixos 3297.7071, 3297.1082 e 3297.1027, da educacao municipal, relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000195022/06/20095070.7004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao conserto e mantencao dos predios da escola municipal, localizada na praca 08 de marco, escola infantil, localizada no centro da cidade, creche municipal, escola municipal da rua Benedito Bezerra, escola do distrito de Barra de Camaratuba e secretaria de educacao do municipio00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000196122/06/20091398.5004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, eletrico e hidraulico, destinado ao conserto e manutencao do ginasio poliesportivo e campo de futebol do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198422/06/20097888.9508898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao municipal, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARFUNDEF - MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199622/06/2009138309.6508898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do fundeb I, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199722/06/200951972.7008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do fundeb II, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000192922/06/2009150.0005402603000133O VAREJAO DAS PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um radiador, destinado ao veiculo ambulancia saveiro de placa MOQ-2042 da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000193022/06/2009350.0005402603000133O VAREJAO DAS PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um kit de embreagem, uma junta amocinetica e um cubo TZ, destinado ao conserto do veiculo fiat strada de placa MNX-3106 da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000193122/06/2009400.0005402603000133O VAREJAO DAS PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um kit de embreagem e dois amortecedor traseiro, destinado ao conserto do veiculo fiat uno de placa MOT-8027 da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000194122/06/2009969.1533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos 3297.1152,3297.1103 e 3297.1210 da saude municipal relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000195322/06/20092810.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos e hidraulico, destinado ao conserto e manutencao do posto de saude do PSF e unidade mista do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198922/06/200967022.9708898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199322/06/200910248.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do PACS, realtivo ao mes de junho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ]Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199422/06/200915514.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do PSF, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR*Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199522/06/20091395.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios agentes da dengue, relativo ao mes de junho de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. PROG. SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200022/06/20091200.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios saude bucal relativo ao mes de junho de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000193522/06/2009910.0502336993001840TIM- CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones moveis, correspondente ao tim controle, relativo aos meses de abril e maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000193622/06/20092412.6533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos do municipio, relativo ao mes de maio de 2009, correspondente aos telefones 3297.1041, 3297.1030, 3297,1130 e 3297.1035.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194622/06/2009200.0000004667539429SOLANGE MADEIRO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para cobrir despesas com viagens de Mataraca a Mamanguape, face ao convenio de mutua cooperacao entre o municipio e a justica eleitoral, relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197522/06/200950.0000034252070406LENILDA DA SILVA BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viajar a servico do setor de identificacao do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198222/06/200912990.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral do municipio, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198322/06/20091140.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria de funcionario, relativo ao mes de junho de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000195522/06/20091804.6004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico e diversos, destinado a utilizacao na ornamentacao da praca 08 de marco em virtude das festividades de emancipacao politica e festejos juninos do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000196322/06/2009977.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da secretaria de turismo e limpesa do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000212009000196522/06/2009480.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de escada (andaime), destinado a utilizacao na ornamentacao da praco 08 de marco em virtude das festividades de emancipacao politica do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000196622/06/2009467.5004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico e de construcao diversos, destinado a conserto e manutencao dos banheiros publico da boca da barra no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198622/06/20099970.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000193222/06/2009125.0011606365000180SOMAVEL 11.606.365/0001-80Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueira, rolamento, retentor e anel, destinado ao conserto do veiculo trator valtra do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000193722/06/2009510.0000005866650487JURANDIR DE AQUINO NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio como instrutor de implementacao da cooperativa da producao de agricultura familiar, atraves do convenio n. 119/2007, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000193822/06/2009510.0000005866650487JURANDIR DE AQUINO NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio como instruto na implemantacao da cooperativa da producao de agricultura familiar atraves do convenio 120/2007, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000195922/06/2009105.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico e eletrico, destinado ao conserto e manutencao dos galpoes de avicultura do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000197222/06/2009143.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a limpesa e conservacao do matadouro publico do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000197322/06/20091241.5004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos, destinado a extensao e conserto do abastecimento dagua do sitio Uruba, conj. Santa Emilia, Conj. Bom Jesus e distrito de Barra de Camaratuba deste municipio00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197622/06/20094290.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193422/06/20093819.4300000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep relativo a receita arrecadada do mes de maio de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000193922/06/200971.4933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3297.1023 fixo do programa PAIF, relativo ao mes de maio de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194222/06/20092383.0000007727665410MARCIA DOS SANTOS PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194322/06/2009200.0000098245481491JOSIVALDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude especializado, conforme requerimento trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194422/06/2009200.0000002158577479EDNALVA ELIAS DE AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194722/06/2009200.0000053143710497BENEDITA ELIAS CLEMENTINAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194822/06/2009200.0000009536080427JAKELINE ELIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194922/06/2009150.0000006612915455GEORGE DE LIMA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000196022/06/2009507.7504338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao conserto e manutencao do predio onde funciona a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000197422/06/2009279.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao conserto e manutencao do predio onde funciona o programa PAIF do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197822/06/20097460.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Acao social, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197922/06/20092325.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos conselheiros tutelares do municipio, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199122/06/20093200.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa paif do municipio, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199222/06/2009465.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionario do programa peti, realtivo ao mes de junho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000199922/06/2009246.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao conserto e manutencao do predio onde funciona o programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200122/06/200933.3300000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200222/06/20090.2900000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200322/06/2009117.7400000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200422/06/200983.5300063220024491ANTONIO PEREIRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar pagamento de energia eletrica em atrazo, conforme requerimento trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192722/06/200945.0009288564000146CARTORIO SILVA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos cartorias na emissao de certidao de imoveis de interesse ao municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197722/06/200911435.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000195422/06/2009108.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do setor de tributos do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198522/06/20098438.3308898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192822/06/2009162.8007712760000170MAGALY VASCONCELOS DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional durante estadia na cidade de Natal RN a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198722/06/200918450.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do prefeito e vice prefeita do municipio, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198822/06/20094246.8008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete, relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000196422/06/2009656.5004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da secretaria de transporte do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198122/06/20094600.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte do municipio, relativo ao mes de junho de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA JURIDICAEssencial à JusticaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198022/06/20097700.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do setor juridico, relativo ao mes de junho de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000193322/06/20097800.0000026334046420CARLOS ROMILDO VALORES XAVIERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos especializado na elaboracao de projeto arquitetonico e urbanizacao do mercado de artesanato para implantacao no municipio, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194522/06/2009465.0000006691736494DANIEL BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e arrumacao dos bancos de feira livre do municipio durante o mes de maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000195122/06/20097307.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao de diversos na secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000195222/06/20092196.5004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de utilizacao da limpesa publica, destinado a manutencao da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000195622/06/2009959.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao conserto do calcamento das rua Pedro Lyra, Emidio Vidal e rua projetada do bairro alemao nesta cidade.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000195722/06/20091031.3004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao conserto da Palhoca municipal do distrito de Barra de camaratuba deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000195822/06/2009201.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos( luvas, botas e mascara) destinado a utilizacao dos funcionarios do cemiterio publico do municipio00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000196222/06/2009408.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao conserto e manutencao dos predios: repitidora de TV, procuradoria juridica e predio da antiga telpa do patrimonio municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000196722/06/20091637.2404338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao conserto e recuperacao dos bancos instalados em frente ao antigo predio da guadra de esportes no largo Vidal de Negreiros.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000196822/06/2009292.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao e diversos, destinado ao conserto e recuperacao do muro do cimiterio publico.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000196922/06/2009300.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e areia, destinado ao conserto da galeria da rua Jose de Menezes Lyra desta cidade.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000197022/06/2009240.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brita, cimento e areia, destinado a tapa buracos do asfalto da rod. PB 065 deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000197122/06/200966.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brita, areia e cimento, destinado ao conserto e recuperacao da ponte do Rio Camaratuba deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199022/06/200935521.1608898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras, relativo ao mes de junho de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000199822/06/2009342.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao dos trabalhos da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000200523/06/20091830.0033669672007075BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal relativo ao convenio de cooperacao tecnica, conforme convenio relativo ao mes de marco de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000200623/06/20091830.0033669672007075BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal relativo ao convenio de cooperacao tecnica conforme convenio, correspondente ao mes de abril de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000201125/06/2009879.5008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000201225/06/2009373.9708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MXN 7244, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000201325/06/20091063.1008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOS 5779,MNY 8816, MNX 3106 e MNQ 5407 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000201425/06/200947.5808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000201525/06/2009565.2708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa 1224 que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000201725/06/20091200.0000013290479404MARIA MAGDALENA ROCHA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coordenacao dos eixos tematicos na primeira conferencia municipal de educacao no municipio, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000201825/06/2009800.0000036537926491LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como conferencista na primeira conferencia municipal de educacao no municipio conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000201925/06/20091200.0000011049596404TEREZINHA APARECIDA DE FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coordenacao dos eixos tematicos na primeira conferencia municipal de educacao, conforme contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000202225/06/20091357.3508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNY-1186, MNX-9186, MOV-7296, MOS-8981 e MOM-2645 que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000202325/06/2009845.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao conserto e manutencao do veiculo corsa sedan de placa MNX-9186 da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000200825/06/2009347.2708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202425/06/2009123.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000200725/06/20092267.8308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos tratores ford e valmet que serve a secretaria de agricultura deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000202025/06/200929.1540978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao dos galpoes de avicultura do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201625/06/200920.0004376062000153MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de plotagem de plantas e projetos de interesse ao municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000200925/06/200974.4808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211 que serve a secretaria de obras deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000201025/06/2009310.1908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao veiculo de placa MNX 3784, que serve a secretaria de administracao deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202125/06/2009800.0000053345819791JOAO FLORENTINO DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de moto boy no transporte de documento e funcionarios a servico do municipio em veiculo moto durante o mes de junho de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000202626/06/200931.1508579484000187COPIADORA PARAIBANA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de copias e plotagens coloridas de documentos de interesse ao municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000202726/06/2009285.5040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao do predio da creche do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000202826/06/2009250.0009303348000122PALACIO DOS FOGOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao de duas bocas AP venancio, destinado a escola municipal do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000202926/06/2009751.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos destinado a conserto e recuperacao da escola municipal, localizada na rua Benedito Bezerra deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000203126/06/2009691.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos destinado a conserto e manutencao da parte eletrica da escola municipal, localizada na praca 08 de marco deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000203226/06/20096534.0035589365000188NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a modificacao e conserto de toda parte eletrica da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de marco desta cidade00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142009000202526/06/2009154.5124380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio med carg cil e oxigenio comprimido 2.2, destinado ao consumo no atendimento aos pacientes na unidade mista de saude deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000203026/06/2009110.5506054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a conserto e manutencao da parte eletrica da unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000205529/06/200960.7006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado ao conserto e manutencao da parte eletrica do predio da vigilancia sanitaria do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207029/06/2009465.0000004247101455MIRIAN LIMA VITORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa e conservacao do posto de saude do PSF I do municipio em substituicao a funcionaria Maria Jose que encontra-se de ferias relativo ao mes de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000207229/06/2009250.0000003790219436GELSON LOPES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiro na instalacao e pintura das grades nas portas e janelas do predio do posto de saude do sitio Uruba deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000204829/06/2009255.0008724396000121GRAFICA E FAIXA - RICARDO SOUZA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de seis faixas destinado a utilizacao na divulgacao da conferencia municipal da educacao.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205629/06/2009415.0000051562006487MARIA DA GLORIA DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 700 salgados e uma torta de 7kg, destinado ao coffee break servido aos participantes por ocasiao da primeira conferencia municipal de educacao no municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205929/06/2009210.0000004731726409FABIO NUNES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao e adubacao do campo de futebol municipal, localizado no conjunto Bom Jesus nesta cidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000206529/06/200930.0008667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art relativo ao projeto para construcao de quadra de esportes no municipio, conforme guia n J00047142.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000207129/06/2009465.0000069439117400AURILEN LUCENA DE MEDEIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora e orientadora das criancas da creche municipal, localizada no conj. Novo Horizonte nesta cidade, durante o mes de junho de 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino SuperiorENSINO SUPERIORMANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS ESTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207929/06/2009200.0000006442899454HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio ao estudante, destinado a cobrir despesas com transporte para participar de curso profissionalizante, relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino SuperiorENSINO SUPERIORMANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS ESTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208029/06/2009200.0000003639407407VALDECIR DA SILVA-036.394.074-07Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio ao estudante para cobrir despesas com transporte para participar de curso profissionalizante, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000208229/06/2009700.0060746948492074BANCO BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios da educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205129/06/200917452.1629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito com INSS, correspondente a competencia 05/2009, conforme guia00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000207829/06/2009333.0000904951000195POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa mensal, correspondete aos cartoes de credito de funcionarios relativo ao mes de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208129/06/20091897.5000002459130414JAN DEIERRER SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a secretaria de turismo do municipio para viajar em companhia do prefeito constitucional do municipio para participar de salao de turismo e divulgacao do turismo municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000207429/06/2009160.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel locado ao municipio onde funciona a secretaria de agricultura, relativo ao mes de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000207729/06/2009149.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos galpoes de avicultura do municipio, relativo ao mes de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000203629/06/200985.3006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao da secretaria de turismo deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205729/06/200960.0000003881475478ANTONIO MARCOLINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante as festividades de emancipacao politica do municipio no periodo de 16 e 17/06/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205829/06/200960.0000005603029404CLAUDIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio na praco 08 de marco, durante as festividades de emancipacao politica do municipio no periodo de 16 e 17/06/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000206729/06/2009190.0000047244240449JOSE BITU DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE 04 VINHETAS (SPOT COMERCIAL PARA CARRO DE SON), com divulgacao da programacao das festividades juninas do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203329/06/200950.0000001949296474ANA SOUZA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000203829/06/2009217.5006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos, destinado conserto e manutencao da secretaria de acao social deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204629/06/2009200.0000001915215404PAULO PEREIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204729/06/2009120.0000007404396425KARLA ROBERIA RODRIGUES SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pagamento de aluguel de casa, conforme requerimento trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000204929/06/200946.0040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao do predio onde funciona a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205329/06/200950.0000075234440400SEVERINA DO RANOS COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205429/06/2009112.0000049486160104MARIA AUXILIADORA DA SILVA CORREIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao diversos para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206429/06/2009150.0000007228635434ERIVALDO INACIO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206629/06/2009200.0000008792051480LUIZ ANTONIO MARTINZ DAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206929/06/2009140.0000048400718453MARIA NUNES DE ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de bolo e salgados, destinado aos participantes por ocasiao de evento promovido atraves do programa PAIF do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207329/06/2009200.0000008730114497JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000207529/06/200939.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel locado ao municipio onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000207629/06/20098.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel locado ao municipio onde funciona a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208329/06/2009800.0000097857238449MARIA DE FATIMA PADILHA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208429/06/200960.0000047468408491MARIA JOSE PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000203429/06/2009141.5006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao da secretaria de obras deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000203529/06/200985.3006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao da secretaria de obras deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000203729/06/2009120.8006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, destinado a manutencao da secretaria de obras deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000204229/06/200979.5006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, destinado a secretaria de obras deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000204329/06/20092144.4006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao da iluminacao da praca 08 de marco deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000204429/06/20094130.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao das ruas Jose Madruga, Emidio Vidal, Jose de Menezes Lira e Pedro Lira deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205229/06/2009830.0000003123048462URBANO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e acompanhamento dos servicos de recuperacao das estrada que liga Mataraca a Bara de Camaratuba (estrada de baixo) esburacadas em virtude das fortes chuvas no municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206029/06/200990.0000060982420706JOSE DUARTE DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de alvenaria para protecao e conserto dos buracos do calcamento da rua Pedro Lyra nesta cidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206129/06/200990.0000060982420706JOSE DUARTE DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao de alvenaria em um poste da iluminacao publica do conjunto Novo Horizonte nesta cidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206229/06/2009120.0000060982420706JOSE DUARTE DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de predeiro para recuperacao da bueira localizada na rua Jose Azevedo nesta cidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206829/06/2009180.0000076889734491EDINALDO BATISTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 grades em madeira, destinado a protecao de plantas de arvore no municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000204029/06/200942.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, destinado ao conserto do predio sede da prefeitura deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000204129/06/200931.5006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, destinado ao conserto do matadouro publico deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000203929/06/200923.6006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a secretaria de transporte deste municipio.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204529/06/20091897.5000007059990410JOAO MADRUGA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao prefeito para viajar a cidade de Sao paulo SP, para participar do 4o salao do turismo-2009 evento de comercializacao do turismo destinado a divulgacao do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000205029/06/20092000.0000000759758409FABRICIO BELTRAO DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria e fiscal na recuperacao de tributos do municipio relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206329/06/20094838.6500360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo a competencia 11 e 12 de 1996, conforme guias.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000211930/06/2009637.4005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de uso e manutencao do sistema betha tributos referente ao mes de junho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214430/06/200938.4000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214530/06/200910.8500000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tariba bancaria conforme extrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214630/06/20091000.0000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213230/06/200949.0000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de jornais ao gabinete do prefeito, relativo ao mes de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000213530/06/20092454.8811902871000117APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de passagens aereas do trecho Joao Pessoa PB a Brasilia DF a Joao Pessoa PB, destinado ao prefeito e secretaria para participar da XII marcha em defesa do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000210730/06/2009194.0010452007000106CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a secretaria de transporte deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000209930/06/2009169.3908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000211030/06/2009130.0010452007000106CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MNY 1186 que serve a administracao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211630/06/200950.0000003810961493SINALDO DO NASCIMENTO BASTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao pessoa para participar do Seminario Regional no Hotel Litoral, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000214230/06/20091200.0000002580215433CLAUDINEIA LEITAO MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria a todos os pleitos, elaboracao de planos de trabalho, projetos de engenharia e acompanhamento dos projetos junto aos ministerios conforme contrato relativo ao mes de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000208630/06/20097.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209030/06/2009210.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do trator valtra e trator ford, que serve a secretaria de obras deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000209330/06/200950.5008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000210330/06/20091438.1608080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do trator ford e valmet que serve a secretaria de obras deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000210430/06/200976.5007030423000101ARQUIARTE- SERVICOS AUXILIARES DA ARQUITETURA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plotagens de projetos em papel sulfite de plantas de interesse ao municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000210830/06/2009338.0010452007000106CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MNb 6211 que serve a secretaria de obras deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000211130/06/2009190.0010452007000106CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOS 5779 que serve a secretaria de obras deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000211230/06/2009174.0010452007000106CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao veiculo motocicleta de placa MNB 6211 que serve a secretaria de obras deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000212830/06/2009800.0000004155828499JANEISA DO ROSARIO COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento da secretaria de obras do municipio relativo aos meses de maio e junho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209130/06/200936.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000210130/06/2009386.3908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774 que serve a secretaria de acao social deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000211530/06/20091600.0000004816129472RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Pedro Lira, destinado a alojamento de pessoas carentes, relativo ao mes de maio e junho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000211730/06/2009600.0000040424553449MARIA JOSE DE MENEZESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano centro, para abrigo da familia da senhora Lucilene ferreira da silva que se encontra desabrigada, relativo ao mes de janeiro, fevereiro, marco, abril,maio e junho de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000212330/06/200943.7001635334000102IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo diversos, destinado ao consumo dos funcionarios e visitantes do predio do programa PAIF do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000212430/06/2009800.0000020572360487JOSE MARCELINO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros, destinado ao funcionamento do programa PAIF do municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA AO MENORMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000212530/06/20091050.0000003354295724MARIA DO SOCORRO LOPESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA ROD. PB 065- Planalto I, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar do Municipio, relativo aos meses de abril, maio e junho de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000212930/06/2009300.0000023791780468MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua emidio Vidal de Negreiros, destinado ao funcionamento de escola de Kung Fu, relativo aos meses de maio e junho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213430/06/200949.0000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de jornais a secretaria de acao social do municipio durante o mes de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213730/06/2009160.0000022075347824JOSINEIDE PEREIRA SEREGATIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 200 salgados e uma torta, destinado a servir as gestantes do municipio cadastrada no programa de acao social, por ocasiao de entrega de enxovais00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000213830/06/2009800.0000048680176400WASHINGTON DA MOTA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado narua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de acao social do municipio relativo aos meses de maio e junho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214030/06/20097.7100000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214330/06/2009847.2600000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000211330/06/2009700.0000069797340406SEBASTIAO GUARDIAO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, onde funciona a secretaria de turismo deste municipio, relativo ao mes de maio e junho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000213930/06/2009680.0000048680176400WASHINGTON DA MOTA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, nesta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000210530/06/2009600.0000039777162472JOSE DA CRUZ BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano para funcionamento da procuradoria geral do municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000211430/06/2009600.0000021864926449MARIA FERREIRA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba, para funcionamento da agencia dos correios daquela localidade, relativo ao mes de maio e junho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000212730/06/2009152.4001635334000102IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo diversos( agua, cafe e acucar), destinado ao consumo de funcionarios e visitantes dos predios municipais (prefeitura, setor de tributos, procuradoria).00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000208830/06/2009538.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens dos veiculos de placa MMY 1186, MOM 2645, MNX 9186, MON 7296 e MOS 8981, que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000209430/06/2009970.4108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186, MOS 8981 que serve a educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000210230/06/2009352.9308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum,destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224 que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000210630/06/2009600.0000096620277772CLOVIS DA SILVA GALVAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do programa brasil alfabetizado,localizado no bairro alemao, relativo aos meses de maio e junho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212030/06/2009300.0000003801062481MICHEL DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de professores do municipio para a cidade de Joao Pessoa para participar de encontro com educacao no hotel Tambau em veiculo Besta de placa MYJ-1995.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000212230/06/2009290.9001635334000102IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a realizacao da primeira conferencia de educacao municipal, secretaria de educacao e escola infanti do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000213030/06/20091050.0000004155828499JANEISA DO ROSARIO COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de de um imovel, localizado na rua Joao Soares, destinado ao funcionamento de extensao de sala de aula do municipio, relativo aos meses de abril, maio e junho de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000213130/06/200978.6040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel diversos, destinado a utilizacao dos professores e funcionarios da educacao municipal durante a realizacao do curso de capacitacao.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213330/06/200949.0000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de jornais a secretaria de educacao do municipio relativo ao mes de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182009000208530/06/20092289.5008621961000125LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MATARACA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames laboratorias em pacientes no atendimento nos postos de saude do municipio, relativo ao mes de junho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000208730/06/200918.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MNF 6744, que serve a secretaria de saude deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000208930/06/200915.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de pneu dos veiculos de placa MOT 8027 e MOQ 2042, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209230/06/2009197.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado de lavagem dos veiculos de placa MNY 8816, MNX 3106, MOQ 2042, MOT 8027 e MOQ 5407, que serve a saude municipal deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000209530/06/2009719.0308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209630/06/200925.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MOH 1294, que serve a saude municipal deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000209730/06/20091490.6908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOT 8027, MNX 3106, MOQ 2042, MNY 8816, MOS 5779 e MNQ 5407, que serve a saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000209830/06/200969.0908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MXN 7244 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000210030/06/200949.2108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 3224 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000210930/06/2009194.0010452007000106CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo motocicleta de placa MNF 3224 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000211830/06/2009800.0000002385722429JOSILENE HENRIQUE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Projetada planalto II, para funcionamento da secretaria de saude do municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132009000212130/06/20093900.0000003801062481MICHEL DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de portadores de deficiencia fisica e mental para realizar tratamento especializado na cidade de Joao Pessoa em veiculo besta de placa MYJ-1995 durante o mes de maio de 2009, correspondente a 13 viagens.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000212630/06/200981.2001635334000102IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe e acucar, destinado ao consumo de funcionarios e pacientes no predio da unidade mista de saude e posto de saude do PSF II.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072009000213630/06/20096000.0000003113818478YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de profissionais de saude de Mataraca a Joao Pessoa em veiculo Besta de placa MNN-6972 durante o mes de junho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR*Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000214130/06/20091005.0007358710000137VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsa, camisa, calca e bota, destinado aos agentes de vigilancia epidemiologica do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000214801/07/200926.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de loxim sup. amort. traseiro, destinado ao conserto do veiculo fiat de placa MOT-8027 da saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. PROG. ASSIST. A FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000215201/07/20091333.0008778201000126DROGAFONTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento basico da saude municipal nos postos de saude.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. PROG. ASSIST. A FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000215301/07/20091676.6467729178000220COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos diversos destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000215601/07/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 300kbps a servicos da saude do municipio, relativo ao mes de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000215701/07/20091334.1008778201000126DROGAFONTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000215901/07/2009821.6005403418000163SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte, coleta, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude, durante o mes de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216001/07/2009335.0005973804000190LUBRIFICAR- LUBRIFICANTES E DERIVADOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba total flex, terminal direcao e pre filtro, destinado a manutencao do veiculo ambulancia de placa MNX 3106 da saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000215401/07/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 300kbps a servicos da educacao municipal, durante o mes de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000215001/07/200993.6008579484000187COPIADORA PARAIBANA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias e plotagens diversas de material de interesse da administracao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000216201/07/200938.8307104084000152TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214701/07/2009150.0000009107927479LUCIENE DE OLIVEIRA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000215101/07/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade 300kbps a servico do programa PAIF do municipio, correspondente ao mes de junho de 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000214901/07/2009400.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de licitacao publica relativo ao mes de maio de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000215501/07/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 300kbps a servico da administracao do municipio, relativo ao mes de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215801/07/200930.0000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000042009000216101/07/20094350.0010596370000197ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de julho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000216802/07/20098.0000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000216902/07/2009319.1300000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000217002/07/2009166.6040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao do predio do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000216502/07/2009500.0004872300000111PERSIANAS REALTEC LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 metros quadrados de cortinas persianas n. 94032, destinado ao predio da prefeitura municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000216702/07/200994.6134028316562020EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de documentos de interesse da administracao municipal conforme guia de servicos.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000216302/07/2009476.0040977324000107MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude e motoristas das ambulancias, quando da estadia na cidade de Joao Pessoa no acompanhamento de pacientes do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000216402/07/2009303.6206194031000450ATACADAO DOS PRESENTES- PRESENTES E UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois gavetao c/ 02 gavetas e dois gavetao c/ 03 gavetas, destinado a Unidade Mista de Saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216602/07/2009160.0009214404000152O LOJAO DAS BATERIAS LTDA PECAS E ACESSORIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de junta homocinetica destinado ao conserto do veiculo de placa MNQ-5407 da saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000217203/07/20091017.0067729178000220COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico dos pacientes nos postos de saude e unidade mista do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000217103/07/2009109.0002657445000174CLAUDIGRAF- CLAUDINES PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbos diversos, destinado aos trabalhos burocraticos da administracao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000217303/07/2009384.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de edital de convocacao de posse n. 09/2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000221306/07/2009400.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica, relativo ao mes de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221706/07/2009165.0000023817089449EYMARD DE ARAUJO PEDROSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, para viajar a cidade de Mamanguape,Mamanguape e Joao Pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000217406/07/2009600.0000018241468415LINDALVA FERNANDES BENIZ DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na praca Bom Jesus, destinado ao deposito de bancos de feira livre do municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000217606/07/20091000.0000002755059443FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projeto hidro sanitario, eletrico, combate a incendio e rede telefonica destinado ao projeto de construcao do Mercado de Artesanato para o municipio, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217706/07/20091100.0000021988994420ROBINON FRAZAO DE MEDEIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de orcamento, cronograma, composicao, memoria de calculo, especificacao e memorial discritivo, destinado ao projeto para construcao de um Mercado de Artesanato no municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000217806/07/2009350.0000001130522431ALEXANDRE CLEDDSON PINHEIRO DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de desenho eletronico do projeto para construcao do mercado de artesanato no municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000218106/07/20092000.0000005882141400ASSUERO FALCAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de 14 plantas topograficas das ruas do bairro Jardim Planalto e bairro Alemao do municipio, destinado a projeto de pavimentacao, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000218406/07/200930.0008667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art relativo a projeto de perfuracao e instalacao de dois pocos tubulares para abastecimento da comunidade do sitio Uruba e conjunto Bom Jesus no municipio00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000218506/07/2009120.0008667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art relativo a projeto hidro sanitario, eletrico, telefonico, combate a incendio e edificacao comercial do mercado de artesanato do municipio00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000218606/07/200970.0008667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art relativo a projeto de arquitetura de editifacao do mercado de artesanato no municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000221006/07/20091500.0000013288857472JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de engenharia no acompanhamento de todos os projetos em andamento no municipio e obras em construcao relativo ao mes de junho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221806/07/200955.0000064053580463SEVERINO NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa dos coqueiros da estrada que liga Mataraca a barra de Camaratuba, com a finalidade de protecao dos fios de transmissao da energia eletrica.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000217906/07/2009512.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios durante o mes de maio de 2009 em face a realizacao de servicos extraordinarios.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218206/07/200923789.5400360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios relativo ao mes de junho de 2009 conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000220706/07/2009318.4403659166002903IBAMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de auto infracao de no AI 302326/D, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220906/07/2009494.9629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS de servicos prestados, relativo ao mes de junho de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219806/07/2009150.0000007232885423RICARDO CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa mensal para o multiplicador no galpao de avicultura alternativa de criacao de galinha capoeira para corte, relativo ao mes junho de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219906/07/2009100.0000002129971490JOAO BATISTA DA ROCHA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa mensal de apoio no galpao de avicultura alternativa de criacao de galinha capoeira para corte, relativo ao mes de junho de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000220006/07/2009400.0000005893603451ROSANGELA DA COSTA SIMPLICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como coordenador do projeto de implantacao do sistema de producao de unidade de criacao de galinha de capoeira para corte neste municipio, relativo ao mes junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000220106/07/2009333.3000043691854400ALVARO JADER DE ANDRADE DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico veterinario para acompanhar a implantacao do sistema de producao de unidade para a criacao de galinha capoeira para corte neste municipio, relativo ao mes de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220206/07/2009100.0000002129971490JOAO BATISTA DA ROCHA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa mensal de apoio no galpao de avicultura alternativa de criacao de galinha para postura, relativo ao mes de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220306/07/2009150.0000007232885423RICARDO CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa mensal para o multiplicador no galpao de avicultura alternativa de criacao de galinha para postura, relativo ao mes de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000220406/07/2009429.3300035700572400JOSE CAVALCANTE BORGESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico em agropecuaria para acompanhar a implantacao do sistema de producao de unidade de criacao de galinha de capoeira para postura neste municipio relativo ao mes de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000220506/07/2009400.0000007440819470FLAVIA FELIZARDO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenador do projeto de implantacao do sistema de producao de unidade para criacao de galinha de capoeira para postura neste municipio, relativo ao mes de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000220606/07/2009333.3000043691854400ALVARO JADER DE ANDRADE DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico veterinario para acompanhar a implantacao do sistema de producao de unidade para criacao de galinha capoeira para postura, relativo ao mes de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221406/07/2009510.0000005866650487JURANDIR DE AQUINO NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de implementacao da cooperativa da producao de agricultura familiar, correspondente a segunda parcela do convenio 120/2007.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221506/07/2009510.0000005866650487JURANDIR DE AQUINO NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de implantacao da cooperativa de producao de agricultura familiar, relativo a segunda parcela do convenio 119/2007.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000221606/07/2009500.0001577876000168ACOPRUM-ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ.PROD.RURAIS DE URUBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio Uruba onde funciona a associacao Comunitaria dos pequenos produtores rurais de Uruba (Unidade de Beneficiamento da Castanha de Caju), relativo aos meses de maio ejunho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218306/07/2009100.0000087896362449ANA LUCIA FURTUNATO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221206/07/2009398.4700000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancrio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000217506/07/20091280.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantao na unidade mista de saude do municipio durante o mes de maio de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218006/07/2009150.0000008207528435FLAUBER DE ALMEIDA GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de abertura de letreiro e pintura do posto de saude do PSF do sitio uruba e bairro planalto neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000220806/07/2009164.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000218706/07/20091934.6400084119837491LUCIA ROQUE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do ensino medio dos sitios coelhos, catu, baixa verde, fazenda Santo Antonio e Mariana para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa HZG-7594 durante o mes de junho de 2009 nos turnos da manha e noite, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000218806/07/20092162.0000003551122482JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do distrito de Barra de Camaratuba em veiculo onibus de placa LBJ-5476 durante o mes de junho de 2009 os turnos de manha e noite para estudar na sede do municipio, conformecontrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000218906/07/20093145.5000003146527448JOSINALDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio uruba para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa KHJ-1586 durante o mes de junho de 2009 nos turnos da manha e tarde, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202009000219006/07/20094554.0000008319922470MYCKEIAS VIDAL DO BONFIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios oiteiro, jurema, agua fria no turno da noite e fazenda camacary no turno da manha em veiculo kombi de placa LCK-8668 durante o mes de junho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000219106/07/2009799.0800090036832472ANAILTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da educacao infantil dos sitios jurema, oiteiro, agua fria e uruba em veiculo onibus de placa KPE-4203 e KGH-8613 durante o mes de junho de 2009 no turno da manha, conformecontrato,00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000219206/07/20096000.0003151290000162CAMARATUBA TURISMO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento de escola municipal, relativo ao periodo de janeiro a junho de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000219306/07/20091137.4000063723603491JOSE CLAUDIO DA COSTA,Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacary para estudar na sede do municipio em veiculo Kombi de placa KFG-0872 durante onze dias uteis no mes de junho de 2009 no turno da manha, conforme contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000219406/07/20094020.4200090036832472ANAILTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios jurema, oiteiro, agua fria e uruba para estudar na sede do municipio nos veiculos onibus de placa KGH-8613 KPE-4203 durante 11 dias uteis no mes de junho de 2009 no turno da manha, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000219506/07/20095647.4000004734487421JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar na sede do municipio em veiculo onibus de placa KNJ-1232 durante 18 dias no turno da manha e 16 dias no turno da noite durante o mes de junho de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000219606/07/20092101.8600084119837491LUCIA ROQUE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios coelhos, catu, baixa verde, faz. Santo Antonio e Mariana para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa HZG-7594 durante 11 dias no turno da manhae12 dias no turno da neite no mes de junho de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202009000219706/07/20091279.9600003626420442MARCOS ANTONIO DA SILVA - 036.264.204-42Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores da sede do municipio para lecionar no sitio Uruba deste municipio, durante 22 dias uteis no mes de junho de 2009 em veiculo corsa de placa MNG-2160, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000221106/07/2009104.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da educacao, durante servicos extraordinarios relativo no mes de maio de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222907/07/2009190.0000009359007480LEANDRO DE ARAUJO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na restauracao do esgoto sanitario e da cozinha da Escola Jose V.R.Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra nesta cidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000223907/07/200915.0009206913000133ACESSORIOS EUSTAQUIO- JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um disco, destinado ao tacografo do veiculo micro onibus de placa MOV-7296 da educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000224407/07/20096986.3100002381921486ERIVALDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de adaptacao de sala de aula para instalacao de lanoratorio de informatica e construcao de um banheiro ambos com adaptacao para deficientes fisicos na escola municipal Jose Ribeiro Bessa, situada na rua Benedito Bezerra, nesta cidade, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222707/07/200965.0000004289971474ARI CAVALCANTE DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagem a cidade de joao pessoa-PB com a finalidade de pegar uma peca destinada ao conserto do veiculo vam de placa MOS 5407 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR*Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223007/07/2009126.0000095120262449MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos agentes de dengue, durante estadia no distrito de Barra do Camaratuba no atendimento e acompanhamento da populacao.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092009000223407/07/20091500.0010534763000176J P DOS PRAZERES LUCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um veiculo de placa MNF 6744, a servico da saude municipal, realtivo ao mes de junho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000223807/07/200917.3309206913000133ACESSORIOS EUSTAQUIO- JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um disco, destinado ao tacografo do veiculo de placa MOS-5407 da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOConvite000192009000225707/07/20092000.0000078983606487GILVANDO DE LIMA VITORIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de profissionais da saude do programa PSF em veiculo gol de placa MXN 7244/RN, relativo ao periodo de 14/06 a 13/07/2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221907/07/2009200.0000009693022408JOSE AILTON DOS SANTOS SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222007/07/2009200.0000008297987493TIAGO CAMILO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222107/07/2009200.0000036546712415SEVERINO BALBINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222207/07/2009200.0000021635749468PAULO VICENTE GUEDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a cobrir despesa com viagem para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222307/07/2009150.0000001576390454MARIA APARECIDA DA SILVA- 015763.904-54Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222407/07/2009180.0000012797065468LUIZ FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA AO MENORMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223107/07/2009175.0000048400718453MARIA NUNES DE ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches (coffe breack) servido aos participantes no evento de posse dos menbros dos conselhos tutelares do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA AO MENORMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000223207/07/200946.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio locado onde funciona a sede do conselho tutelar do municipio relativo ao mes de abril, maio e junho de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224307/07/200997.0010747889000129CASA BARROS - EDILSON ARAUJO BARROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao em duas maquinas de costura industrial do programa PAIF do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente66INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSSem Licitação000000000000225407/07/20095972.0024504409000103ORGANIZACOES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 bombo arobola, 04 timbal, 04 atabaque, 04 prato, 04 afin inox aro bola, 04 afin inox, 01 lira e 01 trompete, destinado a realizacao de curso de musica instrumental com criancas do programabolsa familia do municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222507/07/200965.0000004289971474ARI CAVALCANTE DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagem a cidade de Natal RN com a finalidade de comprar uma peca destinado ao conserto do veiculo trator valtra que serve a secretaria de agricultura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222607/07/200927.0000004289971474ARI CAVALCANTE DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagem a cidade de Mamanguape PB com a finalidade de trazer um mecanico para consertar a parte eletrica do veiculo trator valtra que serve na agricultura deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000225507/07/2009156.7500067527035404AMELIA DA COSTA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches ( coffe break ) servido aos participantes da reuniao de implantacao da cooperativa de avicultura familiar.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225607/07/2009110.0000022075347824JOSINEIDE PEREIRA SEREGATIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches ( coffe break ) servido aos participantes do segundo encontro de capacitacao para implantacao da cooperativa de avicultura familiar.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223607/07/2009700.0000051562421468JERONIMO FERREIRA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de eletricista nas ligacoes de gambiarras e ornamentacao por ocasiao dos festejos de emancipacao politica e festejos juninos do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224107/07/20093000.0000003894524405LINDONALDO PAULO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de seguranca aos participantes das festividades de emancipacao politica do municipio nos dias 16 e 17/06/2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225207/07/2009260.0000004474249470CLOVIS GONZAGA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de equipamento de som, destinado a animacao das festividades de Santana na praca Bom Jesus nesta cidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224007/07/2009100.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao para a funcionaria Estela Maria Bezerra participar do evento da XII Marcha a Brasilia em defesa do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000082009000225307/07/20092480.0000006425486414GEILSON DO ROSARIO SOUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao volante em veiculo carro de som na divulgacao de atos administrativos, das acoes, programas e atividades de interesse do municipio, durante o mes de junho de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000225807/07/2009573.0008581364000114ADSON PINTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios por ocasiao da estadia na cidade de Mamanguape a servico do municipio, durante o mes de maio de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222807/07/200960.0000009297532403ANTONIO COELHO SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao das lampadas dos postes da praia do Distrito de Barra do Camaratuba nos dias 27 e 28 de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000223707/07/2009680.0009216474000301GEMILL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 17,8 metros cubincos de areia, destinado a aterrar buracos e pocas de agua das ruas do distrito de Barra de Camaratuba em virtude das fortes chuvas.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224207/07/2009758.4300000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenca da SUDEMA, conforme guia, correspondente a construcao de mercado de artesanato no municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224507/07/2009300.0000003269950489ADRIANO ANTONIO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de abertura de valas e desobstrucao das bueiras da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba durante o periodo de 16/06 a 07/07/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224607/07/2009300.0000006934628411GENILSON DUARTE DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas e desobstrucao das bueiras da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224707/07/2009150.0000003278710401JOAO VERISSIMO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas e desobstrucao das bueiras da estrada da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba, durante o periodo de 18/06 a 07/07/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224807/07/2009300.0000063220024491ANTONIO PEREIRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas e desobstrucao das bueiras da estrada que liga a Mataraca a Barra de Camaratuba durante o periodo de 18/06 a 07/07/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224907/07/2009300.0000002869648480FRANCISO MARCOLINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas e desobstrucao das bueiras da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba, durante o periodo de 18/06 a 07/07/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225007/07/2009300.0000002307102477VALDIR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas e desobstrucao das bueiras da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba durante o periodo de 18/06 a 07/07/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225107/07/2009250.0000007586863407EDUARDO HILARIO DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas e desobstrucao das bueiras da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba durante o periodo de 18/06 a 07/07/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000223307/07/2009148.7009288564000146CARTORIO SILVA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos cartorias de registros de atas, reconhecimentos de firmas, autenticacoes, certidao negativa de protesto e xerox de interesse ao municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223507/07/2009150.0000000912797479ESTEVAO SEVERO TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de quatro diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa PB para participar de uma capacitacao nacional de agentes multiplicadores do projovem adolecente 2009/II, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226108/07/200968.0004991176000103ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner destinado a utilizacao dos trabalhos burocraticos da administracao deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000227708/07/2009159.5508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784, que serve a secretaria de administracao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000228008/07/2009215.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lub. graxa chassi 20lt., destinado a manutencao na secretaria de transporte deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227508/07/2009315.0000007665108407HUGO ALMEIDA DIAS MARQUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de mudas de arvores em veiculo caminhao de placa KIQ-9138.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000227808/07/200962.0208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000227108/07/200960.0006069250000164RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toner sansung 2010 destinado aos trabalhos burocraticos da administracao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000227208/07/2009348.0004991176000103ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres cartucho de toner lemark E 120, HP 7553A e HP 60, destinado a utilizacao nos trabalhos burocraticos da administracao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000227608/07/20091613.0408080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator forde e valtra que serve a secretaria de agricultura deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000226208/07/2009700.0000070835420400LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de imovel, localizado na rua Projetada planalto II destinado a abrigar a familia de Raimunda Pinto da Silva, pessoa carente do municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco, abril, maio, junho e julho de 2009 conforme recibo.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000226308/07/2009700.0000070835420400LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, localizado na rua projetada planalto II, destinado a abrigar a familia de Daniel Bruno Barbosa, pessoa carente do municipio, relativo ao mes de janeiro, fevereiro, marco,abril, maio, junho e julho de 2009 conforme recibo.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000226408/07/2009700.0000070835420400LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel localizado a rua projetada planalto II, destinado a abrigar a familia de Lucineide Batista, pessoa carente do municipio relativo ao mes de janeiro, fevereiro, marco, abril, maio, junho e julho de 2009 conforme recibo.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000226508/07/2009700.0000070835420400LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, localizado na rua projetada Planalto II, destinado a abrigar a familia de Antonia Alvino Pessoa, pessoa carente do municipio, relativo ao mes de janeiro, fevereiro, marco, abril, maio, junho e julho de 2009 conforme recibo.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000226608/07/2009200.0000070835420400LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, localizado a rua projetada planato II, destinado a abrigar a familia de Valdemir Jose Soares, pessoa carente do municipio relativo ao mes de janeiro, fevereiro de 2009 conforme recibo.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000226708/07/2009200.0000070835420400LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, localizado na rua projetada planalto II, destinado a abrigar a familia de Expedito Jose, pessoa carente do municipio relativo ao mes de janeiro e fevereiro de 2009 conforme recibo.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000226808/07/2009700.0000070835420400LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, localizado na rua projetada planalto II, destinado a abrigar a familia de Maria de Lourdes Lima, pessoa carente do municipio, relativo ao mes de janeiro, fevereiro, marco, abril, maio, junho e julho de 2009 conforme recibo.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000226908/07/2009700.0000070835420400LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, localizado a rua projetada planalto II, destinado a abrigar a familia de Severina Ferreira, pessoa carente do municipio, relativo ao mes de janeiro, fevereiro, marco,abril, maio, junho e julho de 2009 conforme recibo.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000227008/07/2009200.0000070835420400LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um imovel, localizado na rua projetada planalto II,destinado a abrigar a familia de Maria Aparecrida, pessoa carente do municipio relativo ao mes de janeiro e fevereiro de 2009 conforme recibo.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000227908/07/2009121.9908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226008/07/2009210.0004991176000103ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner destinado a utilizacao nos trabalhos burocratda da saude deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. PROG. ASSIST. A FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000227308/07/2009552.0008111883000119DROGAUZA - DROGARIA FIUZA CHAVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento constante na nota fiscal n. 000471 destinado ao atendimento basico da saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000228108/07/2009207.1308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MXN 7244, que serve ao programa PSF do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000228208/07/200987.4208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744 que serve ao programa PSF do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000228308/07/20091970.0108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOT 8027, MNY 8816, MOS 5779, MNX 3106, MOQ 2042 e MNQ 5407 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000228408/07/200950.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasoliba comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOM 7764 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000228508/07/200951.4508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000228708/07/20093963.6008111883000119DROGAUZA - DROGARIA FIUZA CHAVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diveroso, destinado a manutencao no atendimento medico aos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000225908/07/2009540.0004991176000103ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner destinado aos trabalhos burocraticos da educacao deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000227408/07/2009562.2408080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000228608/07/2009416.1908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo ranger de placa MOH 1224 que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000229509/07/200965.8933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone 3297-7071, que serve a escola Mun.Antonio Madeiro do distrito de Barra do Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000229709/07/2009880.3009576072000156MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material higiene pessoal e diversos, destinado a manutencao dos alunos da creche localizado no conjunto Novo Horizonte deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000229909/07/200967.1509396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do programa PEJA da escola Mun.jose Ribeiro Bessa localizado na rua Benedito Bezerra-centro- nesta cidade.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000230009/07/2009257.6041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000230109/07/2009145.5009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da creche municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000230209/07/2009155.0009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000230309/07/2009310.6509396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000230409/07/2009256.0009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000229609/07/2009154.7633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixo 3297-7020 e 3297-1103, que serve a saude municipal, relativo ao mes de junho de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000230509/07/200939.0008939835000113PHARMAGRAUS - MARIA DA GUIA BEZERRA SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos, destinado aos trigemios Gabriel, Samuel e Daniel filhos da senhora Ana Celia por trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000228909/07/2009789.3509127069000155CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos correspondente a revisao do veiculo de placa MOH-2774 da acao social do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000229409/07/200973.6233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos do telefone 3297-1023, que serve ao Progrma PAIF do municipio, relativo ao mes de junho de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000229809/07/2009184.6009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000229109/07/20091139.9002336993001840TIM- CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones celulares da administracao municipal relativo ao mes de junho de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000228809/07/2009220.0002990658000113TRATORPART S - JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma peca, conforme nota fiscal n. 002075, destinado ao conserto do veiculo trator valtra do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229009/07/20094020.0000044264143420RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte do lixo urbano em veiculo caminhao de placa MYL-4990 relativo ao mes de junho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229209/07/20094050.0000009638326468LUIZ AMARAL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte do lixo urbano em veiculo caminhao de placa MYY-0426 durante o mes de junho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229309/07/20094030.0000008934568453ELIAS DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte do lixo urbano em veiculo caminhao de placa MNH-5279 durante o mes de junho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000230910/07/2009988.4940968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos destinado a manutencao da iluminacao publica do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000231010/07/20091151.1540968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma escada ext. de fibra 4.85 x 8,40 mts, destinado a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230710/07/20091518.0000007059990410JOAO MADRUGA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito para viajar a cidade de Brasilia DF, para participar da xII marcha em defesa do municipio, nos dias 13 a 18/07/2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000231910/07/2009650.0002288268000104ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de sistema informatizado da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de julho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230610/07/20091518.0000005966590400ESTELA MARIA BEZERRA MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a secretaria de administracao para viajar a cidade de Brasilia DF, para participar da xII marcha em defesa do municipio nos dias 13 a 18/07/2009, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000192009000231110/07/20092200.0000038269210706PEDRO RIBEIRO SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo corsa sedam de placa MNX-3784 a servico da administracao municipal durante o periodo de 13/05 a 12/06/2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000231310/07/2009131.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000231410/07/2009315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO, relativo ao mes de julho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231610/07/200927461.8329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de julho de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231210/07/200926.9600000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231510/07/20091493.2000000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231710/07/200920375.6529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de julho de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000230810/07/20092989.8000015127591472GENIVAL SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para estudar na cidade de Mamanguape e Rio Tinto em veiculo onibus de placa KPE-4424 durante o mes de junho de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231810/07/200940752.2929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000232013/07/2009460.0005928203000166OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de atendimento tecnico no conserto de duas maquinas copiadora da educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000232513/07/2009151.9001356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do seguro do veiculo corsa sedan da educacao municipal conforme apolice n. 96261-5.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000232113/07/2009957.0081887838000493PRODIET FARMACEUTICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico dos pacientes nos postos de saude e unidade mista do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000232213/07/2009695.6209007162000126MAUES LABORATO COM. E REP.LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado no atendimento medico dos pacientes nos postos de saude e unidade mista do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000232313/07/2009233.5201356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo ambulancia da saude municipal, conforme apolice n. 229773-7.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000232413/07/2009144.1201356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do seguro do veiculo fiat da saude municipal, conforme apolice n. 96274-600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000232613/07/2009336.5501356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do seguro do veiculo ambulancia da saude municipal conforme apolice 96227-500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000232713/07/2009376.4040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao dos postos de saude do PSF do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000233013/07/200936.1505406827000113DOCE ENCANTO LANCHES- JOSIER ROLIM NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232913/07/2009165.0000023817089449EYMARD DE ARAUJO PEDROSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Mamanguape, Mataraca e Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000232813/07/2009450.0008667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de projeto arquitetonico, hidrosanitario e eletrico para construcao de 20 unidades habitacionais conforme fatura de no j00042249.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000233514/07/200924.0508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB-6211, que serve a secretaria de obras deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000233714/07/2009210.5708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784, que serve a administracao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000233414/07/20091972.0508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificante MD e filtro, destinado ao consumo dos veiculos trator ford e valmet, que serve a secretaria de oagricultura deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000233614/07/2009242.9008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social deste minicipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000234114/07/2009598.0200064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do programa Peti do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000022009000233814/07/200911214.0003246587000101UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar diversos, destinado a manutencao no atendimento medico dos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000233914/07/2009607.7608080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744, que serve ao programa PSF do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000234014/07/2009238.9808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MXN 7244, que serve ao programa PSF do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000234214/07/20092028.6608080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOT 8027, MNX 3106, MOS 5779, MNY 8816, MOQ 2042 e MNQ 5407 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000234314/07/200950.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MON 7764 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000234614/07/200927.3308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000233114/07/2009933.7000064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e carnes, destinado ao preparo das refeicoes e laches dos professores do municipio por ocasiao da realizacao do curso de capacitacao nos dias 02 e 03/07/2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000233214/07/2009284.8000064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra nesta cidade.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000233314/07/20091515.9808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum. gasolina comum e oleo lubrificantes diversos, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000234414/07/2009156.8400064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000234514/07/2009162.6200064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000234714/07/2009236.4608080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo ranger de placa MOH 1224 que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000235015/07/2009342.5040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza da escola infantil do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000234815/07/2009600.0070093570000159BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao de materia de interesse do municipio no jornal vale noticia edicao do mes de julho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000234915/07/200926.0033066408000115BANCO REAL AGENCIA JOAO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente65COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOSSem Licitação000000000000235116/07/2009150.0003035883000163LIVRARIA LIDER E EDITORA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um livro administracao publica, conforme nota fiscal n. 00087, destinado a orientacao da administracao municipal00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235216/07/200964.1500681633000102XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de encardenacoes e copias xerograficas de documentos de interesse ao municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000235316/07/2009144.3040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao da secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237420/07/20095156.3229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSs sobre pagamento de funcionarios conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000236220/07/200939.0004312853000110DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamento, destinado a paciente MARIA DE FATIMA SOARES DE AVELAR, pessoa carente e portadora de doenca que necessita de tratamento especial00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000236520/07/20091830.0033669672007075BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do convenio entre o municipio e a BEMFAM, relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000236620/07/20091830.0033669672007075BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do convenio entre o municipio e a BEMFAM, relativo ao mes de junho de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237320/07/20092578.1629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000237520/07/2009869.7040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao da unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235820/07/200950.0000044274645487ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a servico do setor de alistamento militar do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236020/07/2009200.0000004667539429SOLANGE MADEIRO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a afuncionaria para cobrir despesas com viagens da cidade de Mataraca a Mamanguape em face ao convenio de mutua cooperacao entre o municipio e a justica eleitora da setima zona, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237220/07/20093474.9229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235420/07/2009150.0000098245481491JOSIVALDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado as despesas com confeccao de uma protese dentaria superior total em nylon transparente, conforme requerimento trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235520/07/2009200.0000005335730412MARCIA LIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento por trata-se pessoa carente.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente66INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSSem Licitação000000000000236320/07/2009581.0024504409000103ORGANIZACOES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 28 baqueta repique, 26 tababarte nylon, 04 baqueta de surdo, 04 deira e 18 metros de napa, destinado a realizacao de curso de musica instrumental com criancas do programa bolsa familia do municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236720/07/2009337.8300000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237020/07/2009180.0008724396000121GRAFICA E FAIXA - RICARDO SOUZA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de tres faixas para divulgacao da III conferencia municipal de assistencia social neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236820/07/20093171.1200360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de financiamento do FGTS, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236920/07/20092833.9029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento de INSS conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235620/07/2009163.4610365639000124ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito e funcionario durante estadia na cidade de Joao Pessoa, para resolver assunto de interesse ao municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235720/07/200950.0000034252070406LENILDA DA SILVA BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionaria par viajar a cidade de Joao Pessoa a servico do setor de departamento de identificacao, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235920/07/200934.7707104084000152TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionario durante estadia a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000236120/07/200924.0006069250000164RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro cabo USB force line, destinado a utilizacao dos computadores da administracao deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000236420/07/20095595.2006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletricos diversos, destinado a manutencao da iluminacao publica do distrito de Barra do Camaratuba deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBSaneamentoServiços UrbanosABASTECIMENTO D AGUAIMPLEM.E RECUP.DO SIST.DE DIST. D AGUADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237120/07/200914800.0000003379080446FLAVIO DE SOUZA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de implantacao do abastecimento d agua da comunidade CATU deste municipio, conforme contrato.10012009NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000237821/07/200923.1708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237621/07/2009100.0000003118072407GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de Recife PE, levando um veiculo para fazer revisao, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000237921/07/2009253.9708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784, que serve a administracao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238921/07/200918935.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa, relativo a parcela 21/120 e 12/73, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238321/07/200938.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000239121/07/2009119.2540978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao da secretaria de acao social deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000239021/07/2009300.0002050020000100AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a ANTUR/LN, relativo ao mes de julho de 2009, conforme recibo.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000238021/07/20091828.6508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos tratores ford e valtra, que serve a secretaria de agricultura deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238621/07/20091200.0007772484000136CACIO MURILO FOTOGRAFIAS- LINDAURA SHEILLA BENTO SODREValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cessao de direito autorias de 03 fotografias para uso exclusivo na revista VEJA na divulgacao do turismo municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000238121/07/2009241.1708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MXN 7244, que serve ao programa PSF do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000238221/07/2009640.0608080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744 que serve o programa PSF do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000238421/07/20091836.0408080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 3106, MNY 8816, MOQ 2047, MOS 5779, MOT 8027 e MNQ 5407 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000238521/07/200950.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOM 7764 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000238821/07/200961.5408080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000237721/07/20091237.6008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes diversos, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000238721/07/2009408.2908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224 que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239622/07/2009100.0000091004519400SANDRA MARIA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diaria a funcionaria para viajar a cidade de Lagoa Seca para participar nos dias 23 e 24/07/2006 da formacao continuada dos tutores do proletramento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000239822/07/200980.0008724396000121GRAFICA E FAIXA - RICARDO SOUZA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um banner 1:20 x 0,80 m digitalizado, destinado a presentacao de trabalho na cidade de Lagoa Seca, sobre formacao continuada dos tutores do proletamento do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240122/07/20095500.0000039672131453OSCAR BENTO GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de substituicao geral de toda parte eletrica para trifasico da Escola Municipal, localizada na pracao 08 de marco nesta cidade, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000240222/07/20098512.0000002381921486ERIVALDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de adaptacao de sala de aula para instalacao de laboratorio de informatica e construcao de dois banheiros, ambos com adaptacao para deficientes na escola municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra de Camaratuba deste municipio, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000239922/07/2009132.0004312853000110DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos ( sabonete, gel e locao), destinado a paciente MARIA FERNANDA DA COSTA BORGES, filha de Francisca Bezerra, pessoa carente e portadora de patologia de CID 980necessitada de tratamento especia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000240022/07/200918.0004312853000110DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos (xarope), destinado aos trigemios filhos de ANA CELIA MARIA DOS SANTOS, pessoas carentes e portadora de envelhecimento precoce.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000240322/07/2009760.0007244654000100ACL COMUNICACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de criacao esquema grafico e arte finalizacao de anuncio 01 pagina para revista VEJA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239522/07/2009130.0000004106870495ALCIONE SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de oficina de capacitacao para elaboracao de planos municipais de habitacao conforme requerimento nos dias 23 e 24/07/2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239222/07/2009200.0000006814526840JOSE DE AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento requerimento trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239322/07/2009150.0000010991980468BECHO FRANCISCO FELIXValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239422/07/2009200.0000006388851401ANTONIA BARBOSA SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239722/07/2009150.0000003793221458MARIA LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240422/07/2009165.0000023817089449EYMARD DE ARAUJO PEDROSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Mamanguape, Mataraca e Joao pessoa para resolver assunto de interesse ao municipio.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240623/07/20096329.0000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS do municipio, conforme guia de DRP.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240523/07/2009465.0000082853630404CLOVES SABINO DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de protecao e conservacao dos galpoes de criacao de galinha do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000240923/07/20091371.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do posto PSF do Sitio Uruba deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241023/07/20092858.9429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de funcionarios do programa PSF do municipio, relativo ao mes de julho de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241123/07/20091053.8029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios do programa saude Bucal do municipio, relativo ao mes de julho de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000240723/07/2009475.0005928203000166OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cilindro M20/M20i, destinado ao conserto da maquina copiadora da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARFUNDEF - MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240823/07/200930507.9929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de funcionarios relativo ao mes de julho de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000241223/07/2009165.0004866656000223GAMA DIESEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao veiculo micro onibus de placa MOS 8981 da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042009000241324/07/20091833.1208602732000163GRAFICA MUNDIAL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 3819 envelopes tipo saco com timbre do municipio destinado a educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000241524/07/200928.0035497429000110H.C.R. COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueira hidraulica, destinado ao conserto do veiculo micro onibus velho da educacao municipal,00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042009000241424/07/20098183.4608602732000163GRAFICA MUNDIAL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos graficos na confeccao de blocos modelo receituario e envelopes timbrado, destinado a utilizacao da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000241624/07/2009342.6040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao dos predios da administracao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000241727/07/2009400.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica, relativo ao mes de julho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000241827/07/20092700.0005916243000198RECARGA INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner xerox 4118,destinado a utilizacao das maquinas copiadoras da educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241928/07/2009300.0000060982420706JOSE DUARTE DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na construcao de uma fossa sanitaria no terreno do predio da creche menina barbara do Conjunto Novo Horizonte deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245628/07/20097966.4508898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao, relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246328/07/200951055.1008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao do FUNDEB II, relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARFUNDEF - MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246628/07/2009140390.0108898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios fundeb I, relativo ao mes de julho de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000247328/07/20091478.0208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNY 1186, MNX 3784,MNX 9186, MOM 2645, MOS 8981, MOV 7296 que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000247428/07/2009299.6041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000247528/07/2009220.0108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224 que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000248228/07/2009414.5040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao da creche municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000248328/07/20094109.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica dos predios da educacao municipal, relativo ao mes de junho de 2009 conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000248528/07/2009237.6005618379000111QUALIPECAS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao veiculo micro onibus de placa MOS 8981 da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242128/07/20091782.4409188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo de placa MNQ-5407 e MOT-8027 da saude municipal, conforme guias.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000243628/07/20091333.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica dos postos de saude e unidade mista de saude do municipio, relativo ao mes de junho de 2009, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245128/07/200968731.3008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude do municipio relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246728/07/200912062.9508898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. PROG. SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246828/07/20095000.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa de saude bucal do municipio relativo ao mes de julho de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ]Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246928/07/200913614.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR*Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247228/07/20091395.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa VIG. EPIDEMIOLOGICA do municipio, relativo ao mes de julho de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000247628/07/200922.4408080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao veiculo motocicleta de placa MNF 3224 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000247728/07/2009339.0508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao veiculo de placa MXN 7244 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000247828/07/2009867.0408080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000248428/07/200912.3300360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000248828/07/20091681.8708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos que serve a saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242728/07/2009170.0000043135730468WIK DANTAS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abate e limpeza de 170 aves da unidade de criacao de galinha caipira postura e corte, destinada a merenda escolar do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244428/07/200979.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do galpao de avicultura de criacao de galinha capoeira corte e postura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245728/07/20095890.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcioanrios da secretaria de agricultura, relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243928/07/2009210.0000006808878498TELMA ANTONIO PEDROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de equipamentos de som, destinado a apresentacao das quadrilhas e dancas flocoricas na praca Bom Jesus nesta cidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244028/07/2009199.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia em ligacao provisoria por ocasiao das festividade de emancipacao politica do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244228/07/200925.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de turismo no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, relativo ao mes de junho e julho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245428/07/20099910.5408898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo, relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243228/07/2009342.0000904951000195POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa mensal correspondente aos cartoes de credito de funcionarios relativo ao mes de julho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245528/07/200912290.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios a secretaria geral, relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000248628/07/2009103.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de regularizacao de domento de terrenos do patrimonio municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000248728/07/200947.0015899651000132BAR DA BUCHADA RESTAURANTE- ANA CRISTINA GOMES BRASILEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos funcionarios dop municipio quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242328/07/2009165.0000067527035404AMELIA DA COSTA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos idosos, quando da realizacao de encontro para tratar assunto de interesse do programa PAIF do municipio nos dias 03 e 10 de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242428/07/2009328.0000067527035404AMELIA DA COSTA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos alunos do programa pro jovem do municipio durante o mes de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242528/07/2009200.0000098245481491JOSIVALDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000243328/07/20092836.7000539559000194NOVITEX COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos e aviamentos diversos, destinado a confeccao do fardamento dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243428/07/2009300.0000085055115491ZELIA LOPES DE FIGUEIREDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de figurinos diversos, destinado a apresentacao dos alunos do programa PETI por ocasiao das festividades de emancipacao politica e juninas do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000243528/07/2009331.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio locado, onde funciona o programa PETI deste municipio, relativo ao mes de junho de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000243728/07/2009120.0000004447030470JOSE SANDRO RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches aos usuarios do balcao da cidadania, quando estadia no municipio no atendimento a populacao carente.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA AO MENORMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244328/07/200916.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a sede do conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de julho de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244528/07/2009131.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de julho de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244628/07/2009900.0000078978394434WALMIR ALVES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutor do curso de musica instrumental pratica na implantacao de banda musical e fanfarra com jovens cadastrados no programa bolsa familia do municipio, relativo ao mes de julhode 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000244728/07/2009700.0000091688493468ESTELA MARIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoramento tecnico especializado a secretaria de acao social na orientacao e organizacao para a realizacao da terceira conferencia de assistencia social do municipio, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246128/07/20097460.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social, relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246228/07/20092325.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247028/07/20091860.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PETI do municipio relativo ao mes de julho de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247128/07/20093200.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF do municipio, relativo ao mes de julho de 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000247928/07/2009318.8708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774 que serve a acao social municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242828/07/2009800.0000053345819791JOAO FLORENTINO DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de moto boy no transporte de documentos e funcionarios a servicos do municipio em veiculo moto durante o mes de julho de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000243128/07/200925.9333530486000129EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixo do municipio, relativo ao mes de julho de 2009, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000244928/07/200997.3508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784 que serve a administracao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245828/07/200911435.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao, relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000248028/07/2009281.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao pregao n 24 e 25/2009, conforme fatura00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242228/07/20094855.3300360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de FGTS, relativo as competencia 01/1997, 02/1997 e 12/1996, conforme guias.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245328/07/20099806.6708898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas, relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246428/07/20096176.8008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do setor do gabinete, relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246528/07/200918450.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do prefeito e vice prefeita do municipio, relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245928/07/20094760.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte, realtivo ao mes de julho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA JURIDICAEssencial à JusticaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246028/07/20097700.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do setor juridico, relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242028/07/2009852.5008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato do funcionario Wilson Simonal de Souza, conforme rescisao.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242628/07/2009100.0000005603029404CLAUDIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aterro com barro e areia para fazer o escoramento dos meios fios das calcadas das ruas projetadas ao lado do predio da camara e ruas do conjunto Novo Horizonte neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242928/07/2009100.0000009493490467ERIBERTO SALUSTIANOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados aterro com barro e areia para o escoramento dos meios fios do calcamento das ruas projetadas ao lado do predio da Camara Municipal e ruas do conjunto Novo Horizonte deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243028/07/200980.0000069792569472JOSE MARIA TRANQUILINO GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de aterro com barro e areia para fazer o escoramento de meios fios dos cacamentos das ruas projetadas ao lado do predio da camara e do conjunto Novo Horizonte.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243828/07/2009465.0000006691736494DANIEL BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e arrumacao dos bancos da feira livre do bairro Planalto I nesta cidade, durante o mes de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244128/07/200933.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de obras do municipio, relativo ao mes de julho de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000244828/07/20091874.3108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo trator ford e valmet na recuperacao das estradas vicinais no municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000245028/07/200945.4908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211 que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245228/07/200936465.1208898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras do municipio, relativo ao mes de julho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248128/07/200980.0000064683532468LEONARDO SOARES CORREIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de mecanica na montagem do cilindro do trator valtra do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000249329/07/2009185.0040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao dos banheiros publicos do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249229/07/20096.6000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000248929/07/2009993.5041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos do programa peti do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249429/07/20099.0000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000249029/07/2009265.8041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000249129/07/2009447.7041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000249930/07/2009361.2509396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000250030/07/2009215.2009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos , destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000250130/07/2009520.2009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000250230/07/2009657.2009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoASSISTENCIA ALIMENTARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102009000249530/07/200941678.0007209477000120RODRIGUES E RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 700 (setecentas) cestas basicas, destinado a distribuicao com familias carentes cadastradas no programa de acao social do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000249630/07/2009430.4009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000249730/07/2009212.8041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite ninho,acucar e maizena destinado ao consumo dos trigemios Gabriel, Samuel e Daniel filhos da senhora ANA CELIA por tratase de pessoa carente.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000249830/07/2009307.8009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos ,destinado a alimentacao dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250330/07/2009887.9400000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000250430/07/200990.0040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao do predio onde funciona o programa Pro jovem deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000250731/07/2009235.7108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774 que serve a acao social municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250931/07/20097.7100000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252431/07/200950.5000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo da secretaria de acao social deste muncipio, relativo ao mes de julho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000251031/07/20091083.5708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186, MOS 8981, MOM 2645, MOV 7296 que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000251231/07/2009398.7908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000251631/07/2009352.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens de veiculos de placa MOM 2645, MOV 7296, MOS 8981 e MNY 1186 que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000251931/07/200925.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MOH 1224 que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252531/07/200950.5000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo da secretaria de educacao do municipio, durante o mes de julho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000251131/07/20091197.7608080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum,biodiesel comum e lubrificante,destinado ao consumo dos veiculos de placa MOT 8027, MNY 8816, MNX 3106, MOQ 2042, MOS 5779 e MNQ 5407 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000251331/07/200948.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao veiculo motocicleta de placa MNF 3224 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000251431/07/2009497.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000251531/07/2009257.5708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 7244 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000251731/07/2009280.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens de veiculos de placa MOQ 2042, MNX 3106, MNY 8816, MOT 8027 e MNQ 5407 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000252031/07/200936.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MNF 6744 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000252231/07/2009821.6005403418000163SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte, coleta, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude, durante o mes de julho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000252331/07/2009637.4005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso e manutencao do sistema Betha Tributos, referente ao mes de julho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000252731/07/200922.5900360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo aos servicos de recebimento de impostos, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000250631/07/2009199.7308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784 que serve a administracao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252631/07/200950.5000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado a informativo do predio da prefeitura do municipio, relativo ao mes de julho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000250531/07/20091489.9708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator valtra e ford no transporte de material para recuperacao das estradas vicinais no municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000250831/07/200942.9808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNB 6211 que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000251831/07/2009185.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do trator valtra e trator ford que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000252131/07/200914.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo de placa MNB 6211 que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000252803/08/2009159.0038046843000100H C PECAS S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus, destinado a utilizacao do veiculo motocicleta de placa MNY 1186 da administracao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000253103/08/2009654.5060746948492074BANCO BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000253303/08/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de acesso a internet via radio na velocidade de 300kbps a servico da administracao do municipio, relativo ao mes de julho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000092009000254303/08/20091140.8008220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a manutencao do setor de financas deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255003/08/20097.2733066408000115BANCO REAL AGENCIA JOAO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria coforme extrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000252903/08/200980.0010526475000170NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados da eletrica no conserto da sirene e substituicao da bomba de combustivel no veiculo de placa MNX 3106 da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142009000253003/08/2009154.5124380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio med., carg cil., oxigenio comprimido 2.2, destinado ao consumo no atendimento aos postos de saude na unidade mista de saude deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000253203/08/2009187.0010526475000170NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MNX 3106 da saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000253503/08/2009295.0009229857000152ANTONIO FERREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no conserto da injecao eletronica, limpeza do bico, limpeza do corpo de borboleta e substituicao do jogo de vela do veiculo de placa MOT 8027 da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000253603/08/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de acesso a internet via radio na velocidade de 300kbps a servico da saude municipal, relativo ao mes de julho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253703/08/2009158.3308898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recisao de contrato da funcionaria ANA CLARA CATAO QUIRINO, conforme termo de rescisao.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000254003/08/20091039.4009237686000103ARTMEDICA- ARTIGOS MEDICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar diversos, destinado a manutencao no atendimento medico nos postos de saude e unidade mista de saude deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000254603/08/2009390.0024119620000102CHAGAS PECAS E SERVICOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de remocao do veiculo de placa MNQ 5407 da saude municipal no percurso Mataraca a Joao Pessoa para conserto.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000254803/08/2009596.0040977324000107MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude e motoristas das ambulancias quando da estadia na cidade de joao Pessoa no acompanhamento de pacientes aos hospitais.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000254903/08/20092734.0009094962000121DENTAL REAL - C. VELOSOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos, destinado ao atendimento dos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000255103/08/2009338.0009256645000164HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000253903/08/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300 kbps, da educacao municipal relativo ao mes de julho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000092009000254203/08/20091403.5008220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a utilizacao da educacao deste municipio por ocasiao da realizacao da Conferencia da Educacao.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000254703/08/2009113.6009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do programa PEJA localizado na rua Benedito Bezerra deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000253803/08/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, na velocidade de 300kbps a servicos do programa PAIF deste municipio, relativo ao mes de julho de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000092009000254403/08/20091662.5008220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a manutencao da secretaria de acao social deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000253403/08/200977.4004376062000153MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de copias, impressoes e plotagem coloridas de documentos de interesse ao municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255203/08/20093858.7202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com reclamacao trabalhista n. 00703.2008.015.13.00-1 da reclamante ANTONIA FIDELES DA SILVA, conforme mandado de sequestro n. 0017/2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000254103/08/2009300.0009139551000105SEBRAE SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRES. DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acessoria na elaboracao de roteiro no turismo do litoral paraibano, para o salao de turismo em Sao Paulo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000092009000254503/08/2009123.9008220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a manutencao da secretaria de agricultura deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000255904/08/2009318.4403659166002903IBAMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de auto infracao de no AI 302326/D, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256004/08/200924870.0100360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios relativo ao mes de julho de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256104/08/20093000.9629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de sevicos prestados ao municipio, conforme guia, relativo ao mes de julho de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255704/08/20094048.9500000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP relativo a receita arrecadada do mes de junho de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255804/08/2009190.0000004247101455MIRIAN LIMA VITORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255604/08/2009465.0000069439117400AURILEN LUCENA DE MEDEIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora e orientadora das criancas da creche do Conjunto Novo Horizonte, referente ao mes de julho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000256204/08/2009868.3905515224000311MEGANORDESTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telha alumin trap nat 0,46 x 1,06 e haste, destinado ao conserto da unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000256304/08/2009609.0009256645000164HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256404/08/20098.0000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255304/08/2009665.0000003536283446ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de software (SISFOLHA), e assistencia tecnica do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de junho de 2009 neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255404/08/2009665.0000003536283446ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software (SISFOLHA) e assistencia tecnica do sistema da folha de pagamento dos funcionarios, referente ao mes de julho de 2009 neste municipio, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255504/08/2009420.0000007256002416TIAGO FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com solda, lixamento, pintura, coloracao e fechadura em 04 armarios em aco da admnistracao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256605/08/20091015.4700000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de julho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256505/08/2009200.0000008792051480LUIZ ANTONIO MARTINZ DAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256906/08/200950.0000008001530493IRACI AVELINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257006/08/2009200.0000003666434444JOSENILDA GUARDIAO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257106/08/2009100.0000008233175447MARIA AUGUSTA DAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257206/08/2009110.0000002513066405RENATA RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000258306/08/2009120.0000051859394434RICARDO SOUZA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas faixas para divulgacao da II conferencia Municipal dos Direitos da crianca e do Adolescente deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000258506/08/2009201.8006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do predio onde funciona a entrega de leite no municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000258106/08/20091472.0001129346000157LABWIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-WILMA BEZERRA SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames laboratorias em pacientes no atendimento nos postos de saude do municipio, relativo ao mes de julho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000256806/08/20093133.4609127069000155CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas e servicos de revisao do veiculo de placa MOH 1224 da educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257706/08/200960.0000057909857420JOSE PEDRO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto com reposicao de pecas de uma freezer da Escola Municipal de ensino C.J.Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de marco, nesta cidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257806/08/200950.0000034252070406LENILDA DA SILVA BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto do setor de departamento de Identificacao do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000258006/08/2009283.8012935052000309JS TECIDOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido, destinado a confeccao do fardamento de funcionarios da administracao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258206/08/2009200.0000004667539429SOLANGE MADEIRO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de quatro diarias a funcionaria para cobrir despesas com viagens de Mataraca a Mamanguape, face ao convenio de mutua cooperacao existenete entre o municipio de Mataraca e a 7o Zona de justica Eleitoral conforme requerimento.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257306/08/200950.0000039526666453ROSIVALDO NUNES DE MENEZESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao pessoa para participar do curso de capacitacao do proext na UFPB-MEC, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257406/08/200965.0000038134110444PASCASIO CAVALCANTE DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa para participar do curso de capacitacao do proext na UFPB_MEC, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257906/08/2009200.0000018435874400ANTONIO MADRUGA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias ao secretario de transporte para viajar a cidade de Mamanguape para participar da oficina territorial da agricultura e pesca da zona da mata Norte do estado da paraiba, conformerequerimento.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256706/08/2009830.0000003123048462URBANO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e fiscalizacao dos trabalhos de aterros com barro das estradas vicinais, em virtude das fortes chuvas, durante o mes de julho de 2009, neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257506/08/2009140.0000005603029404CLAUDIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na colocacao de barro e areia para escoramento dos meios fios nos calcamentos das ruas do conjunto Novo Horizonte, durante o periodo de 24 a 30 de julho de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257606/08/2009140.0000009493490467ERIBERTO SALUSTIANOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na colocacao de barro e areia para escoramento dos meios fios do calcamento das ruas do conjunto Novo Horizonte durante o periodo de 24 a 30 de julho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000258406/08/200920.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxadeco, destinado a manutencao do cemiterio do distrito de Barra do Camaratuba deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000258606/08/2009175.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao e conserto dos calcamento das ruas do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000258706/08/20091905.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao da iluminacao publica da rua Daniel toscano, Conjunto Bom Jesus e sitio Uruba deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000258806/08/2009380.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento, destinado a manutencao e conserto do calcamento das ruas projetadas do conjunto Novo horizonte e Joao soares deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000261607/08/200914233.2006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao da iluminacao publica das ruas Joao soares, Benedito Bezerra, projetadas, Emidio vidal, jose de menezes e outras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000261707/08/2009118.5006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da secretaria de obras deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000261807/08/20097.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa insp. para aterramento na iluminacao publica da rua Joao Soares da Costa deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000261907/08/2009214.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do abastecimento d agua das ruas Joao soares, Jose de Menezes e Bom Jesus deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000259207/08/2009157.5060746948492074BANCO BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259307/08/2009100.0000002457095417BOANERGES DA COSTA FREITAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e arrumacao de materiais diversos no almoxarifado municipal, durante o periodo de 03 07/08/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259407/08/2009100.0000007458249439ROBERIO QUIRINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e arrumacao de materiais diversos no almoxarifado municipal, durante o periodo de 03 07/08/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000259707/08/20093080.0001951673000190CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar da Escola Municipal localizada na rua Benedito Bezarra nesta cidade.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000259807/08/20093080.0001951673000190CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal localizada na rua Benedito Bezerra nesta cidade.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000259907/08/2009440.0003465565000132CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal localizada no Sitio Uruba, neste municipio.00000000NULLNULLTransferências
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000260007/08/2009440.0003465565000132CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal, localizad no Sitio Uruba neste municipio.00000000NULLNULLTransferências
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000260107/08/2009550.0003465557000196CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal Antonio Madeiro, localizada no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio.00000000NULLNULLTransferências
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000260207/08/2009550.0003465557000196CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal Antonio Madeiro, localizada no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio.00000000NULLNULLTransferências
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000260307/08/20093564.0001951674000134CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal de 1o e 2o graus, localizado na praca 8 de marco neste municipio.00000000NULLNULLTransferências
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000260407/08/20093564.0001951674000134CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal de 1o e 2o graus, localizada na praca 8 de marco neste municipio.00000000NULLNULLTransferências
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000122009000260507/08/20092068.0000063723603491JOSE CLAUDIO DA COSTA,Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da Fazenda Camacari para estudar na sede do municipio, em veiculo kombi de placa KFG 0872/PE relativo ao mes de julho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000122009000260607/08/20096052.6800084119837491LUCIA ROQUE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico dos sitios coelho, Catu Sitio Baixa Verde Fazenda Santo Antonio e Fazenda Mariana da sede do municipio em veiculo onibus de placa HZG 7594/PB, relativo ao mes de julho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000260707/08/20094649.4600090036832472ANAILTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental do sitio Jurema, Sitio Oiteiro e sitio Agua fria em veiculo onibus de placa KGH 8613/PE, relativo ao mes de julho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000260807/08/20091615.0800003146527448JOSINALDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico do sitio Uruba do municipio, em veiculo onibus de placa KHJ 1586/PB, relativo ao mes de julho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000260907/08/2009775.5010319650000158SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo micro onibus de placa MOV 7296 da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000122009000261207/08/20093760.0000003551122482JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda santana, Sitio Campo Verde para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa LBJ 5476/PB, relativo ao mes de julho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000261307/08/20093973.9200003146527448JOSINALDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico no percurso do Sitio Uruba para a sede do municipio em veiculo onibus de placa KHJ 1586/PB, relativo ao mes de julho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino MédioENSINO REGULARMANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000122009000261407/08/2009967.3200084119837491LUCIA ROQUE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do ensino medio dos sitios Coelhos, Catu, Baixa verde e da faz. Santo Antonio e Mariana para estudar na sede do municipio em veiculoonibus de placa HZG_7594 durante o mnesde julho de 2009, conforme contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000122009000261507/08/2009399.5400090036832472ANAILTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da educacao infantil dos sitios Jurema, oiteiro, agua fria e uruba em veiculo onibus de placa KPE-4203 durante o mes de julho de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000262107/08/2009217.4006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de eletrica, destinado a manutencao da secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258907/08/2009100.0000036300080463EDIVALDO BISPO GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma TV e um ventilador da secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000259007/08/200940.0009094962000121DENTAL REAL - C. VELOSOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de equipamento odontologico com substituicao de peca do posto de saude do Municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000259107/08/2009170.0000003718861470ELIVALDO SOARES CORREIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e substituicao de pecas, nos veiculos de placas: MOQ 2042, MOT 8027 e MNX 3106, ambos que servem a saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000261007/08/20091360.0000080636330400JONILDO HERMINIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de reforma e adaptacao do predio locado, destinado ao funcionamento do posto do PSF III, localizado no bairro do Conjunto Novo Horizonte neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000261107/08/20092123.0000026236940444FRANCISCO SERAFIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de implantacao de paredes, divisorias e forro de gesso no predio locado, destinado ao funcionamento do posto de saude do PSF III, localizado no Conjunto Novo Horizonte neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000262007/08/2009438.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado a adequacao do imovel, destinado ao funcionamento do postos de saude do PSF III, localizado no conjunto Novo Horizonte, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259507/08/2009100.0000002129971490JOAO BATISTA DA ROCHA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa mensal de apoio no galpao de avicultura alternativa da criacao de galinha caipira de postura, relativo ao mes de julho de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259607/08/2009100.0000002129971490JOAO BATISTA DA ROCHA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa mensal de apoio no galpao de avicultura alternativa de criacao de galinha caipira para corte, relativo ao mes de julho de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000263810/08/2009708.8006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a utilizacao por ocasiao das festividade de Santana no sitio uruba deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265010/08/200928478.2729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSs sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario nesta data.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000265110/08/2009315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO, relativo ao mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000263010/08/2009450.7208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comun, destinado ao consumo do veiculo de placa MON 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264510/08/2009681.5800000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264610/08/20092062.7200000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000262210/08/20092160.5108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOQ 2042, MOS 5779, MNY 8816, MNX 3106 e MOT 8027 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000262310/08/2009327.9808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MXN 7244 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000262610/08/200954.5708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000262710/08/2009544.8608080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000264110/08/2009596.5006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado a adequacao do imovel para funcionamento do posto de saude do PSF III localizado no conjunto Novo Horizonte, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR*Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000264410/08/200914.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cadeado, destinado ao uso na sede da vigilancia epidemiologica do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264910/08/200914250.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000263110/08/20092203.9808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNY 1186, MNX 9186, MOS 8981, MOV 7296 e MOM 2645 que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000263210/08/2009244.2508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224 que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000263310/08/2009191.0004375939000191SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas bolas futsal penalty, destinado a pratica de esporte na quadra poliesportiva do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000264210/08/2009186.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado a contrucao de fossa na creche do conjunto Novo Horizonte, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000264310/08/200940.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado a construcao de galeria na escola infantil, localizada na rua Daniel Toscano, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264810/08/200916834.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000262410/08/2009318.6308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784, que serve a administracao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262910/08/200950.0000005344281420PETRONIO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viajar as cidades de Mamanguape, Rio Tinto, Baia da Traicao, Capim e Marcacao, com a finalidade de visitar e receber orientacoes do programa PRO JOVEM dos municipios vizinhos.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000263710/08/2009164.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a construcao da fossa do arquivo publico deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000263910/08/200952.7206054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da secretaria de transporte deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264710/08/200921261.5429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento da divida com o INSS, conforme guia darf.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000262510/08/200926.5008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211 que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000262810/08/20092107.7308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo dos veiculos tratores ford e valmet que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000263410/08/2009112.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a secretaria a manutencao da limpesa publica do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000263510/08/200958.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, destinado a instalacao no novo predio da prefeitura deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000263610/08/2009449.7006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos, destinado a manutencao do abastecimento d agua deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000264010/08/2009332.5006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a instalacao boia no abastecimento de agua deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000265311/08/20091500.0000013288857472JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de engenharia para acompanhamento de todos os projetos em andamento e inspecao das obras de construcao, relativo ao mes de julho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000265411/08/20092000.0000000759758409FABRICIO BELTRAO DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria, fiscal e contabel em relacao a recuperacao de tributos, relativo ao mes de junho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000265511/08/2009131.8910365639000124ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito e funcionario, durante estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000265211/08/200990.0008724396000121GRAFICA E FAIXA - RICARDO SOUZA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 2 faixas comemorativas ao dia do estudante da escola municipal Fund. J. Ribeiro Bessa e Conego Jose Ribeiro Bessa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000265712/08/20092700.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 180 almocos e 180 jantares aos participantes, organizadores e palestrantes da I conferencia municipal de educacao no municipio00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000265912/08/20093654.2000015127591472GENIVAL SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da sede do municipio para municipio de Mamanguape/Rio Tinto-PB, em veiculo onibus de placa KPE 4424/PB, durante o mes de julho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202009000266012/08/20091163.6000003626420442MARCOS ANTONIO DA SILVA - 036.264.204-42Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores da sede do municipio para lecionar no sitio Uruba em veiculo corsa Wind de placa MNG 2160 nos turnos da manha e tarde, durante o mes de julho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000122009000266112/08/20096644.0000004734487421JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores, da cidade de Rio Tinto e Mamanguape, para lecionar na sede deste municipio em veiculo onibus de placa KNJ 1232 / Pb, durante o mes de julho de 2009,conforme o contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000266612/08/20093405.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica dos predios da educacao do municipio, relativo ao mes de julho de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266912/08/2009160.0000004155828499JANEISA DO ROSARIO COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem aos ministrantes da 1a conferencia municipal da educacao nos dias 29 e 30 de junho de 2009 neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000267212/08/2009240.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos proficionais da educacao por ocasiao de servicos extraordinarios durante o mes de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000267712/08/2009481.4533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixo 3297-1027, 3297-7071 e 3297-1082 e 3297-7071 da educacao, relativo ao mes de junho de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268412/08/2009100.0000002612357459EDNALDO JOSE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto com solda em dois portoes da escola Municipal de 1o e 2o grau conego Jose V.Ribeiro Bessa deste municipio, localizada na praca 08 de marco.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268612/08/2009600.0000007074378496GERCIONE RAIMUNDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de equipamento de som, destinado a realizacao das festividades juninas nas escolas municipais.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000269412/08/2009486.6000064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do programa de ensino de jovens e adultos da escola municipal, localizada na rua Benedito Bezerra.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202009000269712/08/20094662.0000008319922470MYCKEIAS VIDAL DO BONFIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Jurema, OIteiro e Agua Fria no turno da noite e da Fazenda Camacari no turno da manha para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa(LCK 8668/PB, relativo ao mes de junho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000271612/08/2009780.7800064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do ensino infantil e creche deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000272212/08/2009151.9001356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do seguro do veiculo corsa sedam da educacao municipal, conforme apolice.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072009000265812/08/20096900.0000003113818478YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais de saude da cidade de Joao Pessoa/Mataraca e Mataraca/ Joao Pessoa em veiculo de placa MNN 6972 durante o mes de julho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132009000266212/08/20093600.0000003801062481MICHEL DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de portadores de deficiencias fisicas, mental e visual, para realizar tratamento especializado na cidade de Joao Pessoa em veiculo van de placa Myj 1995/PB durante o mes de junho de 2009, conforme o contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000266312/08/20091449.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica dos postos de saude e unidade mista de saude do municipio, relativo ao mes de julho de 2009 conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000266712/08/20091145.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, aos proficionais de saude em plantao na unidade mista de saude , e postos de saude deste municipio, durante o mes de junho de 2009 neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092009000267012/08/20091500.0010534763000176J P DOS PRAZERES LUCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo, tipo passeio de placa MNF 6744, que serve a saude do municipio, correspondente ao mes de julho de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000267312/08/2009160.0000002612357459EDNALDO JOSE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de parafusos da base do cart,regulagem e solda no veiculo de placa MNX3106, e servicos de solda no veiculo de placa MNF 6744, ambos servem a saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000267412/08/200920.0000002612357459EDNALDO JOSE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um ventilador do predio da unidade mista de saude deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000267812/08/2009905.6533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixo 3297-1152, 3297-1210 e 3297-7020 dos postos de saude do municipio, relativo ao mes de junho de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOConvite000192009000269812/08/20092000.0000078983606487GILVANDO DE LIMA VITORIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de profissionais da saude do programa PSF em veiculo gol de placa MXN 7244 no periodo de 14/07/2009 a 13/08/2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000269912/08/2009450.0000009314209466WALTEMBERG DA SILVA HILARIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura do predio locado, destinado ao funcionamento do posto de saude dop PSF III, localizado no conjunto Novo Horizonte deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOConvite000192009000270412/08/20092200.0000038269210706PEDRO RIBEIRO SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de funcionarios da secretaria de administracao a servicos administrativos no municipio, em veiculo corsa de placa MNX 3784/PB no periodo de 13/07 a 12/08/2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000272012/08/2009179.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000272112/08/2009144.1201356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do seguro do veiculo fiat da saude municipal conforme apolice00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000272312/08/2009336.5501356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo ambulancia da saude municipal, conforme apolice00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000265612/08/20091200.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 150 almocos aos participantes da III conferencia municipal de assistencia social do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266412/08/2009200.0000087008084404MARIA GORETE LUIS SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266512/08/2009200.0000002069618471MARIA GORETE DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267112/08/20092001.2500002527756433ROSIVALDO DE ALBUQUERQUE LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com materiais de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento, trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268712/08/2009380.0000026236940444FRANCISCO SERAFIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do forro de gesso do predio onde funciona a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032009000269112/08/2009548.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos proficionais do projeto cidadania da justica intinerante, quando da estadia no municipio atendendo a populacao.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000269512/08/2009321.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica, do predio locado onde funciona o programa PETI, localizado na rua Joao Soares da Costa neste municipio, relativo ao mes de julho de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000269612/08/20091209.4400064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a alimentacao dos alunos do programa PETI deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000270012/08/2009310.0000022075347824JOSINEIDE PEREIRA SEREGATIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coffer brek servido aos participantes da III conferencia municipal de Assistencia Social no municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000270112/08/2009224.0000022075347824JOSINEIDE PEREIRA SEREGATIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches coffer brack aos participantes do evento da II conferencia municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente no municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000270912/08/2009128.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco aos funcionarios do setor social e visitantes por ocasiao de reuniao e curso de cooperativismo no municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271012/08/2009200.0000044274742415RAIMUNDA DO ROSARIO PADILHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271112/08/2009200.0000010991980468BECHO FRANCISCO FELIXValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000271412/08/200943.0000009561412420MARIA DA PENHA DOMINGOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de arranjo de flores naturais, destinado a ornamentacao por ocasiao do evento da III conferencia municipal de acao social deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA AO MENORMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000271512/08/200952.0000009561412420MARIA DA PENHA DOMINGOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de arranjos de flores naturais, destinada a ornamentacao do evento da II conferencia municipal dos direitos da crianca e do adolescente no municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000271712/08/200917.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de julho de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000271912/08/2009200.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de acao social deste municipio, relativo ao mes de abril de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALConvite000082009000270512/08/20092480.0000006425486414GEILSON DO ROSARIO SOUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de sonorizacao volante para divulgacao dos atos institucionais das acoes, programas e das festividades realizadas pelas secretarias deste municipio, durante o mes de julho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000270712/08/2009224.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios do municipio, durante servicos extraordinarios no mes de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266812/08/2009189.0000004155828499JANEISA DO ROSARIO COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem em pousada da equipe de jornalista, durante estadia no municipio para a producao do programa Selvagem ao Extremo com finalidade de divulgacao turistica.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268812/08/20091230.0000007074378496GERCIONE RAIMUNDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados aos segurancas, equipe de apoio e organizadores durante dois dias por ocasiao das festividades de emancipacao politica do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268912/08/2009600.0000007074378496GERCIONE RAIMUNDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de mesas e cadeiras, destinado a utilizacao durante as festividades de emancipacao politica de municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000269012/08/2009690.0000007074378496GERCIONE RAIMUNDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados aos segurancas, equipe de apoio e organizadores das festividades de Sao Joao , na praca 8 de marco e Sao Pedro no distrito de Barra do Camaratuba neste munucipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000270812/08/2009160.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos componentes da banda de musica em virtude de apresentacao nas festividades de emancipacao politica do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000267912/08/2009280.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos palestrantes e participantes por ocasiao do encontro para implantacao do projeto avicultura familiar no municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268312/08/200920.0000002612357459EDNALDO JOSE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto com solda no motor da bomba dagua , localizada no largo Vidal de Negreiros neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268512/08/200980.0000002612357459EDNALDO JOSE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto com solda na cadeira, conexao e valvula do trator valtra da secretaria de agricultura deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000269312/08/2009280.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos palestrantes e participantes, por ocasiao de encontro para implantacao do projeto avicultura familiar no municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000270312/08/2009972.0009093659000104CIMAG -COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do motor de bomba do abastecimento dagua do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000271212/08/20092160.0000003887768469JOAO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo trator com grade no gradeamento de terra em favor de pequenos agricultores do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000271312/08/200980.0000064683532468LEONARDO SOARES CORREIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de mecanica na montagem do cilindro do veiculo valtra da secretaria de agricultura deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000271812/08/20095.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, relativo aos meses de maio e julho de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000267512/08/200926.4509356221000171CARTORIO AZEVEDO BASTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorais na emissao copias e autenticacoes de documentos de interesse da administracao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000267612/08/20092314.5133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixo 3297-1130,3297-1041, 3297-1030 e 32977-1035, relativo ao mes de junho de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000268012/08/2009344.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando em servico extraordinarios, durante o mes de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268112/08/2009450.0000082718148420ANTONIO MARCOS NASCIMENTO SERAFIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recuperacao, compreendendo lixamento, solda, implantacao de fechadura e pintura de sete armarios e um fichario de aco do patrimonio municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000270212/08/2009150.0000022075347824JOSINEIDE PEREIRA SEREGATIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de coffer breack aos participantes do evento por ocasiao da entrega de reservista do servico militar no municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000270612/08/200922.5007104084000152TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao funcionario durante estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268212/08/2009200.0000002612357459EDNALDO JOSE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto com solda e substituicao de tubos potentes de duas tendas da secretaria de obras deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000269212/08/20091500.0000005882141400ASSUERO FALCAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de planta, correspondente a projeto de drenagem das ruas projetadas I e II do planalto neste municipio, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000272713/08/200927.0008698086000180ARMAZEM CORALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma peca, destinado a manutencao do veiculo trator valtra da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000273013/08/20091500.0004480421000118SANEAR- SANEAMENTO, ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de engenharia, correspondente a consulta tecnica destinado a analise de diversos projetos topografos do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000273113/08/200930.0008667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de execucao de um teste de absorcao para construcao de um sistema de esgotamento sanitario composto de fossa e sumidouro, para atender o futuro mercado de artesanato de Mataraca do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273213/08/200965.0000021905509472HELENO CORDEIRO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273313/08/200965.0000021905509472HELENO CORDEIRO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assunto de interesse do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273413/08/200965.0000021905509472HELENO CORDEIRO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, con a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assunto de interresse do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000272913/08/200934.5004376062000153MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de plotagem diversas de documentos de interesse do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000272413/08/2009981.0003632755000105FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOS 5407 da saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000272513/08/20091020.5401363032000114CARDIOCENTERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de exame medico na paciente MARIA SILVA DOS SANTOS, por trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000272613/08/2009299.0003632755000105FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOS 5407 da saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000272813/08/2009135.0005402603000133O VAREJAO DAS PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma peca, destinado a manutencao do veiculo de placa MNX 3106 da saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000273513/08/2009233.5201356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de seguro do veiculo ambulancia de placa MNF 3362 da saude, conforme apolice de no 229773-7.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000273614/08/2009281.4004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao do predio da unidade mista de saude e postos de saude deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000273914/08/2009423.0000095120262449MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos proficionais de saude por ocasiao de atendimento medico a populacao no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000274214/08/20091794.9004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao dos postos de saude do municipio, conforme autorizacoes.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000142009000276914/08/2009613.4024380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio med., carg cil., destinado ao consumo no atendimento aos postos de saude na unidade mista de saude deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000273814/08/2009483.5004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao das escolas do municipio do Sitio campo Verde, Camacari e escola infantil do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000274014/08/2009503.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao da escola Mun. do sitio Campo Verde, Escola Infantil e escola mun. da fazenda Camacari deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000274114/08/20091377.4004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao das escolas municipais, conforme autorizacoes.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000275014/08/2009261.0004866656000223GAMA DIESEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo micro onibus de placa MOS 8981/PB da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000276514/08/200980.5004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao do campo de futebol deste municipio, localizado no loteamento Bom Jesus.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000277014/08/2009190.0000072585005453DGESMO PEREIRA MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura e colocacao de uma peca em madeirite para substituir o vidro trazeiro do veiculo micro onibus da educacao municipal00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276714/08/2009680.0000005866650487JURANDIR DE AQUINO NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de implementacao da cooperativa da producao de agricultura familiar, correspondente a terceira parcela do contrato, relativo ao convenio 119/2007.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276814/08/2009680.0000005866650487JURANDIR DE AQUINO NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de implementacao da cooperativa da producao de agricultura familiar, correspondente a terceira parcela do contrato, relativo ao convenio 120/2007.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000274314/08/2009834.4004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletrico diversos, destinado a iluminacao por ocasiao das festividade de Santana do Sitio Uruba neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000275314/08/200959.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da secretaria de acao social deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000275214/08/200955.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do patrimonio do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000275414/08/2009234.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao dos predios do patrimonios do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000275714/08/2009234.5004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a construcao de fossa no predio do arquivo publico do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276314/08/2009750.0000051562421468JERONIMO FERREIRA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na restauracao eletrica do almoxarifado (deposito), predio do funcionamento da junta de servico militar, predio da prefeitura e mercado publico deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000275914/08/200952.5004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da secretaria de transporte deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000274914/08/2009650.0002288268000104ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de sistema informatizado da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000273714/08/2009166.5004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a recuperacao do poste de iluminacao publica do conjunto Novo Horizonte, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000274414/08/2009100.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a recuperacao do calcamento das ruas do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000274514/08/20091007.5004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da secretaria de obras deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000274614/08/2009356.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a recuperacao e conserto de calcamento de varias ruas da cidade, conforme autorizacao de material.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000274714/08/2009226.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao de bueiros da rua Jose Azevedo, Sitio Campo Verde e sitio Santana deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000274814/08/2009797.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a recuperacao e consertos diversos atraves da secretaria de obras deste municipio, conforme autorizacao.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000275114/08/2009177.5004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao boca de lobo na rua Gerson Beniz e tampa de esgoto dar rua Jose de Menezes neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000275514/08/2009657.5004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao dos meios fios das ruas deste municipio, conforme autorizacoes.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000275614/08/2009564.5004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da secretaria de obras deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000275814/08/200937.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do cemiterio do distrito de Barra do Camaratuba deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276014/08/2009250.0000060982420706JOSE DUARTE DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de calcamento e galeria da rua jose de Menezes Lira, localizado no planalto I neste cidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276114/08/2009350.0000060982420706JOSE DUARTE DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de calcamento e bueira da rua Jose Azevedo nesta cidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276214/08/2009100.0000008856042452ERALDO SEVERINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de aterro e escoramento com areia e barro nas margens do meio fio do calcamento de ruas do Conjunto Novo Horizonte.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000276414/08/20091455.6004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao eletrico e hidraulico diversos, destinado a manutencao e recuperacao de ruas do municipio, conforme autorizacoes.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000276614/08/2009931.5004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletrico e hidrailico diversos, destinado a manutencao da secretaria de obras deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000277917/08/20092100.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo cacamba de placa MNP 3380/PB, destinado a transportar metralha e areia para aterrar os buracos das estradas que liga Mataraca a Barra do Camaratuba deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000192009000278017/08/2009685.8002660441000145RECIVIX INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois nobreak 1200 VA automatico, destinado ao setor de tributos do municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000278717/08/20099.2800000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000278417/08/2009400.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema de licitacao publica, referente ao mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000278517/08/2009434.0007332177000134ECS COMERCIO E INSDUSTRIA DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um switch mymax, conector e HD, destinado ao predio novo da prefeitura municipal.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277317/08/200995.0000008296361450LUIZ ANTONIO APRIGIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277517/08/2009203.0000067527035404AMELIA DA COSTA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos idosos do municipio, durante os dias 15/07, 23,07 e 29/07, por ocasiao de encontro.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277617/08/2009745.2000067527035404AMELIA DA COSTA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos aos alunos do programa PRO JOVEM do municipio, durante o mes de julho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000277817/08/2009700.0000091688493468ESTELA MARIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoramento tecnico Especializado na orientacao e organizacao na realizacao da II conferencia do Conselho Municipal dos Direiros da crianca e do Adolescente do municipio de Mataraca, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000192009000278117/08/2009410.0002660441000145RECIVIX INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressoara laser monocromatica samsung mod. ML 2010, destinado as atividades da sede do conselho tutelar deste municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000192009000278617/08/20092302.9002660441000145RECIVIX INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador recivix proc. core 2, placa mae 775, memoria 3 GD, HD 320, gravador DVD, teclado, mouse, caixa de som, e gabinete e 01 monitor LCD 19 e um No-break 1200, conforme nota fiscal.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000277117/08/2009270.0008801369000105CASA DO FOTOGRAFO- ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fotografia diversas do evento das festividade de emancipacao politica do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277217/08/2009150.0000007232885423RICARDO CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa mensal para o multiplicador no galpao de avicultura alternativa de postura, relativo ao mes de julho de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277417/08/2009150.0000007232885423RICARDO CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa mensal para o multiplicador no galpao de avicultura alternativa de corte, relativo ao mes de julho de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000278217/08/2009210.0012674768000391AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rustler veneno para matar mato do calcamento de toda area urbana do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000277717/08/20094976.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Instalacao de um transformador na escola municipal de 1o e 2o grau Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de marco deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000278317/08/2009300.0009094962000121DENTAL REAL - C. VELOSOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de um equipamento odontologico com substituicao de pecas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000278918/08/20092281.6208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOQ 2042, MNY 8816, MNX 3106, MOS 5779, MOT 8027 e MNQ 5407 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000279118/08/200925.9708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000279218/08/2009376.3708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MXN 7244 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000279418/08/2009992.9908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000278818/08/2009515.7508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224 que serve a educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000279318/08/20091620.4708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum,biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNY 1186, MNX 9186, MOV 7296, MOS 8981 e MOM 2645 que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279718/08/200950.0000044274645487ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de joao Pessoa para resolver assunto do setor de alistamento militar do municipio conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000279918/08/200958.2534028316562020EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de documentos de interesse ao municipio, conforme guia de servicos.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000279818/08/2009424.2508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comun, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000279018/08/2009244.5008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784 que serve a administracao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280018/08/200919117.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento da divida com a saelpa, relativo a parcela 22/120 e 13/73 conforme fatura.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000279518/08/200953.6908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa mnb 6211, que serve a secretaria de obras deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000279618/08/20091820.6308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos tratores FORD e VALTRA, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000280119/08/200912.6004376062000153MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem coloridas e impressao de documentos de interesse ao municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000092009000280219/08/20091400.0008220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expedinete, destinado a manutencao das escolas municipais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000280820/08/2009441.0701356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de seguro do veiculo peugeot de placa MNQ 5407 da saude, conforme apolice de no 657668-6.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000092009000280520/08/2009181.2508220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a manutencao do convenio 120/2007 deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000092009000280620/08/2009181.2508220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a manutencao do convenio 119/2007 deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280720/08/2009279.1700000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280320/08/200950.0000039526666453ROSIVALDO NUNES DE MENEZESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa para participar do curso de capacitacao do proext na UFPB-MEC, conforme requerimento.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000280420/08/200970.0009133307000135CASSINO DA LAGOA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionario do municipio, durante estadia na cidade de Joao pessoa a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000280921/08/200919.0004964776000182DATASERVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plotagem e copia de documento de interesse do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000281021/08/200970.0004964776000182DATASERVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de plotagem e impressoes diversas de documentos de interesse do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000242009000281121/08/20092266.7200086995430425ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na coleta e transporte de residuo solido (lixo), da area urbana da cidade de Mataraca para o deposito de coleta proximo ao sitio Santana em veiculo caminhao de placa MYL 4990/PB, relativo ao periodo de 15 a 31 de julho de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000242009000281221/08/20092282.7800009638326468LUIZ AMARAL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na coleta de residuo solido (lixo) urbano do Distrito de Barra do Camaratuba e Campo Verde para o deposito de coleta proximo ao Sitio Santana em veiculo caminhao de placa MYY 0426/PB, durante o periodo de 15 a 31 de julho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000281321/08/20091755.0000009638326468LUIZ AMARAL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na coleta e transporte de residuo solido da area urbana da cidade de Mataraca e Distrito de Barra do Camaratuba para o deposito de coleta, em veiculo caminhaao de placa MYY 0426/PB, durante o periodo de 01 a 13 de julho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000281421/08/20091746.2900008934568453ELIAS DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido (lixo), na area urbana da cidade de Mataraca e distrito de Barra do Camaratuba para o deposito de coleta em veiculo caminhao de placa MNH 5279/PB, no periodo de 01 a 13 de julho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000281521/08/20091742.0000044264143420RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido (lixo), da area urbana e distrito de Barra do Camaratuba para o deposito de coleta em veiculo caminhao de placa MYL 4990/PB, durante o periodo de 01 a 13 de julho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000242009000281621/08/20092266.7200032441215434JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido (lixo), da area urbana da cidade de Mataraca par o deposito no sitio Santana em veiculo caminhao durante o periodo de 15 a 31/07/2009, conformecontrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000282021/08/2009180.0035437714000146FREE MOTOS- COPAM COMERCIO DE PE;AS E ACESS. P/MOTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinado ao conserto do motor serra de rocar mato do patrimonio do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282221/08/200943.4700000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242009000282121/08/20091600.0000005093168408PEDRO OLIVEIRA DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de produtores rurais com produtos organicos para feira da EMATER na cidade de Joao Pessoa em veiculo caminhao, durante o periodo de 15 a 31/07/2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000281921/08/200980.0009214404000152O LOJAO DAS BATERIAS LTDA PECAS E ACESSORIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1 filtro combustivel, destinado ao uso do veiculo VAN de placa MNQ_5407, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000281721/08/2009403.0004264011000130PATRICIA QUELE DOS SANTOS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e medalhas, destinado a premiacao dos atletas no campeonato sub 13, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000281821/08/2009720.0004866656000223GAMA DIESEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica e servicos de terceiros em geral, no veiculo onibus de placa MOM_2645/PB, que serve a secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282524/08/2009150.0000011004908415ROSALBA FELICIANO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias a fucionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa com finalidade de participar da oficina de Elaboracao de Projeto de Implantacao e Fortalecimento de Conselhos Escolares conformerequerimento.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000282824/08/2009424.1509268517005019F.S.VASCONSELOS E CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma TV 21 s/game slim flatron LG, destinado a Escola Infantil deste municipio, localizada na rua Daniel Toscano no centro da cidade.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283124/08/20091200.2900000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282624/08/20092400.0000073960306415GILVANILDO DA FONSECA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 40 uniformes destinado aos alunos do programa peti do municipio ( banda marcial).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282724/08/20092760.0000009082450410JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 40 pares de botas e 40 quepes para os alunos do programa peti do municipio ( banda marcial).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282324/08/200950.0000034252070406LENILDA DA SILVA BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa a servico do departamento de Indentificacao do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000282424/08/2009125.0004964776000182DATASERVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de plotagem, xerografica e impressoes diversos de documentos de interesse do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000282924/08/2009493.5008744589000144REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacao de aviso de licitacao, tomada de precos no 3/2009, publicado no Diario Oficila da Uniao em 24/08/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000283024/08/2009350.0008724396000121GRAFICA E FAIXA - RICARDO SOUZA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500 capas de processo, destinado ao uso na secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000283525/08/2009222.0508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veculo de placa MNX 3784 que serve a administracao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284225/08/2009200.0000002457095417BOANERGES DA COSTA FREITAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao e limpeza dos materiais diversos do almoxarifado municipal, durante o periodo de 10 a 21/08/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000284325/08/2009951.6833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixo 3297-1035, 3297-1030 e 3297-1041 da administracao municipal, relativo ao mes de julho de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284425/08/2009800.0000053345819791JOAO FLORENTINO DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de moto boy no transporte de documentos e funcionarios a servico do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000285225/08/20091061.0533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonico do telefone fixo 3297-1130 da sede da prefeitura municipal, relativo ao mes de julho de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000285325/08/2009100.0008679557000102UNIPE CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de inscricao da funcionaria MARIA DE LOURDES DA SILVA para participar do I curso de Especializacao em Gestao Estrategica de Municipios.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287325/08/200911435.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da administracao, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286125/08/20096176.8008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286225/08/200918450.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do prefeito e vice prefeita do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287225/08/20094600.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA JURIDICAEssencial à JusticaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287525/08/20097700.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284625/08/200965.0000038134110444PASCASIO CAVALCANTE DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa para participar do curso de capacitacao do proext na UFPB-MEC, conforme requerimento.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286425/08/20098990.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios de financas, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000283225/08/20091693.5308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculos tratores ford e valtra que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000283425/08/200923.2008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211 que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000285025/08/200960.0008667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de art, relativo a elaboracao do projeto estrutural, do mercado de artesanato do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286925/08/200935483.5008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000283325/08/2009300.3108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774 que serve a acao social municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284725/08/2009200.0000006309959409MARIA DE FATIMA SOARES DE AVELARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284825/08/2009200.0000098245481491JOSIVALDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000285425/08/200973.6233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone fixo 32971023, que serve ao programa PAIF deste municipio, ref. ao mes julho de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285525/08/2009900.0000078978394434WALMIR ALVES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de musica instrumental pratica, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285625/08/2009232.5000091825121400IVANILDA RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de corte e costura com as maes dos aluno cadastrados no programa Bolsa Familia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287125/08/20097460.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287625/08/20092325.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287725/08/20093200.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287825/08/20092325.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PETI, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000092009000288425/08/20091565.6008220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a manutencao do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000284125/08/20091394.0502336993001840TIM- CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos celulares da administracao municipal, relativo ao mes de julho de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000285125/08/2009156.0009288564000146CARTORIO SILVA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados proveniente na emissao de certidoes e autenticacoes diversas de documento de interesse do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287025/08/200912600.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288625/08/20091140.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de aposentadoria relativo ao mes de agosto de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000288725/08/2009300.0002050020000100AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR relativo ao mes de agosto de 2009, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284525/08/2009465.0000082853630404CLOVES SABINO DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de protecao e conservacao dos galpoes de criacao de galinha caipira corte e postura, durante o mes de julho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287425/08/20095890.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286325/08/20099691.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000283725/08/2009202.9508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum ,destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224 que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARFUNDEF - MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285725/08/200930480.9929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000285825/08/2009668.5060746948492074BANCO BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000285925/08/2009423.6233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixo 3297-7071, 3297-1082 e 3297-1027 dos predios da educacao municipal, relativo ao mes de julho de 2009 conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARFUNDEF - MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286525/08/2009201713.7908898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do fundef I, relativo ao mes de agosto de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009,conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286625/08/200910566.8208898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao, relativo ao mes de agosto de 2009, e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286725/08/200975544.5608898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios, do fundeb II, relativo ao mes de agosto de 2009 e 50% do decimo terceiro salario dos funcionarios de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000092009000288525/08/20091586.0008220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a manutencao das escolas municipais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000283625/08/2009637.0708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000283825/08/200937.9208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF 3224 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000283925/08/20092188.1108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOT 8027, MNY 8816, MNX 3106, MOS 5779, MOQ 2042 e MNQ 5407, qeu serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000284025/08/2009135.4908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa npt 0628, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000284925/08/20091294.3333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos dos telefones fixo 3297-1210, 3297-1152, 3297-7020 e 3297-1103 dos postos de saude deste municipio relativo ao mes de julho de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286025/08/20096724.7429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios do programa saude Bucal, PSF e PACS do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286825/08/200973833.5808898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da saude, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR*Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287925/08/20091395.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios agentes da dengue, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ]Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288025/08/200914688.4008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSF, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288125/08/200911956.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios agentes comunitario de saude PACS, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. PROG. SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288225/08/20095000.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa saude bucal do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000288325/08/20091628.0003246587000101UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar diversos, destinado ao atendimento medico dos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000288926/08/20091245.5202675956000119FARMACIA ROCHA EDNA PEREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico aos pacientes carentes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000288826/08/200995.0009243094000102GG DIGITAL POINT SERV.E COMERCIO LTDA-AUTORIZADA DIMEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto com substituicao da fonte de alinhamentacao do relogio de ponto da Escola Municipal C.J.Vital Ribeiro Bessa localizado na rua Benedito Bezerra deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000289126/08/2009190.0012674768000391AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal de no 24, destinado a manutencao e conservacao do campo de futebol municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000289626/08/2009502.0009576072000156MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material higiene diversos, destinado a manutencao dos alunos da creche localizada no conjunto Novo Horizonte deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000289726/08/2009346.5009576072000156MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado aos trigemeos filho de Ana Celia, alunos da creche localizada no conjunto Novo Horizonte nesta cidade.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000289026/08/200970.0009093675000105CASA MONTEIRO MONTEIRO & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do motor eletrico da bomba do abastecimento dagua do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000289326/08/200968.0040968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinado a manutencao do motor eletrico da bomba do sistema de abastecimento de agua, localizado na rua Daniel Toscano, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000289426/08/200916.5002994420000166BENEDITO CIRINO DE SOUZA - EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma ventoinha weg 112-2 polos, destinado a manutencao do motor eletrico da bomba do sistema de abastecimento de agua, localizado na rua Daniel Toscano, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000289526/08/2009120.0005476456000146ACD AUTO CENTER DIESEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos, destinado a manutencao do motor eletrico da bomba do sistema de abastecimento de agua, localizado na rua Daniel Toscano, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000289226/08/2009637.4005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao, do sistema Betha Tributos, referente ao mes de agosto de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000290427/08/200972.6035437227000183ROMILDA TEIXEIRA BARRETO-RESTAURANTE GULLIVERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionario do municipio, durante estadia a cidade de Joao Pessoa a servico.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000289827/08/2009135.0004991176000103ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho HP 22A, HP 21A, destinado a manutencao do programa de avicultura familar do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000289927/08/2009135.0004991176000103ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho HP 22A colorido e HP 21A preto, destinado a manutencao do programa de avicultura alternativad este municipio, relativo ao convenio 119/2007.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000290327/08/20091161.6509396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000290027/08/2009456.9009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa programa de ensino de jovens e adultos do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000290127/08/20091135.5009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da creche municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000290227/08/2009766.9509396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos das escolas do ensino fundamental e infantil do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000290528/08/20091755.9708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNY 1186, MNX 9186, MOM 2645, MOS 8981 e MOV 7296 que serve a educacao.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000291328/08/2009350.0010319650000158SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao 50.000 km, no veiculo volare de placa MOV 7296 da educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291028/08/2009130.0000004289971474ARI CAVALCANTE DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte em veiculo motocicleta de placa MOV 3685 a servico da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000291628/08/200960.0009214404000152O LOJAO DAS BATERIAS LTDA PECAS E ACESSORIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1 mangote, destinado ao uso do veiculo VAN de placa MNQ_5407, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000291828/08/2009153.0000095120262449MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude (agentes de dengue) em atendimento a populacao no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, durante o periodo de 28/07 a 05/08/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000290728/08/2009217.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de acao social deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000291228/08/200923.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado onde funciona o programa PAIF, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291928/08/2009232.5000067441130468BENEDITA MARIA DO ESPIRITO SANTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutora do curso de corte e costura com as maes cadastradas no programa bolsa familia deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292228/08/2009821.1700000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000290628/08/200986.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do galpao de galinha de avicultura de criacao de galinha capoeira corte e postura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000290828/08/20094.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290928/08/2009130.0000004289971474ARI CAVALCANTE DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte em veiculo moto de placa MOV 3685 a servico da secretaria de agricultura do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000291128/08/20096100.0002183757000193EDITORA ABRIL S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacao na revista veja com divulgacao turistica do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000291428/08/2009660.0004991176000103ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de recarga de toner lumark E 120, HP 7553A, HP 2612A e HP 435A, destinado a utilizacao dos computadores para os trabalhos burocraticos da administracao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292128/08/20094870.7700360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo a individualizacao correspondente ao mes 02/03 e 04/1997, conforme guias.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000291528/08/200972.0004991176000103ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho HP 60 colorido, destinado a utilizacao do computador para os trabalhos da administracao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000292028/08/2009405.0000904951000195POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de manutencao do cartao de credito de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291728/08/2009200.0000092978673400FRANCISCO PAULINO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de derrubada de dois pes de coco para abertura de rua no distrito de Barra do Camaratuba deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000293831/08/200961.4608080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB_6211, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000294431/08/2009120.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem do veiculo trator FORD com carroca que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000294731/08/20097.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de lavagem do veiculo de placa MNB_6211, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000293931/08/2009274.3408080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX_3784, que serve a secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294931/08/200926.1000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario, relativo ao mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292531/08/2009100.0000002129971490JOAO BATISTA DA ROCHA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa mensal de apoio no galpao de avicultura alternativa de criacao de galinha caipira de postura, relativo ao mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292631/08/2009150.0000007232885423RICARDO CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa mensal para o multiplicador no galpap de avicultura alternativa de criacao de galinha caipira de postura, relativo ao mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292731/08/2009100.0000002129971490JOAO BATISTA DA ROCHA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa mensal de apoio no galpao de avicultura alternativa de corte, relativo ao mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292831/08/2009150.0000007232885423RICARDO CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa mensal para o multiplicador no galpao de avicultura alternativa de corte, relativo ao mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000293731/08/20092073.8208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, e lubrificantes, destinado ao consumo dos tratores FORD e VALTRA, ambos que servem a secretaria de agricultura do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292331/08/2009200.0000007236925489MARCIA MARIA FERREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292431/08/2009200.0000008792051480LUIZ ANTONIO MARTINZ DAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA AO MENORMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000293031/08/200975.0002657445000174CLAUDIGRAF- CLAUDINES PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de cinco carimbos, destinado a utilizacao do conselho tutelar deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000294031/08/2009247.2008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOM_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000294631/08/200936.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294831/08/20097.7100000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000293131/08/2009476.9208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MPT_0628, que serve a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000293231/08/200950.8308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF_3224, que serve a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000293331/08/20091835.4008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinados aos consumos dos veiculos de placas MOS_5779, MNY_8816, MNX_3106, MOT_8027 e MNQ_5407, que servem a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000293431/08/2009761.8708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF_6744, que serva a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000294131/08/2009183.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos de placas MOT_8027, MNX_3106, MOQ_2042, MNY_8816 e MNQ_5407, ambos que servem a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000294231/08/200915.00025026130001521001 IDEIAS MARKETING,PRODUCOES PUBLIC.ARMANDO R.OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia (conserto de pneu) no veiculo de placa MOT_8027, que serve a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000294531/08/200925.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia, conserto de pneu no veiculo de placa MNF_6744, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000292931/08/2009372.2800064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da escola infantil e ensino fundamental do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000293531/08/2009429.9908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH_1224, que serve a secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000293631/08/2009720.9008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNY_1186, MNX_9186, MOS_8981 e MOV_7296, que sevem a educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000294331/08/2009793.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos de placas MNX_9186, MOM_2645, MOV_7296 e MOS_8981, ambos que servem a secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000295301/09/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 300 kbps a servico da educacao do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000295501/09/20093654.2000015127591472GENIVAL SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da sede do municipio para o municipio de Mamanguape/Rio Tinto-PB em veiculo onibus de placa KPE 4424/PB, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202009000296601/09/20091163.6000003626420442MARCOS ANTONIO DA SILVA - 036.264.204-42Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores da sede do municipio para lecionar no Sitio Uruba em veiculo corsa de placa MNG 2160, durante o mes de agosto de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000296701/09/2009399.5400090036832472ANAILTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes de ensino infantil do sitio Jurema, Sitio Oiteiro, Sitio Agua Fria no veiculo onibus de placa KGH 8613/PB, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000296801/09/2009558.4040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e diversos, destinado a limpeza da escola infantil, creche e secratria de educacao do municipio conforme autorizacoes.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202009000297301/09/20094140.0000008319922470MYCKEIAS VIDAL DO BONFIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Jurema, Oiteiro e Agua Fria no turno da noite e da Fazenda Camacari no turno da manha para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placaLCK 8668/PB, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000297401/09/20092068.0000063723603491JOSE CLAUDIO DA COSTA,Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes de ensino publico da Fazenda Camacari para estudar no municipio, em veiculo kombi de placa KFG 0872/PB, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000297701/09/2009130.0004866656000223GAMA DIESEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cruzeta, destinado a manutencao do veiculo micro onibus de placa MOS 8981 da educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298101/09/2009106.9208898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recisao de contrato de trabalho do funcionario SERGIO DA SILVA GOMES, conforme termo de recisao.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000298201/09/200940.0010526475000170NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma chave de luz, destinado a manutencao do veiculo micro onibus de placa MOS_8981/PB, que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000295001/09/20091985.0001129346000157LABWIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-WILMA BEZERRA SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames laboratorias em pacientes no atendimento nos postos de saude do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000295101/09/200998.4002675956000119FARMACIA ROCHA EDNA PEREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento de pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000295401/09/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 300kbps, a servico da saude municipal, relativo ao mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132009000295601/09/20095100.0000003801062481MICHEL DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de deficiencias fisica, mental e visual para realizar tratamento especializado de saude na cidade de Joao Pessoa-PB, em veiculo vam de placa MYJ 1995/PB, relativo ao mes de julho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000296901/09/20091443.8040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao dos postos de saude e unidade mista de saude do municipio, conforme autorizacoes.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000297801/09/200925.3208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 3224, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000297901/09/2009924.0010749752000103JOSE LOURENCO BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serevicos prestados no fornecimento de refeicoe, durante estadia na cidade de Joao Pessoa dos profissionais da saude e motoristas das ambulancias do municipio no acompanhamento de pacientes aos hospitaispara realizar tratamento de saude especializado00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000298701/09/2009821.6005403418000163SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude, relativo ao mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000298801/09/20091571.0009256645000164HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de cinco valvulas de oxigenio, uma balanca, um fluxio e um altoclave da unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000299301/09/200915.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia ( conserto de pneu) no veiculo de placa MOT-8027 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000297001/09/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de acesso a internet via radio na velocidade de 300 kps a servico do programa do PAIF do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000297101/09/200964.9540978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza do predio locado onde funciona o programa PAIF do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000297201/09/2009228.5040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza do predio, onde funciona o programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000297501/09/2009628.7010593742000121MUNDO DOS IMPORTADOS-WYLKA IZABELLY DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado aos trabalhos do curso de reciclagem com garrafas PET com os alunos do programa PROJOVEM do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000297601/09/20091519.8509098872000109SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de artesanato (tintas e pinceis), destinado aos trabalhos do curso de reciclagem com garrafas PET com os alunos do PROJOVEM deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000296001/09/200993.3040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao do predio onde funciona a secretaria de agricultura do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000298301/09/200990.0010526475000170NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao, motor de partida e do alternador, do trator VALTRA que serve a secretaria de agricultura do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000298001/09/20096800.0001569572000159ANJOS E DEMONIOS PRODUCOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao das bandas musicais Campeoes do Forro e Luiz Gonzaga Cover, durante evento das festividades de Santana no Sitio Uruba zona rural deste municipio, com locacao de palco esom, onforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000295701/09/2009600.0070093570000159BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do municipio, no jornal vale noticia, edicao de agosto de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000299201/09/20091200.0000005287467400ANA YSMENIA EVANGELISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos do municipio relativo ao mes de julho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000042009000298901/09/20094350.0010596370000197ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000298501/09/2009116.6006272845000112EMPORIO GOUMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito contitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295201/09/2009665.0000003536283446ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de folha de pagamento (SISFOLHA), e assistencia de sistema ora locado ao municipio, referente ao mes de agosto de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000295801/09/2009412.9540978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao dos predio da junta de servico militar, procuradoria e prefeitura do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000296101/09/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, na velocidade de 300 KBPS, a servico da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000296201/09/200951.6500681633000102XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de copias e encadernacoes de documentos de interresse do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296301/09/2009440.0000002272076459IVONE DE MELO BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 22 fardas, destinado aos funcionarios do predio da prefeitura municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000296501/09/200926.9333530486000129EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos do municipio, relativo ao meses de agosto e setembro de 2009, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000299101/09/2009300.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assinatura do jornal a Uniao relativo ao periodo de 01/01/2009 a 31/12/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000295901/09/2009127.0040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296401/09/2009100.0000005992164413EDSON JOSE BATISTA MEDEIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de protecao e conservacao do predio onde funciona a secretaria de obras do municipio, durante o periodo de 17 a 21 de agosto de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000298401/09/2009595.8004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000298601/09/2009132.5040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa dos banheiros publicos do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299001/09/2009100.0000002457095417BOANERGES DA COSTA FREITAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e arrumacao de materiais diversos no almoxarifado municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299502/09/2009465.0000006691736494DANIEL BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza e arrumacao dos bancos da feira livre do bairro do planalto I, durante o mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299602/09/200950.0000008856042452ERALDO SEVERINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pedreiro na tapagem de buracos da rodovia PB 065 trecho da cidade do bairro do planalto I a fazenda Matraquinha e centro da cidade deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299702/09/2009100.0000005603029404CLAUDIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de mato e derrubada de coqueiros do terreno da nova garagem da secretaria de transporte do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299802/09/2009830.0000003123048462URBANO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos servicos de aterramento dos buracos das estradas vicinais, em virtude das fortes chuvas, durante o mes de agosto de 2009, neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299402/09/2009110.0000008343372409ALEX SOARES RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de funcionario a servico da administracao municipal em veiculo gol de placa MNN 1834/PB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000042009000300502/09/20094350.0010596370000197ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de julho de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000301202/09/20094.0000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300002/09/20093726.9129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de servicos prestados ao municipio conforme guia, relativo ao mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300202/09/200911554.7700360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FDGTS de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300102/09/20093246.5200000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP relativo a receita arrecadada do mes de agosto de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000300402/09/2009320.0000005583352418EDILANE COSTA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de estandarte destinado ao programa PETI do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000300802/09/200910.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de acao social do municipio relativo ao mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000300602/09/2009178.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000300702/09/2009190.0000006675940430FRANKLIN SANDERSON DA SILVA MASCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de impressao e encadernacao do projeto de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000301102/09/20095176.6467729178000220COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico dos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000299902/09/200925.0009305962000123MERCAUTO- MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa de disco de tacegrafo grafotek, destinado a manutencao do veiculo microonibus de placa MOT_8027, que serve a educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino SuperiorENSINO SUPERIORMANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS ESTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300302/09/2009200.0000006442899454HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio ao estudante para cobrir despesa com transporte para participar de curso profissionalizante, conforme requerimento.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARFUNDEF - MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300902/09/20099171.5100360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301002/09/20094200.1400360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000301703/09/2009251.0001485500000123JOAO BATISTA DA SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartaveis diversos e de consumo, destinado a escola M.E.F.Jose Ribeiro Bessa localizado a rua Benedito Bezerra neste municipio e secrateria de educacao.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000302203/09/2009487.7000064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do programa de ensino de jovens e adultos-PEJA do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000302303/09/2009402.0400064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos alunos da creche municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000301503/09/2009106.1001485500000123JOAO BATISTA DA SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar e filtro de papel, destinado ao consumo nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000302003/09/2009158.0038046843000100H C PECAS S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um pneu moto, destinado ao veiculo motocicleta de placa MNF 3224 da saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000301603/09/200993.5001485500000123JOAO BATISTA DA SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, biscoito, acucar, guardanapo e refrigerante, destinado ao consumo dos visitantes e funcionario na secretaria de acao social deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000302403/09/20091423.0400064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de geneors alimenticios diversos, destinado a alimentacao do alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000301403/09/200934.8501485500000123JOAO BATISTA DA SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerante, acucar, cafe e filtro de papel para cafe, destinado a secretaria de agricultura deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000301803/09/20091470.0002990658000113TRATORPART S - JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas(bomba, disco e rolamento), destinado a manutencao do veiculo trator VALTRA, que serve a secretaria de agricultura do municipio.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000302103/09/200990.0009133307000135CASSINO DA LAGOA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionario do municipio, durante estadia na cidade de Joao pessoa a servico do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000301303/09/2009116.5001485500000123JOAO BATISTA DA SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, cafe, acucar, guardanapo e refrigerante, destinado a sede da prefeitura do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000301903/09/20091500.0000002000610463MANOEL PORFINO NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos profissionais especializados de assessoramento tecnico e juridico administrativo em relacao aos procedimentos relacionados com as licitacoes e os contratos administrativos de interesse do municipio, correspondente ao periodo de 10/07/2009 a 10/08/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302704/09/200950.0000067647847449JOAO BESSA FILHO E OUTROS - FOLHA APOSENTADORIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assunto de interesse do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000302504/09/2009210.0000743036000165NATER GRIFF FARDAMENTOS E CONFECCOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 07 camisa e short, destinado ao fardamento dos salva vidas da praia do distrito de Barra do Camaratuba neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000302604/09/200937.8004376062000153MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plotagem colorida de documentos de interesse do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000302807/09/2009510.0010319650000158SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois tambores de freio trazeiro, destinado ao conserto do veiculo de placa MOV-7296 da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino SuperiorENSINO SUPERIORMANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS ESTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302908/09/2009200.0000003639407407VALDECIR DA SILVA-036.394.074-07Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio ao estudante para cobrir despesa com transporte para participar de curso profissionalizante, conforme requerimento.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000303008/09/200980.0010526475000170NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do motor de ar do veiculo onibus de placa MONM_2645/PB, que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000303208/09/2009186.3009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000303308/09/2009593.1509396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda dos alunos da Escola M.E.F.Pedro Menezes Lira localizada no sitio Campo verde deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000303108/09/20091087.1009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303408/09/2009768.2900000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000303508/09/2009128.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303909/09/200951.5000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da sede da prefeitura municipal, relativo ao mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000304509/09/20091273.0002336993001840TIM- CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefone celulares da asministracao municipal, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000306009/09/2009100.0006069250000164RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois cartuchos para impressora HP, destinado aos trabalhos burocratico da secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303709/09/20092000.0000000759758409FABRICIO BELTRAO DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria, fiscal e contabil, em relacao a recuperacao de tributos de ambito municipal, relativo ao mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303809/09/20092000.0000000759758409FABRICIO BELTRAO DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acessoria tecnica especializada e consultoria juridica,tributaria fiscal e contabil, em relacao a recuperacao de tributos de ambito municipal, durante o mes de julho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000242009000304209/09/20094250.0000032441215434JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta e transporte de residuo solido (lixo) da area urbana da cidade de Mataraca para o deposito no sitio Santana em veiculo caminhao de placa MNH 5279/PB, relativo ao mes de agostode 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000242009000304309/09/20094250.0000086995430425ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na coleta e transporte de residuo solido (lixo) da area urbana da cidade de Mataraca para o deposito de coleta no sitio Santana, em veiculo caminhao de placa MYL 4990/PB, durante o mesde agosto de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000242009000304409/09/20094280.0000009638326468LUIZ AMARAL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de residuo solido (lixo) da area urbana da cidade de Mataraca e distrito de Barra do Camaratuba, para o deposito de coleta no sitio Santana, em veiculo caminhao de placa MYY 0426/PB, correspondente ao mes de agosto de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304009/09/200951.5000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305209/09/2009465.0000067441130468BENEDITA MARIA DO ESPIRITO SANTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutora do curso de corte e costura promovido pelo programa PAIF do municipio, durante o mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305309/09/2009465.0000091825121400IVANILDA RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutora do curso de corte e costura promovido pelo programa PAIF do municipio, durante o mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305409/09/2009240.2000067527035404AMELIA DA COSTA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches aos particiapntes por ocasiao de encontros promovido pelo programa PAIF do municipio, durante o periodo de 27/07 a 20/08/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000305809/09/2009155.0000743036000165NATER GRIFF FARDAMENTOS E CONFECCOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de serigrafia do fardamento dos alunos do programa pro jovem do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305909/09/2009771.5000067527035404AMELIA DA COSTA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches aos alunos do programa PRO JOVEM do municipio, por ocasiao de encontros, durante o mes de agosto de 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000306309/09/200950.0010749752000103JOSE LOURENCO BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304109/09/200951.5000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da secretaria de educacao do municipio, durante o mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000304609/09/2009967.3200003551122482JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do programa jovens e adultos do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana, Sitio Campo Verde para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa LBJ 5476/PB, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000304709/09/20095575.5000003146527448JOSINALDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes de ensino publico do Sitio Uruba para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa KHJ 1586/PB, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000304809/09/2009440.0003465565000132CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal, localizada no sitio uruba, neste municipio.00000000NULLNULLTransferências
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000304909/09/2009550.0003465557000196CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal,localizada a escola do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio.00000000NULLNULLTransferências
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000305009/09/20093564.0001951674000134CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal, localizada na praca 08 de marco, neste municipio.00000000NULLNULLTransferências
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000305109/09/20093080.0001951673000190CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal, localizada na rua Benedito Bezerra, nete municipio.00000000NULLNULLTransferências
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000305509/09/20092604.6800003551122482JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do ensino publico do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana, Sitio Campo Verde para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa LBJ 5476/PB, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000305609/09/20098424.0000084119837491LUCIA ROQUE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do ensino medio do ensino publico do sitio Coelho, Sitio Catu, Fazenda Santo Antonio, Fazenda Mariana e Sitio Baixa Verde para sede do municipio em veiculo microonibus de placa HZG 7594/PB, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000305709/09/20094689.9600090036832472ANAILTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Jurema, Sitio Oiteiro,sitio Agua Fria e Sitio Uruba, em veiculo onibus de placa KPE 4203/PB, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000306209/09/2009116.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado a manutencao das escolas de educacao infantil, escola de ensino fundamental C. J. V. Ribeiro Bessa do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303609/09/2009220.0000036351890730CLAUDIO RAMIRO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte de pacientes para realizar tratamento de saude nos hospitais da cidade de Joao Pessoa, em veiculo gol de placa MNY_9283, durante o mes de setembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000306109/09/20091616.2006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado a manutencao e limpesa do predio da unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072009000306410/09/20096900.0000003113818478YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais de saude de Joao Pessoa/Mataraca e mataraca/Joao Pessoa no periodo de 01/08 a 31/08/2009 em veiculo van de placa JFN 9430 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000192009000306510/09/20092000.0000078983606487GILVANDO DE LIMA VITORIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de profissionais da saude do programa PSF do municipio para atendimento na comunidade de Barra de Camaratuba, durante o periodo de 14/08 a 13/09/2009 em veiculo gol de placa MXN 7244/RN, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092009000306710/09/20091500.0010534763000176J P DOS PRAZERES LUCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um veiculo tipo passeio de placa MNF 6744 a servico da saude municipal, durante o mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000307510/09/2009768.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinado aos profissionais da saude em plantao na unidade mista de saude do municipio, durante o mes de julho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000308610/09/2009300.0000082718148420ANTONIO MARCOS NASCIMENTO SERAFIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de cadeira estofadas, com subistituicao do tecido, recuperacao de madeira e pintura dos ferros pertencentes a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309410/09/20091204.2000085055093404JOSE FLOR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de grade de ferro medindo 11,15mý destinado ao predio onde funciona o posto de saude do PSF III, localizado no bairro Novo Horizonte nesta cidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000309710/09/20092350.0000009359007480LEANDRO DE ARAUJO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reforma do predio da unidade mista de saude do municipio, sendo conserto do telhado, retoque de rebocos, pintura, substituicao e instalacao de portas e fechaduras, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000309810/09/200962.0000075419203472ENOQUE VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos de placas MNF_3224, MNF_3362, MNQ_5407 e MOT_8027, ambos que serve a saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000311510/09/20091830.0033669672007075BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, conforme convenio, relativo ao mes de julho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000306610/09/20096976.2000004734487421JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto/Mamanguape para lecionar na sede deste municipio, em veiculo onibus de paca KNJ 1232/PB, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000082009000307410/09/20092480.0000006425486414GEILSON DO ROSARIO SOUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de sonorizacao volante para divulgacao dos atos institucionais, das acoes e das atividades da secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000308010/09/200924.0009288580000139CARTORIO DE REGISTRO CIVILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de autenticacao e reconhecimento de firma de documentos de interesse da educacao municipal conforme autorizacao.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308110/09/20091760.0000076889734491EDINALDO BATISTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 08 portas em madeira com formas, destinado ao predio para funcionamento da biblioteca publica, conforme autorizacao.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308210/09/2009288.0000005055977485JOSE ROBERTO PEREIRA-050.559.744-85Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente de pedreiro na reconstrucao e ampliacao do predio para funcionamento da biblioteca publica deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308310/09/2009240.0000002869648480FRANCISO MARCOLINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente de pedreiro na pintura, retelhamento, construcao de muro, conserto da tubulacao de esgoto e limpeza geral do predio que funciona uma escola.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000308410/09/2009360.0000002869648480FRANCISO MARCOLINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente de pedreiro na reconstrucao e ampliacao do predio para funcionamento da biblioteca publica deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000308510/09/2009360.0000039683346472JOSE EDVALDO PADILHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente de pederiro na reconstrucao e ampliacao do predio para funcionamento da biblioteca publica deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000308710/09/2009735.0000060982420706JOSE DUARTE DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como pedreiro na construcao de muro, conserto de muro, pintura e retirada de coqueiro no predio onde funciona uma escola, localizada na rua Joao soares da costa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000308810/09/2009805.0000069798281420JOSE PEREIRA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como pedreiro na reforma e ampliacao do predio para funcionamento da biblioteca publica deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000309010/09/2009114.0000075419203472ENOQUE VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicops prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos de placas MOH_1224, MOS_8981, MON_2645 e MNX_9186, ambos que serve a secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309210/09/2009216.0000005055977485JOSE ROBERTO PEREIRA-050.559.744-85Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro, durante nove dias, no retelhamento, construcao de muro, conserto de tubulacao de esgoto e limpeza em geral do predio onde funciona uma escola localizada na rua Joao Soares da Costa neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309310/09/2009480.0000006004564478ROBERTO CARLOS BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente pedreiro, durante vinte dias na reconstrucao e ampliacao do predio para o funcionamento da biblioteca publica deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000309510/09/2009120.0000006004564478ROBERTO CARLOS BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante cinco dias como servente de pedreiro na pintura , retelhamento, construcao de muro, conserto de tubulacao de esgoto e limpeza geral do predio onde funciona uma escola localizadona rua Joao Soares da Costa, neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000309610/09/2009987.0000080636330400JONILDO HERMINIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro durante vinte e um dias na reconstrucao e ampliacao do predio para o funcionamento da biblioteca publica deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309910/09/2009940.0000022075347824JOSINEIDE PEREIRA SEREGATIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos participantes por ocasiao das festividades de formatura dos alunos do programa PEJA do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310310/09/2009450.0000007256002416TIAGO FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto com solda e pintura de 03 armarios de aco da educacao municiapl.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000310510/09/2009226.1041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche localizada no conjunto Novo Horizonte neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000310610/09/200950.6041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da escola municipal Pedro Menezes Lira, localizada no sitio Campo Verde zona rural deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000310710/09/2009137.4041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000311010/09/20091837.3006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado a reforma e ampliacao do predio para o funcionamento da biblioteca publica municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000311210/09/2009303.9041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos da escola M.E.F.Elisa Toscano localizado no sitio Camacari do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000311610/09/2009280.0004866656000223GAMA DIESEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOM 2645, que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000311410/09/2009315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme recibo.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307110/09/2009465.0000082853630404CLOVES SABINO DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de protecao e conservacao dos galpoes de criacao de galinha caipira corte e postura do municipio, durante o mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242009000307610/09/20093000.0000005093168408PEDRO OLIVEIRA DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pequenos agricultores do municipio com produtos para feira organica da EMATER na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310110/09/200960.0000022075347824JOSINEIDE PEREIRA SEREGATIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de salgados diversos, destinado aos participantes por ocasiao de reuniao com equipes do programa cooperar e pessoas da cidade, para tratar assunto de interesse do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000310810/09/2009959.5010526475000170NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao dos tratores FORD e VALTRA, ambos que servem a secretaria de agricultura do munucipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309110/09/2009350.0000010104460458ALVARO JUNIO DA SILVA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no lixamento e pintura das mesa, bancos e armarios do predio onde funciona o programa PETI do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000310910/09/2009614.5041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311310/09/20091554.9100000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000307310/09/200926997.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da iluminacao publica e do sistema de abastecimento de agua do municipio, relativo ao mes de julho de 2009,conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307810/09/20091550.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato do funcionario JOSE PEDRO DUARTE FILHO, conforme termo de resciao.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308910/09/2009130.0000076889734491EDINALDO BATISTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma porta com forra, destinado ao predio onde abriga a bomba dagua,localizada no planalto I neste municipio00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310210/09/200994.0000075419203472ENOQUE VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos trator, carroca e carro de mao pertencente a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000310410/09/200914751.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica da bomba de abastecimento de agua do municipio, relativo ao mes de julho de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311110/09/2009280.0000072585005453DGESMO PEREIRA MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de um boreaux com implantacao de fechaduras e cobertura de formica, destinado ao setor da contabilidade do municipio.00000000NULLNULLServiços
PROCURADORIA JURIDICAEssencial à JusticaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000307010/09/2009221.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 25 almocos e 3 jantas a equipe da justica intinerante durante estadia no municipio, e pessoal da procuradoria do municipio em atendimento a populacao, durante o periodo de julho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310010/09/2009110.0000005992164413EDSON JOSE BATISTA MEDEIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de vigilancia e protecao do predio locado ao municipio, onde funciona a secretaria de obras e transporte do municipio, correspondente ao periodo de 31/08 a 04/09/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000192009000306810/09/20092200.0000038269210706PEDRO RIBEIRO SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de funcionarios da secretaria de administracao a servico do municipio, em veiculo corsa de placa MNX 3784/PB, relativo ao periodo de 13/08 a 12/09/2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000306910/09/2009192.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 24 almocos aos funcionarios durante o mes de julho de 2009, por ocasiao da realizacao de servicos extraordinarios.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000307210/09/20093769.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios publicos do municipio, referente ao mes de julho de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000307710/09/200983.2334028316562020EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais no envio de documentos de interesse da administracao municipal, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000307910/09/2009402.0009288580000139CARTORIO DE REGISTRO CIVILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de autenticacao e reconhecimento de firma de documentos de interesse da administracao municipal, conforme autorizacoes.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000311711/09/20091000.0000011166584453EDUARDO MANOEL GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e coordenacao do levantamento para retificacao da informacao GFIP 2007/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312011/09/2009200.0000004667539429SOLANGE MADEIRO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de quatro diaria a funcionaria para cobrir despesa com viagens de Mataraca a Mamanguape, face ao convenio de mutua cooperacao existente entre o municipio de Mataraca e a 7o zona de justica Eleitoral, onde encontra prestando servico.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000312711/09/20091248.0008679557000102UNIPE CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de curso de especializacao em Gestao Estrategica de Municipios da funcionaria MARIA DE LOURDES DA SILVA, relativo a primeira e segunda parcela do curso..00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000313711/09/2009289.0208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX_3784, que serve a secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000312111/09/20091200.0000044257112468GEISY DE SOUZA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de acompanhamento dos creditos correspondente a GIM e GIVA do municipio, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312311/09/2009195.0000060300744404EXPEDITO GONZAGA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de 15 carradas de areia, destinada ao escoramento de meio fio do calcamento das ruas do Conjunto Novo Horizonte e Planalto II do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312411/09/2009680.0000051562421468JERONIMO FERREIRA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na instalacao eletrica dos predios onde funciona a secretaria de obras, secretaria de transporte e garagem dos veiculos deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312511/09/2009600.0000002854348451JOSE ROBERTO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, instalacoes e conserto das instalacoes eletricas do sistema de abastecimento de agua do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000313411/09/20092161.9108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos tratores ford e valtra que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000313611/09/200945.8208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comun, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB_6211, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311811/09/2009700.0000026489295415MANOEL FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia, trata-se de pessoa carente, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311911/09/2009200.0000009488603402ARIVANILDA BONDADE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude trata-se de pessoa carente, conforme requerimento.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312611/09/2009153.7900005763794419EDITE MARTINS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuada financeira destinado a custear despesas com pagamento de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000313511/09/2009510.0908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a acao social deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313811/09/20090.2200000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312211/09/20097000.0000004182428447ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apresentacao musical da banda chibata na preguica, incluindo equipamento de som, no distrito de BArra do Camaratuba deste municipio nos dias 05,06 e 07/2009, durante as festividadesda semana da patria, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000313111/09/20091274.5008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOV 7296, MOS 8981, MOM 2645 e MNY 1186, que serve a educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000313211/09/2009614.0608080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224, que serve a educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000312811/09/2009713.6608080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000312911/09/200946.8808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 3224, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000313011/09/20092451.7208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOS 5779, MOT 8027, MNY 8816, MNX 3106 e MNQ 5407, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000313311/09/2009546.7608080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NPT-0628 que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000314014/09/2009152.0004312853000110DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manipulacao de medicamentos (locao, xarope,gel e sabonete), destinado a paciente Maria F. da Costa, filha de Francisca Bezerra, e aos trigemios Manoel, Samuel e Gabriel, filhos da senhora AnaCelia pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000314914/09/20091898.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinados a manutencao e consertos dos postos de saude e unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000315314/09/2009144.1201356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo fiat de placa MOT-8027 da saude municipal, conforme apolice.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000315514/09/2009336.5501356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo fiat de placa MNY-8816 da saude municipal conforme apolice.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000315614/09/2009233.5201356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo fiat de placa MNF-3362 da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000314814/09/2009295.5004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado a manutencao das escolas municipais, escola de educacao infantil, escola de ensino fund. Conego Jose V. R. Bessa do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000315014/09/20091424.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado a manutencao e consertos diversos das salas de aulas das escolas municipais, conforme autorizacoes.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000315114/09/20097025.0504338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado a reforma e ampliacao do predio para funcionamento da biblioteca publica do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000315414/09/2009151.9001356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo corsa de placa MNX-9186 da educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000314414/09/2009104.7004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado a manutencao da secretaria de agricultura do municipio, conforme autorizacoes.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313914/09/2009200.0000001888300493JERONIMO COELHO LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesa com viagem a Brasilia para participar da 3a conferencia Nacional de Aquicultura e pesca, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314114/09/2009180.0000008764027406MARIA JOSE SIMOES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com pagamento de alugel de casa para abrigar a familia,trata-se de pessoa carente do municipio conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000314614/09/2009219.4040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de limpesa, destinado a limpeza e conservacao do predio onde funciona o programa PETI, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000314314/09/2009270.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado ao conserto do asfalto que liga o bairro do Planalto a fazenda Mataraquinha deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000314514/09/2009191.9504338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de hidraulica, destinado a manutencao do abastecimento dagua do municipio, conforme autorizacoe.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000314714/09/2009259.5004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado a consertos do predio onde funciona a secretaria de obras e transporte do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000314214/09/2009650.0002288268000104ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso (arrendamento), e manutencao de sistema de informatica da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000315214/09/200929.6900000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.106-300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316315/09/200916000.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa, conforme contrato e debito autorizado.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000316015/09/2009684.0009127069000155CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas e servicos de revisao e conservacao do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000315715/09/200936.0015899651000132BAR DA BUCHADA RESTAURANTE- ANA CRISTINA GOMES BRASILEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000315815/09/2009100.0008846560000173J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de alinhamento, balanceamento, cambagem e rodizio de pneu do veiculo ranger de placa MOH 1224 da educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315915/09/2009100.0000034352090468PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao secretario de educacao com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para participar de reuniao tecnica sobre monitoramento do PAR, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000142009000316115/09/2009153.0024380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio med. G e white med., destinado a manutencao no atendimento aos pacientes na unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000316215/09/2009210.0008846560000173J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de alinhamento, balanceamento, troca de pneu e servico de mao de obra do veiculo de placa MNQ 5407, da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000316415/09/2009320.0008846560000173J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (rolamento e terminal de direcao), destinado a manutencao do veiculo de placa MNQ 5407, que serve a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000316616/09/2009826.3506948769000112TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sonda gastrostomia tipo botao ,destinado ao paciente Thalis Madeiro de Souza de um ano e seis meses que e portador da sindrome de Edwards e necessita de cuidados especias, conforme requerimento, trata-se de pessoa carente e sem condicoes de arcar tal despesa.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000316716/09/20091591.5108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNY 8816, MOQ 2042, MOT 8027, MNX 3106 e MNQ 5407, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000317016/09/2009337.8108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000317116/09/2009229.3808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NPT 0628, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000316816/09/20091190.2908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOV 7296, MOM 2645 e MOS 8981, que serve a educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000316916/09/2009267.3408080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224, que serve a educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000317316/09/2009226.4408080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774 que serve a acao social do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000316516/09/2009318.4403659166002903IBAMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de no AIO_302326/D conforme guia, correspondente a trigessima parcela.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000317416/09/2009214.0808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comun, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX_3784, que serve a secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000317216/09/20091610.0508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos tratores ford e valtra, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000317516/09/200930.5108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comun, destinado ao consumo do veiculo de placa MNB_6211, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000317717/09/20093700.0009139767000170ESCALA-ESCRITORIO DE CALCULOS ESTRUTURAIS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do projeto estrutural para construcao do mercado de artesanato no municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000317617/09/2009180.0004991176000103ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos toner sharp AL1000 e recarga completa de toner com manutencao em cilindro.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000317818/09/2009250.0003502717000120CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito e funcionarios, quando da estadia na cidade de Joao Pessoa, a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318118/09/2009244.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000317918/09/2009600.0070093570000159BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicidade e divulgacao de atos e acoes governamentais relativas ao mes de setembro de 2009 no jornal vale noticias.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000318018/09/20091057.0040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de limpesa, destinado a limpeza e conservacao dos postos de saude e unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318821/09/200922826.9629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, sobre folha de pagamentos de funcionarios da saude do municipio, conforme guia, relativo ao mes 08/2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000319221/09/2009441.0870113683000179BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo peugeot de placa MNQ-5407 da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000318621/09/20091249.0009127069000155CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de revisao e aquisicao de pecas do veiculo ranger de placa MOH 2774/PB da educacao do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000092009000318721/09/20091020.0008220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a manutencao das escolas municipais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318921/09/200931082.0629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de folha de pagamento de funcionarios da educacao municipal, conforme guia, relativo ao mes 08/2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000062009000318421/09/200984735.0005593663000180LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas apresentacoes artisticas para animacao e sonorizacao alusivos aos festejos juninos neste municipio, nos dias 23 e 28 de junho de 2009, com apresentacao das seguintes atracoes: dia 23 de junho, forrozao Pesado e banda Antares e dia 28 de junho banda Styllus e forro da Galega, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSConvite000122009000318521/09/200920530.0005593663000180LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de palco profissional, equipamentos de som, iluminacao, gerador, servicos de divulgacao e banheiros quimicos necessarios a realizacao dos festejos juninos no municipio nos dias 23 e 28 de junho de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318321/09/20094175.5100000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, relativo receita arrecadada, correspondente ao mes de julho de 2009 conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319121/09/200941.0100000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000318221/09/2009720.0008744589000144REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de aviso de licitacao, tomada de precos no 00003/2009, homologacao, publicado no diario oficial da uniao em 21/09/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319021/09/200934257.9529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, sobre folha de funcionarios da administracao, conforme guia, relativo ao mes 08/2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000320122/09/2009192.6708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784, que serve a administracao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000320522/09/200936.0040953838000114ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um gas de cozinha, destinado ao preparo de cafezinho no predio da prefeitura do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000320622/09/200963.0040953838000114ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral, destinado ao consumo dos funcionarios e visitantes do predio da prefeitura municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000321222/09/2009396.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de edital de convocacao de posse, habilitacao de tomada de precos no jornal a UNIAO conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000321322/09/2009300.0002050020000100AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a ANTUR/LN, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321122/09/200965.0000033848920468IVETE DA SILVA FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa a servico do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000319922/09/200920.6508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211 que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000320022/09/20092537.0508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos tratores ford e valtra que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000320922/09/2009390.0024122426000186AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pulverizador guarany de 20 litros, destinado a utilizacao da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000321022/09/2009494.0000788033000148DEFENORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veneno e vestuario (EPI), destinado a utilizacao da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000319822/09/2009416.1708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a acao social do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000320322/09/2009298.5040953838000114ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha, destinado ao preparo da merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000320422/09/200936.0040953838000114ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um gas de cozinha, destinado a manutencao da secretaria de agricultura do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000319422/09/2009193.0808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224, que serve a educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000320222/09/2009948.5508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comun, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNY_1186, MOV_7296, MOM_2645 e MOS_8981, ambos que serve a secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000320722/09/20091569.0040953838000114ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cozinha e garrafoes de agua mineral, destinado ao consumo da secretaria de educacao e escolas do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000319322/09/20091880.8608080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum, lubrificantes e filtro, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOS 5779, MOT 8027, MNX 3106, MNY 8816 e MNQ 5407, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000319522/09/2009591.8408080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000319622/09/200946.9610526475000170NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 3224, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000319722/09/2009428.6908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NPT 0628, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000320822/09/200993.0040953838000114ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e garrafoes de agua mineral, destinado ao consumo na secretaria de saude, postos de saude e unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000321723/09/2009240.8004866656000223GAMA DIESEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversos destinado a manutencao e conservacao do veiculo micro onibus de placa MOS_8981/PB da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000321523/09/2009395.5006626253013210EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dez latas de leite nan nansoy, destinado a alimentacao de THALIS MADEIRO DE SOUZA, filho da senhora MARCIA COSTA MADEIRO portador de sindrome de edwards, doenca que exige alimentacao diferenciada trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000321623/09/2009637.4005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do sistema BETHA TRIBUTOS referente ao mes de setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000321423/09/200967.6609288564000146CARTORIO SILVA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorais na emissao de copias, autenticacoes e registro de atas de interresse do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321824/09/200965.0000004106870495ALCIONE SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000322525/09/2009115.0004964776000182DATASERVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de protagens xerox e impressoes em glossypaper de documentos de interesse do municipio.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000322425/09/2009639.2400448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de passagem aerea destinado ao prefeito do municipio com a finalidade de viajar a cidade de Sao Paulo para resolver assunto de interesse do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000322325/09/20091300.0035583475000132LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza de galerias e retirada de detritos de fossa com caminhao sugador, nos predios publicos do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321925/09/2009150.0000009107926405ALEXANDRO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322025/09/2009200.0000006309959409MARIA DE FATIMA SOARES DE AVELARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizacao de tratamento de saude por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322125/09/2009100.0000006388851401ANTONIA BARBOSA SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322225/09/2009100.0000007236925489MARCIA MARIA FERREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152009000322725/09/20092720.0004486793000151FUNERARIA SAO VICENTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerais (caixoes, viagens e flores) em favor de pessoas carentes do municipio, conforme obitos em anexos.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000322825/09/2009370.7040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auisicao de materiais diversos de limpesa, destinado a limpeza e conservacao do predio onde funciona o programa CRAS, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000142009000322625/09/200996.1024380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio med.carga cil. whintemed oxigenio comprimido 2.2 NA, destinado a manutencao no atendimento aos pacientes na unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000322928/09/2009368.0000006004564478ROBERTO CARLOS BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente de pedreiro na reforma e ampliacao do predio para funcionamento da biblioteca publica neste municipio, durante o periodo de 09 a 26/09/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000323028/09/200992.0000004433525421MOISES SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente de pedreiro na pintura, retelhamento, construcao de muro, conserto da tubulacao de esgoto e limpeza do predio que funciona uma escola, durante o periodo de 08 a 11/09/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000323128/09/2009276.0000004433525421MOISES SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente de pedreiro na reforma e ampliacao do predio para funcionamento da biblioteca publica deste municipio, durante o periodo de 14 a 26/09/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000323228/09/2009690.0000005232824430MAILTON MANDU DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como pedreiro na reforma e ampliacao do predio para funcionamento da biblioteca publica deste municipio,durante o periodo de 10 a 26/09/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000323328/09/200946.0000003278710401JOAO VERISSIMO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente de pedreiro na pintura, retelhamento, construcao de muro, conserto da tubulacao de esgoto e limpeza geral do predio que funciona uma escola.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000323428/09/2009138.0000003278710401JOAO VERISSIMO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente de pedreiro na reforma e ampliacao do predio para funcionamento da biblioteca publica deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000323528/09/200992.0000002869648480FRANCISO MARCOLINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente de pedreiro na reforma e ampliacao do predio para funcionamento da biblioteca publica deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000323628/09/200992.0000002869648480FRANCISO MARCOLINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente de pedreiro na pintura, retelhamento, construcao de muro, conserto da tubulacao de esgoto e limpeza geral do predio que funciona uma escola.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000323728/09/2009465.0000098245481491JOSIVALDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como ajudante de pedreiro na reforma e ampliacao do predio para funcionamento da biblioteca publica do municipio, durante o mes de setembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000324628/09/2009192.6009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da escola municipal de educacao infantil no municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000324828/09/2009957.1509396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao preparo das refeicoes dos professores e profissionais da educacao durante curso de capacitacao no municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000324928/09/2009251.0009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da creche Menina Barbara, localizada no conjunto Novo Horizonte, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000325128/09/2009180.9009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000325228/09/200985.2009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324228/09/2009465.0000069439117400AURILEN LUCENA DE MEDEIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como monitora e orientadora das criancas do programa PETI do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000324728/09/2009213.4009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000325328/09/2009965.9009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325428/09/200920.2100000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325528/09/2009900.0000078978394434WALMIR ALVES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor no curso de musica instrumental pratica com criancas cadastradas no programa bolsa familia do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324328/09/2009787.1000035700572400JOSE CAVALCANTE BORGESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico em agropecuario no acompanhamento do sistema de producao da unidade de criacao de galinha de capoeira para corte no municipio, relativo a segunda parcela, conforme convenio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324428/09/2009787.1100035700572400JOSE CAVALCANTE BORGESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico em agropecuaria no acompanhamento do sistema de producao da unidade de criacao de galinha de capoeira para corte no municipio, relativo a primeira parcela, conforme convenio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000324128/09/20091950.0000010928154491JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor e coordenador na elaboracao do plano de gestao integrada da orla, no projeto orla no municipio, correspondente a segunda parcela conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000325028/09/200973.5502240411000180PALACE GRILL RESTAURANTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios durante estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323828/09/2009207.0000002869648480FRANCISO MARCOLINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente na limpeza e desobstrucoa de valas e bueiras da rua Jose Azevedo, Pedro Augusto e Sitio Capuaba deste municipio, no periodo de 04 a 17/09/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324028/09/2009207.0000063220024491ANTONIO PEREIRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente na limpeza e desobistrucao de valas e bueiras da rua Jose Azevedo, Pedro Augusto e Sitio Capuaba deste municipio, relativo ao periodo 17 a 26/09/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000324528/09/20091500.0000013288857472JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia, durante o mes de agosto de 2009 para acompanhamento de todos os projetos em andamento celebrado pelo municipio e inspecao das obras em construcao.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323928/09/2009800.0000053345819791JOAO FLORENTINO DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy, no transporte de documento e funcionarios a servico das secretaria deste municipio, durante o mes de setembro de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000325829/09/2009279.7040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de limpesa, destinado a limpeza e conservacao de varios predios do municipio, conforme autorizacoes.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000326029/09/2009390.0000904951000195POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa mensal, correspondente a manutencao dos cartoes de creditos de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326929/09/200911435.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da administracao, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000328529/09/2009216.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DO CONTRATO DE TOMADA DE PRECO, HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO CONFORME FATURA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327629/09/20094876.8008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete, realtivo ao mes de setembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328229/09/200918450.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de prefeito e vice prefeito do municipio, relativo ao mes de setembro de 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327329/09/20094600.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA JURIDICAEssencial à JusticaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327229/09/20094600.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do setor juridico, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327729/09/20098390.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do setor de financas, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325729/09/2009184.0000003278710401JOAO VERISSIMO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente na limpeza e desobstrucao de valas e bueiras da rua Jose Azevedo, Pedro Augusto e Sitio Capuaba deste municipio, durante o periodo de 09 a 17/09/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327129/09/200935978.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327429/09/200910790.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral, relativo ao mes de setembro de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328129/09/20091140.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de aposentadoria de funcionario, relativo ao mes de setembro de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327529/09/20099877.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326829/09/20095890.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325629/09/2009150.0000008719121474MARIA KARLA SIMPLICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326429/09/20092325.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PETI, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326529/09/20093200.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327029/09/20097460.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da acao social, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328029/09/20092325.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328429/09/200913.8400000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000325929/09/2009435.6040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de limpesa, destinado a limpeza e conservacao dos predios de funcionamento da educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARFUNDEF - MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326629/09/2009142452.9108898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do fundeb I, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326729/09/200951117.3608898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do fundeb II, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327929/09/20097966.4508898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao MDE, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326129/09/200910248.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do PACS, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. PROG. SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326229/09/20094960.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa saude bucal, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ]Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326329/09/200910928.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSF, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327829/09/200972546.9508898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR*Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328329/09/20091720.5008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da vigilancia epidemiologica, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329130/09/2009110.0000068925301768ANTONIO FERREIRA DA SILVA - 689.253.017-68Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de paciente do municipio para realizar tratamento de hemodialise na cidade de Joao Pessoa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000329430/09/20091426.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos postos de saude do municipio, da sede da vigilancia sanitaria e epidemiologica e do posto de saude do PSF do municipio, relativo ao mes agosto de 2009, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000330430/09/200991.6608080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 3224, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000330530/09/20092408.1708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum, lubrificante e filtro, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOT 8027, MOS 5779, MNX 3106, MNY 8816 e MNQ 5407, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000330630/09/2009595.0708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NPT 0628, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000330730/09/2009938.0408080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000331330/09/2009821.6005403418000163SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte, coleta e tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos da saude, durante o mes de setembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000331930/09/20092236.5001129346000157LABWIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-WILMA BEZERRA SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames laboratorias em favor de pacientes no atendimento medico nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000332230/09/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300KBPS da saude municipal, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000332630/09/20091830.0033669672007075BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BENFAM, conforme convenio, relativo ao mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000328630/09/2009129.5000067527035404AMELIA DA COSTA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches, bolos diversos aos participantes por ocasiao de reuniao no dia 11/09/2009, com maes dos alunos da escola municipal localizada na praca 08 de marco neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329330/09/200930337.2329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, sobre pagamento de funcionarios do fundeb I, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000330230/09/20091870.1208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNY 1186, MNX 9186, MOM 2645, MOS 8981 e MOV 7296, que serve a educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000330330/09/2009868.5908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224, que serve a educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000331430/09/2009229.6000064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras diversas, destinado ao preparo de refeicoes, destinado aos pais dos alunos, prefeito constitucional e promotora de justica por ocasiao de evento para tratar assunto sobre interesse da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000331630/09/2009290.0000064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao preparo das refeicoes dos profissionais da educacao durante curso de capacitacao no municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000332330/09/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300KBPS, da educacao do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000332730/09/20094198.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000329030/09/2009234.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio locado, onde funciona o programa PETI do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000329630/09/2009199.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de acao social deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000330930/09/2009359.4808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000331530/09/200950.6000064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado ao lanches dos idosos por ocasiao do encontros realizados pelo programa PAIF, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000332030/09/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 300KBPS, do programa PAIF do municipio, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332430/09/20097.7100000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332530/09/2009966.2200000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000329730/09/200924.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329830/09/2009100.0000002129971490JOAO BATISTA DA ROCHA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa mensal de apoio no galpap de avicultura alternativa de corte, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme convenio 119/2007.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329930/09/2009100.0000002129971490JOAO BATISTA DA ROCHA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa mensal de apoio no galpao de avicultura alternativa de galinha caipira postura, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme convenio 120/2007.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000330030/09/2009250.0012681144000130PROGECTA-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba cent.-1/3 CV HOBBY, destinado ao galpao de avicultura de galinha caipira postura do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000330130/09/2009250.0012681144000130PROGECTA-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba cent. 1/3 CV HOBBY, destinado ao galpao de avicultura de corte do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331230/09/2009150.0000007232885423RICARDO CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa mensal para o multiplicador no galpao de avicultura alternativa de corte, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme convenio de no 119/2007.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331830/09/2009150.0000007232885423RICARDO CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa mensal para o multiplicador no galpao de avicultura alternativa de galinha caipira postura relativo ao mes de setembro de 2009, conforme convenio de no 120/200700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328930/09/20091950.0000010928154491JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor e coordenador na elaboracao do plano de gestao integrada da orla, no projeto orla municipio, correspondente a terceira parcela, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000329530/09/200912.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia do predio locado onde funciona a secretaria de turismo do municipio no distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de agosto de 2009 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000328730/09/2009459.1909188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de emplacamento do veiculo de placa MOS 5779, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000330830/09/20092595.5508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo dos tratores valtra e ford, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000331030/09/200959.2808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB_6211, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329230/09/20094884.0800360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, relativo a individualizacao correspondente ao mes 04/1997 e 05/1997, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000332830/09/200936.0000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao recebimento de tributos municipais durante o mes de setembro de 2009, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328830/09/2009110.0000008343372409ALEX SOARES RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de funcionarios para a cidade de Joao com finalidade de resolver assunto de interesse do municipio, em veiculo gol de placa MNN 1834.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000331130/09/2009375.8108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX_3784, que serve a secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000331730/09/2009147.5040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de limpesa, destinado a limpeza e conservacao dos banheiros publicos no municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000332130/09/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300 KBPS da administracao municipal, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334501/10/20091000.0000003935859481ALCIONE LUIZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos policiais em plantao no municipio, durante o mes de agosto de 2009, conforme convenio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000335001/10/2009200.0000002854348451JOSE ROBERTO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de 04 ar condicionados, da secretaria de administracao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336501/10/20091500.0000002000610463MANOEL PORFINO NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de assessoramento tecnico e juridico administrativo em relacao aos procedimentos relacionados com licitacoes e os contratos administrativos de interresse domunicipio, correspondente ao periodo de 10/08 a 10/09/2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336601/10/20091500.0000002000610463MANOEL PORFINO NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de assessoramento tecnico e juridico administrativo em relacao aos procedimentos relacionados com as licitacoes e os contratos administrativos de interressedo municipio, correspondente ao periodo de 10/09 a 10/10/2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000042009000333601/10/20094350.0010596370000197ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados durante o mes de setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000340001/10/2009144.6200000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339201/10/20091930.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000333101/10/2009160.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos tratores FORD e VALTRA da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000333401/10/20097.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo motocicleta de placa MNB-6211, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000333801/10/2009260.0001060393000191TRACPECAS-PECAS PARA TRATORES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luva acoplamento val BM85, destinado a manutencao do trator VALTRA, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333901/10/20091500.0000013288857472JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no acompanhamento de todos os projetos em andamento e inspecao das obras em construcaO, durante o mes de setembro de 2009, conforme contrato..00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335101/10/20091200.0000009432779491ELISANE ABRANTES DE SOUZA LUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projeto de trabalho tecnico social, para construcao de 15 unidades habitacionais.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000335401/10/2009160.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento, destinado a manutencao do calcamento de ruas do conjunto Novo Horizonte, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000335501/10/200911184.4006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao da iluminacao publica das ruas do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000335601/10/2009309.5006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000335701/10/2009253.5006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado ao conserto do asfalto que liga o planalto I a fazenda Mataraquinha.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336001/10/2009465.0000006691736494DANIEL BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de limpeza e arrumacao dos bancos da feira livre, no bairro do planalto I, relativo ao mes de setembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336101/10/200980.0000005319733445ABRAAO COSMO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza das caixas de agua do municipio, e dos esgotos das ruas projetadas que ficam proximo a camara municipal, ruas do planalto II e do conjunto Novo Horizonte.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000336201/10/200963.0000005685195400SERGIO ANTONIO MARCOLINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e desobstruicao de bueiras nas ruas Jose Azevedo e Pedro Augusto de Menezes, localizadas no centro da cidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000336301/10/200984.0000005603029404CLAUDIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no aterro com barro dos buracos nas ruas projetadas do conjunto Novo Horizonte neste municipio, relativo ao periodo de 14 a 17/092009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336701/10/200950.0000005603029404CLAUDIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de roco e limpeza do quintal da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336801/10/2009100.0000008987433463JOAO BRAZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma canoa, para fazer estudos de topografia no rio Camaratuba.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336901/10/20091020.0000026236940444FRANCISCO SERAFIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de forro em gesso e prateleiras, no predio do almoxarifado do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000337001/10/2009115.0007113417000100HIDRO IRRIGACAO - ODENILSON RICARDO DE MELO FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luvas gal. 2.1/2 e garxeta 1/4, destinado ao uso na secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337101/10/2009400.0000006040290471MARIA NAZARETE LUIZ SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no conserto de duas tendas da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338201/10/2009160.0000002404292498MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto e manutencao da antena parabolica do pavilhao do Sitio Campo Verde deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336401/10/20091200.0000055229930730MANOEL VIDAL DE NEGREIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na apresentacao de show musical em praca publica no municipio, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338801/10/2009713.1400003692438460ADERALDO ANDRADE DUARTE DIONZIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens em veiculo vam de placa MNZ 9829, no deslocamento de 14 beneficiados do programa de Avicultura Alternativa do municipio para a cidade de Pedro Regis PB, com a finalidade de visitar o projeto daquela localidade para conseguir experiencias sobre o Sistema de producao de Unidade para a criacao de galinha capoeira para postura, atraves do convenio de no 120/2007.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338901/10/2009713.1400003692438460ADERALDO ANDRADE DUARTE DIONZIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens em veiculo vam de placa MOU 1207 PB no deslocamento de 14 beneficiados do programa de avicultura do municipio para a cidade de Pedro Regis PB, com a finalidade de visitar o projeto daquela localidade e conseguir experiencia sobre o Sistema de producao de Unidade para criacao de galinha capoeira para corte, atraves do convenio de no 119/2007.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000339801/10/20092590.8910747286000127G A LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagem ao estado do Ceara, para adquirir experiencia exitosa com os 14 beneficiados do projeto de avicultura do contrato 120/2007, incluindo hospedagens e refeicoes.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000339901/10/20092590.8910747286000127G A LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagem ao estado do Ceara, para adquirir experiencia exitosa com os 14 beneficiados do projeto de avicultura conforme contrato 119/2007, incluindo hospedagens e refeicoes.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000335801/10/2009149.6006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao da secretaria geral do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000335901/10/200930.0002657445000174CLAUDIGRAF- CLAUDINES PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos diversos, destinados a utilizacao da secretaria geral do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339101/10/20091140.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aposentadoria equivocadamente registrado como vencimentos, corrigido nesta data atraves de reempenho relativo ao mes de julho de 2009 conforme o empenho 2453.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente65COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOSSem Licitação000000000000339401/10/2009280.0002564491000129LIVRARIA DO FORUM-MICHELLE VAZ CAVALCANTI- EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um livro VADE MECUM e um livro ASSESSOR JURIDICO MUNICIPAL, destinado a utilizacao da administracao municipal.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000339501/10/200928.7502030715002670ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de fiscalizacao, conforme documento bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000102008000333201/10/200918.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000337501/10/2009142.9833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados do telefone fixo 3297-1023, do predio onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de agosto e setembro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337601/10/2009465.0000091825121400IVANILDA RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutora do curso de corte e costura promovido pelo programa PAIF, no periodo de 03/09 a 03/10/2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337701/10/2009465.0000067441130468BENEDITA MARIA DO ESPIRITO SANTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutora do curso de corte e costura, promovido pelo programa PAIF, no periodo de 03/09 a 03/10/2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337801/10/2009327.0000004212104431JULIANA DE OLIVEIRA SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinado a alimentacao dos idosos por ocasiao dos encontros promovidos pelo programa PAIF, durante o mes de setembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000332901/10/2009437.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos de placas MOS-8981, MOV-7296, MNY-1186 e MOM-2645, ambos que servem a educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000333501/10/200975.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo de placa MOH-1224, que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333701/10/2009740.0000006040290471MARIA NAZARETE LUIZ SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de corrimao, suportes, portao e conserto de basculante do predio para funcionamento da biblioteca publica do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000334101/10/2009373.8933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefones fixos de no 3297-1027, 3297-1082, 3297-7071, que servem a educacao do municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2009, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334301/10/200965.0000004289971474ARI CAVALCANTE DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma viagem a cidade de Joao Pessoa em veiculo moto de placa MOV-3685/PB, com a finalidade de comprar discos de tacografo para uso no microonibus da educacao do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334601/10/20091150.0000002316783473JOSIVAN GRACIANO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento da restauracao e ampliacao do predio do municipio para o funcionamento da biblioteca publica.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334701/10/2009169.0000026236940444FRANCISCO SERAFIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de forro em gesso na sala de merenda escolar do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334801/10/20091469.0000026236940444FRANCISCO SERAFIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de forro em gesso no predio para funcionamento da biblioteca publica do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335301/10/200946.0000084184892787JUAREZ BASILIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante dois dias, como servente na pintura, retelhamento, construcao de muro, conserto da tubulacao de esgoto e limpeza em geral, do predio onde funciona uma escola localizado na rua Joao Soares neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000337401/10/2009321.3809191479000165AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de shampoo, condicionador, lavanda, frauda e escovas, destinado a higiene pessoal das criancas da creche do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000337901/10/2009140.5006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao na secretaria de educacao deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338001/10/2009255.0000037959891400ASCENDINO PEDRO VITORIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro, na ampliacao da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000338101/10/2009250.0000004247101455MIRIAN LIMA VITORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza geral e conservacao das escolas municipais Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na praca 8 de marco, Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada no Planalto II e Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada no centro da cidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000338601/10/2009576.1009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000338701/10/2009603.2009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000339301/10/2009542.9009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da escola infantil do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000333001/10/2009154.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com saervicos de lavagem dos veiculos de placas MOT-8027, MMY-8816 e MNQ-5407, que servem a saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000333301/10/200918.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo de placa MNF-6744, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000142009000334001/10/2009458.9024380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal e oxigenio medicinal carga 9, destinado ao atendimento de pacientes na unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000334201/10/20091250.2033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos de no 3297-7020, 3297-1103, 3297-1152, 3297-1210, dos postos de saude do municipio relativo aos meses de agosto e setembro de 2009, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000334401/10/2009800.0060746948492074BANCO BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000334901/10/2009378.0038046843000100H C PECAS S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um pneu, destinado ao veiculo van pegeut de placa MNQ-5407, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132009000335201/10/20095400.0000003801062481MICHEL DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo van asia topic de placa MYJ-1995/PB, no transporte de portadores de deficiencias fisicas, mental e visual, para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000337201/10/20096300.0008664989000140ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Gerson Beniz de oliveira, onde funciona o PSF I, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000337301/10/20092904.5008778201000126DROGAFONTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico dos pacientes nos postos de saude e unidade mista do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000338301/10/2009546.0007358710000137VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisa polo em malha piquet na cor vermelha com bordado no bolso e nas costas, destinado aos motoristas da saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000338401/10/2009800.0009623522000114JMV COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cilindro tipo G cap. 1M3, destinado ao atendimento medico dos pacientes na unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000338501/10/2009996.5008778201000126DROGAFONTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico dos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000339001/10/20094648.8008111883000119DROGAUZA - DROGARIA FIUZA CHAVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de soro fisiologico e cilostalol, destinado ao atendimento medico dos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000339601/10/20098.6800360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario anterior.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000339701/10/200949.6300360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000340102/10/2009200.0004375939000191SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas de futebol, destinado a pratica de esporte por ocasiao de eventos esportivos do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000340202/10/2009120.0005132807000100RETIFICA COLIBRIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retifica completa do cabecote e uma plaina, destinado a manutencao do veiculo corsa de placa MNX-9186/PB, que serve a educacao do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000340302/10/2009303.0005132807000100RETIFICA COLIBRIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo corsa sedan de placa MNX-9186/PB, que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340402/10/2009200.0000036481840406MARIA LINETE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear as despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340502/10/2009200.0000004990150457ALCIONE FERRAZ DA SILVA E OUTROS -FOLHA FUNDEB I CONTRATOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340602/10/2009152.0000008328178486ANA CELIA MARIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com aquisicao de alimentos para os seus filhos (trigemeos), conforme requerimento trata-se de pessoas carentes do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340902/10/20090.1500000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao par o PASEP, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000340802/10/2009560.0003502717000120CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito e secretarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000341002/10/20094.0000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000340702/10/2009500.0008744589000144REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao tomada de preco de no 4/2009, publicado no diario Oficial da Uniao em 02/10/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000341205/10/2009618.5008581364000114ADSON PINTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da secretaria de administracao do municipio, durante estadia na cidade de Mamanguape, a resolver assuntos de interesse do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000342205/10/200962.5001485500000123JOAO BATISTA DA SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar e agua mineral, destinado ao consumo de funcionarios e visitantes do predio da prefeitura do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000343005/10/20091317.4800000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios relativo ao pagamento de funcionarios.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000341505/10/2009117.1506272845000112EMPORIO GOUMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interresse do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000341105/10/20093100.0007113417000100HIDRO IRRIGACAO - ODENILSON RICARDO DE MELO FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um motobomba mod. 500/003/38tr + r20-03, destinado ao sistema de abastecimento de agua do distrito de Barra do Camaratuba , neste municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000341805/10/2009972.4706194031000450ATACADAO DOS PRESENTES- PRESENTES E UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos diversos, destinado a distribuicao aos alunos do programa PETI, por ocasiao da festa em comemoracao ao dia da crianca.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000342005/10/200916.5001485500000123JOAO BATISTA DA SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, destinado ao consumo de funcionarios da secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341305/10/20095065.8200360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, de funcionarios, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342505/10/20094764.2829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, sobre servicos prestados ao municipio, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000342105/10/200925.0001485500000123JOAO BATISTA DA SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo diversos, destinado a secretaria de agricultura do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000341405/10/2009100.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba dagua, destinado a manutencao do veiculo corsa de placa MNX-9186/PB, que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341905/10/200911467.0829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, sobre pagamento de funcionarios do FUNDEB II, relativo ao mes de setembro de 2009 conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000342305/10/200928.4001485500000123JOAO BATISTA DA SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo, destinado a escola infantil do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343105/10/2009104.5200360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARFUNDEF - MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343305/10/20099216.4300360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343405/10/20094347.5800360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341605/10/20091053.8029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, sobre pagamento de funcionarios do programa saude bucal do municipio, relativo ao mes setembro de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341705/10/20092294.8829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000342405/10/2009114.3501485500000123JOAO BATISTA DA SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar e filtro de papel, destinado ao consumo de funcionarios da secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000342605/10/20091845.5067729178000220COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico dos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342705/10/200993.5600078895529472PAULA FRANCINETE DA SILVA BARROS E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao profissional por ocasiao de atividades durante a campanha de vacinacao do idoso, conforme recibo.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342805/10/2009110.0000005246501442SUENNE DA CRUZ PORTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao profissional por ocasiao de atividades durante a campanha de vacinacao do idoso, conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342905/10/2009110.0000025087380425MARIA ELIZABETE DE ARAUJO SAMPAIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao profissional por ocasiao de atividades durante a campanha de vacinacao do idoso, conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343205/10/20094270.0000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343505/10/20091686.0200360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTs sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de setembro de 2009 conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000082009000343906/10/20092480.0000006425486414GEILSON DO ROSARIO SOUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao volante, para as divulgacoes da campanha de vacinacao contra poliomielite, e da apresentacao baseada em urgencia e emergencia com o nucleo de treinamento em resgate, realizada neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132009000344006/10/20094800.0000003801062481MICHEL DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiencias fisicas, mental e visual, para realizar tratamento de saude especializado na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de agosto de 2009, conformecontrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032009000344106/10/20091089.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 117 almocos, 21 jantas e 01 cafe da manha, destinado aos profissionais da saude (medicos, enfermeiros e motoristas) de plantao na unidade mista de saude, durante o mes de setembro de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000072009000344406/10/20096300.0000003113818478YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de profissionais da saude no percurso de Joao Pessoa a Mataraca, em veiculo peguor box de placa JFN-9430, durante 21 dias do mes de setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000192009000345906/10/20092000.0000078983606487GILVANDO DE LIMA VITORIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de profissionais da saude do programa PSF no periodo de 14/09/2009 a 13/10/2009, conforme contrato.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000347106/10/20091234.6067729178000220COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico dos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000347206/10/2009537.6009007162000126MAUES LABORATO COM. E REP.LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico dos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000343606/10/20096976.2000004734487421JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar neste municipio em veiculo onibus de placa KNJ-1232/PB, durante o mes de setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000343706/10/20093654.2000015127591472GENIVAL SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo onibus de placa KPE-4424/PB, no transporte de estudantes do municipio para estudar na cidade de Mamanguape e Rio Tinto, durante o mes de setembro de 2009, conformecontrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202009000343806/10/20091279.9600003626420442MARCOS ANTONIO DA SILVA - 036.264.204-42Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa MNG-2160, no percurso de Mataraca para lecionar no sitio Uruba, durante o mes de setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032009000344206/10/2009189.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344306/10/2009250.0000066920876434ZELIA RODRIGUES DE MACENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na implantacao de vidros dos basculantes do predio para funcionamento da biblioteca publica do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344506/10/2009700.0000060982420706JOSE DUARTE DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ampliacao e reconstrucao do predio para o funcionamento da biblioteca publica do municipio, durante o mes de setembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000346106/10/20093168.6800003551122482JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana, Sitio Campo Verde para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa LBJ 5476/PB, relativo aomes de setembro de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000346206/10/20092068.0000063723603491JOSE CLAUDIO DA COSTA,Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da Fazenda Camacari, para estudar na sede do municipio, em veiculo kombi de placa KFG 0872/PE, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000346306/10/20094190.4600090036832472ANAILTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Jurema, Sitio Oiteiro e Sitio Agua Fria para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa KGH 8613/PE, durante o mes de setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202009000346406/10/20094140.0000008319922470MYCKEIAS VIDAL DO BONFIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Jurema, Oiteiro e Agua Fria para estudar na sede do municipio, em veiculo kombi de placa LCK 6668/PB, relativo ao mes de setembro de 2009 conformecontrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000346506/10/2009400.0000003146527448JOSINALDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes de ensino publico do Sitio Uruba para estudar no municipio em veiculo onibus de placa KHJ 1586/PB, relativo ao mes de setembro de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000346606/10/20097722.0000084119837491LUCIA ROQUE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes de ensino publico dos Sitios Coelho, Catu, Fazenda Santo Antonio00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000346706/10/2009399.5400090036832472ANAILTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do ensino publico dos Sitios Jurema, Oiteiro e Agua Fria em veiculo onibus de placa KGH 8613/PE, relativo ao mes de setembro de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000346806/10/2009967.3200003551122482JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do ensino medio do distrito de Barra do Camaratuba, Fazenda Santana e Sitio Campo Verde, em veiculo onibus de placa LBJ 5476/PB, relativo ao mes de setembrode 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000346906/10/20095000.0000003146527448JOSINALDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes de ensino publico do Sitio Uruba, em veiculo onibus de placa KHJ 1586/PB, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000242009000344906/10/20093000.0000005093168408PEDRO OLIVEIRA DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores do municipio com produtos para feira organica da EMATER na cidade de Joao Pessoa, em veiculo caminhao carroceria aberta, durante o periodo de 01 a31 de setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000345206/10/200940.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de refeicoes, sendo cinco almocos aos funcionarios da secretaria de agricultura por ocasiao de servicos extraordinarios, durante o mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000345706/10/20091280.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, sendo 160 almocos, destinados aos participantes da II conferencia municipal dos direitos da crianca e do adolescente, no dia 07/08/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000346006/10/2009420.2511012241000177LA DISTRIBUIDORA DE BOMBONIERE E DESCARTAVEISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo diversos, destinado ao programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347006/10/2009881.1000004212104431JULIANA DE OLIVEIRA SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinado aos alunos do programa pro jovem do municipio, por ocasiao dos encontros, durante o mes de setembro 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000344606/10/200953.0000002603598406MARILENE BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao de plantas, na praca Bom Jesus no centro da cidade, no periodo de 01 a 15/09/2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000344706/10/2009307.5000090039289400JOAO MANOEL DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza de 205 pes de coqueiros na area da boca da Barra, no distrito de Barra do Camaratuba.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000242009000344806/10/20094250.0000032441215434JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e no transporte de residuos solidos (lixo) em area urbana do municipio, para o deposito de coleta proximo ao sitio Santana em veiculo caminhao/ GM Chevrolet D60 de placa MNH 5279/PB, relativo ao periodo de 01 a 30 de setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000242009000345006/10/20094250.0000086995430425ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de residuos solidos (lixo) na area urbana do municipio, para o deposito de coleta proximo ao sitio Santana em veiculo caminhao de placa MYL 4990/PB, durante o periodo de 01 a30 de setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000242009000345106/10/20094280.0000009638326468LUIZ AMARAL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de residuos solidos (lixo) da area urbana da cidade e do distrito de Barra do Camaratuba, para o deposito de coleta em veiculo caminhao de placa MYY 0426/PB, durante o periodode 01 a 30 de setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345406/10/200965.0000004289971474ARI CAVALCANTE DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de uma viagem a cidade de Joao Pessoa, em veiculo moto de placa MOV-3685/PB, com a finalidade de comprar peca para o conserto do cortador de gramas da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345506/10/2009300.0000004289971474ARI CAVALCANTE DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de viagens a cidade do Recife-PE, em veiculo moto de placa MOV-3685/PB, com a finalidade de comprar pecas para o trator VALTRA da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345606/10/200965.0000004289971474ARI CAVALCANTE DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma viagem a cidade de Joao Pessoa em veiculo moto de placa MOV-3685/PB, com a finalidade de comprar pecas para o conserto do motor bomba da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345806/10/200965.0000004289971474ARI CAVALCANTE DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de uma viagem em veiculo moto de placa MOV-3685/PB, destinado a cidade de Natal-RN, com a finalidade de comprar pecas para a manutencao do trator FORD da secretria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
PROCURADORIA JURIDICAEssencial à JusticaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000345306/10/2009128.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de refeicoes, sendo 16 almocos aos funcionarios da procuradoria juridica do municipio, durante servicos extraordinarios, relativo ao mes de agosto de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347307/10/2009200.0000025044249491MARIA DA PAZ GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000347407/10/200930.0008724396000121GRAFICA E FAIXA - RICARDO SOUZA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma faixa, destinado a utilizacao por ocasiao de audiencia publica com idosos de todo o vale na cidade de Mamanguape.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000347507/10/20091400.0000631628000195HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 50 conjuntos de mesas, 06 tendas e 200 forros para cadeiras, destinado a utilizacao por ocasiao da audiencia publica com idoso de todo o vale na cidade de Mamanguape.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000347807/10/2009801.8800064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000347607/10/2009435.2800064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000347707/10/2009510.0000064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000347907/10/2009157.5612674768000391AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adaptador interno, joelho interno, uniao interna e nipel paraleo c/ rosca, destinado ao campo de futebol localizado no conjunto Bom Jesus do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000348508/10/2009669.0010687413000140ZELIA RODRIGUES DE MACENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros, massas e fechos em ferro e aluminio, destinado a manutencao dos basculantes do predio onde funciona a biblioteca publica do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000348408/10/200920.0004312853000110DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos (xarope), destinado aos trigemeos filho de ANA CELIA MARIA DOS SANTOS, pessoas carentes do municipio e portadora de envelhecimento precoce.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000348608/10/2009543.3010687413000140ZELIA RODRIGUES DE MACENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros martelados e massas, destinado a manutencao das janelas da unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348108/10/2009200.0000005034207435MARIA JOSE HERMINIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348208/10/200950.0000005040788444MARINA PAULINO XAVIERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348308/10/2009200.0000080636330400JONILDO HERMINIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destindo a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000348808/10/2009135.5040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza do predio onde funciona o programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000348708/10/2009600.0007175974000155MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interresse do municipio na revista tribuna, conforme fatura00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000348008/10/2009500.0003362802000130AGUA VIVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um conjunto submerso de fabricacao EBARA modelo BHS 512/03+4,5hp 380 volts 60hz, destinado ao sistema de abastecimento de agua do distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, durante o periodo de 18/09 a 07/10 de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000349709/10/200952.6808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNB-6211, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000349809/10/20091800.1808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos tratores FORD e VALTRA, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000350009/10/200914.0035437714000146FREE MOTOS- COPAM COMERCIO DE PE;AS E ACESS. P/MOTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma vela NGK, destinado ao conserto da rocadeira da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000349509/10/2009197.6508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo de placa MNX-3784, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350109/10/200920799.8529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000348909/10/2009400.5008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350209/10/2009633.8700000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350309/10/20091629.4400000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000350609/10/2009315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, relativo ao mes de outubro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000349009/10/20092030.5908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNY-8816, MOT-8027, MNX-3106, MOS-5779 e MNQ-5407, que servem a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000349209/10/2009475.7708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NPT-0628, quie seve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000349309/10/20091019.5108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF-6744, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000349609/10/200965.3708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF-3224, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000142009000349909/10/2009154.5024380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um oxigenio med white med e oxigenio med G, destinado ao atendimento de pacientes na unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000350509/10/2009293.0010749752000103JOSE LOURENCO BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, aos profissionais da saude (motoristas e enfermeiros), durante estadia na cidade de Joao Pessoa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000349109/10/20091647.8808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum, lubrificantes e filtro, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNX-9186, MMY-1186 MOM-2645, MOS-8981 e MOV-7296, ambos que servem a educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000349409/10/2009638.4008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH-1224 que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000350409/10/20091327.6701356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo micro onibus da educacao municipal, conforme apolice.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000351113/10/20093080.0001951673000190CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal localizada na rua Benedito Bezerra neste municipio.00000000NULLNULLTransferências
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000351213/10/20093564.0001951674000134CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal localizada na praca 08 de marco, deste municipio.00000000NULLNULLTransferências
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000351313/10/2009550.0003465557000196CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal localizada no distrito de Barra do Camaratuba, deste municipio.00000000NULLNULLTransferências
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000351413/10/2009440.0003465565000132CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal localizada no Sitio Uruba deste municipio.00000000NULLNULLTransferências
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000351513/10/2009575.8400064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000351613/10/2009649.0001716485000420CAMARA SHOP MANAIRA- REVENDEDOR DOS PROD. E SERV. FUJIFILMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camera digital sony w180, destinado ao uso na secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000352213/10/2009151.9001356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo de placa MNX-9186, que serve a educacao municipal, conforme apolice.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000352113/10/2009336.5501356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo FIAT STRADA, ambulancia de placa MNY-8816/PB, que serve a saude municipal, conforme apolice.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000352313/10/2009144.1201356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo de placa MOT-8027/PB, que serve a saude do municipio, conforme apolice.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000352513/10/2009233.5201356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo fiat ambulancia de placa MNF-3362 da saude municipal, conforme apolice.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000352613/10/20091830.0033669672007075BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, conforme convenio, relativo ao mes de setembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350713/10/2009150.0000004819501410EDNALDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350913/10/2009140.0000087897237400MARIA RITA PEREIRA ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351813/10/200943.1400000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352013/10/2009100.1900000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000351013/10/2009318.4403659166002903IBAMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de no AI 302326/D, conforme guia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000352413/10/2009249.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicaccao de aviso de licitacao pregao presencial e tomada de preco conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000350813/10/2009400.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de licitacao publica, referente ao mes de setembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000351713/10/20091200.0000058505210468JOSELIA FARIAS DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado a rua Danile Toscano- centro, destinado ao funcionamento da secretaria de transporte e obras do municipio, relativo ao periodo de 15/08/2009 a 15/09/2009, conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000351913/10/2009463.3641123241000105AMARELAO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e material diversos, destinado a pintura de lombadas das ruas do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000353514/10/20091003.2508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos tratores FORD e VALTRA, que servem a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000353314/10/2009152.3208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX-3784, que serve a secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000353414/10/2009209.0208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353614/10/2009200.0000036546712415SEVERINO BALBINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000352714/10/2009449.6208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF-6744, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000352914/10/2009120.5408080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NPT-0628, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000353114/10/20091249.1208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum, lubrificantes e filtos, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOT-8027, MMY-8816, MOS-5779, MNX-3106 e MNQ-5407, que servem a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000353214/10/200923.6508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo de placa MNF-3224, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000352814/10/2009139.4108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH-1224, que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000353014/10/20091794.5908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOS-8981, MOV-7296, MOM-2645, MNX-9186 e MNY-1186, ambos que servem a educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino SuperiorENSINO SUPERIORMANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS ESTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353714/10/2009200.0000006442899454HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio ao estudante para cobrir despesa com transporte para participar de curso profissionalizante, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino SuperiorENSINO SUPERIORMANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS ESTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353814/10/2009200.0000003639407407VALDECIR DA SILVA-036.394.074-07Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio ao estudante para cobrir despesa com transporte para participar de curso profissionalizante, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000353915/10/2009190.0007242275000180SAO CRISTOVAO COMERCIAL DE PRODUTOS TEXTEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panos de pratos com viez e sacos alvejados, destinado a manutencao da secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000354115/10/20092747.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica, dos predios da escolas municipais, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme faturas.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354415/10/200949.0000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000354815/10/2009263.9833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao do telefone fixo de no 83-3297-1082, que serve secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000354915/10/200950.0000087008548400ROBERTO DE SOUZA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do radiador do veiculo de placa MNX-9186, que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000356415/10/20091370.7006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinados a reforma do predio para funcionamento da biblioteca publica do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000356515/10/200989.6006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a reforma do predio para o funcionamento da biblioteca publica do municipiuo.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000356715/10/2009634.3006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das escolas publicas do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000356815/10/2009719.6504338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos , destinados a manutencao das escolas publicas do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000356915/10/20095207.2404338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a reforma e ampliacao do predio para o funcionamento da biblioteca publica do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000354215/10/20091246.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica, nos predios onde funciona os postos de saude do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000354315/10/2009157.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica, do predio onde funciona a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000354715/10/2009960.9833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao do telefone fixo de no 83-3297-1210, que serve a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000356115/10/20095580.7003246587000101UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico dos pacientes nos postos e na unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000356615/10/2009143.8006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinados a manutencao do PSF I, localizado no centro da cidade, e do PSF II, localizado no Planalto I, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000357015/10/200947.5004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinados a manutencao da secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092009000357115/10/20091500.0010534763000176J P DOS PRAZERES LUCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo do tipo passeio de placa MNF-6744, que serve a saude municipal, durante o mes de setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354515/10/200949.0000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000356215/10/2009134.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona o programa PETI do municipio, relativo ao mes setembro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000356315/10/200926.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona o programa PAIF, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357315/10/2009480.0000095120262449MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco aos idosos por ocasiao das festividades do dia do idoso no distrito de Barra do Camaratuba promovido pelo programa PAIF do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000355115/10/2009878.4006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dec materiais diversos, destinado a manutencao da secretaria de agricultura do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000355915/10/200980.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica, do galpao de avicultura alternativa do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme fatrura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000357215/10/2009750.0001577876000168ACOPRUM-ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ.PROD.RURAIS DE URUBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado no sitio Uruba neste municipio, destinado ao funcionamento da unidade de beneficiamento da castanha de caju neste municipio, relativo aos meses de julho, agostoe setembro de 2009, conbforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000192009000355415/10/20092200.0000038269210706PEDRO RIBEIRO SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo corsa sedam de placa MNX 3784/PB, no transporte de funcionarios da secretaria de administracao pra servicos administrativos do municipio, durante o periodo de 13/09 a 12/10/2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000355515/10/20092147.2433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacao dos telefones fixos no 3297-1041, 3297-1035, 3297-1030 e 3297-1130, que servem a secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000355615/10/2009624.0008679557000102UNIPE CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de curso de especializacao em gestao estrategica de municipios, da funcionaria MARIA DE LOURDES DA SILVA, relativo a terceira parcela do curso.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000355715/10/200914.3433530486000129EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacao do telefone fixo de no 3297-1030, da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000355815/10/200985.7234028316562020EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interresse da administracao municipal, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000356015/10/20093.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica,do predio locado onde funciona o correios no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357415/10/2009665.0000003536283446ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de SOFTWARE de folha de pagamento (SISFOLHA), e assistencia tecnica do sistema ora locado ao municipio, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000354015/10/2009650.0002288268000104ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357515/10/20092000.0000000759758409FABRICIO BELTRAO DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria, fiscal e contabil em relacao a recuperacao de tributos de ambito municipal, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354615/10/200949.0000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo do gabinete do prefeito constitucional do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000355015/10/20091087.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao dos calcamentos das ruas do conjunto Novo Horizonte, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000355215/10/20093325.6006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao da iluminacao publica da rua prefeito Jose Azevedo, Jardim Planalto e do loteamento Benedita da Cruz Bessa, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000355315/10/2009946.4006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000357816/10/2009600.0070093570000159BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicidade e divulgacao de atos e acoes governamentais de interesse do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, no jornal vale noticia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357616/10/2009200.0000066065046434SEVERINA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357716/10/2009200.0000004564807498EDIVANIA GOMES SANTOS DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000357916/10/20095727.2205942893000108CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS SOCIAIS ESPECIALIZADOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de plano local de habitacao de interesse social PLHIS do municipio, relativo ao primeiro produto (METODOLOGIA) parte do contrato 00081/200800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358219/10/200950.0000007563187421ZENUBIA BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358919/10/2009200.0000023800690420ANTONIO MANOEL ANANIAS APOLINARIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear as despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000359319/10/2009300.0000040424553449MARIA JOSE DE MENEZESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uym imovel localizado na rua Daniel Toscano, destinado a abrigar a familia da senhora LUCILENE FERREIRA DA SILVA, pessoa carente do municipio que se encontra desabrigada,relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000359519/10/2009450.0000023791780468MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros Planalto II, neste municipio, destinado ao funcionamento da escola de Kung Fu Garras de Aguia, referente aos meses dejulho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA AO MENORMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000359619/10/20091050.0000003354295724MARIA DO SOCORRO LOPESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rod PB 065 , planalto II neste municipio, destinado ao funcionamento da Sede do Conselho Tutelar do Municipio, durante os meses de julho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359919/10/2009610.0000004380478424ELOGILDA CORDEIRO CAMPOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutora no curso de reciclagem de garrafa pet, realizado com os alunos do Projovem do municipio, durante o periodo de 16/09 a 16/10/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360019/10/2009110.0000001959317423WILLIAN AMARAL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de funcionarios para participar de uma Conferencia da crianca e do Adolescente realizado no espaco Cultural na cidade de JOao Pessoa-PB, em veiculo gol de placa MMY 4743.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000360919/10/20092400.0000004816129472RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rua pedro lira - centro, destinado ao funcionamento de alojamento de pessoas carentes, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000361019/10/20091200.0000048680176400WASHINGTON DA MOTA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano - centro, destinado ao funcionamento da secretaria de acao social do municipio, relativo aos meses de julho agosto e setembro de2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361419/10/2009800.6200000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000359219/10/2009900.0000021864926449MARIA FERREIRA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Manoel Luzia no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, destinado ao funcionamento da agencia dos correios daquela localidade, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000359719/10/20091020.0000048680176400WASHINGTON DA MOTA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano centro deste municipio, destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000359119/10/20091050.0000069797340406SEBASTIAO GUARDIAO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Manoel Luzia, no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, destinado ao funcionamento da sede da secretaria de turismo do municipio, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000358119/10/20091200.0000002385722429JOSILENE HENRIQUE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Projetada Planalto II, destinado ao funcionamento da secretaria de saude do mnunicipio, durante os meses de julho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000359819/10/20091472.0008111883000119DROGAUZA - DROGARIA FIUZA CHAVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento, destinado ao atendimento medico nos postos de saude e unidade mista do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000358319/10/20091050.0000004155828499JANEISA DO ROSARIO COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa, Planalto II, destinado ao funcionamento de extensao de salas de aulas do municipio, relativo aos meses de julho, agosto esetembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000358619/10/2009900.0000096620277772CLOVIS DA SILVA GALVAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado no loteamento Benedita da Cruz Bessa, destinado ao funcionamento da sede do programa Brasil Alfabetizado, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000358819/10/200940.0000082718148420ANTONIO MARCOS NASCIMENTO SERAFIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura dos bancos do veiculo microonibus de placa MOV-7296, que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360119/10/2009280.0000003104740437JOSIVALDO HILARIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como pintor do predio para o funcionamento da biblioteca publica do municipio, durante o periodo de 28/09 a 19/10/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360219/10/2009437.0000004433525421MOISES SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro, no periodo de 28/09 a 19/10/2009, na reforma e ampliacao do predio para o funcionamento da biblioteca publica do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360719/10/2009437.0000006004564478ROBERTO CARLOS BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente na reconstrucao e ampliacao do predio para o funcionamento da biblioteca publica do municipio, durante o periodo de 28/09 a 19/10/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360819/10/2009874.0000005232824430MAILTON MANDU DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro, na reforma e ampliacao do predio da biblioteca publica do municipio, durante o periodo de 28/09 a 19/10/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000361519/10/20093000.0003151290000162CAMARATUBA TURISMO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento da escola municipal, relativo ao periodo de julho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361619/10/2009150.0000064683532468LEONARDO SOARES CORREIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no motor do corsa sedan de placa MNX-9186/PB, que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000358019/10/20091200.0000004155828499JANEISA DO ROSARIO COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa, Planalto II onde funciona a secretaria de obras do municipio, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000358719/10/200980.0000082718148420ANTONIO MARCOS NASCIMENTO SERAFIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura dos bancos do veiculos tratores FORD e VALTRA, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000359419/10/2009900.0000018241468415LINDALVA FERNANDES BENIZ DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um terreno com area de 279mý, localizado na praca Bom Jesus, neste municipio para deposito de bancos da feira livre, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360319/10/2009437.0000002869648480FRANCISO MARCOLINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente, na limpeza e desobstruicao de valas e bueiras das ruas Jose Madruga, Jose Azevedo, Pedro Augusto de Menezes e sitio Capuaba, no periodo de 28/09 a 19/10/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360419/10/2009437.0000063220024491ANTONIO PEREIRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente, na limpeza e desobstruicao de valas e bueiras das ruas Jose Madruga, Jose Azevedo, Pedro Augusto de Menezes e sitio Capuaba, neste municipio, durante o periodo de 28/09 a19/10/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360519/10/2009437.0000003278710401JOAO VERISSIMO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente na limpeza e desobstruicao de valas e bueiras das ruas Jose Madruga, Jose Azevedo, Pedro Augusto de Menezes e sitio Capuaba, neste municipio, durante o periodo de 28/09 a19/10/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360619/10/2009460.0000002307102477VALDIR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas para escoamento das aguas na rua Jose Madruga, neste municipio, durante o periodo de 28/09 a 19/10/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000361119/10/20091050.0000005061952448CLEONICE DOS SANTOS PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano - centro desta cidade, destinado ao funcionamento de deposito de materiais diversos do municipio, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000361219/10/20091150.0005666688000167NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de rebobinamento de um motor de 5 c, 02 polos troca de dois rolamentos, rebobinamento do motor de 10 cv, troca de pecas do motor de abastecimento dagua do planalto II do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000361319/10/20091200.0000058505210468JOSELIA FARIAS DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano-centro, destinado ao funcionamento da secretaria de transporte e secretaria de obras do municipio, relativo ao periodo de 15/09/2009 a 15/10/2009, conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA JURIDICAEssencial à JusticaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000359019/10/2009900.0000039777162472JOSE DA CRUZ BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da procuradoria geral do municipio referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358419/10/2009100.0000018435874400ANTONIO MADRUGA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao secretario de transporte, com a finalidade de viajar a cidade de Cabedelo-PB, para participar da reuniao ordinaria que tem como pauta: discussao sobre as acoes do tema educacaoe cultura ofertadas no territorio da cidadania no estado da Paraiba, continuacao da discussao sobre safra da agricultura familiar 2009/2010, informes sobre reuniao em BSB sobre o PTC, informes gerais conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358519/10/2009100.0000018435874400ANTONIO MADRUGA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao secretario de transporte do municipio com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar do 1o seminario credito e endividamento rural no semiarido nordestino: causas e solucoes, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000042009000362120/10/20094350.0010596370000197ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados relativo ao mes de outubro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362420/10/200914459.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida da saelpa conforme debito autorizado.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000362320/10/2009330.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicaccao de aviso de licitacao de tomada de preco, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362020/10/2009446.2908898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recisao de contrato de trabalho do funcionario LOURENCO MADEIRO DA COSTA, conforme termo de recisao.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000362520/10/20092092.0001356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo onibus de placa AVI-1212, conforme apolice00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAAQUISICAO DE VEICULO P/ SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICASem Licitação000000000000361820/10/20096990.0005285282000304NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo moto cicleta fan 150, cor externa preta, destianada a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000361920/10/2009961.2540978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza dos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000362620/10/2009441.0801356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo peugeot de placa MNQ-5407 da saude municipal, conforme apolice.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000361720/10/20091200.0000020572360487JOSE MARCELINO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros Planalto II, destinado ao funcionamento do programa PAIF do municipio, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2009,conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362220/10/2009359.9800000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000363321/10/2009337.5908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000363721/10/2009200.0000070835420400LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Projetada Planalto II, destinado a abrigar a familia da senhora Lucineide Batista da Silva, pessoa carente que se encontra desabrigada, referente ao mesde agosto e setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000363821/10/2009200.0000070835420400LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rua Projetada Planalto II, destinado a abrigar a familia da Sra. maria de loudes lima da silva, que se encontra desabrigada, referente ao mes de agosto e setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000363921/10/2009200.0000070835420400LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Projetada Planalto II, destinado a abrigar a familia do senhor Valdemir Jose Soares, pessoa carente que se encontra desabrigada, referente ao mes de agosto e setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000364021/10/2009200.0000070835420400LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel , localizado na rua Projetada Planalto II, destinado a abrigar a familia da senhora Raimunda Pinto da Silva, pessoa carente que se encontra desabrigada, referente ao mes de agosto e setembro, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000364121/10/2009200.0000070835420400LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locdacao de um imovel, localizado na rua Projetada Planalto II, destinado a abrigar a familia da senhora Antonia Alvino Pessoa, pessoa carente do municipio, que se encontra desabrigada, referente ao mes de agosto e setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000364221/10/2009200.0000070835420400LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Projetada Planalto II, destinado a abrigar a familia do senhor Daniel Bruno Barbosa de Lima, pessoa carente do municipio que se encontra desabrigada, referente ao mes de agosto e setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000364321/10/2009200.0000070835420400LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado na rua Projetada Planalto II, destinado a abrigar a familia da senhora Severina ferreira, pessoa carente do municipio que se encontra desabrigada, referente aomes de agosto e setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000364421/10/2009600.0000070835420400LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rodovia PB 065, Planalto II, destinado a abrigar a familia da senhora Maria de Fatima Marcolino dos Santos que se encontra desabrigada, referente aos meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364521/10/2009150.0000006612915455GEORGE DE LIMA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364821/10/200948.5700000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364921/10/20090.5100000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000132009000364621/10/200925500.0002502588000107JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de palco, sonorizacao, grupo gerador, tendas, camarotes e iluminacao. para os festejos de emancipacao politica nos dias 16 e 17 de junho de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052009000364721/10/200965970.0002502588000107JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apresentacao artistica dos cantores Barto Galeno, Jose Ribeiro e banda areio de ouro nos dias 16 e 17 de junho de 2009, nas festividades de emancipacao politica do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000365021/10/2009300.0002050020000100AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR/LN, relativo ao mes de outubro de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000363121/10/200972.4808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF-3224, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000363221/10/2009763.0708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo de placa MNF-6744, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000363421/10/2009508.8108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NPT-0628, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000363621/10/20091395.7608080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOT-8027, MOS-5779, MNY-8816, MNX-3106, MOH-2547 e MNQ-5407, ambos que servem a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000362721/10/20092271.3108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOS-8981, MOV-7296, MOM-2645 e MNX-9186, que servem a educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000362821/10/2009599.3708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH-1224, que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000362921/10/2009230.6808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX-3784, que serve secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000363021/10/200945.1208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB-6210, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000363521/10/20091191.5708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificantes destinado ao consumo dos tratores FORD e VALTRA que servem a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000365322/10/2009345.5040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao da escola infantil do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000365122/10/20091016.0009268517007143LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao de quatro bocas supreme dako e um refrigerador 241 litros consul, destinado ao programa Compensacao de Especificidades Regionais-CER do municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000365222/10/2009808.0009268517005019F.S.VASCONSELOS E CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma TV 29 semp toshiba e um DVD k sd-5091 semp toshiba, destinado ao programa Compensacao de Especificidades Regionais-CER do municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000365723/10/2009808.0009268517005019F.S.VASCONSELOS E CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma TV 29 semp toshiba e um DVD k semp toshiba, destinado ao programa Compensacao de Especificidades Regionais- CER do municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000365423/10/200990.0006267222000151CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um weg-contador cwm1210 220v-cwm-1210, destinado a manutencao do motor bomba do sistema de abastecimento de agua localizado no Planalto I, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000365523/10/2009215.0008486439000188MOTORTRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um disjuntor weg dpw 175a, destinado a manutencao da bomba dagua do sistema de abastecimento de agua, localizado no centro da cidade.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000365623/10/200963.0008486439000188MOTORTRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres pecas de tampa defletora weg para 5cv-100, destinado a manutencao do motor bomba do sistema de abastecimento de agua, localizado no bairro do Planalto I, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000365824/10/2009960.3008397374000102IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de esgoto, destinado a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000366226/10/2009421.0040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpesa e conservacao da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000365926/10/2009211.0903502717000120CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000366326/10/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade 300KBPS, a servicos da secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000366026/10/2009776.0005928203000166OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cilindro destinado ao consumo da impressora M118/M123, destinado ao uso na secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366126/10/2009200.0000006309959409MARIA DE FATIMA SOARES DE AVELARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear as despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366927/10/2009465.0000069439117400AURILEN LUCENA DE MEDEIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como palestrante do grupo de idosos e maes cadastradas no bolsa familia, promovido pelo programa PAIF do municipio, durante o mes de outubro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000367027/10/2009900.0000078978394434WALMIR ALVES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutor do curso de musica instrumental pratica com pessoas do bolsa familia, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367327/10/2009200.0000006252326402MARIA FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000368227/10/200937.0040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinado a limpeza e conservacao do predio onde funciona o programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369327/10/20097460.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de acao social, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369527/10/20092325.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PETI,relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369827/10/20093093.3308898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370027/10/20092325.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370527/10/20099815.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369027/10/20095890.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da agricultura, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000366827/10/200990.0002657445000174CLAUDIGRAF- CLAUDINES PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos diversos, destinados a utilizacao da secretaria geral do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369227/10/200910295.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secr. geral, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370427/10/20091140.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de aposentado relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000367227/10/2009900.0000003570744400SIMONE HELENA SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado no conjunto Novo Horizonte, neste municipio, destinado ao funcionamento do posto de saude PSF III, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000367727/10/2009385.4408080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NPT 0628, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000367827/10/200923.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 3224, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000367927/10/200956.1208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF 6744 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000368027/10/20091426.2008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum,lubrificante e filtro, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOT 8027, MNY 8816, MNX 3106 e MNQ 5407, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368827/10/200983963.8508898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da saude, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369427/10/200910780.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PACS, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. PROG. SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369627/10/20095456.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa saude bucal, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ]Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369727/10/200919556.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSF, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR*Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369927/10/20091860.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da vigilancia epidemiologica,relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000370827/10/2009240.3200025087380425MARIA ELIZABETE DE ARAUJO SAMPAIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao profissional por ocasiao de atividades durante a campanha de vacinacao contra poliomielite, conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000370927/10/2009200.0000087897393453CAUDIENE DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao profissional por ocasiao de atividades durante a campanha de vacinacao contra poliomielite, conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000371027/10/2009200.0000005084535428IRISLENE BATISTA DE MEDEIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao profissional por ocasiao de campanha de vacinacao contra poliomielite, conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000371127/10/2009200.0000002787330428FALVIANO DE SOUZA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao profissional por ocasiao de campanha de atividades durante a campanha de vacinacao contra poliomielite, conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000366427/10/20091718.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica, do predio da escola municipal Jose Ribeiro Bessa localizada na rua Jose de Menezes Lira, neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000366627/10/20091330.4909127069000155CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOH-1224, que serve a educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000367127/10/2009465.0000098245481491JOSIVALDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro, na reconstrucao e ampliacao do predio para o funcionamento da biblioteca publica do municipio, durante o mes de outubro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000367627/10/2009190.6008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 1224, que serve a educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000368127/10/2009783.1108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNY 1186, MNX 9186, MOV 7296 e 8981, que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368327/10/200947031.7008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao -fundef II, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368627/10/20097966.4508898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARFUNDEF - MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368727/10/2009141025.0208898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do fundeb I, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370627/10/2009130.0000008667128449JOSEFA VICENTE DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e Rio Tinto para resolver assunto de interesse do municipio.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000371227/10/2009686.0060746948492074BANCO BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, relativo ao pagamento de funcionarios da educacao municipal00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370127/10/200918450.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do prefeito e vice do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370327/10/20095986.8008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vanatagens de funcionarios do gabinete, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368527/10/20094600.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA JURIDICAEssencial à JusticaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368427/10/20094600.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367427/10/20094896.7100360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, relativo a individualizacao correspondente ao mes de maio 1997, junho 1997 e julho de 1997, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370227/10/20098390.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do setor de financas, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000366527/10/20091284.4202336993001840TIM- CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones moveis e do plano empresa, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366727/10/2009800.0000053345819791JOAO FLORENTINO DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte em veiculo motocicleta - moto boy, destinado a secretaria de administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000367527/10/20091280.0008116955000110R.A. DE FIGUEIREDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inscricao de funcionaria para participar de curso de licitacao na modalidade, pregao e formacao tecnica de pregoeiro.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368927/10/200911435.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da administracao, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000370727/10/20091.2500904951000195POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de cartao de credito de funcionarios, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme deposito bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369127/10/200935490.8308898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000371328/10/2009281.8540978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza dos predios do setor administrativo do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000371728/10/200913.5000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372228/10/200913.5000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme extrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000371428/10/2009341.6000064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000371628/10/2009493.6200064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000371928/10/200913.5000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372028/10/200913.5000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000372428/10/2009427.2400064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda das escolas do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000372328/10/2009200.0041226432000100CLIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico medico e hospitalar, de uma videohisteroscopia diagnostica, realizada na paciente Marina Paulino Xavier.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000371528/10/20091140.9600064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000371828/10/200913.5000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372128/10/200964.4700000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000372929/10/2009518.2009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000373029/10/2009657.8509396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373529/10/2009351.3300000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142009000373229/10/2009221.4624380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal e oxigenio comprimido, destinado ao atendimento medico aos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000372529/10/2009142.0009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000372629/10/2009194.2009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000372729/10/2009397.9009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000372829/10/2009273.3009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000373329/10/2009290.2009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos alunos da escola infantil do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000102009000373429/10/2009429.6009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da escola infantil do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000373729/10/20092000.0000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios relativo a pagamento de funcionarios.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373129/10/200965.0000004106870495ALCIONE SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio junto a Receita Federal.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000373629/10/2009288.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacao no diario oficial conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000374830/10/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 300KBPS, a servico da secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374430/10/20093292.1400000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao financiamento do FGTS, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000374930/10/2009933.7500000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000375030/10/200962.1000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da c/c tributos municipais, relativo ao mes de outubro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBHabitaçãoHabitação RuralHABITACOES URBANASCONSTRUCAO DE MORADIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032009000375130/10/20091.0001993341000178SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 15 unidades habitacionais no municipio, conforme contrato n. 00082/2009.10022009NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000373830/10/20091270.0008883090000118NORDIESEL-NORDESTE DIESEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um parabriza, destinado ao veiculo onibus de placa MOM 2645/PB da educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000374030/10/2009935.1300003146527448JOSINALDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa KHJ-1586 durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202009000374130/10/2009515.1500008319922470MYCKEIAS VIDAL DO BONFIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios jurema, oiteiro, agua fria e fazenda camacary para estudar na sede do municipio em veiculo Kombi de placa LCK-8668 durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000374230/10/20092416.6800003551122482JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do distrito de Barra de Camaratuba, fazenda santana e sitio Campo Verde para estudar na sede do municipio, durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000374330/10/20093866.9600084119837491LUCIA ROQUE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Coelhos, Catu, Baixa Verde e Fazenda Mariana e Santo antonio para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa HZG-7594 durante o mes de outubro de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000374630/10/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 300KBPS, a servico da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373930/10/20097.7100000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374530/10/2009815.6800000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000374730/10/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 300KBPS, a servico do programa PAIF do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000375302/11/20091072.0041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000375202/11/20091034.9041203498000177A B MERCADINHO- ALDO BARBOSA DA SILVA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da creche municipal e da escola de educacao infantil, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000376803/11/2009240.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos de placas MOM_2645, MNY_1186, MOS_8981, MOV_7296 e MNX_9186, que servem a educacao do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377003/11/20096976.2000004734487421JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo onibus de placa KNJ-1232/PB, no transporte de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape pra lecionar na sede deste municipio durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377103/11/20093654.2000015127591472GENIVAL SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagem em veiculo do tipo onibus de placa KPE_4424/PB, no transporte de estudantes da sede do municipio pra o municipio de Mamanguape e Rio Tinto, durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000377303/11/200950.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem do veiculo de placa MOH_1224, que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000377503/11/2009265.0000002635645418AILTON DO NASCIMENTO BANDEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de um para-brisadianteiro e pintura da frente do veiculo onibus de placa MOM_2465/PB, que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377603/11/2009320.0000051562006487MARIA DA GLORIA DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palestrante em evento cultural com alunos do ensino fundamental no auditorio da escola da municipal, localizada na praca 08 de marco.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000377903/11/2009401.0208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH_1224, que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000378103/11/20091082.7408080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOS-8981, MOM-2645, MOV-7296 e MNX-9186, que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000378803/11/200929.8007019741000163SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo microonibus de placa MOV-7296, que serve a educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000378903/11/20095004.8700003146527448JOSINALDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes, em veiculo onibus de placa KHJ-1586/PB, no percurso do Sitio Uruba para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379003/11/2009399.5400090036832472ANAILTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes em veiculo onibus de placa KGH-8613/PE, no percurso dos Sitios Uruba, Jurema, Oiteiro e Agua Fria, pra a sede do municipio durante o mes de outubro de 2009,conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379103/11/2009967.3200003551122482JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestyados no tranporte de estudantes em veiculo onibus de placa LBJ-5476/PB, no percurso do Distrito de barra do Camaratuba, Sitio Santana e Sitio Campo Verde, durante o periodo do mes de outubro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000379903/11/2009500.0000669430000109IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de tonner HP 1020 destinado a utilizacao dos trabalhos burocraticos da educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000380003/11/2009220.0007019741000163SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica no conserto do veiculo onibus da educacao municipal00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000380103/11/2009468.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a reforma e ampliacao do predio para funcionamento de biblioteca publica.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000380203/11/2009390.0010319650000158SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtro lubrificante e combustivel, destinado a revisao do veiculo onibus da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000380303/11/2009370.0010319650000158SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica na revisao do veiculo onibus de placa MOV-7296 da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380403/11/20093210.8500008319922470MYCKEIAS VIDAL DO BONFIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios jurema, oiteiro e agua fria para estudar na sede do municipio em veiculo Kombi de placa LCK-8668 durante o mes de outubro de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380503/11/20093504.0400084119837491LUCIA ROQUE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Coelhos, Catu, Baixa Verde e Fazenda Santo Antonio e Mariana para estudar na sede do municipio em veiculo onibus durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380603/11/20094419.9600090036832472ANAILTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios jurema, agua fria e uruba para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa KPE-4203 e KGH-8613 durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380703/11/20091861.2000063723603491JOSE CLAUDIO DA COSTA,Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte diario de estudantes da fazenda Camacari para estudar na sede do municipio em veiculo kombi de placa KFG_0872 durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000380803/11/2009470.0004067441000161AUTOROOM SERVICE CAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica no motor e retifica do veiculo corsa de placa MNX-9186 da educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000380903/11/20091680.0004067441000161AUTOROOM SERVICE CAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao conserto do veiculo corsa sedan de placa MNX-9186 da educacao municipal00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARCONST. AMPLIACAO E EQUIP. UNIDADES ESCOL ARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381503/11/20092750.0000003790219436GELSON LOPES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de sala de professor e cozinha da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizado na rua Benedito Bezerra nesta cidade.10042009NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382303/11/2009504.0000089514874404LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Sao Bento para estudar na sede do municipio em veiculo fiat durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000375403/11/2009821.6005403418000163SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos reseiduos solidos de saude, referente ao mes de outubro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000375603/11/2009309.0010749752000103JOSE LOURENCO BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da sude (motoristas e enfermeiros), durante estadia na cidade de joao Pessoa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000376503/11/2009675.0038046843000100H C PECAS S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05(cinco) pneus 165/70r13 kelly xtra 79t sc, destinado ao consumo do veiculo de placa MOT_8027, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000376903/11/2009183.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos de placas MNQ_5407, MNX_3106, MNY_8816 e MOT_8027, que servem a saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000377703/11/2009334.8708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NPT_0628, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000377803/11/200967.3108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF_3224, que serve a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000378003/11/2009263.9708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF-6744, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000378203/11/20091281.7308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e gasolina comum, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNY-8816, MNX-3106, MOT-8027 e MNQ-5407, que servem a saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000378303/11/20097500.0000003113818478YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de profissionais da saude da cidade de Joao Pessoa a Mataraca, no periodo do mes de outubro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000379203/11/200912.0010526475000170NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampada H7, destinado a manutencao do veiculo VAN de placa MNQ-5407, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000379303/11/2009123.0010526475000170NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOT 8027, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000379403/11/2009370.0010526475000170NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo de placa MNX 3106, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000379503/11/200920.0010526475000170NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de eletrica no conserto do motor do ar em veiculo van de placa MNQ 5407 que serve a saude municipal.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000381003/11/200950.0010526475000170NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica no conserto da parte eletrica do conector do motor de partida do veiculo fiat uno de placa MOT-8027 da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000381403/11/200920.7400360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 258-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000381803/11/2009441.0801356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro de veiculo peugeot de placa MNQ-5407 da saude municipal, empenho de correcao do empenho n. 003751.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000375803/11/2009233.8008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comun, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000376003/11/2009344.0208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000376603/11/200918.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379603/11/2009422.0000004212104431JULIANA DE OLIVEIRA SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos destinado ao alunos do programa PETI do municipio por ocasiao das festividades do dia da crianca00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379703/11/2009465.0000091825121400IVANILDA RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de corte e costura promovido pelo programa PAIF as familias cadastradas do programa, relativo ao periodo de 03/10 a 03/11/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379803/11/2009465.0000067441130468BENEDITA MARIA DO ESPIRITO SANTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de corte e costura promovido pelo programa PAIF do municipio com familias cadastradas do programa, relativo ao periodo de 03/10 a 03/11/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000381603/11/200941.0007104084000152TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios, quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000381903/11/2009300.0002050020000100AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR, relativo ao mes de janeiro de 2009 em subistuicao ao empenho n. 000224, corrigido nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000382003/11/2009300.0002050020000100AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR, relativo ao mes de fevereiro de 2009 em substituicao ao empenho n. 000505 corrigido nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000382103/11/2009300.0002050020000100AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR, relativo ao mes de marco de 2009 em substituicao ao empenho n. 000810 corrigido nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000382203/11/2009300.0002050020000100AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR, relativo ao mes de abril de 2009 em substituicao ao empenho n. 001256 corrigido nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000378403/11/2009465.0000002129971490JOAO BATISTA DA ROCHA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na protecao e vigilancia dos galpoes de avicultura alternativa do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000378703/11/2009465.0000002129971490JOAO BATISTA DA ROCHA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia e protecao do predio onde funciona o balcao de avicultura alternativa do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000381103/11/2009596.0024122426000186AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacina, agulha e iodo, destinado a vacinacao contra febre aftosa de rebanhos dos pequenos agricultores do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000375703/11/20091563.7308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comun, destinado ao consumo dos tratores FORD e VALTRA que servem a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000375903/11/20091119.4308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos tratores FORD e VALMET, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000376103/11/200962.6308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB_6211, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000376203/11/200923.6908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB_6211, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000376703/11/20097.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem do veiculo motocicleta de placa MNB_6211, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000377203/11/2009180.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem dos veiculos tratores FORD e VALTRA, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000377403/11/2009105.0000002603598406MARILENE BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao e adubacao de plantas da rua Daniel Toscano, Largo Vidal de Negreiros e Praca Bom Jesus, neste municipio durante o mes de outubro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000378503/11/2009160.0000005276495467ADRIANO CARLOS MENDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de esterco de gado (adubo organico), para aplicacao nas plantas da praca Bom Jesus e Rua Daniel Toscano, neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000378603/11/2009465.0000006691736494DANIEL BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e arrumacao dos bancos da feira livre, no bairro do Planalto I, durante o mes de outubro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000381203/11/200950.0011606365000180SOMAVEL 11.606.365/0001-80Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de engate destindo ao veiculo trator do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBHabitaçãoHabitação RuralHABITACOES URBANASCONSTRUCAO DE MORADIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381703/11/2009198284.8501993341000178SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de construcao de 15 unidade habitacionais no municipio de mataraca conforme contrato n. 00082/2009.10022009NULLNULLObras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000375503/11/2009400.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de licitacao publica, referente ao mes de outubro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000381303/11/2009637.4005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uso e manutencao do sistema informatizado de tributos municipais relativo ao mes de outubro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000376303/11/2009208.7308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX_3784, que serve a secreatria de administracao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000376403/11/2009222.2308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX_3784, que serve a secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385104/11/200938673.4129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2009, conforme guia de GPS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000385304/11/20094.0000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000382404/11/200914.8501485500000123JOAO BATISTA DA SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e cafe, destinado ao consumo na secretaria de agricultura do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000383604/11/2009192.5009288564000146CARTORIO SILVA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorais de registro de ata e estatuto de interesse do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384504/11/20094735.2829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados ao municipio relativo ao mes de outubro de 2009, conforme guia de GPS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384604/11/200910669.8500360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, relativo ao pagamento de funcionarios, correspondente ao mes de outubro de 2009, conforme guia GRF.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382704/11/2009186.0000006161133407WELITON MARTINS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000382804/11/2009180.0008846560000173J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogo de pastilha de freios e discos de freios, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH_2774/PB, que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000382904/11/200960.0008846560000173J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos freios do veiculo de placa MOH-2774/PB, que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383104/11/2009187.0000087008084404MARIA GORETE LUIS SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme reuqerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383204/11/2009187.0000003194215469EDJANE FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383404/11/2009900.0000090022432434MARIA JOSE DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com aquisicao de material de construcao pra recuperacao da residencia da senhora MARIA JOSE DE LIMA, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do munipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000383704/11/200947.0001485500000123JOAO BATISTA DA SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo diversos destinado a manutencao do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000383804/11/200981.1001485500000123JOAO BATISTA DA SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo diversos, destinado a manutencao do programa PAIF do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384404/11/20094997.6900000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com receita arrecadada relativa aomes de setembro de 2009 conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000382604/11/2009109.2001485500000123JOAO BATISTA DA SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (acucar, cafe e filtro de papel para cafe), destinado ao consumo na secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000383004/11/2009239.0409188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento do veiculo motocicleta de placa NPV-0650, que serve a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000383904/11/20092000.0001766579000160CAST- CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE DO TRABALHO S/C LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de levantamento diagnostico das condicoes de trabalho dos agentes de edemias (agentes de dengue) e agentes comunitario de saude e elaboracao de laudo tecnico.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384004/11/2009437.9300360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384104/11/2009444.4800360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2009 conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384904/11/20094106.7629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme guia GPS00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385004/11/20091149.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2009, conforme guia de GPS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385204/11/200912600.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme guia de GPS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000382504/11/200911.4501485500000123JOAO BATISTA DA SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar, cafe e guardanapos, destinado ao consumo na secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383304/11/2009300.0000034352090468PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de Conferencia da Educacao da Paraiba no Espaco Cultural.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000383504/11/2009100.0005402603000133O VAREJAO DAS PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos, destinado a manutencao do veiculo corsa sedan de placa MNX-9186, que serve a srcretaris de educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384204/11/20094034.1200360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2009 conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARFUNDEF - MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384304/11/20099096.7900360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2009 conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARFUNDEF - MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384704/11/200930023.1829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2009, conforme guia de GPS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384804/11/200910644.2429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de outubro de 2009, conforme guia de GPS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000385405/11/2009233.0001194970000138MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit de embreagem, retentor de cambio-saida lat e retentor de cambio-piloto, destinado ao conserto do veiculo corsa de placa MNX-9186 da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000385505/11/2009177.0004375939000191SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas topper futsal, destinado a pratica de esportes com alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385706/11/2009160.0000008207528435FLAUBER DE ALMEIDA GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de letreiros com identificacao dos predios da secretaria de acao social e do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386306/11/2009100.0000001576390454MARIA APARECIDA DA SILVA- 015763.904-54Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388406/11/200949.0000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais, destinado ao informativo da secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000388506/11/2009173.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaris de acao social do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000388906/11/200916.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389406/11/2009690.0000050094637415OTONIEL DAVI DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de armacao em ferro de arvores de natal, destinada a realizacao de curso de ornamentacao com garrafas PET com beneficiarios do programa bolsa familia do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000389506/11/2009448.4809098872000109SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos ( verniz, tesoura e grampo), destinado a realizacao de curso de ornamentacao com garrafas PET, promovido pelo programa de Assistencia Social do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000389606/11/2009433.5001452808000172MAGAZINE SANTA RITA - EDWARD PESSOA DE LUNA MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos ( arame, alicate, tinta, tiner, gliter) destinado a realizacao de curso de ornamentacao em garrafas PET com familias cadastradas do bolsa familia no municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000389706/11/2009720.0000004212104431JULIANA DE OLIVEIRA SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos aos alunos do programa pro jovem do municipio durante o mes de outubro de 2009 por ocasiao da realizacao de encontros e praticas de curso.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000389806/11/20093100.0008220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a utilizacao do programa pro jovem do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389906/11/2009200.0000004440719465EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finenceira destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000390006/11/20091087.4008220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinado a manutencao do programa PSIF do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000390106/11/2009392.4000004212104431JULIANA DE OLIVEIRA SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos aos idosos do municipio durante o mes de outubro de 2009, por ocasiao de encontros e palestras, promovido pelo programa PAIF do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000386506/11/2009100.0000005992164413EDSON JOSE BATISTA MEDEIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do mato e retirada de entulhos no quintal do predio onde funciona a secretaria de agricultura do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000388706/11/200917.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a secretaria de agricultura do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000388806/11/2009236.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona o balcao de avicultura alternativa do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385906/11/20091047.2400003626420442MARCOS ANTONIO DA SILVA - 036.264.204-42Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo corsa wind de placa MNG-2160, no percurso Mataraca ao sitio uruba, durante o mes de outubro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386006/11/2009874.0000005232824430MAILTON MANDU DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e ampliacao do predio para o funcionamento da biblioteca publica do municipio no periodo de 20/10 a 11/11/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387106/11/20092480.0000006425486414GEILSON DO ROSARIO SOUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao volante pra divulgacao de atos institucionais das acoes e atividades da secretaria de educacao do municipio, durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387206/11/200949.0000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de jornais, destinado a informacao da educacao municipal, relativo ao mes de outubro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000387506/11/20091083.9008220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao uso na secretaria de educacao e escolas publicas do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000387606/11/20092400.0008220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado ao uso sa secretaria de educacao e escolas publicas do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388006/11/200975.0000036351890730CLAUDIO RAMIRO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores e funcionarios, a servicos da educacao do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000389006/11/2009440.0003465565000132CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000389106/11/20093564.0001951674000134CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000389206/11/2009550.0003465557000196CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000389306/11/20093080.0001951673000190CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385606/11/2009250.0000008207528435FLAUBER DE ALMEIDA GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicops prestados na pintura de letreiros com identificacao dos predios do posto de saude PSF III e unidade mista de saude, neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000386206/11/20091095.0040841728000837MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma lavdoura de roupas brastemp BWL 09, destinado ao uso na unidade mista de saudedo municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000387406/11/2009258.2008220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado ao uso na secretaria de saude, postos de saude e unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388106/11/2009270.0000036351890730CLAUDIO RAMIRO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo gol de placa MXY-9283/PB, no transporte de pacientes para a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa para realizar tratamento medico.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388206/11/2009330.0000001959317423WILLIAN AMARAL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens, no transporte de pacientes para a cidade de Joao Pessoa pra reailar tratamento de saude.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000388606/11/2009109.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390206/11/20092000.0000078983606487GILVANDO DE LIMA VITORIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo gol no transporte dos profissionais de saude do programa PSF, durante o periodo de 14/10/2009 a 13/11/2009 para atendimento dos pacientes no distrito de Barra deCamaratuba deste municipio, conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR*Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000390306/11/20091202.2002440676000121COMERCIAL APOLO LTDA- MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de utilizacao dos agentes de dengue do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000390406/11/20092283.0001129346000157LABWIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-WILMA BEZERRA SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames laboratorias em favor de pacientes no atendimento medico nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386606/11/2009665.0000003536283446ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ocacao de software folha de pagamento (SISFOLHA) e assistencia tecnica do sistema ora locado ao municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387306/11/2009130.0000021905509472HELENO CORDEIRO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interresse do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387806/11/20092200.0000038269210706PEDRO RIBEIRO SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo corsa sedan de placa MNX-3784, no transporte de funcionarios da secretaria de administracao para resolver assuntos servicos administrativos do municipio, no periodo de 13/10 a 12/11/2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387906/11/2009220.0000036351890730CLAUDIO RAMIRO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo gol de placa MXY-9283, a servicos da Justica Eleitoral.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388306/11/200949.0000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais , destinado ao informativo da sede da prefeitura municipal, relativo ao mes de outubro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385806/11/2009270.0000008207528435FLAUBER DE ALMEIDA GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de letreiros com identificacao do predio da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386106/11/2009710.0000060982420706JOSE DUARTE DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na ampliacao do muro do reservatorio do abastecimento de agua do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386406/11/2009150.0000008987433463JOAO BRAZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma canoa, para fazer estudos e levantamentos topograficos das margens do Rio Camaratuba.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386706/11/20094250.0000032441215434JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de residuos solidos (lixo) da area urbana da cidade de Mataraca para o deposito de coleta proximo ao Sitio Santana em veiculo caminhao/GM Chevrolet D60 de placa MNH_5279/PB, durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386806/11/20091500.0000013288857472JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia acompanhamento e inspecao de todos os projetos e obras celebrados pelo municipio, durante o mes de outrubro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386906/11/20094280.0000009638326468LUIZ AMARAL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de residuos solido (lixo) da area urbana da cidade de Mataraca e do Distrito de Barra do Camaratuba, para o deposito de coleta em veiculo caminhao D-40 de placa MYY_0426, durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387006/11/20094250.0000086995430425ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de residuo solido (lixo) da area urbana do municipio, para o deposito de coleta proximo ao Sitio Santana em veiculo caminhao GM Chevrolet D65 de placa MYL_4990/PB, durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387706/11/2009900.0000005882141400ASSUERO FALCAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de mapas georreferenciado do loteamento Bom Jesus, destinado a construcao de 60 casas populares pelo programa de habitacao.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000390709/11/20094875.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao da iluminacao publica do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000390809/11/20093600.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos de interresse do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391409/11/2009100.0000018435874400ANTONIO MADRUGA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000391209/11/2009968.4540978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao dos postos de saude e unidade mista do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000391009/11/20092647.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, hidraulico e diversos, destinado a reforma e ampliacao do predio para funcionamento de biblioteca publica do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000391109/11/20091327.6701356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo micro onibus de placa MOV-7296 da educacao municipal, conforme apolice.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390509/11/20091340.0000053143710497BENEDITA ELIAS CLEMENTINAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de material de construcao para conservacao, recuperacao e ampliacao da residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390609/11/20091450.0000002158577479EDNALVA ELIAS DE AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao, conservacao e ampliacao da residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390909/11/20091000.0000036300080463EDIVALDO BISPO GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos para recuperacao da residencia do senhor EDIVALDO BISPO GOMES, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do muncipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391309/11/2009506.8500000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000391510/11/2009444.8808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392310/11/2009150.0000008328178486ANA CELIA MARIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000392510/11/2009751.5008220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a manutencao do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393310/11/20092661.7400000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000393010/11/2009332.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de edital no diario oficial conforme fatura 109218.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000393210/11/2009315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO, relativo ao mes de novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393510/11/2009100.0000047230932491EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao pessoa a servico do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000392410/11/2009232.0040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a utilizacao na escola de educacao infantil, localizada na Rua daniel toscano, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000392710/11/20091723.2708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, destinado ao consumo dos veiculo de placa MOS-8981, MON 2645, MOV-7296, MNY-1186 e MNX-9186 da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000392810/11/2009684.4908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo MOH-1224 da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000391710/11/20091570.9008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNQ_5407, MNY_8027, MNX_3106 e MOS_5779, ambos que servem a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000391810/11/200921.7808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH_2547, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000391910/11/2009299.3008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NPT_0628, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000392010/11/200967.5708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destina do ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF_3224, que serve a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000392110/11/2009498.3108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF_6744, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000392610/11/2009392.4008220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a manutencao dos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000393110/11/20091830.0033669672007075BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal de convenio com a BEMFAM, relativo ao mes de outubro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000392210/11/2009188.3608080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX_3784, que serve a secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000391610/11/200952.8308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB_6211, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000392910/11/20091611.1808080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diodiesel comum e lubrificante destinado ao consumo do veiculo trator do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000393410/11/20091708.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de servicos para extensao de rede para atender 15 unidades habitacionais no municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000393611/11/2009600.0004991176000103ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de toners e manutencao em lamina de toner, da maquina de xerox da administracao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000393711/11/2009101.0604964776000182DATASERVValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem, impressoes, gravacao em cd e copias xerograficas de documentos de interresse do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000393811/11/2009116.0040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a utilizacao na limpesa e conservacao das escolas publicas do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393911/11/20094.1200000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA AO MENORMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000394912/11/200927.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado onde funciona a sede do conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000395712/11/200973.6233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacao do telefone fixo de no 3297-1023, que serve o programa PAIF do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A GESTANTESMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000396712/11/20093818.4009191479000165AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a confeccao de kit de bebe para distribuicao de gestantes carentes do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000396812/11/2009126.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio onde funciona o programa PETI do municipio , relativo ao mes de outubro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000396912/11/20091253.0040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e manutencao do predio onde funciona o programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397512/11/20095350.7900000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep relativo a receita arrecadada, correspondente ao mes de outubro de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000397612/11/200973.5933530486000129EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos da administracao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000395012/11/20094.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000394012/11/200915080.0010634331000137FENIX COMERCIO LTDA MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 aparelho de ar condicionado do tipo split 18 btus e 03 do tipo split 12 btus, destinado a escola municipal de 1o e 2o grau Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de marco,neste municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394512/11/2009460.0000004433525421MOISES SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro, na reconstrucao e ampliacao do predio onde funciona a biblioteca publica, durante o periodo de 20/10 a 10/11/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394612/11/2009460.0000006004564478ROBERTO CARLOS BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente na reconstrucao e ampliacao do predio onde funciona a biblioteca publica do municipio, durante o periodo de 20/10 a 10/11/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino SuperiorENSINO SUPERIORMANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS ESTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395312/11/2009200.0000003639407407VALDECIR DA SILVA-036.394.074-07Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio ao estudante, para cobrir despesas com transporte e refeicoes, durante o mes de outubro de 2009, em virtude de cursar o ensino superior fora do municipio e por tratar-se de pessoa carente.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000395412/11/20092717.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica das escolas municipais, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino SuperiorENSINO SUPERIORMANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS ESTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396012/11/2009200.0000006442899454HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio ao estudante para cobrir despesas com transporte e refeicao, relativo ao mes de outubro de 2009, em virtude de cursar o ensino superior fora do municipio, e pro trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000396312/11/200976.4833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacao do telefone fixo de no 3297-1027, que serve ao anexo da escola municipal localizada na praca 08 de marco, neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000396512/11/2009275.5040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a utilizacao nas escolas publicas do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000396612/11/2009551.0040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a utilizacao na escola de educacao infantil, localizada na Rua Daniel Toscano, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000397112/11/2009410.5006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a reforma e ampliacao do predio para funcionamento de biblioteca publica.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000397312/11/2009151.9001356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo corsa sedan de placa MNX-9186 da educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000395212/11/20091285.3233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacao do telefone fixo de no 83 3297-1210, que serve a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000395812/11/2009145.8233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos de no 3297-1103 e 3297-1152, que servem a saude do municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2009, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000396112/11/20091376.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos postos de saude e unidade mista de saude do municipio, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000396412/11/2009110.0000068925301768ANTONIO FERREIRA DA SILVA - 689.253.017-68Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo corsa sedan de placa MNV-0046/PB, no transporte de pacientes para a cidade de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000397012/11/20096260.0010634331000137FENIX COMERCIO LTDA MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 arcondicionado tipo split 10.000 BTUS e 01 arcondicionado tipo split 12.000 BTUS, destinado a utilizacao da saude municipal.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000397212/11/2009144.1201356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo fiat de placa MOT-8027 da saude municipal conforme apolice.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000397412/11/2009336.5501356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo ambulancia de placa MNT-8816 da saude municipal conforme apolice,00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000394112/11/2009318.4403659166002903IBAMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto infracao de no AI 302326/D, conforme guia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000394412/11/200962.7034028316562020EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interresse da administracao do municipio, conforme guia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000395112/11/20091036.7733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacao do telefone fixo de no 83 32197-1130, que serve a administracao municipal, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000395612/11/2009964.4233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacao dos telefones fixos de no 3297-1030, 3297-1035 e 3297-1041, relativo aos meses de setembro e outubro de 2009, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000395912/11/2009624.0008679557000102UNIPE CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de curso de especializacao em gestao estrategica de municipio, da funcionaria MARIA DE LOURDES DA SILVA, relativo a quarta parcela do curso.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000396212/11/20091094.3402336993001840TIM- CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones moveis e do plano empresa, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000395512/11/200990.0003502717000120CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de refeicao ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394212/11/2009483.0000002869648480FRANCISO MARCOLINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de abertura e construcao de fossa seca para o escoamento das aguas nas ruas do bairro Jardim planalto II no municipio, durante 21 (vinte e um) dias durante o periodo 20/10 a 12/11/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394312/11/2009483.0000063220024491ANTONIO PEREIRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura e construcao de fossa seca e abertura de valas para tubulacao de encanacao, destinado ao escoamento das aguas das ruas no bairro do planalto neste municipio, durante o periodo de 20/10 a 11/11/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394712/11/2009483.0000003278710401JOAO VERISSIMO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de uma fossa seca e abertura de valas pra a tubulacao de encanacao, destinado ao escoamento das aguas nas ruas do bairro Planalto II, no periodo de 20/10 a 11/11/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394812/11/2009483.0000002307102477VALDIR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contrucao de uma fossa seca e abertura de valas pra tubulacao de encanacao, destinado ao escoamento das aguas das ruas no bairro Planalto II, durante o periodo de 20/10 a 11/11/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398113/11/2009100.0000006040290471MARIA NAZARETE LUIZ SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda eletrica nos terminais das mangueiras da grade, servico de solfda no carro pipa e servico de solda no pino da carroca do patrimonio municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398213/11/2009263.0000006040290471MARIA NAZARETE LUIZ SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 02 grades em ferro, destinado a galeria da rod. PB 065 e da galetia da rua Jose de Menezes Lyra, conforme autorizacao.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398613/11/2009465.0000098245481491JOSIVALDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e colocacao de estrumo (esterco de boi) nas plantas da praca bom Jesus, Praca Sao Sebastiao e Praca 08 de marco, durante o mes de novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398813/11/20092000.0000000759758409FABRICIO BELTRAO DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria, fiscal e contabil em relacao a recuperacao dev rtibutos de ambito municipal, referente ao mes de outubro de 2009,conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000400013/11/2009650.0002288268000104ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica da contabilidade publica do municipio, relativo ao mes de novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000399313/11/2009144.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de alimentacao sendo 18 almocos aos funcionarios da secretaria de administracao, durante servicos extraordinarios no mes de setembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000397713/11/2009392.0000095120262449MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 49 refeicoes, aos profissionais da saude, no atendimento a populacao no distrito de Barra do camaratuba, durante estadia no mes de setembro e outubro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000397813/11/2009120.0000057909857420JOSE PEDRO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma geladeira que serve para conservacao de vacinas da sude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000398013/11/200920.0004312853000110DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos (xarope), destinado aos trigemeos filhos de ANA CELIA MARIA DOS SANTOS, pessoas carentes do municipio e portadoras de envelhecimento precoce.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398413/11/2009110.0000006040290471MARIA NAZARETE LUIZ SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda eletrica no conserto dos veiculos de placa MNX-3106 e MNY-8816 da saude municipal, conforme autorizacoes.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399013/11/20093300.0000003801062481MICHEL DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo van asia topic de placa MYJ-1995/PB, no transporte de portadores de deficiencias fisicas, mental e visual, para realizar tratamento de saude especializado na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399113/11/2009110.0000002090571497MAUTO FIRMINO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes, da cidade de Mataraca a Joao Pessoa, para realizar tratamento de saude em veiculo corsa sedan de placa MMN-5561/PB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000399413/11/20091268.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de 136 almocos, 24 jantas e 02 cafe da manha, destina do ao profissionais da saude (medicos enfermeiros e motoristas) de plantao na unidade mista de saude deste municipio, durante o mes de setembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000399713/11/20092611.0002440676000121COMERCIAL APOLO LTDA- MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento completo para utilizacao dos agentes comunitarios de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000399913/11/2009540.0003632755000105FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de limitador, interruptor, ventilador e pastilha de freio, destinado ao conserto do veiculo Van de placa MOPS-5407 da saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000400113/11/2009233.5201356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo ambulancia de placa MNF-3362 da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000397913/11/2009140.0000004155828499JANEISA DO ROSARIO COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem na pousada Vilage as senhoras ANA MARIA DE MATOS COSTA E CLUDETE FRANKLIN tecnicas do MEC, para acompanhamento e monitoramento do programa PAR, neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398313/11/2009220.0000006040290471MARIA NAZARETE LUIZ SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda eletrica diversas nos veiculos de placa MOS-8981, MNX-9186 e da escola municipal localizada na rua Benedito Bezerra, conforme autorizacoes.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398513/11/2009160.0000009256844494GENIFLAVIO CLAUDOMIRO BORGESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de remocao de barro do terreno ao redor da escola municipal, localizada na rua Benedito Bezerra em virtude de escavacao de uma fossa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398713/11/20091100.0000007733654432ADEILDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao de uma fossa, destinada a utilizacao da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra, com medicao de 5m x 5m de largura por 2,5m de profundidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000399513/11/2009244.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de 20 almocos e 12 jantas, destinados a alimentacao dos funcionarios da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de setembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000399813/11/200957.0004185877001127J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de disco tacografo semanal 125 km destinado ao veiculo micro onibus da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398913/11/20093000.0000005093168408PEDRO OLIVEIRA DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos produtores do municipio com produtos agricolas, para a feira organica da EMATER na cidade de Joao Pessoa, em veiculo caminhao carroceria aberta, durante o mesde outibro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000399213/11/2009480.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de alimentacao, sendo 60 almocos aos participantes da reuniao com a promotora de justica, conselho tutelar e pais de alunos, no auditorio da escola municipal localizadana praca 08 de marco.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399613/11/2009230.0000048400718453MARIA NUNES DE ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados, destinado aos alunos do pro jovem do municipio por ocasiao do encerramento do curso de reciclagem de garrafas PET.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000400216/11/2009133.4509396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos da creche do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000400316/11/2009488.4000539559000194NOVITEX COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao na confeccao de roupas pra o grupo dos IDOSOS do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000400616/11/2009755.8009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio,00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000401016/11/2009800.0038046843000100H C PECAS S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus 175 destinado ao veiculo de placa MOH-2774 da secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000401116/11/200948.7540978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpesa e conservacao do predio onde funciona o programa PAIF do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000400816/11/2009600.0070093570000159BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do municipio no jornal vale noticia na edicao de novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000401216/11/2009500.0000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de TCC de cobertura de custos relativo a res. 518/06 para construcao de 120 unidade habitacional.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000401316/11/20091033.0000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de analise de projeto ref. a res. 5l8/06 para construcao de 120 unidade habitacionais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000400716/11/20091048.0009105553000183CASA DOS FILTROS DOISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um purificador de agua gelada soft plus branco, destinado a utilizacao da biblioteca publica do municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000400916/11/20092960.0038046843000100H C PECAS S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus 245 para o veiculo de placa MOH-=1224 da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000401416/11/2009131.8309396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos alunos do programa PEJA do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000401516/11/2009328.3509396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos das escolas municipais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000400416/11/20091106.0009105553000183CASA DOS FILTROS DOISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na manutencao ds fitros purificadores de agua, dos postos de saude e unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000400516/11/2009286.9035437227000183ROMILDA TEIXEIRA BARRETO-RESTAURANTE GULLIVERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos prefeito constitucional e funcionarios quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000402217/11/2009637.4005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uso e manutencao do sistema informatizado de tributos do municipio relativo ao mes de novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402317/11/200914459.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa, relativo a debito 25/85 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000401617/11/200959.8008071338000146RITA DA SILVA SOUSA- EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos 60 HP CC366 WL, destinado ao uso na secretaria de administracao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000401717/11/200920.0070121041000111TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mouse optico, destinado ao uso na secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000402017/11/2009649.0001716485000420CAMARA SHOP MANAIRA- REVENDEDOR DOS PROD. E SERV. FUJIFILMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma camera digital sony, destinado a utilizacao do programa PSE do municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000402117/11/20091092.0004363021000122JAMED PRODUTOS HOSPITALARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 otoscopio c/ 05 esp. e esteto. Heidje e 03 laternas clinica preta- supermedy, destinado a utilizacao da saude municipal.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000401817/11/2009248.1509396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos professores durante curso de capacitacao.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000402517/11/2009478.6040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao da biblioteca publica e da secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000402417/11/2009726.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacao de pregao presencial, resultado de tomada de precos e editalc de convocacao conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000401917/11/2009730.0041142803000320MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um liquidificador bermor 4, destinado a utilizacao do programa PAIF do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402718/11/2009200.0000009726232481ELIS OLIVEIRA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000402918/11/2009880.6011113393000166COOPERATIVA DAS PRODUTORAS FAMILIARES DE MATARACAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango abatido destinado a merenda dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000403318/11/200914999.0008305627000162DANTAS & MELO LTDA MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a utilizacao do centro de acesso tecnologias de inclusao digital do municipio, conforme contrato de repasse n. 0262082-15/2008/ MCT/CAIXA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000402618/11/2009855.4011113393000166COOPERATIVA DAS PRODUTORAS FAMILIARES DE MATARACAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos abatidos, destinado a alimentacao dos alunos das escolas municipais, deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000402818/11/2009413.0011113393000166COOPERATIVA DAS PRODUTORAS FAMILIARES DE MATARACAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango abatido destinado ao preparo de merenda escolar dos alunos das escolas municipais00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000403018/11/2009569.6540978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza e conservacao dos postos de saude do programa PSF do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403218/11/20093070.9900360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo divida conforme guia DRP00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000403118/11/2009151.7700000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de notificacao, conforme guia da SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000403519/11/200946.8408080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB_6211, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000404319/11/20092070.3408080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificante destinado ao consumo do veiculo trator e valmet do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000404519/11/2009950.0035437714000146FREE MOTOS- COPAM COMERCIO DE PE;AS E ACESS. P/MOTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um motorserra serie MT53004646, destinado a utilizacao da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000404019/11/2009350.3308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX_3784, que serve a secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000403619/11/2009109.4208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNF_3224, que serve a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000403719/11/20092400.5108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolinba comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOT_8027, MOS_5779, MNY_8816, MNX_3106 e MNQ_5407, ambos que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000403819/11/2009760.4508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NPT_0628, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000403919/11/2009521.4008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNF_6744, que serve a saude dp municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000404119/11/20092415.3308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, lubrificantes e biodiesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNX-9186, MNY-1186, MOV-7296,MON 2645, MOS-8981, MOS-8981 da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000404219/11/2009698.7108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum destinado ao consumo do veiculo de placa MOH-1224 da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000403419/11/2009399.2308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000404419/11/200918.0004376062000153MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagem de material de interesse do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404820/11/200950.0000005344281420PETRONIO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa para participar de encontro de gestores de juventude da Paraiba conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404920/11/2009338.5700000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000404620/11/20092092.0001356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo onibus da educacao municipal conforme apolice,00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000404720/11/2009441.0801356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo PEUGEOT de placa MNQ-5407 da saude municipal conforme apolice.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405020/11/20093079.9100360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de financiamento de FGTS conforme guia DAF00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000405323/11/2009913.0067729178000220COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a utilizacao no atendimento de pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000405423/11/2009159.8067729178000220COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a utlizacao no atendimento de pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000405523/11/2009769.2067729178000220COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a utilizacao no atendimento de pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000405123/11/2009827.0005928203000166OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho e cilindro destinado a utilizacao na maquina copiadora da secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405623/11/20090.6300000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000405223/11/2009300.0002050020000100AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR, relativo ao mes de novembro de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406324/11/200914923.3408898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408324/11/20091710.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos relativo ao mes de novembro de 2009 e 50 % do decimo terceiro salario de 2009 de aposentadoria, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000408524/11/20091092.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial de edital de covocacao, resultado de licitacao, licenca, leilao e tomada de preco conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406824/11/20097830.0108898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407124/11/200913078.9708898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo, realtivo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406524/11/20092325.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406624/11/20099542.0208898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408124/11/20092964.3708898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios, do programa peti, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408224/11/20094484.4508898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa paif, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409024/11/200942.2600000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406124/11/2009117161.3908898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407524/11/200914165.6208898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PACS, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR*Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407824/11/20092481.9508898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa Vigilancia epidemiologica, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ]Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407924/11/200921872.4808898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSF, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. PROG. SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408024/11/20097042.1708898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa saude bucal, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000408424/11/2009200.0003632755000105FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de guia inferior e macaneta, destinado ao conserto do veiculo Van de placa MOS-5407 da saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000408924/11/200950.0002953782000109VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa para o veiculo moto NPY-0650 da saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000405724/11/2009429.5003465565000132CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000405824/11/2009952.0001951674000134CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal de 1o e 2o graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de marco neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000405924/11/20091078.0001951673000190CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal Conego Jose Ribeiro Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000406024/11/2009760.0003465557000196CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranferencia de recursos, destinado a aquisicao de merenda escolar da escola municipal Antonio Madeiro da Costa localizada no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406924/11/200910365.7608898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARFUNDEF - MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407624/11/2009140123.1908898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do fundeb I, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407724/11/200946740.2008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do fundeb II, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARFUNDEF - MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408624/11/200964722.3108898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos relativo a a segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario do ano de 2009 conforme folha00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408724/11/200924414.3508898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos relativo a segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408824/11/20096358.2908898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario do ano de 2009 conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407024/11/200911738.2808898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407224/11/20097119.0108898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do setor gabinete, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% d0 decimo terceiro salario de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407324/11/200918450.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do prefeito e vice- prefeita, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000409124/11/2009102.8506272845000112EMPORIO GOUMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, ao prefeito constitucional durante estadia na cidade de Joao Pessoa, a resolver assuntos de interresse do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406424/11/20095546.2508898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA JURIDICAEssencial à JusticaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407424/11/20096900.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do setor juridico, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406724/11/200914856.4808898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406224/11/200952519.0608898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras, relativo ao mes de novembro de 2009 e 50% do decimo terceiro salario de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000409925/11/200930.0008667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art relativa a exucucao de treste de absorcao para construcao de 15 unidades habitacionais, conforme guia J00054482.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409525/11/200965.0000038134110444PASCASIO CAVALCANTE DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa e participar de um treinamento para os servidores responsaveis pelas Unidades Municipais de Cadastramento (UMC),sobre o sistema nacional de cadastro rural- SNCR/SIR, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409625/11/200965.0000038134110444PASCASIO CAVALCANTE DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria, ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa e participar de um treinamento para os servidores responsaveis pelas Unidades Municipais de cadastramento (UMC),sobre o Sistema Nacional de Cadastramento Rural- SNCR/SIR, conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000410425/11/200913.5000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a emissao de TED, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000409725/11/2009486.1000064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao preparo das refeicoes para os professores do municipio por ocasiao de encontro de capacitacao.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000410725/11/2009470.8000064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos do programa PEJA do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000410825/11/2009438.5800064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a alimentacao dos alunos das escolas municipais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000410925/11/2009550.0400064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destimado a alimentacao dos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo Horizonte neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000411125/11/200927.0000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 20.213-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000411025/11/20096.8800360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 258-4, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409225/11/2009200.0000006309959409MARIA DE FATIMA SOARES DE AVELARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamentro de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409325/11/2009196.0000001456424459MARIA DE LOURDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despessa com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409425/11/2009150.0000008019989480SEVERINA MARIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000409825/11/20091466.2400064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410025/11/2009200.0000005150255424MARIA REJANE LIMA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410125/11/2009700.0000078833906434RITA MACENA DIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000410225/11/2009160.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado ao municipio onde funciona a secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000410525/11/200913.5000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000410625/11/200913.5000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 24.527-500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000410325/11/200937.7333530486000129EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos do municipio, relativo ao mes de novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411326/11/2009150.0000044274645487ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias ao funcionario para participar de estagio sobre servico militar conforme requerimento.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000411226/11/2009581.5008778201000126DROGAFONTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento dos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000411727/11/20097361.0003246587000101UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado a utilizacao no atendimento medico dos pacientes no postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411527/11/2009800.0000053345819791JOAO FLORENTINO DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de moto boy no transporte de documentos e funcionarios a servicos do municipio em veiculo moto, durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000411927/11/2009796.5008750646000106CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido cetim charmouse liso, destinado a confeccao de uniforme dos alunos do programa PETI ( equipe do coral).00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000412027/11/200962.0004346593000101O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas e linhas, destinado a confeccao do uniforme do coral dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412127/11/20094.3300000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000411827/11/200979.3110365639000124ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito e funcionarios, quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000411427/11/2009375.0000904951000195POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa mensal, correspondente a manutencao dos cartoes de creditos de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000411627/11/2009600.0008667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ART j00052572, relativo a projeto de construcao de 15 unidades habitacionais.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000413230/11/2009200.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do trator ford,valtra e carroca de carne que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000413930/11/20091939.3508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator ford e trator valtra, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000414430/11/200963467.3301227588000183UNIAO FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO, IDENTIFICACAO 17500400001 18806-9, -BANCO DO BRASIL, AGENCIA 1607-1 C/C 170500-8, CONVENIO MORAR MELHOR.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000413330/11/20097.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo motocicleta de placa MNY 1186, que serve a secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000414030/11/2009478.2508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo de placa MNX 3784, MNY 1186 que serve a administracao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415030/11/200914003.4729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2009, conforme guia de GPS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000415230/11/200947.7000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao mes de novembro de 2009 conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT DO PROGRAMA PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412530/11/2009900.0000078978394434WALMIR ALVES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de musica instrumental pratica com familias cadastradas no programa bolsa familia do municipio durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000413630/11/2009572.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774 da secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414130/11/20091015.9100000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414330/11/20097.7100000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000415330/11/20091027.9509396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000415430/11/2009426.8009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000415530/11/2009882.1509396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado aos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412330/11/200922721.6700360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS, relativo ao pagamento de funcionarios correspondente ao mes de novembro de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414530/11/20093950.6129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme guia de GPS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412430/11/2009525.0000012639680404JOSE ALEXANDRE MARQUES DA FONSECAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como veterinario, no treinamento, acompanhamento e avaliacao do grupo de avicultura familiar, pertencente a este municipio, durante o mes de novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000412230/11/20091000.0060746948492074BANCO BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativa ao pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412630/11/2009564.8200360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 200, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412730/11/2009629.8000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2009 conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000413030/11/200911509.0008305639000197TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 armario em aco, 06 arquivo em aco, 05 mesa secretaria, 10 cadeira secretaria fixa e 08 ventiladores, destinado a utilizacao da saude municipal, correspondente ao programa CER, conforme nota fiscal n. 000683.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000413130/11/20091178.0008305639000197TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 armario de aco, 01 mesa secretaria, 01 cadeira secretaria giratoria e 02 cadeira secretaria fixa, destinado a utilizacao do programa de vigilancia sanitaria do municipio, conforme nota fiscal n. 000685.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000413530/11/2009262.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem de veiculos de placa MNY 8816, MNF 3362, MNQ 5407, MOT 8027, MNF 6744 e NNY 3106, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000413730/11/20094073.3208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNF 3224, MNF 6744, NPT 0628, MOT 8027, MNY 8816, NPU 0650 e MNX 3106, que serve a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000414230/11/2009821.6005403418000163SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude, relativo ao mes de novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414830/11/20095519.4629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2009, conforme guia de GPS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414930/11/20092046.8129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2009, conforme guia de GPS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415130/11/200912400.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2009, conforme guia de GPS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412830/11/20093964.9200360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARFUNDEF - MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412930/11/20099015.9800360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2009 conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000413430/11/2009610.0008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagens de veiculos de placa MOH 1224, MOV 7296, MOM 2645 e MOS 8981 que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000413830/11/20091966.6908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNX 9186, MOV 7296, MOS 8981, MOH 1224 e 2645, que serve a educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARFUNDEF - MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414630/11/200940656.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2009, conforme guia de GPS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414730/11/200911454.9529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2009, conforme guia de GPS.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000415630/11/2009437.0509396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos alunos das escolas municipais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000415730/11/2009250.5009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos alunos da creche municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000415830/11/2009203.7509396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000415930/11/2009188.2009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000416001/12/2009110.0008846560000173J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento, balanceamento e cambagem do veiculo Ranger de placa MOH-1224, que serve a secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000417701/12/2009113.6009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000417801/12/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via radio a servico da educacao municipal, relativo ao mes de novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000418601/12/2009236.3009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos das escolas publicas do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000418701/12/2009523.5009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a alimentacao dos alunos das escolas publicas do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000418801/12/2009467.5009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos alunos das escolas publicas do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000418901/12/2009183.0009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos alunos das escolas publicas do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000416101/12/2009230.0008846560000173J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento direcao, balanceamento, alinhamento traseiro, cambagem, desenpeno do monobloco e troca de pecas do veiculo UNO de placa MOT-8027, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000416401/12/2009194.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142009000416901/12/2009860.6624380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio med. carga cil. G, oxigenio med. carga cil. white med e oxigenio med. cil. K 7mü, destinado ao atendimento medico na unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000417101/12/2009227.0010452007000106CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a mnutancao do veiculo motocicleta de placa MNF_3224, que serve a secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000417301/12/20093960.0004267668000150D EXPRESS - DIAB. EXPRESS COM.DE PROD.DIAB. E A. ODONT.LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um escovodromo portatil c/ 6 placas, 6 pias, 3 reservatorios p/ agua utilizada e 3 reservatorio para agua limpa, 6 apolos e 3 resinas c/ duas bases, atraves do programa PSE.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000022009000417401/12/20091410.0003246587000101UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma mesa para exame ginecologico e dois negatoscopio 01 corpo, destinado a utilizacao do programa CER da saude municipal,00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000417901/12/2009520.0009094962000121DENTAL REAL - C. VELOSOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de caneta e instalacao de um consultorio odontologico no posto de saude do PSF III do municipio00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000418001/12/2009328.0009256645000164HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de equipamentos odontologicos e revisao mecanica de outros equipamentos da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000022009000418501/12/200911565.4508111883000119DROGAUZA - DROGARIA FIUZA CHAVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico aos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419801/12/2009538.0009256645000164HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um colchao, uma capa p/ colchao e uma cadeira de roda, destinado a doacao a senhora a ANGELITA EUNICE DANTAS e por serem pessoas carentes do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419901/12/2009380.0009256645000164HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeira de roda destinado a doacao a senhora MARGARIDA DA CONCEICAO por ser pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420001/12/2009380.0009256645000164HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeira de roda, destinado a doacao a RAIMUNDO MARCELINO DO NASCIMENTO pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000022009000420501/12/2009290.0003246587000101UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeira de rodas, destinado a doacao a senhora MAGNA LIRA DA SILVA, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000416501/12/2009231.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pïrestados de energia eletrica do galpao de avicultura alternativa do municipio, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000416301/12/2009470.0040968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinado a ornamentacao da praca Bom Jesus, por ocasiao das festividades natalinas e festividades do padroeiro neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000420201/12/2009365.5540978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao dos predios publico do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000420601/12/20097950.0012912622000175TELEVISAO TAMBAU LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao do potencial turistico, acoes administrativas, divulgacao de carnaval e emancipacao politica do municipio, durante o ano de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000416601/12/200934.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de acao social do municipio, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA AO MENORMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI PIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000416701/12/200966.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica, do predio locado onde funciona a sede do conselho tutelar do municipio, relativo aos meses de agosto, outubro e novembro, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000417501/12/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor no acesso a internet relativo ao mes de novembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000417601/12/200937.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio onde funciona o programa PAIF do municipio relativo ao mes de novembro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000418101/12/2009465.0000007001279412CLAUDEMIR FIDELES BEZERRA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de inclusao digital com 50 alunos do programa pro jovem do municipio, durante o mes de outubro de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000418201/12/2009465.0000007001279412CLAUDEMIR FIDELES BEZERRA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de inclusao digital com 50 alunos do programa pro jovem do municipio, durante o mes de novembro de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152009000419401/12/20091540.0004486793000151FUNERARIA SAO VICENTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerais (caixoes, viagens e flores) em favor de pessoas carentes do municipio, conforme obitos em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000420901/12/20098.0900360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000421001/12/200928.3000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-700000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000142009000416801/12/200924940.0008305639000197TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma mesa em L assimetrica de 140x075cm e uma poltrona presidente, nove poltrona diretor, uma mesa reuniao assimetrica e dois armario semiaberto, destinado ao gabinete do prefeito constitucional.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000420301/12/200919.6805406827000113DOCE ENCANTO LANCHES- JOSIER ROLIM NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao ao prefeito constitucional, durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000420401/12/200938.7502419399000175MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa a resolver assuntos de interesse do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000142009000416201/12/20094918.0008305639000197TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois armarios em aco chapa 26, uma mesa secretaria de 75cm altura e 120x061cm, um registrador corpo chapa 24, duas cadeiras secretarias giratorias com braco digitador, duas cadeiras secretarias fixa sem braco e uma mesa EML.180x160m com duas gavetas e teclado, destinados a secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000417201/12/2009110.0010452007000106CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo motocicleta de placa MNY_1186, que serve a secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000418301/12/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via radio na velocidade de 300 KBPS, que serve a administracao do municipio, relativo ao mes de novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000418401/12/20091500.0000002000610463MANOEL PORFINO NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de assessoramento tecnico e juridico administrativo em relacao aos procedimentos com as licitacoes e os contratos administrativos de interesse do municipio,durante o periodo de 10/11 a 11/12/2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000419501/12/20091000.0009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos policiais em plantao neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000419601/12/20091000.0009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos policiais em plantao neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000419701/12/20091000.0009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos policiais em plantao neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000420101/12/2009277.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licitacao diversas no diario oficial do estado, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000232009000420701/12/200912740.0010634331000137FENIX COMERCIO LTDA MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois ar condicionado do tipo split 12.000btus, dois do tipo 18.000btus e dois do tipo 10.000btus, destinado ao predio do antigo mercado publico que serve de anexo da prefeitura municipal.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000417001/12/2009588.0010452007000106CICLOS MOTO- LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao dos veiculos motocicletas de placas MNB_6211 e MOS_5779, que servem a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000419001/12/20091766.8004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000419101/12/20093230.8006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000419201/12/20094927.6006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000419301/12/2009806.9706054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000420801/12/200930.0008667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de art, conforme guia j00055395.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSISTEMAS DE ESGOTOSCONST/REC/AMP DE ESGOTAMENTO SANITARIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022009000421101/12/2009267214.9009414485000134SANTERRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de construcao de rede coletora- primeira e segunda etapa no municipio, conforme contrato.10032009NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000421201/12/200988.7008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculo de placas MNB-6211 e MOS-5779 do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000421402/12/20091400.0035583475000132LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma diaria do caminhao sugador para limpeza de fossas nos predios publicos do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421902/12/200930936.7829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000422002/12/200928.9900000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000421502/12/2009107.8805457283000208COORDENACAO GERAL DE CONVENIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio conforme guia GRU.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000421602/12/200939.0008724396000121GRAFICA E FAIXA - RICARDO SOUZA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma faixa destinado a utilizacao do programa PSE.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000421702/12/2009678.0010749752000103JOSE LOURENCO BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude (motoristas e enfermeiros), durante estadia na cidade de Joao Pessoa no acompanhamento de pacientes para realizar tratamento de saude.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000421802/12/200920.0008117133000154PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de extintor, conforme nota fiscal n. 006548.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421302/12/2009150.0000078979072449EDNEIDE FERREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para participar de curso de formacao continuada para coordenadores do programa Brasil Alfabetizado.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042009000422403/12/20096690.0008602732000163GRAFICA MUNDIAL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material grafico ( ficha individual de aluno, diario de classe,fichas de requerimento de matriculo, ficha de rendimento escolar, historico, boletim e diario de classe) destinado a utilizacao da educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042009000422303/12/20092200.0008602732000163GRAFICA MUNDIAL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material grafico de 2.000 fichas, 2.000 envelopes e 20 taloes de fichas, destinado a utilizacao do programa PSE da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000422503/12/200997.8008071338000146RITA DA SILVA SOUSA- EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois cartucho HP 60, destinado a utilizacao da administracao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422603/12/2009355.9506626253013210EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 latas de leite nan soy, destinado a doacao a senhora MARCIA COSTA MADEIRO, destinado a limentacao de seu filho menor THALIS MADEIRO, portador de sindrome e sem condicoes de arcar com tal despesas.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422103/12/200965.0000033848920468IVETE DA SILVA FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000422703/12/2009144.3700000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento dos funcionarios, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000422203/12/2009349.1410365639000124ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa a resolver assuntos de interresse do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000424004/12/200912.6500360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422804/12/200965.0000004106870495ALCIONE SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interresse do municipio junto a Receita federal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000423004/12/200962.0001485500000123JOAO BATISTA DA SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, cafe e acucar, destinado ao consumo na secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000423204/12/2009465.0000091825121400IVANILDA RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de corte e costura promovido pelo programa PAIF do municipio, durante o periodo de 03/11 a 04/12/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000423304/12/200919.8001485500000123JOAO BATISTA DA SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo ( cafe e acucar) destinado ao consumo dos visitantes e funcionarios do programa PAIF do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000423404/12/2009232.5000005055973498LENIRA FRANCISCA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de corte e costura promovido pelo programa PAIF do municipio durante o periodo de 03/11 a 04/12/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000423504/12/2009465.0000067441130468BENEDITA MARIA DO ESPIRITO SANTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de corte e costura promovido pelo programa PAIF do municipio durante o periodo de 03/11/2009 a 04/12/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423704/12/2009686.4100000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000423904/12/20091200.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos e acompanhamento de projetos, relativo ao mes de novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000422904/12/2009231.3001485500000123JOAO BATISTA DA SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar, cafe e filtro para cafe, destinado ao consumo nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. PROG. ASSIST. A FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000022009000423104/12/2009123.0008778201000126DROGAFONTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento medico dos pacientes nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000423604/12/200920.6001485500000123JOAO BATISTA DA SILVA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de concumo diversos destinado ao consumo dos funcionarios da secretaria de educacao do municipio00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000423804/12/2009212.0010348010000176AUTO MOLAS UNIAO - RAIMUNDO SANTOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de bucha da mola e arquiamento da mola do veiculo micro onibus velho da educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424107/12/2009300.0000010234813407GILIARD LOPES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aterro de duas fossas para substituicao de outra fossa maior na escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na rua Benedito Bezerra neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424207/12/2009299.0000006004564478ROBERTO CARLOS BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente, na recuperacao e ampliacao do predio da escola municipal localizada na rua Benedito Bezerra neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424307/12/2009620.0000010234813407GILIARD LOPES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de alvenaria de uma fossa medindo 5mquadrado e 2,5m de profundidade com laje, destinado a utilizacao da escola municipal Jose Ribeiro Bessa localizada na rua Benedito Bezerra neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000424607/12/2009850.0000003229899490REGINA KELLY SANTOS LUCIONDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de assessoria e consultoria tecnica na elaboracao de projeto, orientacao, treinamento de equipe e acompanhamento da implantacao do Programa PSE- Programa Saude na Escola no municipio, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000424907/12/20091470.0008467174000170EXPANSAO MATERIAL ELETRICO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300 metros de mangueira luminosa, destinada a ornamentacao dos predio publicos e praca Bom Jesus por ocasiao das festividades de Natal e Ano Novo.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000424707/12/20096764.3905526783000165SECRETARIA NACIONAL DE SEG. ALIM E NUTRICIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio conforme guia GRU.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000424807/12/20097906.5005526783000165SECRETARIA NACIONAL DE SEG. ALIM E NUTRICIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio conforme guia GRU.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424407/12/2009200.0000005668442730MARCELO DA CRUZ BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424507/12/200970.0000004745494459MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000425108/12/2009836.1006194031000450ATACADAO DOS PRESENTES- PRESENTES E UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pisca-piscas, destinado a ornamentacao das ruas por ocasiao dos festejos natalinos e do padroeiro do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000425008/12/2009603.0009576072000156MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado aos alunos da creche municipal, localizada no Conjunto Novo horizonte, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000425208/12/2009336.2540978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao das escolas municipais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202009000425309/12/20091047.2400003626420442MARCOS ANTONIO DA SILVA - 036.264.204-42Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores, em veiculo corsa wind de placa MNG_2160/PB, no percurso de Mataraca ao Sitio Uruba, nos turnos manha e tarde, durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000122009000425409/12/20093654.2000015127591472GENIVAL SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do curso superior em veiculo onibus de placa KPE_4424/PB, no percurso de Mataraca aos municipios de Mamanguape e Rio Tinto, durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000122009000425509/12/20097640.6000004734487421JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo onibus de placa KNJ_1232/PB, no transporte de professores da cidade de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar na sede deste municipio, durante o mes de novembro de2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000425709/12/2009421.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao dos telefones fixos de no 3297-7071, 3297-1027 e 3297-1082, ambos que servem a educacao municipal relativo aos meses de outubro e novembro de 2009, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000427609/12/200950.0000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais de informacao da educacao municipal durante o mes de novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000427909/12/2009150.0000004289971474ARI CAVALCANTE DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagem a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa MOV-3685.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428009/12/200950.0000004289971474ARI CAVALCANTE DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa MOV-3685.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428109/12/2009150.0000004289971474ARI CAVALCANTE DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa MOV-368500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428209/12/200950.0000004289971474ARI CAVALCANTE DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa MOV-3685.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000428309/12/2009200.0000064683532468LEONARDO SOARES CORREIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no conserto da caixa de marcha do veiculo corsa sedan da educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000428509/12/20092627.5400003146527448JOSINALDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio uruba para estudar na sede do municipio, em veiculo onibus de placa KHJ_1586 durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000428609/12/20094945.2800084119837491LUCIA ROQUE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios coelhos,Baixa Verde, Catu, Fazenda Santo Antonio e Mariana para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa HZG-7594 durante o mes de novembro de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000428709/12/20091964.6000063723603491JOSE CLAUDIO DA COSTA,Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na sede do municipio durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000428809/12/20094878.8800090036832472ANAILTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na sede do municipio durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000428909/12/2009504.0000089514874404LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na sede do municipio durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000429709/12/2009350.0000076889734491EDINALDO BATISTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de duas portas, para o vestiario do campo de futebol localizado no conjunto Bom Jesus neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000429909/12/20092792.6000003551122482JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa LBJ-5476 durante o mes de novembro de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202009000430009/12/20093933.0000008319922470MYCKEIAS VIDAL DO BONFIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudae na sede do municipio em veiculo Kombi de placa LCK-8668 durante o mes de novembro de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000430509/12/20092502.4600084119837491LUCIA ROQUE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa HZG_7594 durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000430609/12/2009399.6200090036832472ANAILTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudae na sede do municipio em veiculo onibus de placa KGH-8613 e KPE-4203 durante o mes de novembro de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000430709/12/2009967.4000003551122482JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa LBJ-5476 durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000430809/12/20092502.4600003146527448JOSINALDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na sede do municipio em veiculo onibus de placa KHJ-1586 durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000432109/12/20091327.6701356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo micro onibus de placa MOV-7296 da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132009000425609/12/20093300.0000003801062481MICHEL DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiencia fisicas, mental e visual, em veiculo VAN ASIA TOPIC de placa MYJ_1995/PB, para realizar tratamento de saude especializado na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000425809/12/2009232.6733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao dos telefones fixos de no 3297-7020, 3297-1152 e 3297-1103, que servem a saude do municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2009, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000425909/12/20091095.8133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao do telefone fixo de no 3297-1210, que serve a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072009000426709/12/20096900.0000003113818478YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diario dos profissionais da saude em veiculo Van, durante o periodo de 01 a 30/11/2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092009000426809/12/20091500.0010534763000176J P DOS PRAZERES LUCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo a servicoa da saude municipal durante o mes de outubro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092009000426909/12/20091500.0010534763000176J P DOS PRAZERES LUCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de placa MNF-6744 a servico da saude municipal relativo ao mes de novembro de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427709/12/200965.0000004289971474ARI CAVALCANTE DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ne viagem em veiculo moto de placa MOV-3685 a servico da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427809/12/200965.0000004289971474ARI CAVALCANTE DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens a servico da saude municipal em veiculo moto de placa MOV-3685.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000430109/12/2009224.0000095120262449MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em atendimento aos pacientes no posto de saude do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000430309/12/2009920.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantao na unidade mista de saude do municipio durante o mes de outubro de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000431809/12/20091830.0033669672007075BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme convenio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAAQUISICAO DE VEICULO P/ SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICASem Licitação000000000000432009/12/200941500.0000336807000108INTERCAR TURISMO E LOCACAO DE VEICULOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo caminhoneta fiat fiorino ambulancia flex 004, cilindro M- fiat 2009/2010, destinado a utilizacao da saude municipal.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaFomento ao TrabalhoFORMACAO SETOR PRIMARIOMANUT DA ATIVIDADE DE AVICULTURA ALTERNDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000429309/12/2009465.0000002129971490JOAO BATISTA DA ROCHA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de guarda e protecao dos galpoes de avicultura do municipio, relativo ao mes de novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242009000431309/12/20093000.0000005093168408PEDRO OLIVEIRA DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pequenos agricultores do municipio com produtos organicos para feira livre da emater na cidade de Joao Pessoa em veiculo caminhao, durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000427409/12/200950.0000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais para informacao da administracao municipal durante o mes de novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000431609/12/20091268.5333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones fixos 3297.1041, 3297.1130 e 3297.1030, relativo ao mes de novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000431709/12/2009318.4403659166002903IBAMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de auto de infracao n. 302326/d, conforme guia de GRU00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000426209/12/200980.0000000835168409IVANOEL MADEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de guarda e protecao dos equipamentos do programa cozinha brasil em atendimento no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, durante o periodo de 23 a 27 de novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000426309/12/200980.0000001107781469SEVERINO DO RAMOS COELHO SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de guarda e protecao dos equipamentos do programa cozinha brasil em atendimento no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, durante o periodo de 16 a 20 de novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000426409/12/200960.0000004136767498ANTONIO SOARES DE AVELARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de guarda e protecao dos equipamentos do programa cozinha Brasil em atendimento no distrito de Barra do Camratuba, neste municipio, durante o periodo de 23 a 27 de novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000426609/12/20092066.1306194031000450ATACADAO DOS PRESENTES- PRESENTES E UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos diversos, destinado a utilizacao dos alunos da creche municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000427009/12/20091000.0000091688493468ESTELA MARIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica especializada no acompanhamento de programas, projetos e servicos asssitenciais, treinamento, capacitacao, monitoramento e avaliacao dos programas e visita semanal para acompanhamento das acoes conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000427109/12/20091195.0000004212104431JULIANA DE OLIVEIRA SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinado ao alunos do programa pro jovem do municipio durante o mes de novembro de 2009 por ocasiao de encontros e praticas de cursos.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000427209/12/200971.4933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3297.1023 do pïrograma PAIF do municipio relativo ao mes de novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000427309/12/2009523.4500004212104431JULIANA DE OLIVEIRA SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos aos idosos do municipio durante o mes de novembro de 2009 por ocasiai de encontros promovidos pelo programa PAIF.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000427509/12/200950.0000098249800400TEREZINHA DE MENEZES MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de forncimento de jornais para informacao do setor social do municipio relativo ao mes de novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000428409/12/20093042.7406194031000450ATACADAO DOS PRESENTES- PRESENTES E UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de briquedos diversos, destinado a utilizacao dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000430409/12/2009168.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe da justica intinerante ( promotoria, juizado e defensoria) no atendimento a populacao carente do municipio, durante os meses de setembro e outubrode 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431909/12/200977.9900000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000426509/12/2009110.0000036351890730CLAUDIO RAMIRO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionario para a cidade de Joao Pessoa, para participar de uma reuniao na sede do IDEME, em veiculo gol de placa MXY_9283.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000429009/12/2009792.1702336993001840TIM- CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao dos telefones moveis, que serve a secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000429809/12/2009665.0000003536283446ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de folha de pagamento (SISFOLHA), e assistencia tecnica, ora locado ao municipio relativo ao mes de novembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000430909/12/200939.0008724396000121GRAFICA E FAIXA - RICARDO SOUZA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma faixa com tres metros destinado a utilizacao por ocasiao da conferencia das cidades neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000431409/12/2009400.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de licitacao do municipio relativo ao mes de novembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426109/12/200965.0000038134110444PASCASIO CAVALCANTE DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para participar junto ao INCRA de um treinamento para os servidores responsaveis pelas Unidades Municipais de Cadastramento UMC, sobre o Sistema de Cadastramento Rural SNCR/SIR, no periodo de 01 de dezembro de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000429209/12/2009220.0000003529302414MAILTON FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte de funcionaria a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa, para resolver assuntos de interresse do municipio junto aos bancos do Brasil, Bradesco, Caixa Economica e Banco Real, nos dias 03 e 07 de dezembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000429609/12/20092000.0000000759758409FABRICIO BELTRAO DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria fiscale contabil, em relacao a recuperacao de tributos de ambito municipal, relativo ao mes de novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000429109/12/200990.0000076889734491EDINALDO BATISTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na implantacao de fechaduras nas portas do predio da secretaria de transporte do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000429509/12/2009100.0000005992164413EDSON JOSE BATISTA MEDEIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de mato e retirada de entulhos do quintal do predio da secretaria de transporte do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000426009/12/2009700.0000060982420706JOSE DUARTE DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no conserto de reboco nas paredes do mercado publico e conserto de alvenaria na galeria da rua Benedito Bezerra neste municipio, durante o periodo do mes de novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000429409/12/2009465.0000006691736494DANIEL BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e arrumacao dos bancos da feira livre do bairro do Planalto I, neste municipio, durante o mes de novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000430209/12/200932.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao pessoal de apoio por ocasiao de levantamento de projetos para construcao de casas populares.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000242009000431009/12/20094280.0000009638326468LUIZ AMARAL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte diario do lixo urbano em veiculo caminhao, durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000242009000431109/12/20094250.0000032441215434JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte diario do lixo urbano em veiculo caminhao, durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000242009000431209/12/20094250.0000086995430425ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte diario do lixo urbano em veiculo caminhao, durante o mes de novembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000431509/12/200958.9808293785000573CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta extralux ferrari, destinado a pintura de predio publico do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000432510/12/20091904.7508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos tratores FORD e VALTRA, ambos que servem a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000432710/12/2009107.2308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB_6211 e MOS_5779, que servem a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434310/12/200917193.1008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro do ano de 2009 da sec. de obras, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435410/12/2009946.2508898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencientos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro do ano de 2009 da sec. de transporte, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA JURIDICAEssencial à JusticaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435310/12/20092300.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro do ano de 2009 do setor juridico, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000433310/12/200993.0003502717000120CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e funcionario, durante estadia na cidade de Joao Pessoa a resolver assuntos de interresse do municipio.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434410/12/20092267.9608898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro do ano de 2009, do gabinete, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000432410/12/2009650.0002288268000104ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, referente ao mes de dezembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434610/12/20094605.3508898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro do ano de 2009 da secretaria de turismo, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000432810/12/2009442.6208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNX_3784 e MNY_1186, que servem a secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000142009000433110/12/20097405.0008305639000197TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres mesas secretaria de 75cm de altura, oito cadeiras secretaria giratoria com regulagem de altura e assento com braco, uma cadeira secretaria giratoria regulagem e altura assento com bracodigitador, dois armarios em aco, quatro armarios de aco, uma mesa de reuniao redonda e quatro cadeira secretaria fixa destinado ao uso na secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000433210/12/2009500.0060746948492074BANCO BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, de pagamento dos funcionarios, relativo ao mes de dezembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435110/12/20093804.8608898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro do ano de 2009 da sec. de administracao, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000142009000435510/12/20091292.0008305639000197TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 mesa secretaria, 02 longarina com tres lugares e 01 cadeira secretaria, destinado a recepcao do predio da prefeitura municipal.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000142009000435610/12/20091801.0008305639000197TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 armario em aco, 02 mesa secretaria, 02 cadeira secretaria giratoria e 02 cadeira secretaria fixa, destinado a utilizacao do setor pessoal do municipio00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000432610/12/2009469.7308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433810/12/2009639.3808898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro salario do ano de 2009, do programa peti conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433910/12/20091284.4408898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens, relativo a 50% do decimo terceiro salario do ano de 2009, do programa paif conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435210/12/20092591.1708898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro do ano de 2009 da sec. de acao social conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436110/12/20093950.0300000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434710/12/2009570.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aposentadoria e reforma referente a 50% do decimo terceiro do ano de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435010/12/20094643.7308898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro do ano de 2009 da sec. geral, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000435810/12/2009315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO, relativo ao mes de dezembro de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435910/12/200979.2000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE fgts, conforme guia.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434910/12/20092006.6508898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro do ano de 2009 da sec. de agricultura, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434510/12/20093349.7808898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro do ano de 2009 da secretaria de turismo, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000432310/12/20093811.0908080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOT-8027, NPT-0628, MNX-3106, MNY-8816, MOH-2547, MNF-3224, MNF-6744, NPV-0650 e MNQ-5407, ambos que servem a saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000142009000433510/12/20091343.0008305639000197TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 armario de aco chapa 26 com quatro prateleiras, 01 mesa secretaria de 75 cm com duas gavetas, 01 cadeira giratoria com braco e 02 cadeira secretaria fixa s/ braco, destinado a utilizacaodo programa PSE do municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000142009000433610/12/20093337.0008305639000197TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 mesa secretaria de 75 cm com duas gavetas, 03 cadeira longarina com tres lugares executiva e 05 ventiladores 50cm, destinado a utilizacao dos postos de saude do PSF I, II e III.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR*Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433710/12/2009621.9108898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens referente a 50% do decimo terceiro salario do ano de 2009, do programa vigilancia epidemiologica, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. PROG. SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434010/12/20091586.1608898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro do ano 2009, do programa saude bucal, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ]Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434110/12/20093202.0608898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro salario do ano de 2009, do programa PSF conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434210/12/20095051.7608898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro do ano de 2009 do programa pacs conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434810/12/200932762.2908898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens relativo a 50% do decimo terceiro do ano de 2009 da sec. de saude, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000435710/12/20092352.5001129346000157LABWIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-WILMA BEZERRA SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames laboratorias em favor de pacientes no atendimento medico nos postos de saude do municipio, relativo ao mes de novembro de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000436010/12/2009736.0007358710000137VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas social e camisa polo, destinado ao fardamento dos profissionais de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000432210/12/20092784.8008080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo de placas MOH-1224, MOV-7296, MOM-2645 e MOS-8981, que serve a educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000142009000432910/12/20091528.0008305639000197TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um arquivo em aco corpo 26, duas mesas secretaria de 75cm de altura 120x061, duas cadeiras secretaria giratoria e uma cadeira secretaria fixa, destinado ao predio da biblioteca publica do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000142009000433010/12/2009871.0008305639000197TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma mesa de reuniao redonda de 074x1, e quatro cadeiras secretaria fixa pe trapezio sem braco, destinado a secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000433410/12/2009340.0008476404000168BRUNO JAFET MARQUES LOBOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner work centre, destinado ao uso na secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino SuperiorENSINO SUPERIORMANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS ESTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437411/12/2009200.0000003639407407VALDECIR DA SILVA-036.394.074-07Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme requerimento trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino SuperiorENSINO SUPERIORMANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE BOLSAS ESTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437711/12/2009200.0000006442899454HYAMENE DOMINGUES DE MENEZES LYRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio estudantil relativo ao mes de novembro de 2009 conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142009000436311/12/2009257.5024380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio white med. e oxigenio med. G, destinado ao uso na unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. PROG. ASSIST. A FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000022009000436511/12/200950.0008778201000126DROGAFONTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000437011/12/2009950.0008041657000109M TRANSFER - KLK INDUSTRIA E CO,ERCIO DE CONFECCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a utilizacao por ocasiao das festividades de Natal e de Padroeiro do municipio00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436411/12/2009100.0000062491547449IVAN FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000436611/12/20091539.0004375939000191SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matertial esportivo diversos, destinado a utilizacao do programa pro jovem do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000436711/12/20091539.0004375939000191SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos destinado a pratica de esporttes dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000436811/12/2009113.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio onde funciona o programa PETI do municipio relativo ao mes novembro de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000436911/12/2009650.0000056766920491OLGA SOARES GOMES BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados como monitora de musica no curso de musica com alunos do programa PETI do municipio, durante o mes de novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437211/12/2009200.0000001587286459ANA PAULA MARCULINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437311/12/2009150.0000004447032414MARIA DE FATIMA SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a custear tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437511/12/2009200.0000005446942442JERRY ADRIANO DO ESPIRITO SANTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437611/12/2009200.0000008822965400STAISY BELVILLA PALMEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437811/12/20094.1100000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000437911/12/2009637.4005621288000135NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na licenca de uso e manutencao do sistema BETHA TRIBUTOS referente ao mes de dezembro de 2009 e liberacao de 800 registros a partir de 05/01/2009 para cadastro de imoveis no sistema, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000436211/12/200955.0009232389000175EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 fonte ATX 500w, destinado a manutencao do computador da secretaria de transporte do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000437111/12/2009110.0000002603598406MARILENE BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa geral interna e externa do predio do mercado publico do municipio e conservacao do jardim da praca Bom Jesus nesta cidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000438814/12/2009210.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 rele fotoeletrico, destinado a manutencao das lampadas da iluminacao publica do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000439114/12/2009588.9006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao no sistema de abastecimento de agua do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000439414/12/2009200.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos, destinados a construcao de galerias na rua Jose de Menezes Lira, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000440314/12/20091500.0000013288857472JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos como engenheiro no acompanhamento de projetos e obras no municipio durante o mes de novembro de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000440514/12/20091200.0000058505210468JOSELIA FARIAS DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da secretaria de obras e transporte do municipio, correspondente ao periodo de 15/10/09 a 15/11/09, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000212009000441014/12/200990.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de 12 pecas de andaime, destinado a utilizacao da iluminacao publica do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000441114/12/2009156.0008724396000121GRAFICA E FAIXA - RICARDO SOUZA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas faixas com 6 metros cada, destinado a utilizacao do evento de reuniao de conferencia das cidades.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000438714/12/2009357.9006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao da secretaria de transporte do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000439214/12/2009240.2006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da secretaria de transporte do municipio.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA JURIDICAEssencial à JusticaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000440014/12/2009600.0000039777162472JOSE DA CRUZ BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano centro deste municipio, destinado ao funcionamento da Procuradoria Geral do municipio, relativo aos meses de outubro e novembrode 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000439614/12/2009165.0006272845000112EMPORIO GOUMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao ao prefeito constitucional e funcionarios, durante estadia na cidade de Joao Pessoa a resolver assuntos de interresse do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000042009000440614/12/20094350.0010596370000197ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis da contabilidade publica do municipio relativo ao mes de novembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000441514/12/20091305.0000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativa ao pagamentos dos funcionarios, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000438014/12/2009103.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao da secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000192009000439914/12/20092200.0000038269210706PEDRO RIBEIRO SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo corsa sedan de placa MNX_3784/PB, no transporte de funcionarios da secretaria de administracao, para resolver assuntos administrativos do municipio, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000440214/12/20091500.0000002000610463MANOEL PORFINO NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de assessoramento tecnico e juridico administrativo em relacao aos procedimentos com as licitacoes e os contratos administrativos de interesse do municipio,durante o periodo de 10/10 a 10/11/2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000438214/12/20091430.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado ao programa PRO-JOVEM do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000440414/12/2009200.0000048400718453MARIA NUNES DE ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos destinado as gestantes por ocasiao da entrega de enxovais promovido pelo programa de acao social do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000441214/12/20091600.0000004816129472RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de quatro imoveis, localizado na rua Pedro Lyra e largo vidal de negreiros, destinado ao alojamento de pessoa carentes e sem teto, relativo aos meses de outubro e novembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212009000438614/12/2009120.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma junta homocinetica, destinada a manutencao do veiculo ambulancia de placa MNY-8816, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212009000438914/12/2009320.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2 cubos de rodas e 1 patilhas de freio, destinado a manutencao do veiculo ambulancia de placa MNX-3106, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000439514/12/2009102.8506054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOConvite000192009000439714/12/20092000.0000078983606487GILVANDO DE LIMA VITORIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de profissionais do programa PSF durante o periodo de 14/11 a 13/12/2009 para atendimento a populacao do distrito de Barra de Camaratuba deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000440114/12/20091400.0008664989000140ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado narua Gerson Beniz de Oliveira destinado ao funcionamento do postos de saude do PSF II, relativo aos meses de outubvro e novembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000440714/12/2009233.5201356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo fiat uno de placa MNF-3362, conforme apolice.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000440814/12/20091340.0000004460048477GEORGE DOS SANTOS DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto ( solda, lixamento e pintura) de varios equipamentos da unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212009000438114/12/2009360.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria 80A, destinado ao consumo do veiculo Microonibus de placa MOS-8981, que serve a educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000438314/12/2009288.5006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da escola municipal, localizada na Praca 08 de marco, neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000438414/12/2009300.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao e ampliacao da escola municipal, localizada na rua Benedito Bezerra neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000438514/12/2009159.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao da escola de educacao infantil, localizada na rua Daniel Toscano, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000439014/12/200952.0002674088000586QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma fonte ATX 24 pinos 450w, destinado a manutncao do computador da escola municipal, localizada na rua Benedito Bezerra, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000439314/12/2009191.7006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinmados a manutencao nas escolas publicas do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000439814/12/2009600.0000096620277772CLOVIS DA SILVA GALVAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no loteamento Benedita da Cruz Bessa, destinado ao funcionamento do brasil alfabetizado relativo aos meses de outubro e novembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000212009000440914/12/2009180.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de 12 pecas de andaime, destinado a utilizacao dos servicos da biblioteca publica do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000441314/12/20092000.0003151290000162CAMARATUBA TURISMO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa, 953 - Planalto II, destinado ao funcionamento de salas de aulas, relativo aos meses de outubro e novembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARAQUISICAO DE VEICULOS P/ EDUCACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICASem Licitação000000000000441414/12/2009123000.0001844555000506IVECO LATIN AMERICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo do tipo onibus 0 KM, motor diesel, mod. f1c, turbo 4 cilindros, modelo 449, cor amarelo, destinado a secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000441715/12/20091264.5004375939000191SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivo diversos,destinado a pratica de esporte por ocasiao de eventos esportivos no municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000442515/12/2009440.0003465565000132CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal do sitio uruba deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000442615/12/2009550.0003465557000196CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal do distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000442715/12/20093080.0001951673000190CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal localizada na rua Benedito Bezerra, deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000442815/12/20093564.0001951674000134CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinado a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da escola municipal localizada na praca 08 de marco, deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000441915/12/200922.0004312853000110DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manipulacao de madicamentos (xarope), destinado aos trigemeos filhos de ANA CELIA MARIA DOS SANTOS, pessoas carentes do municipio e portadoras de envelhecimento precoce.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000443115/12/20091512.0038046843000100H C PECAS S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus 205/70r15c, destinado ao consumo do veiculo VAN PEGEUT de placa MNQ_5407, que serve a saude deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000443215/12/20091075.0038046843000100H C PECAS S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 pneus 175/70r14, destinado ao consumo do veiculo ambulancia de placa MNY_8816, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000443615/12/2009840.0010369842000179TECFRIO VENDAS & SERVICOS- CLEITON RANGEL DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACAO DE TRES ARCONDICIONADO NOS PREDIOS DO psf DA SAUDE MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441615/12/2009200.0000053144554472GERALDA JOAQUIM DE SANTANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000442015/12/2009613.0009268517005019F.S.VASCONSELOS E CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 televisao de 21 RP21FU4RL e 01 DVD sansung, destinado a utilizacao do programa pro jovem do municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000442115/12/2009613.0009268517005019F.S.VASCONSELOS E CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 TV 21 platron LG e 01 DVD sansung, destinado a utilizacao do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000442215/12/20091077.0203878091000150CEM POR CENTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO ELETRONICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 microfone sem fio vokal 20 VRF, 01 caixa amplificada clclotron e 01 transf. hayonik, destinado a utilizacao do programa pro jovem do municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000442315/12/20091076.9903878091000150CEM POR CENTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO ELETRONICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 transf. hayonik, 01 microfone sem fio vokal 20 VHF e 01 caixa amplificada ciclotron, destinado a utulizacao do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000442415/12/2009235.0009249475000190O REI DOS ESPORTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos destinado a utilizacao dos alunos do programa pro jovem do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000442915/12/2009235.0009249475000190O REI DOS ESPORTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos destinado a pratica de esportes dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000443015/12/2009465.0000007001279412CLAUDEMIR FIDELES BEZERRA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de inclusao digital com 50 alunos do programa pro jovem do municipio, durante o mes de setembro de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000441815/12/20091060.0000002870160488HERNANDES SABINO LOPESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da banda musical AROMA DE MATO VERDE, por ocasiao das festividades de Santa Luzia no Sitio Campo Verde e Nossa Senhora da Conceicao no Sitio Uruba, neste municipio conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000443315/12/20091089.0001518579000141A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de licitacao diversas do municipio no diario oficial do estado, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000443415/12/2009600.0070093570000159BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do municipio no jornal Vale Noticia- edicao de Dezembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000443715/12/20091680.0010369842000179TECFRIO VENDAS & SERVICOS- CLEITON RANGEL DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de seis arcondicionado no predio do mercado antigo, onde funciona o anexo da prefeitura municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000443515/12/2009800.0005887687000142GEOPED CONSULTORIA GEOAMBIENTAL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de levantamento georrefrerenciado planimetrico do loteamento Bom Jesus nesta cidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445716/12/200935419.6608898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de obras, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445516/12/200911435.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de administracao, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446316/12/20098390.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do sec. de financas, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000447216/12/200914.0100000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445016/12/200918450.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do prefeito e vice prefeita do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445116/12/20095276.8008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionario do gabinete, relativo ao mes de dezembro 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA JURIDICAEssencial à JusticaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446016/12/20094600.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do funcionario da procuradoria juridicado municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446116/12/20094600.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens, dos funcionarios da secretaria de transporte, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445316/12/200910450.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446416/12/20091242.6008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aposentadoria e reforma de funcionario, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444916/12/20097315.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de turismo, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000447416/12/200991000.0011352609000146FLAVIO GOMES DA SILVA PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais do setor artistico para animacao dos festejos de reveillon e do padroeiro do municipio com apresentacao das bandas musicais Forrozao da Bagaceira, Pedrinho Forrozeiro, Forrozao Pegado, Aroma de mato verde, Forrozao coneccao, Tom Oliveira e chibata na preguica, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445616/12/20095890.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de agricultura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444116/12/2009121.6000008328178486ANA CELIA MARIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finceira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444216/12/2009200.0000026237105468HELIO CAMILO JERONIMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finceira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444316/12/200980.0000001260590470LUCIANA SEVERINA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000444516/12/20091050.0000004380478424ELOGILDA CORDEIRO CAMPOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora no curso de reciclagem com garrafas PET de arranjos ornamentais promovido pelo programa pro jovem do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000444616/12/200995.0004346593000101O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas diversas, destinado ao uso das criancas do coral do programa PETI do municipio00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000444716/12/2009269.4009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445216/12/20092325.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445416/12/20096660.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de acao social, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446516/12/20092826.6708898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa paif, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446616/12/20092325.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa peti, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000443816/12/200940.0008846560000173J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alinhamento e balanceamento do veiculo ambulancia de placa MNY-8816, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000443916/12/200970.0008846560000173J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alinhamento e balanceamento do veiculo VAN de placa MNQ-5407, que serve a saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445816/12/20099114.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PACS, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445916/12/200982705.3108898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de saude, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR*Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446716/12/20091860.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da vigilancia epidemiologica, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. PROG. SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446816/12/20095276.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa saude bucal, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF ]Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446916/12/200916056.0008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000444016/12/2009425.0009576072000156MAGAZINE VIDAL DE NEGREIROS - MARIA JOSE SOUTO VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 cuecas e 50 camisetas, destinado ao consumo dos alunos da creche municipal, localizada no conjunto Novo Horizonte neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilENSINO PRE-ESCOLARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000444416/12/2009189.0009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generoa slimenticios diversos destinado ao consumo dos alunos da creche municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000444816/12/200985.2009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446216/12/20098205.6708898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de educacao, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARFUNDEF - MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447016/12/2009141175.0708898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do fundef I, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447116/12/200946678.2008898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do fundef II, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme folha.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000447316/12/2009131.8009396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos alunos das escolas publicas do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000447517/12/20092581.4108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOS-8981, MOV-7296, MOM-2645, MOH-1224 e MNX-9186, que serve a educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000448517/12/20091792.0009105553000183CASA DOS FILTROS DOISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 purificador de agua AP 200, 10 torneiras de pressao, 01 motor e 01 real para purificador, destinado a utilizacao da Escola municipal do distrito de Barra de Camaratuba, sitio Uruba e escola do centro da cidade.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000448617/12/2009650.0009105553000183CASA DOS FILTROS DOISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao completa com restruturacao de bandeja e bebedouro das escolas municipais.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000448817/12/200915.0009360942000155CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GRAXEIRO RETO, DESTINADO A UTILIZACAO DA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA EDUCACAO MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000447617/12/20092802.2408080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNY-8816, MNF-6744, NPV-0650, MNX-3106, NPT-0628, MNF-3224, MOT-8027 e MNQ-5407, ambos que servema saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000022009000448717/12/20091074.0009237686000103ARTMEDICA- ARTIGOS MEDICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico diversos, destinado ao atendimento medico nos postos de saude e unidade mista de saude neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000448917/12/2009881.0005782548000154URQ LABOR COMERCIO LTDA- TECNOLOGIA PARA LABORATORIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao tratamento de agua do consumo da populacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000447717/12/200984.4500838837000104ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado ao progarma PETI do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000447817/12/2009318.4013004510002394BOMPRECO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panetones, destoinado ao consumo dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000448017/12/2009243.9208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH_2774, que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000448317/12/2009488.3011012241000177LA DISTRIBUIDORA DE BOMBONIERE E DESCARTAVEISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a utilizacao do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000448417/12/2009462.5004075728000133TNE CALCADOS E BOLSAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sapatilha diversas destinado a utilizacao das criancas do coral do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000447917/12/2009343.6608080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNX_3784 e MNY_1186, ambos que servem a secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000449017/12/20098.0200000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 100.2121, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000448117/12/200970.7508080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB_6211 e MOS_5779, que sevem a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000448217/12/20091312.7308080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo do trator VALTRA, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000449218/12/2009342.6700007021484402ANTONIO PEREIRA DE AVELARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos, correspondente ao convenio firmado entre a prefeitura municipal e a empresa de correios, para a manutencao do posto de atendimento no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451018/12/200938757.5929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, relativo a diferenca do ano de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000042009000450318/12/20098700.0010596370000197ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis da contabilidade publica municipal relativo ao mes de dezembro de 2009 e prestacao de contas anual, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449318/12/2009200.0000004484921480FRANCISCA JUVENAL DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449418/12/2009200.0000036069102827ROZINEIDE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449518/12/200950.0000008233175447MARIA AUGUSTA DAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449618/12/2009200.0000005021643444JOSELIO BERNARDINO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449718/12/2009200.0000006388851401ANTONIA BARBOSA SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449818/12/2009180.0000008730114497JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449918/12/2009180.0000005089979413JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000232009000450018/12/200919171.0010634331000137FENIX COMERCIO LTDA MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 32 mesa p/micro, 64 cadeiras fixa, 02 mesa p/ impressora, 02 armario de duas portas, 02 fichario em aco, 02 boreaux, 02 mesa p/ projetor e 02 ar condicionado 21.000, destinado a utilizacao docentro de acesso tecnologias de inclusao digital do municipio conforme contrato de repasse n. 0262082-15/2008/MCT/CAIXA.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450118/12/2009200.0000005634244439MARILENE GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450218/12/2009193.6200003886051463ALEXSANDRA LIMA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesaS com pagamento de contas de energia elteirca, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450918/12/2009962.3200000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450418/12/20091655.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario do ano de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450518/12/2009951.7029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario do ano de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450618/12/20093031.0129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario do ano de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000449118/12/2009550.0009079279000115TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL-TULIO HOSTILIO DE M.BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de duas placas de inauguracao em bronze medindo 45x40, destinado ao predio da biblioteca publica e telecentro do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARFUNDEF - MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450718/12/200936587.4629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario do ano de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450818/12/200913356.8929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario do ano de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000451421/12/2009429.6000064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos das escolas municipais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000451521/12/2009451.4800064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos alunos das escolas publicas do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000451621/12/2009542.2400064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos das escolas publicas do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000452121/12/20092092.0001356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo onibus da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. PROG. SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000451321/12/2009479.5009094962000121DENTAL REAL - C. VELOSOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material odontologico diversos, destinado ao atendimento odontologico de pacientes no posto de PSF I do municipio00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000451721/12/20091830.0033669672007075BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BENFAM, conforme convenio relativo ao mes de dezembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000451821/12/2009441.0801356570000181BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo peugeot de placa MNQ-5407 da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000451221/12/20091032.6800064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451921/12/200943.3900000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000451121/12/2009354.0000904951000195POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa mensal, correspondente a manutencao dos cartoes de creditos de funcionarios, relativo ao mes de dezembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000452021/12/2009400.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de licitacao publica relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000454422/12/20091248.0008679557000102UNIPE CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com mesalidade de curso de especializacao em gestao estrategica de municipio da funcionaria MARIA DE LOURDES DA SILVA, relativo a quinta e sexta parcela do curso.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000452422/12/2009483.0000002869648480FRANCISO MARCOLINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de meios fios das ruas Daniel Toscano, Benedito Bezerra e Trevo Mataraquinha, bancos, Canteiros e Jarros da Praca Bom Jesus e Largo Vidal de Negreiros neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000452522/12/2009483.0000003278710401JOAO VERISSIMO RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura dos meios fios das ruas Daniel Toscano, benedito Bezerra e Trevo Mataraquinha, bancos, canteiros e jarros da praca Bom Jesus e Largo Vidal de Negreiros, neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000452622/12/2009322.0000063220024491ANTONIO PEREIRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura dos meios fios das ruas Daniel Toscano, Benedito Bezerra e Trevo Mataraquinha, bancos, canteiros e jarros da praca Bom Jesus, neste municipiuo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000452722/12/2009460.0000002307102477VALDIR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura dos meios fios das ruas Danil Toscano, Benedito bezerra e trevo Mataraquinha, bancos, canteiros e jarros da praca Bom Jesus neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000452822/12/20098923.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do sistema de abastecimento de agua, localizado no centro da cidade, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000452922/12/200914020.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos sistemas de abastecimento de agua do sitio Uruba e Planalto I neste municipio, relativo aos meses de agosto e outubro de 2009, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000453022/12/200932806.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica do municipio, relativo aos meses de agosto e outubro de 2009, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000453122/12/20098565.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios do patrimonio publico do municipio, relativo aos meses de agosto e outubro de 2009, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000232009000453222/12/200946000.0009230308000106ANA PATRICIA DA SILVA MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 microcomputador intel, 30 microcomputador, 32 estabilizador 300VA, 02 impressora multifuncional, 32 placa de rede, 02 roteador, 02 no=break, 02 hu/switch, 02 projetor e 02 tela de protecao, destinado a utilizacao do centro de acesso tecnologias de inclusao digital do municipio, conforme contrato de repasse n. 0262082-15/2008/MCT/CAIXA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000453422/12/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade 300Kbps durante o mes de dezembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453622/12/2009100.0000002512490424ANTONIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453722/12/2009200.0000090038436434MARIA VANDA GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453822/12/2009200.0000002828270483MARIA DAS NEVES CUNHA DE ARRUDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453922/12/2009100.0000009351835405GEOCLECIA CUNHA DE ARRUDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454022/12/2009156.8400004588272403MARIZA MARIA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar pagamento de contas de energia em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000454222/12/2009310.0004472126000209BBT CALCADOS E ACESSORIOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 13 sapatilhas, destinado a apresentacao da lapinha dos grupo de idosos, promovido pelo programa PAIF do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000454322/12/200957.0040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao do predio onde funciona a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454522/12/20093841.2200000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep relativo a receita arrecadada, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000454122/12/2009186.1334028316562020EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio, conforme boleto bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000454622/12/2009652.2703659166002903IBAMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de AI, conforme guia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000452322/12/20091303.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos postos de saude e unidade mista de saude do municipio, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000022009000453522/12/20092368.5408111883000119DROGAUZA - DROGARIA FIUZA CHAVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de soro fisiologico, destinado ao atendimento medico aos pacientes nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000452222/12/20092680.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios das escolas municipais, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000453322/12/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade de 300Kbps a servico da educacao municipal durante o mes de dezembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000455323/12/2009244.2400064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos das escolas municipais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000455423/12/2009361.2000064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos das escolas publicas do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000455523/12/2009413.3800064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos alunos das escolas publicas do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000192009000454923/12/20092860.0002660441000145RECIVIX INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma maquina de xerox marca HP MULTIFUNCIONAL, destinado a utilizacao da saude municipal, atraves do programa CER.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000192009000455023/12/20092370.0002660441000145RECIVIX INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 computador recivix core 2, com 03 gb de memoria, hd 320, gravador de dvd, teclado, mouse e som; 01 monitor 19 e 01 impressora caser sansung m 2010, destinado a utilizacao do programa PSE da saude municipal.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000112009000455723/12/2009569.0409007162000126MAUES LABORATO COM. E REP.LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao no atendimento medico nos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000455823/12/2009691.6540978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao dos postos de saude do PSF do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000455923/12/2009184.2209188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de primeiro emplacamento do veiculo ambulancia de placa NQE-8680 da saude municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000455623/12/2009300.0002050020000100AMTUR-LN ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.DO LITORAL NE.DA PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a ANTUR, relativo ao mes de dezembro de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000162009000456123/12/200945000.0004740678000161CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, som, iluminacao, gerador, tendas e camarotes, destinado a utilizacao por ocasiao das festividades de Reveillon e do padroeiro do municipio, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454723/12/2009200.0000001576390454MARIA APARECIDA DA SILVA- 015763.904-54Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requaerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000455123/12/20091169.4400064683761491ANTONIO BARBALHO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000455223/12/20097680.0009110905000199MAIS DATA SOLUCOES TECNOLOGICASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capacitacao de instrutores dos centros de inclusao digital do municipio, conforme contrato de repasse n. 0262082-15/2008/MCT/CAIXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVIAS URBANASCONST.CALCAMENTOS, MEIO-FIO E GALERIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042009000456023/12/2009767329.6007861146000170CONSTRUTORA PLANICIE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pavimentacao e drenagem dos trechos I e II do distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio, conforme contrato.10052009NULLNULLObras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000454823/12/2009343.0012683157000148ALGARVES PRAIA HOTEL - EMPRESA DE T. ANGO BRASILEIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E FUNCIONARIOS QUANDO DA ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000456224/12/2009156.0008724396000121GRAFICA E FAIXA - RICARDO SOUZA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas faixas com 6 metros cada, destinado a utilizacao das festividades de Natal e do Padroeiro da cidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457028/12/2009465.0000098245481491JOSIVALDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa dos banheiros publico durante o mes de dezembro de 2009 por ocasiao das festividades do padroeiro do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000457628/12/2009128.0006194031000450ATACADAO DOS PRESENTES- PRESENTES E UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pisca pisca arroz, destinado a ornamentacao da praca Bom Jesus e rua Daniel Toscano, por ocasiao das festividades de Natal e Ano Novo nesta cidade.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000456428/12/2009100.0005141145000126MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA-EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 metros de fio telefone fe, destinado ao ampliacao da rede telefonica do predio da prefeitura municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000456928/12/2009179.9833014556021193LOJAS AMERICANAS SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 estabilizador revolution destinado a utilizacao dos computadores do setor de contabilidade e setor juridico do municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457128/12/2009800.0000053345819791JOAO FLORENTINO DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de moto boy com motocicleta na entrega de documentos e transporte de funcionarios a servico do municipio, durante o mes de dezembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000456528/12/20091947.8509396136000137ANTONIO BARBOSA DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000456628/12/20091000.0000091688493468ESTELA MARIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica especializada no acompanhamento de programas, projetos e servicos asssitenciais, treinamento, capacitacao, monitoramento e avaliacao dos programas e visita semanal para acompanhamento das acoes conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000456728/12/2009650.0000056766920491OLGA SOARES GOMES BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de musica no curso de musica com alunos do programa PETI do municipio, durante o mes de dezembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457228/12/2009804.2000004212104431JULIANA DE OLIVEIRA SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos destinado aos alunos do programa pro jovem do municipio por ocasiao de encontros durante o mes de dezembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000457328/12/2009900.0000078978394434WALMIR ALVES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de musica instrumental pratica durante o mes de dezembro de 2009 promovido pelo programa PAIF do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457428/12/200965.0000072215801468MANOEL JOSE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de maracas destinado a apresentacao da danca da lapinha com idosos do municipio promovido pelo programa PAIF do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457528/12/2009431.9000004212104431JULIANA DE OLIVEIRA SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos destinado aos idosos por ocasiao dos encontros e palestras promovido pelo programa PAIF do muncipio, durante o mes de dezembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARAQUISICAO DE VEICULOS P/ EDUCACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICADispensa por outros motivos000032009000457828/12/2009117000.0007816107000151DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo caminhonete L 200 triton 3.2 a diesel, destinado a utilizacao da educacao municipal.00000000NULLNULLEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000456328/12/200994.6015147499000565CIA TROPICAL DE HOTEISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito e funcionario quando da estadia na cidade de Joao pessoa a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456828/12/20091500.0000041278674420RISALVO DO NASCIMENTO FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro ao evento da tradicional vaquejada por ocasiao das festividades do padroeiro do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000457728/12/2009180.0540978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao dos predio publicos do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000458729/12/200986.4004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao na secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000461229/12/2009290.1806054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000460229/12/2009279.4035437227000183ROMILDA TEIXEIRA BARRETO-RESTAURANTE GULLIVERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ao prefeito e funcionarios, quando da estadia na cidade de Joao Pessoa a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA DE TRANSPORTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000458429/12/2009249.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a secretaria de transporte do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000458229/12/20091482.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 29 botinas e 03 botas, destinado ao uso na secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000458529/12/2009555.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado ao uso na secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000458829/12/20091117.8004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a construcao de fossa seca na rua projetada por tras da camara municipal e galerias na rua Jose de Menezes Lira, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000458929/12/20095137.5004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao na secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000459129/12/2009246.5006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tabuas, destinado a manutencao do carrocao da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000459329/12/200942.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres cadeados, destinado ao uso na secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000459429/12/200960.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento, destinado a manutencao do calcamento da rua Daniel Toscano neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000459929/12/2009194.5006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000462729/12/200913110.6006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de eletrica, destinados a manutencao da iluminacao publica dos sitios Uruba, Campo Verde, distrito de Barra de Camaratuba e diversas ruas do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000462929/12/2009361.6608898256000170FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato do funcionario Wellingthon sousa do Nascimento, conforme rescisao.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000457929/12/20091331.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de marco neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000458129/12/200978.5004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao do predio da escola municipal, localizada na praca 08 de marco, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000459029/12/2009634.5004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao da escola municipal localizada na praca 08 de marco neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000459629/12/20091788.0006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a reforma e ampliacao da escola municipal, localizada na rua Benedito Bezerra, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000460129/12/2009339.0733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia, dos telefones fixos de no 3297-1027 e 3297-1082, que serve a educacao do municipio, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202009000460629/12/20092898.0000008319922470MYCKEIAS VIDAL DO BONFIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na sede do municipio durante o mes de dezembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000460729/12/20092820.0000003551122482JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na sede do municipio durante o mes de dezembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000460829/12/20095089.5000084119837491LUCIA ROQUE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na sede do municipio durante o mes de dezembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000460929/12/20094050.0000003146527448JOSINALDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na sede do municipio durante o mes de dezembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000461029/12/2009504.0000089514874404LUCICLAUDIO FERNANDES GUIMARAES SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na sede do municipio durante o mes de dezembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000461129/12/20091447.6000063723603491JOSE CLAUDIO DA COSTA,Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na sede do municipio durante o mes de dezembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000461329/12/20094650.8000004734487421JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto, Mamanguape para lecionar na sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2009, em veiculo onibus de placa KNJ 1223/PB, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000461429/12/20092989.8000015127591472GENIVAL SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da sede do municipio para municipio de Mamanguape e Rio Tinto -PB, durante o mes de dezembro de 2009, em veiculo onibus de placa KPE 4424/PB, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000461529/12/2009391.0000006004564478ROBERTO CARLOS BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente na recuperacao e ampliacao do predio da escola municipal, localizada na rua Benedito Bezerra, no periodo de 07/12 a 30/12/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032009000461629/12/2009416.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almocos, destinados aos professores do curso pre vestibular a servico deste municipio, durante o mes de outubro e novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032009000461729/12/2009268.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco e jantas, destinados aos funcionarios da secretaria de educacao em servico extraordinario, neste municipio durante o mes de outubro e novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000461829/12/200910.0000075419203472ENOQUE VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo corsa sedan de placa MNX 9186 da educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000461929/12/20095.0000075419203472ENOQUE VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo ford fiesta de placa MOH 1224 da educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000462029/12/2009100.0000075419203472ENOQUE VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo microonibus de placa MOS 8981 da secretaria de educacao.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000462129/12/2009200.0000001888300493JERONIMO COELHO LUCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura do para- choque do veiculo micro onibus de placa MOS 8981 da educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARCONST. AMPLIACAO E EQUIP. UNIDADES ESCOL ARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000462229/12/20091200.0000003790219436GELSON LOPES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de parte da ampliacao da escola municipal Jose Ribeiro Bessa na construcao em alvenaria de um muro e tres salas, sendo uma cozinha, uma sala para professor e uma sala de leitura, conforme contrato10042009NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212009000462629/12/2009413.6004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinados a manutencao e conserto das escolas municipais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARCONST. AMPLIACAO E EQUIP. UNIDADES ESCOL ARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000212009000462829/12/200910178.0504338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a ampliacao do predio da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, sendo: construcao de tres sala para funcionamento de cozinha, sala de professor e salade leitura.10042009NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000458629/12/2009460.8004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao nos postos de saude e unidade mista de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000459529/12/20097.4006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um disjuntor, destinado ao uso no posto de saude PSF I, localizado na rua daniel Toscano neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000460029/12/2009232.8733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone fixo de no 3297-1152, 3297-1103 e 3297-7020, que servem a saude do municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000462429/12/20092572.5540978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao dos postos de saude e unidade mista do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458029/12/2009200.0000087008084404MARIA GORETE LUIS SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a custear despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032009000460329/12/20091235.4000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de buffet por ocasiao das festividades de confraternizacao dos alunos do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032009000460429/12/2009437.3200087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet por ocasiao das festividades de confraternizacao dos alunos do programa pro jovem do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000460529/12/2009320.0000095120262449MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos alunos do programa pro jovem do municipio por ocasiao da realizacao de limpesa ambiental no distrito de Barra de Camaratuba.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000462329/12/2009233.8700000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000459229/12/2009400.9006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a ornamentacao natalina e festejos do padroeiro, na praca 08 de marco, Bom Jesus e praca sao Sebastiao, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000459729/12/2009222.6006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a ornamentacao da praca Bom Jesus, por ocasiao das fetividades natalinas e festividades do padroeiro, neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000459829/12/2009524.9006054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a ornamentacao das pracas por ocasiao das festividades natalinas neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000462529/12/20091600.5004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a ornamentacao das ruas e pracas por ocasiao das festividades natalinas e do padroeiro neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212009000458329/12/200939.0004338995000156MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado ao uso na secretaria de agricultura do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000463730/12/2009680.0000048680176400WASHINGTON DA MOTA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, centro deste municipio, destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000464130/12/200930.0000075419203472ENOQUE VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo carroca do trator da secretaria de agricultura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000464830/12/200935.0000075419203472ENOQUE VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo trator ford da secretaria de agricultura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000466730/12/200910.0000075419203472ENOQUE VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo trator VALTRA, que serve a secretaria de agricultura do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTAgriculturaAbastecimentoEXTENSAO RURALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242009000470130/12/20093000.0000005093168408PEDRO OLIVEIRA DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pequenos agricultores do municipio com produtos organicos para feira da emater na cidade de Joao pessoa em veiculo caminhao durante o mes de dezembro de 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000463930/12/2009740.0000022597530434GERALDO FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como sanfoneiro para animacao na apresentacao da lapinha com o grupo de idosos do municipio por ocasiao das festividades de natal e padroeiro do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000464330/12/2009700.0000082853630404CLOVES SABINO DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de vigilancia do patio da igreja do Bom Jesus por ocasiao dos enfeites natalinos no periodo de 28 dias.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000469330/12/2009194.5803328468000106T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas 100% poliester, destinado a ornamentacao por ocasiao das festividades natalinas e do padroeiro neste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000469430/12/2009167.0500944936000170LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a ornamentacao das pracas, por ocasiao das festividades natalinas e do padroeiro do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000469530/12/200954.0012935052000724J.S. TECIDOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de TNT 50, destinado a ornamentacao por ocasiao das festividades natalina e de ano novo no municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000469930/12/20091950.0000010928154491JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor e coordenacao do projeto orla no municipio, relativo a quarta parcela do contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO ACulturaTurismoDIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVAMANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. NO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000470830/12/20091700.0000000082604436REJANE BARBOSA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ornamentacao na praca Bom Jesus e dos predios publicos do municipio, por ocasiao das festividades natalinas e do padroeiro neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALConvite000082009000466530/12/20092480.0000006425486414GEILSON DO ROSARIO SOUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao volante para divulgacao dos atos institucionais das acoes, programas e das atividades da administracao municipal, durante o periodo de 01 a 30/11/2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000467930/12/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na velocidade 300 Kbps, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000112009000470630/12/2009297.5040978462000100MARIA DAS DORES DA SILVA - 40.978.462/000100Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesa e conservacao dos predios publicos do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000463130/12/2009725.0009127069000155CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa MOH-2774, que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000463330/12/2009465.0000007001279412CLAUDEMIR FIDELES BEZERRA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de inclusao digital com 50 alunos do programa pro jovem do municipio, durante o mes de dezembro de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000463830/12/2009800.0000048680176400WASHINGTON DA MOTA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, centro deste municipio, destinado ao funcionamento da secretaria de acao social do municipio, relativo aos meses de outrubro enovembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000464630/12/2009200.0000040424553449MARIA JOSE DE MENEZESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano, destinado a alojamento da familia da senhora Lucilene Ferreira da Silva, relativo ao mes de outubro e novembro de 2009 conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000464730/12/2009220.0000022075347824JOSINEIDE PEREIRA SEREGATIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados pelo fornecimento de salgados, destinado aos participantes beneficiados por ocasiao da entrega do termo da casa popular do programa MORAR MELHOR do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000465930/12/2009724.5408080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, destinado ao consumo do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de acao social do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466330/12/20097.7100000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000466630/12/2009110.0000001959317423WILLIAN AMARAL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo corsa sedan de placa MNT_2659, no transporte de funcionaria do programa PETI, para resolver assuntos de interresse do programa na cidade de Joao Pessoa.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorP. A. S. E. P.CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469230/12/2009962.7400000000000191BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALDireitos de CidadaniaAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILMANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000092009000470230/12/20093167.5008220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a utilizacao do programa PETI do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000092009000470330/12/20091358.2008220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a utilizacao do programa pro jovem do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000463530/12/2009786.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prsstados no fornrcimento de alimentacao, sendo 75 almocos, 24 jantas e 3 cafe da manha, aos profissionais da saude (medicos, motoristas e enfermeiros) de plantao na unidade mista de saude destemunicipio durante o mes de novembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000463630/12/2009800.0000002385722429JOSILENE HENRIQUE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel localizado na Rua Projetada 08, Planalto II, neste municipio, destinado ao funcionamento da secretaria de saude do municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000082009000464030/12/20092480.0000006425486414GEILSON DO ROSARIO SOUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao volante em veiculo carro de som na divulgacao dos atos instituicionais, acoes e programas da educacao municipal durante o mes de dezembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000464430/12/2009280.0000095120262449MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almocos aos profissionais de saude em atendimento aos pacientes no posto de saude do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de novembro/dezembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000464930/12/200910.0000075419203472ENOQUE VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo gol de placa MNF 6744 da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000465030/12/200912.0000075419203472ENOQUE VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo van de placa MNQ 5407 da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000465130/12/20095.0000075419203472ENOQUE VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo ambulancia de placa MNF 3363 da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000465230/12/200910.0000075419203472ENOQUE VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo fiat uno de placa MOT 8027 da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000092009000465730/12/20091002.2008220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expedientes diversos, destinado a utilizacao da secretaria de saude do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132009000466430/12/20093300.0000003801062481MICHEL DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de portadores de deficiencia fisica, visual e mental para realizar tratamento de saude especializado na cidade de Joao pessoa em veiculo Besta de placa MYJ-1995 durante o mes de dezembro de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000466930/12/2009300.0000003570744400SIMONE HELENA SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, localizado no conjunto Novo horizonte, nesta cidade, destinado ao funcionamento de um posto de saude do PSF III, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000467130/12/20094487.1408080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel e oleo lubrificante diversos, destinado ao consumo dos veiculo que servem a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000062009000467830/12/2009400.0007971772000110CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000468030/12/2009391.2108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasilina comum, destinado ao consumo do veiculo a servico da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468330/12/2009437.9300360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468430/12/2009444.4800360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468530/12/20094959.1700360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469030/12/20094495.6829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme guia00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469130/12/20091532.7429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme guia00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000469630/12/2009850.0000003229899490REGINA KELLY SANTOS LUCIONDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e consultoria tecnica na elaboracao de projetos, orientacao, treinamento de equipe e acompanhamento da implantacao do programa PSE, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000022009000470530/12/20093795.5003246587000101UFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar diversos, destinado a utilizacao do atendimento medico dos pacientes nos postos de saude e unidade mista do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000463030/12/2009460.0009127069000155CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao do veiculo de placa MOH-1224, que serve a secretarioa de educacao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000463230/12/20091501.0009127069000155CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do e substituicao de pecas do veiculo de placa MOH-1224, que serve a secretaria de educacao do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122009000463430/12/20093213.0000090036832472ANAILTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da zona rural para estudar na sede do municipio durante o mes de dezembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000465330/12/2009200.0000004731726409FABIO NUNES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpa do mato e adubacao da grama do campo de futebol municipal, localizado no loteamento bom jesus.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000465530/12/2009580.0007019741000163SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de mecanica diversos na manutencao do veiculo microonibus de placa MOV 7296/PB da educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000465830/12/2009902.8607019741000163SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo micro onibus de placa MOV 7296/PB da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466830/12/200950.0000013159747468MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Parnamirim/RN, para fazer revisao de garantia do motor do veiculo Micro onibus de placa MOV_7296/PB, que serve a educacao municipial.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000467030/12/20091870.0108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, gasolina e oleo lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOM-2645,M)S_8981 da educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000467230/12/2009850.0000010234813407GILIARD LOPES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de duas calhas e pintura de dois portoes e paredes da parte interna da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizada na praca 08 de marco nesta cidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARCONST. AMPLIACAO E EQUIP. UNIDADES ESCOL ARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467430/12/20091550.0000003790219436GELSON LOPES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ampliacao da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, sendo: construcao de tres salas (cozinha, sala de professor e sala de leitura) e muro, localizada na rua Benedito Bezerra nesta cidade conforme contrato.10042009NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARFUNDEF - MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468130/12/20099089.2100360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468230/12/20093966.9700360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2009, relativo ao fundeb 40 %, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468630/12/2009299.3500360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARFUNDEF - MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468830/12/200927719.4229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme guia00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468930/12/20099636.0529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme guia00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000469730/12/2009600.0000026236940444FRANCISCO SERAFIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 15 metros em gesso de prateleiras e paredes do predio da biblioteca publica do municipio00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000469830/12/2009100.0000026236940444FRANCISCO SERAFIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do forro de gesso do predio da secretaria de educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202009000470030/12/2009814.5200003626420442MARCOS ANTONIO DA SILVA - 036.264.204-42Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo corsa de placa MNG-2160 durante o mes de dezembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000092009000470430/12/20091691.4008220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a utilizacao da educacao municipal.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000464230/12/200910.0000075419203472ENOQUE VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo motocicleta de placa MOS 5779 da secretaria de obras.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000465430/12/200930.0000075419203472ENOQUE VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no conserto de pneus dos carros de mao, objetos da secretaria de obras.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000466130/12/2009160.5708080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo de placa MOS 5779, MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000466230/12/20091419.8108080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do trator valtra, que serve a secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000242009000467330/12/20094280.0000009638326468LUIZ AMARAL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e coleta do lixo urbano em veiculo caminhao durante o mes de dezembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000467530/12/20091500.0000013288857472JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro no acompanhamento de projetos durante o mes de dezembro de 2009, conforme contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISRECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VI CINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica47MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIASSem Licitação000000000000470730/12/20092900.0012680385000164C.N.T.P. MANOEL FIGUEIREDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hora de maquina retro escavadeira na abertura de valas da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba deste municipio.20012009NULLNULLObras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032009000464530/12/2009442.0000087015706415MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almoco e jantas, destinado aos funcionarios durante servicos extraordinarios nos meses de outubro e novembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000092009000465630/12/20093158.8008220888000180DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a utilizacao na manutencao da secretaria de administracao do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000102008000466030/12/2009539.3208080397000180NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo de placa MNY 1186, MNX 3784, que serve a administracao municiapal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000467630/12/20092000.0000000759758409FABRICIO BELTRAO DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica especializada e consultoria juridica tributaria e fiscal em recuperacao de tributos municipal relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000467730/12/2009665.0000003536283446ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software da folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468730/12/200916090.8200360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme guia.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000192009000471431/12/20094262.9002660441000145RECIVIX INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 computador completo, 02 monitor 19 e 01 nobreak, destinado a utilizacao da secretaria geral e setor de pessoal do municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000472131/12/200937.8000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000472231/12/200962.7000000000096105BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.572-700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000242009000471531/12/20094250.0000032441215434JOSEFA MARIA DA SILVA FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo urbano em veiculo caminhao de placa MNH-5279 durante o mes de dezembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBAdministraçãoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000242009000471631/12/20094250.0000086995430425ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de lixo urbano em veiculo caminhao de placa MYL-4990 durante o mes de Dezembro de 2009, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARCONST. AMPLIACAO E EQUIP. UNIDADES ESCOL ARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000212009000471831/12/20092463.9506054905000120COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a ampliacao da escola municipal Jose Ribeiro Bessa, localizado na rua Benedito Bezerra nesta cidade.10042009NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072009000471031/12/20095700.0000003113818478YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte diario dos profissionais de saude, durante o periodo de 01/12 a 31/12/2009, em veiculo Master Renault de placa MNN 6972, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000471131/12/2009821.6005403418000163SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000192009000471331/12/2009342.9002660441000145RECIVIX INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um nobreak de 1.2 KVA, destinado a utilizacao do programa PSE da saude municipal.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471231/12/20091000.0000002265523496ANTONIO FELICIO DOS RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira, destinada a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471731/12/2009120.0000001850898448RAIMUNDA CLEMENTINO DE MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471931/12/20091900.0000002457981450ELITA MARIA FIDELESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472031/12/20091581.6000053654846491MARIA DE LOURDES DURVALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de material de construcao diversos para recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALSECRETARIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000470931/12/2009478.7204196645000100DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSA NACIOANLValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de notas de interesse do municipio no diario oficial da uniao.00000000NULLNULLServiços

Quantidade de Registros: 4721

Última atualização: 11/06/2024