| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 540.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMETO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 933.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOGABINETE DO PRFEITO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 740.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMETO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 410.00 | 09032286000161 | LEANDRO SSANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM CPUPERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2009 | 12306.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 933.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOPROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL,RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | MANUT. DAS ATIV. DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 13050.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 58250.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 2687.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES SELETISTA DOPROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF),RELATIVO AO 13ºSALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | MANUT. DAS ATIV. DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2009 | 12825.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES SELETISTA DOPROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 518.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 933.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 96924.85 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),RELATIVO AOMÊS DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 28779.83 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%),RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 5685.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE 60%),RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 8059.62 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE 40%),RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 37515.99 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 27380.59 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DASECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2009 | 0.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIOS CONFORME O DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 5903-X,CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2009 | 20.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 19368-2,CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2009 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2009 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2009 | 1951.32 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2009 | 15674.96 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2009 | 15958.38 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2009 | 35499.75 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS EMPRESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2009 | 2.59 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2009 | 44.68 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2009 | 684.46 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO30/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA A PREFEITURADURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2009 | 180.00 | 09382904000101 | VIDRO BOX IND. E COM. DE VID. E MOLD LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PUXADORES DE MADEIRA O PREDIO DOGABINETE PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2009 | 340.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE UM CARRO DE LIXO PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2009 | 1546.25 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2009 | 442.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS AGENTES DELIMPEZA DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2009 | 1.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 5903-X,CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2009 | 1.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIOS CONFORME O DOCUMENTO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2009 | 4000.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 200 SEMENTES DE INHAMES PARA PLANTIO QUESERÃO DESTRIBUIDOS NOS SÍTIO ANINGAS, GRAVATÁ ECACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2009 | 300.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE GUINCHO DE MÁQUINA AGRÍCOLA ATÉ ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SER CONSERTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2009 | 686.59 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO21/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA SERVICO DA DIVIDA IN | PARCE4LAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2009 | 3357.71 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 1984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA SERVICO DA DIVIDA IN | PARCE4LAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2009 | 3390.69 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FGTS REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 1984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2009 | 14.69 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARAIFA BANCARIA EM DEDUÇÃO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2009 | 1320.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM FESTA DE PADROEIRA NOSÍTIO SALGADÃO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA17/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2009 | 845.97 | 01196411000167 | SUPARMERCADO FILEZÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO PARA O PREDIO DA PREFEITURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2009 | 21.42 | 03566730000142 | YELLOS COPIADORA - JOSILDO C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ACONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2009 | 74.17 | 01196411000167 | SUPARMERCADO FILEZÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2009 | 793.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOSPUBLICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2009 | 276.66 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 058/178 DA PENSÃO PROMOVIDA POR SEVERINOPEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº001.2000.022.089/5 DA 1ª VARA DA FAZENDA DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2009 | 581.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DEMASSARANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PAA ESTA ENTIDADE, RELATIVO o MÊS DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2009 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP, REFERENTE MÊS DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM CONTRBUIÇÃO COM A FAMUP, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2009 | 16545.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA OS PREDIOS DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2009 | 244.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMETO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2009 | 360.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DEMASSARANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2009 | 71.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMETO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2009 | 501.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DEMASSARANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2009 | 1183.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS GRUPOSESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2009 | 38.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DEMASSARANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2009 | 876.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DEMASSARANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2009 | 1210.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DOMUNICÍPIO DE MASSARANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA SERVICO DA DIVIDA IN | PARCE4LAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2009 | 3390.85 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2009 | 300.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMETO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2009 | 1442.19 | 00000019317417 | RENATO JEAN SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2009 | 46.26 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2009 | 350.00 | 00002495658466 | JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE CHAVES E TROCAS DE SEGREDOS NOSPREDIOS DA PREFEITURA DE MASSARANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2009 | 100.00 | 00009436421400 | SEVERINO ERBESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MARCENARIA E CONSERTO DE PORTAS EBALCÃO NO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2009 | 850.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2009 | 210.00 | 08590234000148 | GILBERTO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSERTO DE BALANÇA MECANICA PERTENCENTE AOMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2009 | 450.00 | 00001871519705 | MARILDA REGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTAR) PARA OSPOLICIAIS MILITARES EM DESTACAMENTO NESTEMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 Á 27 DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2009 | 2500.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA,DURANTE OMÊS DE JANEIRO DE 2008,PARA LIMPEZA DO AÇUNDE NASEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2009 | 270.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO MICRO ÔNIBUSPLACA MOF 4901, PERTENCENTA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2009 | 280.00 | 00002102539407 | RAQUEL SAMARA NOGUEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2009 | 712.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS PLACA MOF4901,PERTENCENTA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2009 | 10825.09 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE40%),RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2009 | 7176.51 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE60%),RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2009 | 36904.02 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%),RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2009 | 118625.13 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB),RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2009 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO DASECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2009 | 933.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2009 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2009 | 31415.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2009 | 12306.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2009 | 5700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2009 | 518.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOGABINETE DO PRFEITO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2009 | 21100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DOGABINETE DO PRFEITO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | MANUT. DAS ATIV. DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2009 | 13050.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2009 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DASECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2009 | 24070.26 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DASECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2009 | 49666.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES SELETIVOSDO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF),RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2009 | 3735.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES SELETIVOS DOPROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA),RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2009 | 456.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2009 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2009 | 126.88 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2009 | 245.44 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2009 | 194.24 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIOS NA CONTA 85015-25,CONFORME ODOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2009 | 486.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIOS NA CONTA 17279-0,CONFORME ODOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2009 | 1888.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2009 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2009 | 518.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2009 | 5200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2009 | 3000.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS CONTÁBEIS A ESTAPREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2009 | 2075.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS CONSEHLEIROS DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2009 | 7700.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL EMATERINDADE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2009 | 4400.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIABASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2009 | 3500.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL LABORATORIALPARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2009 | 1600.00 | 00091103746472 | MARCELO VILAR BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, MARCA VW, ANO 1997,PLACA GMP 7870/PB, USADO PARA O TRANSPORTE DOSMÉDICOS DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), DURANTEO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2009 | 1.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2009 | 1400.86 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO ECONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2009 | 230.00 | 00068637152449 | MARIA DA LUZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NA POSSE DOPODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2009 | 14097.87 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSPERTENCETE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2009 | 880.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOMLOCAÇÃO DE 03 TOLDOS PADRONIZADOS PARA A POSSEDO PODER EXECUTIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2009 | 3090.00 | 00005743364435 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DO PSF,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/02/2009 | 1600.00 | 00052951529791 | JOSE GILBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOSMÉDICOS DO PSF ATÉ AS UNIDADES DE TRABALHO NOMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2009 | 5130.71 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSPERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTEO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2009 | 3735.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DEVIGILANCIA AMBIENTAL,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2009 | 450.00 | 00069193274815 | JOÃO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMEQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2009 | 5966.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA O PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2009 | 450.00 | 35578962000107 | CAMPELO COMERCIO DE ENROLAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE ROLAMENTO PARA EQUIPAMENTOS DO HOSPITALMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2009 | 200.00 | 00001055714740 | MARIA DO SOCORRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DETERGENTES E DESINFETANTE PARA ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2009 | 385.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DO SERVIDOREFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2009 | 335.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DO SERVIDOREFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2009 | 643.75 | 08250700000146 | POLYANNA ROCHELY SOARES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE DOCES E SALGADOS PARA I SEMANAPEDAGOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2009 | 2685.54 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSPERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2009 | 608.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009(DEVIDO RESTITUIÇÃO DA REMESSA DO PAGAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2009 | 553.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO(MDE60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2009(DEVIDO RESTITUIÇÃO DA REMESSA DO PAGAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2009 | 415.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009(DEVIDORESTITUIÇÃO DA REMESSA DO PAGAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2009 | 663.99 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2009(DEVIDO RESTITUIÇÃO DA REMESSA DO PAGAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2009 | 1203.54 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),RELATIVO A DIFERANÇA DESALARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009(DEVIDORESTITUIÇÃO DA REMESSA DO PAGAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2009 | 855.73 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2009(DEVIDO RESTITUIÇÃO DA REMESSA DO PAGAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2009 | 796.78 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2009(DEVIDO RESTITUIÇÃO DA REMESSA DO PAGAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2009 | 796.78 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2009(DEVIDO RESTITUIÇÃO DA REMESSA DO PAGAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2009 | 155.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO(MDE 40%),RELATIVO AO 1/3 DE FERAIS DOFUNCIONARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/02/2009 | 200.00 | 00099155516491 | SONIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM POÇOARTESIANO LOCALIZADO NA VILA NICOLANDIA, DURANTE OMÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/02/2009 | 200.00 | 00002489792482 | ANTONIO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM POÇOARTESIANO LOCALIZADO NA VILA NICOLANDIA, DURANTE OMÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/02/2009 | 200.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM POÇOARTESIANO LOCALIZADO NA VILA NICOLANDIA II,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/02/2009 | 300.00 | 00026279800415 | PAULO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOGINASIO POLIESPORTIVO MUNICIAPAL,DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/02/2009 | 200.00 | 00027693449434 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM POÇOARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA GRANDRE,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2009 | 415.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2009(DEVIDO RESTITUIÇÃO DA REMESSA DO PAGAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/02/2009 | 2135.75 | 41138504000150 | VOLTARE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TINTAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃODOS VEICULOS PERTENCETE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/02/2009 | 300.00 | 00002930607700 | JOSE DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOCEMITERIO PUBLICO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2009 | 400.00 | 00071684883415 | AROLDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OMÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/02/2009 | 400.00 | 00085442542415 | JOSE ALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2009 | 7788.38 | 10778132001255 | JURANDIR PIRES GALDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/02/2009 | 300.00 | 00002747500403 | GIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOCEMITERIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/02/2009 | 3500.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 CABINE DUPLA 2.8CC,PARAO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/02/2009 | 4650.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PREFEITURAMUNICIPAL DE MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/02/2009 | 2500.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL WV 1.6CC PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O PERIODO DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESATARIFAS BANCARIAS NA CONTA 86.720-9, EFETUADASNESTA DATA CONFORME DOCUMENTOS BANCARIOS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2009 | 3.77 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARAIFA BANCARIA EM DEDUÇÃO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM TARIFA BANCARIA NA CONTA 5903-X, CORFORMEDOCUMENTOS BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2009 | 2.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM TARIFA BANCARIA NA CONTA 6632-X, CORFORMEDOCUMENTOS BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2009 | 0.83 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/02/2009 | 2500.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENENTE ASERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTO DE FESTA DEPADROEIRA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2009 | 2500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTURIA E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCRIAÇÃ ODE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2009REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/02/2009 | 600.00 | 00049472330444 | JOAIS JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE COBERTURA EM 03 SOFAS PERTENCENTE APREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/02/2009 | 433.01 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REF. AO MES DEFEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/02/2009 | 2000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTURIA E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCRIAÇÃO DE MATERIAL E LAYOUT DO MATERIAL GRAFICOPARA I SEMANA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/02/2009 | 1600.00 | 00002962424465 | ALEXANDRO RAMOS D SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOSP RESTADOS NA REMOÇÃO DE PEDRAS PARAMELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAL QUE LIGA O SITIOSALGADÃO AO SITIO CACHOEIRA DO GAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/02/2009 | 7000.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPAPARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA,PARADISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/02/2009 | 70.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA/PB PARARESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO ESTADO E NO SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/02/2009 | 4500.00 | 01196411000167 | SUPARMERCADO FILEZÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE E REFRIGERANTE PARA OCOQUETEL DE POSSE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/02/2009 | 527.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)NO DISTRITO DE SANTATEREZINHA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/02/2009 | 1600.00 | 00002338000420 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 CUSTOM, USADO PARA OTRANSPORTE DOS MEDICOS DO PSF ATÉ SUAS UNIDADES DETRABALHO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/02/2009 | 1600.00 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 CUSTOM, USADO PARA OTRANSPORTE DOS MEDICOS DO PSF ATÉ SUAS UNIDADES DETRABALHO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/02/2009 | 1600.00 | 00069078971487 | JOSE FELIX DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 CUSTOM, USADO PARA OTRANSPORTE DOS MEDICOS DO PSF ATÉ SUAS UNIDADES DETRABALHO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2009 | 440.00 | 00002624552421 | MARINALDO LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO FREEZERPERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/02/2009 | 2076.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSTITUIÇÃO DE OLEO LUBRUFICANTE DOS VEÍCULOS DASECRETARIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/02/2009 | 492.00 | 00005743364435 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DOSTECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OPERÍODO DE 05 A 30 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/02/2009 | 82587.49 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL MANOEL MACHADO DA NÓBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/02/2009 | 597.58 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DE FUNCIONARIACONTRATADA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2009 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2009 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2009 | 339.72 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO FORNECIMENTO DE JORNAL NO PERIODO DE06/02/2009 Á 06/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2009 | 11.58 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESATARIFAS BANCARIAS NA CONTA 58.040-6, EFETUADASNESTA DATA CONFORME DOCUMENTOS BANCARIOS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2009 | 400.00 | 00028553128415 | ANGELA MARIA CAVALCANTE RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS MINISTRADAS NA ISEMANA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO COM CARGA HORARIADE 5 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2009 | 400.00 | 00012251348387 | MARIA LUCIA SERAMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AULAS MINISTRADAS NA I JORNADAPEDAGOGICA DO MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 5HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2009 | 960.00 | 00014093286434 | LUCIA FATIMA DE OLIVEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AULAS MINISTRADAS NA I JORNADAPEDAGOGICA DO MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 16HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2009 | 1200.00 | 00033862761487 | SERGIO MURILO ARAUJO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPALESTANTE NA I SEMANA PEDAGOGICA, COM CARGAHORARIA DE 12 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/02/2009 | 960.00 | 00028784081449 | DANIA SUELY PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AULAS MINISTRADAS NA I JORNADAPEDAGOGICA COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2009 | 5950.00 | 07552997000212 | PROMEDICA COM. E ASSIS. TEC. MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2009 | 74437.63 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS EMPRESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2009 | 2772.58 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS EMPRESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2009 | 15812.92 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS EMPRESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2009 | 26216.25 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS EMPRESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2009 | 2717.62 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/02/2009 | 85.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 FOLHA DE DURATEX,PARA SERUTILIZADA NO BALCÃO DE ATENDIMANETO DO PREDIO DAPREFEITURA DE MASSARANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/02/2009 | 4927.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2009 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESATARIFAS BANCARIAS NA CONTA 58.040-6, EFETUADASNESTA DATA CONFORME DOCUMENTOS BANCARIOS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2009 | 54.08 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/02/2009 | 478.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIA LDE MARCENARIA PARA CONFECÇÃODE PORTAS DE BANHEIROS PARA O PARQUE DO POVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/02/2009 | 1350.00 | 07941472000198 | GILIARDE S DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE TORTAS E SANDUICHES DURANTE IMOSTRA PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/02/2009 | 3400.00 | 00006510010488 | MARCELO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃ ODE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DEMATERIAL DIVERSOS JUNTA A SECRETARIA DAINFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/02/2009 | 150.00 | 07941472000198 | GILIARDE S DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES PARA O CAFE DA MANHA DOSAGENTES DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/02/2009 | 515.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE DUAS FRAGMENTADORAPARA A PREFEITURA DE MASSARANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/02/2009 | 213.00 | 07941472000198 | GILIARDE S DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICPAL SANTA TEREZINHA DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2009 | 4440.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃ OE MANUTENÇÃO DEEQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPALSANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/02/2009 | 1035.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DEEQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPALSANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/02/2009 | 3270.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMEQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/02/2009 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃONO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE SAÚDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/02/2009 | 1365.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM EDE PEÇAS E IMP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA REVISÃO DOS TRATORES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/02/2009 | 1236.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE UM APARELHO DE FAX EDUAS CALCULADORA DE MESA PARA A PREFEITURA DEMASSARANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/02/2009 | 3000.00 | 03051771000104 | C.S. CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/02/2009 | 506.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO E EVENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/02/2009 | 5200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/02/2009 | 2088.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DEFINANÇAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/02/2009 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DASECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/02/2009 | 13100.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/02/2009 | 5700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/02/2009 | 748.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SEREM SERVIDOS AJORNALISTAS PARAIBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/02/2009 | 568.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DOPREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/02/2009 | 21100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETEDO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/02/2009 | 27439.58 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | MANUT. DAS ATIV. DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/02/2009 | 17035.16 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMAAGENTECOMUNITARIOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/02/2009 | 51314.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES SELECIONADOS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA(PSF),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/02/2009 | 4185.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DEvIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA),RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/02/2009 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/02/2009 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DOPROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF),RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/02/2009 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DASECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/02/2009 | 568.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/02/2009 | 1033.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/02/2009 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/02/2009 | 102133.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/02/2009 | 31924.58 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO(FUNDEB 40%),RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/02/2009 | 6464.62 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 60%),RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/02/2009 | 9194.45 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO(MDE 40%),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/02/2009 | 36908.07 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/02/2009 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/02/2009 | 200.00 | 00004630742468 | EDAON FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE CORTA GRAMAPERTENCENTE A PREFEITURA DE MASSSARANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/02/2009 | 3231.50 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA I SEMANAPEGAGOGICA REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | MANUT. DAS ATIV. DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/02/2009 | 565.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA OS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/02/2009 | 2677.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/02/2009 | 351.80 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE RESSACIMENTO DE DESPESA EMHOTEL NA CIDADE DE BRASILIA, ONDE PARTICIPOU DAMARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/02/2009 | 6000.00 | 05478106000119 | FORMATUS COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE TENDAS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA APOSSE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/02/2009 | 50.00 | 00060137118449 | ORLANDO BRAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMNEOT DE SERVIÇO DE PINTURA DE UMA PLACALOCALIZADA NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/02/2009 | 1638.80 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/02/2009 | 489.96 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS NA CONTA 17279-0,COFORMEDOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/02/2009 | 211.82 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS NA CONTA 85015-2,COFORMEDOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/02/2009 | 249.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/02/2009 | 131.04 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/02/2009 | 7500.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENENTE ASERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA REALIZAÇÃO PARAREALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2009 REALIZADO NO PARQUEDO POVÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/02/2009 | 7600.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DESONORIZAÇÃO PARA O CARNAVAL 2009 REALIZADO NOPARQUE DO POVÃO NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/02/2009 | 20000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CNTRATAÇÃO DE BANDAS PARA A RALIZAÇÃODO CARNAVAL 2009, REALIZADO NO PAQUE DO POVÃO EMNOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2009 | 2150.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERILA DEDECORAÇÃO DO CARNAVAL 2009 REALIZADO NO PARQUE DOPOVÃO NOS DIAS 21 Á 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/02/2009 | 4000.00 | 07494790000158 | L.C.V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA NO CARNAVAL2009, REALIZADO NOS DIAS 21 Á 23 DE FEVEREIRO DE2009, NO PARQUE DO POVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2009 | 1800.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA A REALIZAÇÃODO CARNAVAL 2009,NO DIA 23 DE FEVEREIRO NO PARQUEDO POVÃO EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2009 | 310.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 059/178 DA PENSÃO PROMOVIDA POR SEVERINOPEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº001.2000.022.089/5 DA 1ª VARA DA FAZENDA DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/02/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP, REFERENTE MÊS DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2009 | 307.65 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAPAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2009 | 37.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAPAGAMENTO DO PAESP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/02/2009 | 3400.00 | 40946113000107 | AUTO PEÇAS SÃO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LBB5028 PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/02/2009 | 365.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BITIJÁO D GÁS PARA OS GRUPOSESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/02/2009 | 450.00 | 00004554186407 | JOÃO PAIULO ZUMBA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE SOFAS DOGABINETE DO PREFEITO E DA JUNTA MILITAR DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/02/2009 | 2325.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/02/2009 | 18.60 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARAIFA BANCARIA NA CONTA 8.0290085 DO CONFORMEDOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/02/2009 | 3000.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS CONTÁBEIS A ESTAPREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/02/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMETO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/02/2009 | 1457.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO EEVENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/02/2009 | 622.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DOMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/02/2009 | 408.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMETO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/02/2009 | 16749.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO(PARCELAMENTO) DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO ECONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOSDESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/02/2009 | 700.52 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOSPUBLICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/02/2009 | 305.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/02/2009 | 839.22 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAPAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/02/2009 | 1.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAPAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/02/2009 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOSPUBLICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/02/2009 | 939.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/02/2009 | 3100.00 | 08811833000144 | MECANICA DIESEL CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACALBB 5028 PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOSPUBLICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/02/2009 | 165.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/02/2009 | 740.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2009 | 290.00 | 08250700000146 | POLYANNA ROCHELY SOARES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE DOCES E SALGADOS PARA INAUGURAÇÃO DOCOLEGIO MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/02/2009 | 647.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/02/2009 | 749.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2009 | 350.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE FORNECIMETO DE UMA URNAFUNERARRIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2009 | 2800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADO DASECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2009 | 5950.00 | 07552997000212 | PROMEDICA COM. E ASSIS. TEC. MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/03/2009 | 8121.89 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSPERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/03/2009 | 790.00 | 03781718000150 | NORD. REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERILA DE INFORMATICAPARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/03/2009 | 4800.00 | 00039516717420 | MARIA EULALIA MAGALHÃES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00005630522442 | GUSTAVO LOPES TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICO ESTAGIARIO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00005959185490 | DANIEL PIRES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICO ESTAGIARIO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/03/2009 | 2800.00 | 00060129662453 | FRANCINETE MARIA PAIVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/03/2009 | 800.00 | 00005543049455 | JERMANO DE CASSIO CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/03/2009 | 4600.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE LAMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/03/2009 | 800.00 | 00003433215480 | CARINE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAEMNTO DE SALARIO COMO DIRETORA DEPARTAMENTO DEPLANEJAMENTO,CONTROLE E AVALIAÇÃO DE PROGRAMASREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/03/2009 | 4400.00 | 00001118939417 | FAUSTINIANO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/03/2009 | 265.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 18CARIMBOS PARA OS SETORES ADMINISTRATIVO DASSECRETARIA MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/03/2009 | 2201.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE PREDIOSPUBLICOS DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2009 | 5252.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA,RELATIVO AOSMES DE FEVEREIRO DE 2009(DEVIDO DEVOLUÇÃO DO POROCASIÃO DE PROBLEMAS NAS CONTAS DO SERVIRDORES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2009 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/03/2009 | 5325.07 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSPERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/03/2009 | 2600.00 | 00040542777487 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃ OEMERGENCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTESAGRÍCOAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/03/2009 | 8467.64 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECEIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSPERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/03/2009 | 1030.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECEIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS PARA OS GRUPOSESCOLARES DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/03/2009 | 1500.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EXIBIDO NO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/03/2009 | 970.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA TORNEIO DEFUTEBOL AMODOR REALIZADO NO DIA 01 DE MARÇO DE2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM TARIFA BANCARIA NA CONTA 6632-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/03/2009 | 20.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM TARIFA BANCARIA NA CONTA 58.040-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/03/2009 | 56.16 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 86.720-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/03/2009 | 233.25 | 10771715000100 | PALACIO DOIS FOGÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS E CONSERTO DE FOGÕES PERTENCENTE AGRUPOS ESCOLARES DO MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/03/2009 | 12.85 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARAIFA BANCARIA NA CONTA 7.000324 PARA MANUTEÇÃODO FUNDEB CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/03/2009 | 1423.60 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RETIRADA(ANTERIORES) E APLICAÇÃO DEPELÍCULAS EM PORTAS E JANELAS NO PREDIO DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/03/2009 | 1200.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA E ELETRONICOPARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/03/2009 | 1739.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(INFORMATICA) PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/03/2009 | 4650.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PREFEITURAMUNICIPAL DE MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/03/2009 | 1000.00 | 00004569355412 | SERGIO HENRIQUE FERRAZ FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICO ESTAGIARIO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/03/2009 | 3200.00 | 00000743156412 | CANDYCE ANDRADE CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/03/2009 | 900.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)NO DISTRITO DE SANTATEREZINHA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/03/2009 | 3522.00 | 00005743364435 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DO PROGRAMASAUDE DAFAMILIA(PSF),DURANTE O MÊS DE FEVEEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/03/2009 | 465.00 | 00003682171401 | VALDILENE FERREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/03/2009 | 465.00 | 00007346104404 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/03/2009 | 465.00 | 00097991848434 | VILMA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/03/2009 | 697.50 | 00085442542415 | JOSE ALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/03/2009 | 60.60 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE EMISSÃO DE CORRESPONDENCIA PARA APREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/03/2009 | 101.30 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE EMISSÃO DE CORRESPONDENCIA PARA APREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/03/2009 | 4608.27 | 04780933000108 | C.M. CONSTRUÇÃO MIRANDA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REFORMA DE UMA SALA NO GRUPO MUNICIPALSUZETE DIAS CORREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/03/2009 | 697.50 | 00002747500403 | GIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOCEMITERIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/03/2009 | 697.50 | 00071684883415 | AROLDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/03/2009 | 697.50 | 00004701826448 | JOSE SERGIO DE ALEMIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOCEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/03/2009 | 697.50 | 00007204992750 | SEBASTIÃO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOCEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/03/2009 | 697.50 | 00002930607700 | JOSE DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOCEMITERIO PUBLICO DO SITIO CACHOEIRA DO GAMA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/03/2009 | 32.00 | 07265377000111 | W.N MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TINTAS PARA PINTURA NO GINASIO DEESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/03/2009 | 1200.00 | 00003952602485 | VALERIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOCARNAVAL 2009 REALIZADO NO PARQUE DO POVÃO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/03/2009 | 800.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS CO MAPRESENTAÇÃO ARTISTICA NOCARNAVAL 2009 REALIZADO NO PARQUE DO POVÃO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/03/2009 | 800.00 | 00006116959440 | NATANAEL CLARINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COM APRESENTAÇÃO CULTURAL NACIRANDA DE SERVIÇO REALIZADO NO PARQUE DO POVÃONESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/03/2009 | 20.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/03/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM TARIFA BANCARIA NA CONTA 5.903-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/03/2009 | 110.34 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM TARIFA BANCARIA NA CONTA 58.040-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/03/2009 | 114.30 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE EMISSÃO DE CORRESPONDENCIA PARA APREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/03/2009 | 0.41 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAPAGAMENTO(RETENÇÃO) DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/03/2009 | 2900.00 | 10157411000149 | EVERALDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/03/2009 | 1600.00 | 00091103746472 | MARCELO VILAR BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, MARCA VW, ANO 1997,PLACA GMP 7870/PB, USADO PARA O TRANSPORTE DOSMÉDICOS DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/03/2009 | 1600.00 | 00089385993453 | EDUARDO POSSIDONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET A20, MARCA GM, ANO1987,PLACA MUO 9156/PB, USADO PARA O TRANSPORTEDOS MÉDICOS DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF),DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/03/2009 | 1600.00 | 00023700912404 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL, MARCA VW, ANO 1993,PLACA MNJ 0488/PB, USADO PARA O TRANSPORTE DOSMÉDICOS DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/03/2009 | 1600.00 | 00049858467400 | LENIEUDA DE ALMEIDA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL, MARCA VW, ANO 2000,PLACA MNH 9703/PB, USADO PARA O TRANSPORTE DOSMÉDICOS DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/03/2009 | 1600.00 | 00016029062468 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET C10 CABINE DUPLA,MARCA GM, ANO 1978,PLACA MPH 2243/PB, USADO PARA OTRANSPORTE DOS MÉDICOS DO PRAGRAMA SAÚDE DAFAMÍLIA(PSF), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/03/2009 | 800.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/03/2009 | 850.00 | 00002638333484 | FABIO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE REABERTURA DOESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 01DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/03/2009 | 1800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DURANTEO MÊS DE JANEIRO DA CIRANDA DE SERVIÇO NA ZONARURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/03/2009 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO DEVIDO TARIFA DE MANUTENÇÃO DE DACONTA CORRENTE 500.018-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/03/2009 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO DEVIDO TARIFA DE MANUTENÇÃO DE DACONTA CORRENTE 500.017-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/03/2009 | 0.57 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAPAGAMENTO(RETENÇÃO) DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/03/2009 | 400.00 | 00005211669428 | DANIELY SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLOGICAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/03/2009 | 1125.00 | 00093000758453 | GERLANY BARBOZA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGA DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2008 NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/03/2009 | 1125.00 | 00018112617449 | MAGNA REJANE LUCENA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOSP PRESTADOS DE PSICOLOGA DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2008 NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/03/2009 | 1125.00 | 00002292899400 | SUETANIA MARIA ALVES GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOSPRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2008 NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/03/2009 | 1125.00 | 00027907147468 | MARILANA ABRANTES PAIVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ASISTENTE SOCIAL NO MES DEDEZEMBRO NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/03/2009 | 415.00 | 00008684796403 | AUDREY ANDERSON RAMOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO EM INFORMATICA DOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/03/2009 | 400.00 | 00005453543400 | MAX SUELIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAMETODOLOGICAS NO PROGRAM PROJOVEM ADOLESCENTEDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/03/2009 | 45350.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA OS GRUPOSESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/03/2009 | 1800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DASEMANA PEDAGOGICA E INICIO DO ANO LETIVO NA ZONARURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/03/2009 | 7795.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPEÇAS E PNEUS PARA OS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTEAO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/03/2009 | 800.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DUAS URNAS FUNERARIA ADULTO PARAPESSOAS CARENTE DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/03/2009 | 1666.27 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAPAGAMENTO(RETENÇÃO) DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/03/2009 | 90080.66 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS EMPRESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/03/2009 | 3341.38 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS(JRS E MULTAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/03/2009 | 15925.90 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS(PARC.ADMINISTRATIVO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/03/2009 | 15544.95 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS(PARC/RET)DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/03/2009 | 720.00 | 00002102539407 | RAQUEL SAMARA NOGUEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS PARA UM ECONTRO ESTADUAL DOMEC E DA UNDIME COM OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/03/2009 | 2000.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS PAR O MOTOR DO ONIBUS ESCOLARPLACA KFW 9350 PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/03/2009 | 900.00 | 00072754613404 | JOÃO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS REALIZADOS NOS REPAROS DOS FOGÕES DA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/03/2009 | 120.00 | 00002495658466 | JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE CHAVES OS GRUPOSESCOLARES ESECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/03/2009 | 3000.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM MOTOR E REVISÃO GERALDO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA kfw 9350 PERTENCENTEAO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/03/2009 | 1800.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 18 MIMEOGRAFOSPERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/03/2009 | 650.00 | 00091866820400 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO USO DE SESSENTA DIAS DE UMTERRRENO LOCALIZADO NA RUA ROGACIANO NUNES,59NESTE MUNICIPIO PARA O ACESSO DOS GRUPOS MUSICAISNO PARQUE DO POVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/03/2009 | 300.00 | 00068637152449 | MARIA DA LUZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NA I JORNADAPEDAGOGICA REALIZADO NO MESDE FEVEREIRO DE 2009NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/03/2009 | 1417.90 | 07941472000198 | GILIARDE S DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO NA JORNADAPEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/03/2009 | 400.00 | 00026279800415 | PAULO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CAIAÇÃO DEPREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/03/2009 | 400.00 | 00006116959440 | NATANAEL CLARINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CAIAÇÃO DEPREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/03/2009 | 500.00 | 00005931436472 | GUTEMBERG PENHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ARVORES DO CENTRO CIDADE DEMASSARANDUBA,DURNTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/03/2009 | 500.00 | 00004374651446 | FRANCISCO HENRIQUE MARTINS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOSPRESTADOS DE CAIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS EPINTURA DE CANTEIROS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/03/2009 | 500.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOSPRESTADOS DE CAIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS EPINTURA DE CANTEIROS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/03/2009 | 7000.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOSPRESTADOS DE PINTURA EM VEICULOS ESCOLARESDE PLACA mof 4901,kgi 9891,kfw 935 E mnd 9463PERTENCENTE AO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/03/2009 | 179.00 | 10771715000100 | PALACIO DOIS FOGÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE UM FOGÃO P/ GRUPO ESCOLARE DOMUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/03/2009 | 3500.00 | 09461851000106 | LIDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATEILA PARA REPARO DE COBERTURAS DOSGRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/03/2009 | 15.42 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA NA CONTA 6632-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/03/2009 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA NA CONTA 6632-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/03/2009 | 2800.00 | 00020450222420 | FREDERICO E .DE MIRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO E REITEGRAÇÃODOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/03/2009 | 900.00 | 00097990388472 | TEREZINHA SILVA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESOA CARENTE DO MUNICPIO PARAREALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE DENOIDE EM SEUFILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/03/2009 | 83.00 | 09490378000195 | REMA COM DE MAQUINA E EQUIP MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL(PAPEL) PARA OELETROENCEFALOGRAMA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/03/2009 | 1012.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREMUTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/03/2009 | 3400.00 | 00006343039457 | LINDOMAR CORREIA DE ANDRADRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA CORTE DE TERRA DEAGRICULTORES NOS SITIO ANINGAS,GAMELEIRA,LAGOA DOCUMBE E IMBIRAS COM FUNCIONAMENTO DE 50 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/03/2009 | 6100.00 | 05478106000119 | FORMATUS COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE DE SINALIZAÇÃO PARA O GRUPOESCOLAR MANOEL MACHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/03/2009 | 310.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 060/178 DA PENSÃO PROMOVIDA POR SEVERINOPEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº001.2000.022.089/5 DA 1ª VARA DA FAZENDA DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/03/2009 | 294.69 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/03/2009 | 38.89 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/03/2009 | 894.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMETO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA COM ALINHA 3399 1021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/03/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP, REFERENTE MÊS DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/03/2009 | 113.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMETO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA COM ALINHA 3399 1037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/03/2009 | 0.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/03/2009 | 1400.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRODE REFERENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/03/2009 | 960.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE TECNICO ADMINISTRATIVO DOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/03/2009 | 1200.00 | 00002367233403 | ROSSANA RIBEIRO DE MENEZES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRODE REFERENTE DA ASSISTENTE SOCIAL,REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/03/2009 | 1200.00 | 00097978582434 | LUCIENE DA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCILA DO CENTRODE REFERENTE DA ASSISTTENCIA SOCIAL REFRENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/03/2009 | 180.00 | 00000854490400 | EVELINE PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS ATÉ RECIFE PARA CURSO DECAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/03/2009 | 2900.00 | 03030175000130 | CETEC CENTRO DE TECNOL. EM ENG. CLINICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITALMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/03/2009 | 565.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA OS AGENTES DE VIGILANCIAAMBIELTAL DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/03/2009 | 425.00 | 00000016949447 | EDILEUDA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE DESINFETANTES PARA OS GRUPOSESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/03/2009 | 7.72 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARAIFA BANCARIA NA CONTA 7.000324 PARA MANUTEÇÃODO FUNDEB CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/03/2009 | 1270.75 | 07797967000195 | NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ESCREIÇÃO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃODE PREGOEIROS REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇODE 2009 REALIZADO EM RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/03/2009 | 4500.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PIÇARRO PARAMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DE NOSSOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/03/2009 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS C/C Nº 85.015-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/03/2009 | 403.52 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO DEVIDO TARIFA DE MANUTENÇÃO DE DACONTA CORRENTE 500.017-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/03/2009 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM TARIFA BANCARIA NA CONTA 17.279-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO ECONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOSDESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/03/2009 | 3000.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS CONTÁBEIS A ESTAPREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/03/2009 | 542.42 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM TARIFA BANCARIA NA CONTA 17.279-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/03/2009 | 2593.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIADE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/03/2009 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/03/2009 | 216.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM TARIFA BANCARIA NA CONTA 85015-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/03/2009 | 506.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIACOMUNICAÇÃO E EEVENTOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/03/2009 | 5200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIACOMUNICAÇÃO E EEVENTOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/03/2009 | 1033.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/03/2009 | 2800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/03/2009 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/03/2009 | 16281.87 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/03/2009 | 110437.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/03/2009 | 35791.83 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO(FUNDEB 40%),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/03/2009 | 6619.54 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO(MDE 60%),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/03/2009 | 12709.45 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO(MDE 40%),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/03/2009 | 200.00 | 00005931436472 | GUTEMBERG PENHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ARVORES DO CENTRO CIDADE DEMASSARANDUBA,DURNTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/03/2009 | 39801.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/03/2009 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/03/2009 | 4650.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/03/2009 | 31134.08 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIADE SAUDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/03/2009 | 5000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE SAUDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | MANUT. DAS ATIV. DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/03/2009 | 16240.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTESCOMUNITARIO DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/03/2009 | 56129.99 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES SELETIVOS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILI,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/03/2009 | 3771.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES SELETIVOS DO PROGRAMAVIGILANCIA AMBIENTAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/03/2009 | 350.00 | 00004554186407 | JOÃO PAIULO ZUMBA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM A COBERTURA DE CADEIRAS DOGABINETE E DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/03/2009 | 14765.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS DASECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/03/2009 | 5100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/03/2009 | 1128.37 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/03/2009 | 30.68 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM TARIFA BANCARIA NA CONTA 28.3141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/03/2009 | 568.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO GABINETE DOPREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/03/2009 | 23900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/03/2009 | 568.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/03/2009 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/03/2009 | 71.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMETO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM A LINHA 3399 1424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/03/2009 | 2800.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE LAMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/03/2009 | 1750.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/03/2009 | 717.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA DARF(PASEP)REFERENTE AO MÊS DEFEVEEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/03/2009 | 450.00 | 00009436421400 | SEVERINO ERBESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MARCENARIA NOS PREDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/03/2009 | 3903.38 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/03/2009 | 3500.00 | 00039516717420 | MARIA EULALIA MAGALHÃES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/03/2009 | 2800.00 | 00060129662453 | FRANCINETE MARIA PAIVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/03/2009 | 500.00 | 00005573778463 | DIOGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICO ESTAGIARIO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/03/2009 | 1575.00 | 00001043406492 | TIAGO NEPOMUCENO ARAUJO ELIAS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/03/2009 | 1400.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/03/2009 | 5075.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/03/2009 | 2750.00 | 00005630522442 | GUSTAVO LOPES TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICO ESTAGIARIO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/03/2009 | 1250.00 | 00005959185490 | DANIEL PIRES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICO ESTAGIARIO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/03/2009 | 450.00 | 00001118939417 | FAUSTINIANO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAROÇADEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/03/2009 | 13737.94 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/03/2009 | 450.00 | 00076392775404 | JOSE LEONCIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA EMPORTA DE ROLO DO MERCADO PUBLICO DE NOSSOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/03/2009 | 19341.32 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/03/2009 | 305.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS GRUPOSESCOLARES DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/03/2009 | 1295.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GÁS PARA OS GRUPOS ESCOLARES DOMUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/03/2009 | 2351.25 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMARRECADÇÃO DA QUITAÇÃO DOS APORTES DO FUNDO DEGARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTENTE SOCIAL DOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTEO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/04/2009 | 20602.57 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL MANOEL MACHADO DA NÓBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/04/2009 | 2175.00 | 05949261000176 | REINADO DO MARCELINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 QUADROSBRANCO PARA AS SALAS DE AULAS DO GRUPO ESCOLARMANOEL MACHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O GRUPOESCOLAR NEMTO DA COSTA AGRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/04/2009 | 440.00 | 00004374651446 | FRANCISCO HENRIQUE MARTINS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOSPRESTADOS DE CAIAÇÃO DE GRUPOS ESCOLARESDA ZONA RURUAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/04/2009 | 440.00 | 00026279800415 | PAULO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOSPRESTADOS DE CAIAÇÃO DE GRUPOS ESCOLARESDA ZONA RURUAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/04/2009 | 995.96 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO(FUNDEB 60%)EIP,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/04/2009 | 7997.04 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOSGRUPOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2009 | 7740.50 | 03060487000196 | KELDIMA AGUIAR JINKINGS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS GRUPOSESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/04/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA A PREFEITURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/04/2009 | 970.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA EMCOMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/04/2009 | 1750.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE UM COMPUTADOR CORE 2 DUO E7400 COMMONITOR DE 17" SAMSUNG PARA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO(SETOR JURIDICO)DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CENTROADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/04/2009 | 130.00 | 03141426000153 | KLEVERTON A. O. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE RESISTENCIAS PARA OS EQUIPAMENTO DOHOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MELHORIA DA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/04/2009 | 10091.73 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDEDO SITIO GRAVATÁ EM NOSSO MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/04/2009 | 6400.00 | 10157411000149 | EVERALDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 04 AR CONDICIONADO, 02 PARA ASECRETARIA E 04 PARA O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/04/2009 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CENTRODE SAÚDE NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/04/2009 | 2150.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)NO DISTRITO DE SANTATEREZINHA,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2009 | 7530.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES SELECIONADO DO PROGRASAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/04/2009 | 71.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMETO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM A LINHA 33991424(REFERENMTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/04/2009 | 75.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMETO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM A LINHA 33991424(REFERENMTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00097978582434 | LUCIENE DA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRODE REFERENTE DA ASSISTTENCIA SOCIAL(CASA DAFAMILIA) REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/04/2009 | 700.00 | 00009974535409 | ALEXSANDRO VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR TECNICO DESISTEMAS OPERACIONAIS DO CADUNICO NO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA),DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/04/2009 | 480.00 | 00008730289459 | JOSE CAMILO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATUALIZADOR ERECADASTRADOR DO CADUNICO, NA CASA DA FAMILIADURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/04/2009 | 480.00 | 00005353914473 | SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATUALIZADOR ERECADASTRADOR DO CADUNICO, NA CASA DA FAMILIADURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/04/2009 | 480.00 | 00000778972429 | ALCINEIA DE ALMEIDA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATUALIZADOR ERECADASTRADOR DO CADUNICO, NA CASA DA FAMILIADURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/04/2009 | 480.00 | 00007672417975 | JESSICA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATUALIZADOR ERECADASTRADOR DO CADUNICO, NA CASA DA FAMILIADURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/04/2009 | 480.00 | 00009974535409 | ALEXSANDRO VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATUALIZADOR ERECADASTRADOR DO CADUNICO, NA CASA DA FAMILIADURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/04/2009 | 650.00 | 00002062322410 | MARIA JOSE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADO DE oRIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,MODALIDADE CICLO IDURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/04/2009 | 480.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE TECNICO ADMINISTRATIVO DOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTEO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/04/2009 | 2325.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/04/2009 | 400.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE ALFAIATARIA PARA O GRUPO DEJOVEM ARTE E VIDA, PARA A PARTICIPAÇÃO DA PAÇA DAPAIXÃO DE CRISTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTEA SEMANA SANTA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/04/2009 | 1800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃODE SERVIÇOS PRESTADOS DENTRO DO MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/04/2009 | 4800.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM COMPRESSOR XA NO PERÍODO DE 30 DIASPARA PRESTAR SERVIÇOS NO PARQUE DE EVENTOS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/04/2009 | 728.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMETO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM A LINHA 33991037(REFERENMTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2009 | 971.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DEVIDO DEVOLUÇÃODA ENTIDADE PAGADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/04/2009 | 501.28 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBTIO EFETUADO DE TARIFA BANCIARIA NA CONTA500.017-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS C/C Nº 5903-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBTIO EFETUADO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA86.720-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/04/2009 | 575.50 | 08719767000187 | SERVIÇOS TENOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS COLORIDAS DO PROJETODO "FORRO MAIS 2009" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/04/2009 | 4.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS C/C Nº 6632-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/04/2009 | 2800.00 | 00020450222420 | FREDERICO E .DE MIRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO E REITEGRAÇÃODOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/04/2009 | 4650.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PREFEITURAMUNICIPAL DE MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DEMARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/04/2009 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/04/2009 | 202.83 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFAS/SERVICOS DIVERSOS C/C Nº 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/04/2009 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFAS/SERVICOS DIVERSOS C/C Nº 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/04/2009 | 28.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBTIO EFETUADO REF. TARIFA BANCARIA NA CONTA85.015-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/04/2009 | 12.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBTIO EFETUADO DE TARIFA BANCIARIA NA CONTA85.015-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/04/2009 | 74.88 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO DEVIDO TARIFA DE MANUTENÇÃO DACONTA CORRENTE 500.017-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/04/2009 | 20.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO DEVIDO TARIFA DE MANUTENÇÃO DACONTA CORRENTE 500.017-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/04/2009 | 843.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/04/2009 | 650.00 | 00002062322410 | MARIA JOSE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADO DE oRIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,MODALIDADE CICLO IDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/04/2009 | 465.00 | 00003682171401 | VALDILENE FERREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/04/2009 | 465.00 | 00007346104404 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/04/2009 | 465.00 | 00097991848434 | VILMA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/04/2009 | 465.00 | 00000932672400 | LENICE VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/04/2009 | 891.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA A PREFEITURADURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/04/2009 | 1200.00 | 00006499855405 | JIMENNA KELLY LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE ACORDO JUDICIAL, CONFORMETERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/04/2009 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO DEVIDO TARIFA DE MANUTENÇÃO DE DACONTA CORRENTE 500.018-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/04/2009 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO DEVIDO TARIFA DE MANUTENÇÃO DACONTA CORRENTE 500.017-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/04/2009 | 2000.00 | 00085337447491 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA DECOMPRAS DIRETAS E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/04/2009 | 2923.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C Nº85.015-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/04/2009 | 81.98 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C Nº85.015-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/04/2009 | 20599.55 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS(EMPRESA)DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/04/2009 | 27869.08 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS(EMPRESA),RELATIVOAO FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/04/2009 | 7789.94 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS(EMPRESA),RELATIVOAO FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/04/2009 | 5970.00 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS(JRS/MULTAS)DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/04/2009 | 16053.34 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS(PARC)DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/04/2009 | 14491.86 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS(PARC/RET.)DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/04/2009 | 10.77 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C Nº85.015-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/04/2009 | 4.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C Nº12.042-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/04/2009 | 0.38 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBTIO EFETUADO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA86.720-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/04/2009 | 108.10 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE EMISSÃO DE CORRESPONDENCIA PARA APREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/04/2009 | 450.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 300 GARRAFAS DE DETERGENTE EDESINFETANTE PARA O CONSUMO DAS SECRETARIASMUNICPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/04/2009 | 189.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA MNQ 2661/PB,PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/04/2009 | 220.00 | 00003860622420 | EDUARDO RUFINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE CHAVES PARAO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/04/2009 | 996.80 | 07941472000198 | GILIARDE S DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA OHOSPITAL MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/04/2009 | 1600.00 | 00016029062468 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET C10 CABINE DUPLA,MARCA GM, ANO 1978,PLACA MPH 2243/PB, USADO PARA OTRANSPORTE DOS MÉDICOS DO PRAGRAMA SAÚDE DAFAMÍLIA(PSF),DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/04/2009 | 1600.00 | 00089385993453 | EDUARDO POSSIDONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET A20, MARCA GM, ANO1987,PLACA MUO 9156/PB, USADO PARA O TRANSPORTEDOS MÉDICOS DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF),DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/04/2009 | 1600.00 | 00091103746472 | MARCELO VILAR BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, MARCA VW, ANO 1997,PLACA GMP 7870/PB, USADO PARA O TRANSPORTE DOSMÉDICOS DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), DURANTEO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/04/2009 | 1600.00 | 00049858467400 | LENIEUDA DE ALMEIDA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL, MARCA VW, ANO 2000,PLACA MNH 9703/PB, USADO PARA O TRANSPORTE DOSMÉDICOS DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), DURANTEO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/04/2009 | 1600.00 | 00023700912404 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL, MARCA VW, ANO 1993,PLACA MNJ 0488/PB, USADO PARA O TRANSPORTE DOSMÉDICOS DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), DURANTEO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/04/2009 | 1000.00 | 00072754613404 | JOÃO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DEGELADEIRAS PERTENCENTE AOS GRUPOS ESCOLARES DONOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/04/2009 | 310.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA MOF 4901/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/04/2009 | 499.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA MND 9463/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/04/2009 | 80.00 | 09113935000159 | GERALDO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS COLORIDAS DO PROJETODO "FORRO MAIS 2009, REALIZADO EM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/04/2009 | 77.00 | 00003551519447 | MARCOA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHE PARA ARTITRAGEM E EQUIPE DECOORDENAÇÃO DA REABERTURA DO ESTADIO O "ROBERTÃONO DIA 01 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/04/2009 | 3300.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTURIA E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCRIAÇÃO DO PROJETO TECNICO DO "FORRO MAIS 2009"REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/04/2009 | 1959.24 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DEMATERIAL DE ALFAIATARIA PARA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/04/2009 | 496.30 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS E RAÍZES DE LEGUMES PARAO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DEMARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/04/2009 | 189.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/04/2009 | 500.00 | 09379066000109 | H. B. SERIGRAFIA INDUSTRIA COM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃ ODE 20 CAMISASPERSONALIZADAS DO "FORRO MAIS 2009" PARA A EQUIPEDE DIVULGAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/04/2009 | 84.82 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO DEVIDO TARIFA DE DEVOL CHEQUE DACONTA CORRENTE 500.018-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/04/2009 | 737.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RECISÃO DE CONTRATO DE UMAFUNCIONARIA QUE PEDIU DEMISÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/04/2009 | 465.00 | 00000932672400 | LENICE VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/04/2009 | 1400.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/04/2009 | 610.00 | 00054167345404 | JOSE AUGUSTO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHE PARA A EQUIPE DE PEDREIROSQUE ESTÃO TRABALHANDO NA PARQUE DE EVENTOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/04/2009 | 65.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMETO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM A LINHA 33991037(REFERENMTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/04/2009 | 310.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 061/178 DA PENSÃO PROMOVIDA POR SEVERINOPEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº001.2000.022.089/5 DA 1ª VARA DA FAZENDA DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/04/2009 | 358.58 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C Nº85.015-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/04/2009 | 1104.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMETO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM A LINHA 33991021(REFERENMTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA SERVICO DA DIVIDA IN | PARCE4LAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/04/2009 | 3470.82 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA RETENÇÃO DO FGTS NA C/C Nº85.015-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/04/2009 | 620.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RECISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONARIOQUE PEDIU DEMISSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/04/2009 | 16437.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA OS GRUPOSESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/04/2009 | 23.42 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA TARIFA BANCARIA NA CONTA6.632-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/04/2009 | 8.32 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO DEVIDO TARIFA DE MANUTENÇÃO DACONTA CORRENTE 500.017-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/04/2009 | 4100.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DO "FORRO MAIS 2009"REALIZADO NO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/04/2009 | 12.40 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARAIFA BANCARIA NA CONTA 7.000324 DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/04/2009 | 37.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA8.949-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/04/2009 | 25080.61 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACAI BASICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/04/2009 | 200.00 | 00099155516491 | SONIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM POÇOARTESIANO LOCALIZADO NA VILA NICOLANDIA, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/04/2009 | 200.00 | 00002489792482 | ANTONIO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM POÇOARTESIANO LOCALIZADO NA VILA NICOLANDIA, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/04/2009 | 200.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM POÇOARTESIANO LOCALIZADO NA VILA NICOLANDIA, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS HABITACOES URBANAS X | CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/04/2009 | 22000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONVENCIO COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARAPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/04/2009 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA TARIFA BANCARIA NA CONTA85.000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/04/2009 | 300.00 | 00026279800415 | PAULO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ ONOGINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/04/2009 | 506.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO E EVENTOS,RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/04/2009 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO E EVENTOS,RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/04/2009 | 2593.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DEFINANÇAS,RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/04/2009 | 3871.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DEFINANÇAS,RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/04/2009 | 1800.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPNEUS PARA O TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/04/2009 | 1800.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPNEUS PARA O TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/04/2009 | 6800.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS PARA O TRATOR,PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/04/2009 | 40747.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/04/2009 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/04/2009 | 4650.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/04/2009 | 3400.00 | 00006510010488 | MARCELO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DEMATERIAL DIVERSOS JUNTA A SECRETARIA DAINFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/04/2009 | 1188.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/04/2009 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/04/2009 | 200.00 | 00027693449434 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM POÇOARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA GRANDRE,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/04/2009 | 2560.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MNV 4799,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/04/2009 | 8100.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS PARA O MICRO ONIBUS DE PLACAKGI:9891,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/04/2009 | 4980.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS PARA O MICRO ONIBUS DE PLACAMOF:4901,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/04/2009 | 5000.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACAKFW:9350,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/04/2009 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE 60%),RELATIVO AOS MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/04/2009 | 15485.09 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),RELATIVO AOSMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/04/2009 | 110970.41 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO(FUNDEB 60%),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/04/2009 | 49065.53 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO(FUNDEB 40%),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/04/2009 | 6619.54 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO(MDE 60%),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/04/2009 | 485.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO(MDE 40%),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/04/2009 | 2000.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DUKATOAMBULANCIA DE PLACA HWM:3695,PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/04/2009 | 1040.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS PARA AMBULANCIA BOBLO DE PLACAMWM:2905,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/04/2009 | 31923.24 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DESAUDE,RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/04/2009 | 5000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DESAUDE,RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | MANUT. DAS ATIV. DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/04/2009 | 16917.55 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,RELATIVOAOS MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/04/2009 | 53329.99 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA,RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/04/2009 | 3720.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL,RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/04/2009 | 760.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS PARA FIAT UNO DE PLACAMNU:6552,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/04/2009 | 723.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/04/2009 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/04/2009 | 760.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS PARA FIAT UNO DE PLACAMNQ:2701,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/04/2009 | 14970.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES EFETIVO DA SECRETRIA DEADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/04/2009 | 4300.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/04/2009 | 568.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES EFETIVO DO GABINETE DOPREFEITO,RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/04/2009 | 24500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO,RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/04/2009 | 200.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM POÇOARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ANINGAS,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/04/2009 | 2200.00 | 00006343039457 | LINDOMAR CORREIA DE ANDRADRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA CORTE DE TERRA DEAGRICULTORES CARENTES NA ZONA RURAL DO NOSSOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/04/2009 | 2200.00 | 00033564183434 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA CORTE DE TERRA DEAGRICULTORES CARENTES NA ZONA RURAL DO NOSSOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/04/2009 | 18.60 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARAIFA BANCARIA NA CONTA 7.000324 DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/04/2009 | 1405.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE DECORAÇÃO PARA O "FORROMAIS 2009" REALIZANDO NOS DIAS 08,09 E 10 DE MAIODO 2009, EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/04/2009 | 4800.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTURIA E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E CRIAÇÃO E ARTE DEMATERIAL PROMOCIONAL DO "FORRO MAIS 2009"REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/04/2009 | 400.00 | 00026279800415 | PAULO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CAIAÇÃO E LIMPEZA NOPARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/04/2009 | 400.00 | 00004374651446 | FRANCISCO HENRIQUE MARTINS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CAIAÇÃO E LIMPEZA NOPARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/04/2009 | 400.00 | 00006116959440 | NATANAEL CLARINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CAIAÇÃO E LIMPEZA NOPARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/04/2009 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPAPARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA,PARADISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/04/2009 | 2351.25 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMARRECADAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS APORTES DO FUNDO DEGARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉBENICIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉBENICIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/04/2009 | 324.62 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/04/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP, REFERENTE MÊS DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/04/2009 | 731.53 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP REFERENTE APURAÇÃO DO MÊS DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/04/2009 | 1232.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBTIO EFETUADO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA85.015-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/04/2009 | 0.07 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBTIO EFETUADO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA86.720-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/04/2009 | 1.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBTIO EFETUADO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA28.3141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO ECONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOSDESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/04/2009 | 4650.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PREFEITURAMUNICIPAL DE MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/04/2009 | 120.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBTIO EFETUADO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA58040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/04/2009 | 218.73 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBTIO EFETUADO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA85.015-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/04/2009 | 595.08 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBTIO EFETUADO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA17.279-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/04/2009 | 3000.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS CONTÁBEIS A ESTAPREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/05/2009 | 270.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CONFIGURAÇÃO E LIMPEZA DE02 COMPUTADORES E 02 HP DESKJET PERTENCENTE ACASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/05/2009 | 4375.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DAPERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/05/2009 | 568.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O GRUPO ESCOLAR BENTODA COSTA AGRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/05/2009 | 540.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS GRUPOSESCOLARES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/05/2009 | 16064.79 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/05/2009 | 2275.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE GÁS PARA OS GRUPOS ESCOLARESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/05/2009 | 12559.28 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/05/2009 | 192.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DAPERTENCETE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/05/2009 | 725.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIODO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SANTATEREZINHA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/05/2009 | 6239.03 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/05/2009 | 2068.24 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/05/2009 | 843.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE EQUIPEMENTO(CADEIRA,ARMARIO E MESA)PARAO SETOR JURIDICO DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/05/2009 | 234.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CARPETE EM ROLO PARA A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/05/2009 | 3.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/05/2009 | 2325.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/05/2009 | 4473.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO GABINETEODONTOLOGICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/05/2009 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOSPROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CENTRO DESAÚDE NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, PERTENCENTEAO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/05/2009 | 5232.13 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/05/2009 | 3500.00 | 00003252537494 | MIRELLA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/05/2009 | 549.50 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA ADECORAÇÃO DO "FORRÓ MAIS 2009" REALIZADO EM NOSSOMUNICIPIO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/05/2009 | 85.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA ADECORAÇÃO DO "FORRÓ MAIS 2009" REALIZADO EM NOSSOMUNICIPIO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/05/2009 | 825.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOPARQUE DE EVENTOS ONDE SERÁ REALIZADO O "FORROMAIS 2009" EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/05/2009 | 7340.60 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA AS BANDAS QUE SEAPRESENTARAM NO "FORRO MAIS 2009" REALIZADO EMNOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/05/2009 | 436.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO E DECORAÇÃO DOPROJETO "MASSARANDUBA TEM HISTORIA" REALIZADODURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO EMHOMENAGEM A EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/05/2009 | 1500.00 | 09379066000109 | H. B. SERIGRAFIA INDUSTRIA COM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISAS PARA A EQUIPE DEAPOIO DO "FORRO MAIS 2009" REALIAZADO EM NOSSONOS DIAS 08, 09 E 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/05/2009 | 5000.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÕES PINTURA E INSTALAÇÕES DE 04 BALÕESPROMOCIONAIS PARA O PARQUE DE EVENTOS NAREALIZAÇÃO DO "FORRO MAIS 2009" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 5903-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 86.720-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 6632-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/05/2009 | 350.00 | 00004678952446 | GERMANA TEREZA FREITAS MOURÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOHOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NO NOSSOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/05/2009 | 5165.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR SELETISTA DO PSF, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/05/2009 | 157.10 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO NO SERVIÇO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/05/2009 | 1000.00 | 00005573778463 | DIOGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO NOHOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/05/2009 | 1000.00 | 00005959185490 | DANIEL PIRES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO NOHOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/05/2009 | 1050.00 | 00001043406492 | TIAGO NEPOMUCENO ARAUJO ELIAS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO NOHOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/05/2009 | 3750.00 | 00005630522442 | GUSTAVO LOPES TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICO ESTAGIARIO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/05/2009 | 465.00 | 00097991848434 | VILMA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/05/2009 | 1400.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/05/2009 | 465.00 | 00007346104404 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/05/2009 | 465.00 | 00000932672400 | LENICE VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/05/2009 | 465.00 | 00003682171401 | VALDILENE FERREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/05/2009 | 1400.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO ORTOPEDISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/05/2009 | 2800.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE LAMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/05/2009 | 175.00 | 00039516717420 | MARIA EULALIA MAGALHÃES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL, DURANTE 02 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/05/2009 | 1400.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/05/2009 | 1400.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/05/2009 | 2800.00 | 00060129662453 | FRANCINETE MARIA PAIVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/05/2009 | 137.50 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO NO SERVIÇO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/05/2009 | 597.57 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DOEDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/05/2009 | 370.00 | 00018861318487 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE 48 CAPAS PARACOLCHÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/05/2009 | 1800.00 | 00020500297487 | JOSE JOVENILDO DI PACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DE MIMIOGRAFOS PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/05/2009 | 11.40 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DEDUTORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/05/2009 | 874.00 | 03781718000150 | NORD. REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIADE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/05/2009 | 1200.00 | 00097978582434 | LUCIENE DA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRASDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/05/2009 | 1200.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRASDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/05/2009 | 480.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRASDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/05/2009 | 650.00 | 00002062322410 | MARIA JOSE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL NOPROJOVEM ADOSLECENTE, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/05/2009 | 7800.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM PALCO PARA A REALIZAÇÃO DO "FORROMAIS 2009" NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/05/2009 | 3522.00 | 00005743364435 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES PRA EQUIPE DE SEGURANÇA EAPOIO AS BANDAS DO "FORRO MAIS 2009", REALIZADONOS DIAS 08 Á 10 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/05/2009 | 700.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATUALIZADOR ERECADASTRADOR DO CADUNICO, NA CASA DA FAMILIADURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/05/2009 | 480.00 | 00007672417975 | JESSICA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS EDIGITAÇÃO DO PROGRAMAS DO CADUNICO E BOLSAFAMILIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/05/2009 | 480.00 | 00009974535409 | ALEXSANDRO VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZADOR CADASTRAL DOSPROGRAMS DO CADUNICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/05/2009 | 480.00 | 00008730289459 | JOSE CAMILO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZADOR CADASTRAL DOSPROGRAMAS DO CADUNICO E TRANSFERENCIA DE RENDA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/05/2009 | 480.00 | 00000778972429 | ALCINEIA DE ALMEIDA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZADOR CADASTRAL DOSPROGRAMAS DO CADUNICO E TRANSFERENCIA DE RENDA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/05/2009 | 480.00 | 00005353914473 | SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZADOR CADASTRAL DOSPROGRAMAS DO CADUNICO E TRANSFERENCIA DE RENDA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/05/2009 | 126.00 | 08586059000115 | DITRIBUIÇÃO DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA COLEÇÃO DE CIRANDA DA INCLUSÃO PARA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/05/2009 | 1500.00 | 00041942477449 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA NADIPLOMAÇÃO,CIRANDA DE SERVIÇOS,LEVANTAMENTO DOSPRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E FOTO OFICIAL DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/05/2009 | 3619.41 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 85.015-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/05/2009 | 41735.16 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS(EMPRESA) REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/05/2009 | 10776.16 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS(EMPRESA) REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2009 DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/05/2009 | 25655.12 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS(EMPRESA) REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2009 DO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/05/2009 | 6180.00 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS(JR/MUL) REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/05/2009 | 16163.72 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS(PAR-ADM) REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/05/2009 | 11353.36 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS(PAR-RET.INSS) REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/05/2009 | 60.00 | 00006675092405 | LUCIAVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NAPAIXÃ DE CRISTO REALIADO NA SEMANA SANTA EM NOSSOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/05/2009 | 8.07 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM CONTRBUIÇÃO TARIFA BANCARIA NACONTA 500.018-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/05/2009 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM CONTRBUIÇÃO TARIFA BANCARIA NACONTA 500.018-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/05/2009 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM CONTRBUIÇÃO TARIFA BANCARIA NACONTA 500.017-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/05/2009 | 506.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2009(DEVIDO DEVOLUÇÃO DO BANCO POR MOTIVO DE ERRONA CONTA DO SERVIDOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/05/2009 | 465.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/05/2009 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENENTE ASERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA A PREFEITURAMUNICIPAL DE MASSARANDUBA, DURANTE O MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/05/2009 | 2406.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENT ODE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DOPROGRAM DE SAÚDE DA FAMILIA E DO SETORADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/05/2009 | 600.00 | 00060712961291 | EDER GEOVANI DA PAZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADOR DE INFORMATICANO TELE-CENTRO COMUNITARIO DO DISTRITO DE SANTATEREZINHA,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/05/2009 | 600.00 | 00060712961291 | EDER GEOVANI DA PAZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADOR DE INFORMATICANO TELE-CENTRO COMUNITARIO DO DISTRITO DE SANTATEREZINHA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/05/2009 | 1600.00 | 00091103746472 | MARCELO VILAR BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO USADO PARA O TRANSPORTE DOSMEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ATÉ SUASUNIDADES DE TRABALHO DURANTE O MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/05/2009 | 1600.00 | 00023700912404 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO USADO PARA O TRANSPORTE DOSMEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ATÉ SUASUNIDADES DE TRABALHO DURANTE O MES DE ABRIL DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/05/2009 | 1600.00 | 00089385993453 | EDUARDO POSSIDONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOMLOCAÇÃO DE UM VEICULO USADO PARA O TRANSPORTEDOS MEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ATÉ SUASUNIDADES DE TRABALHO DURANTE O MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/05/2009 | 1600.00 | 00016029062468 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO USADO PARA O TRANSPORTE DOSMEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ATÉ SUASUNIDADES DE TRABALHO DURANTE O MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/05/2009 | 1600.00 | 00049858467400 | LENIEUDA DE ALMEIDA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO USADO PARA O TRANSPORTE DOSMEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ATÉ SUASUNIDADES DE TRABALHO DURANTE O MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/05/2009 | 1136.00 | 00005045068890 | PAULO CESAR DE BIASE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMADE RECURSOS HUMANOS EM INFORMATICA PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/05/2009 | 50.00 | 00002345214490 | JOSE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM O CONSERTO DE UM COMPUTADORAO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/05/2009 | 276.00 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CANTA GALO -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATE 12 DIAS DO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/05/2009 | 690.00 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CANTA GALO -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATE O MÊS DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/05/2009 | 690.00 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CANTA GALO -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATE O MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/05/2009 | 277.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO GRAVTÁ -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATE 12 DIAS DO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/05/2009 | 692.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO GRAVTÁ -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATE O MÊS DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/05/2009 | 692.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO GRAVTÁ -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATE O MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/05/2009 | 300.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DEPEDRA D'ÁGUA - MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATE12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/05/2009 | 750.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DEPEDRA D'ÁGUA - MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATEO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/05/2009 | 750.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DEPEDRA D'ÁGUA - MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATEO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/05/2009 | 292.00 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO BARRO VERMELHO -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATE 12 DIAS DO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/05/2009 | 730.00 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO BARRO VERMELHO -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATE O MÊS DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/05/2009 | 730.00 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO BARRO VERMELHO -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATE O MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/05/2009 | 300.00 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE -TIGRE - MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATE 12 DIASDO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/05/2009 | 750.00 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE -TIGRE - MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/05/2009 | 750.00 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE -TIGRE - MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/05/2009 | 300.00 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO IMBIRAS -CACHEIRA DO GAMA - MASSARANDUBA E VICE-VERSA,DURNATE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/05/2009 | 750.00 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO IMBIRAS -CACHEIRA DO GAMA - MASSARANDUBA E VICE-VERSA,DURNATE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/05/2009 | 750.00 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO IMBIRAS -CACHEIRA DO GAMA - MASSARANDUBA E VICE-VERSA,DURNATE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/05/2009 | 276.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGÚ -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATE 12 DIAS DO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/05/2009 | 690.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGÚ -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATE O MÊS DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/05/2009 | 690.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGÚ -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATE O MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/05/2009 | 236.00 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE -TIGRE - MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATE 12 DIASDO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/05/2009 | 590.00 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE -TIGRE - MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATE O MÊSDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/05/2009 | 590.00 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE -TIGRE - MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATE O MÊSDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/05/2009 | 296.00 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO IMBIRAS - CHÃDO BALSAMO - MASSARANDUBA R VICE-VERSA, DURANTE 12DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/05/2009 | 740.00 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO IMBIRAS - CHÃDO BALSAMO - MASSARANDUBA R VICE-VERSA, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/05/2009 | 740.00 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO IMBIRAS - CHÃDO BALSAMO - MASSARANDUBA R VICE-VERSA, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/05/2009 | 752.00 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO CACHOEIRA DE PEDRAD'ÁGUA - CANTA GALO - GRAVATÁ - CARDOSO - CAMPINAGRANDE E VICE-VERSA, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/05/2009 | 1880.00 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO CACHOEIRA DE PEDRAD'ÁGUA - CANTA GALO - GRAVATÁ - CARDOSO - CAMPINAGRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/05/2009 | 1880.00 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO CACHOEIRA DE PEDRAD'ÁGUA - CANTA GALO - GRAVATÁ - CARDOSO - CAMPINAGRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/05/2009 | 400.00 | 00033787077472 | CICERO LEANDRO MANISOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO LARANJEIRAS -CARDOSO - CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE 12DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/05/2009 | 1000.00 | 00033787077472 | CICERO LEANDRO MANISOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO LARANJEIRAS -CARDOSO - CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/05/2009 | 1000.00 | 00033787077472 | CICERO LEANDRO MANISOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO LARANJEIRAS -CARDOSO - CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/05/2009 | 277.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO IMBIRAS -CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA - SALGADÃO -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE 12 DIAS DO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/05/2009 | 692.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO IMBIRAS -CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA - SALGADÃO -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/05/2009 | 692.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO IMBIRAS -CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA - SALGADÃO -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/05/2009 | 300.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO IMBIRAS - CHÃDO BALSAMO - CACHOEIRA DO GAMA - MASSARANDUBA EVICE-VERSA, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/05/2009 | 750.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO IMBIRAS - CHÃDO BALSAMO - CACHOEIRA DO GAMA - MASSARANDUBA EVICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/05/2009 | 750.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO IMBIRAS - CHÃDO BALSAMO - CACHOEIRA DO GAMA - MASSARANDUBA EVICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/05/2009 | 260.00 | 00006678552466 | WALLACE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DOGAMA - MASSARANDUBA R VICE-VERSA, DURANTE 12 DIASDO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/05/2009 | 650.00 | 00006678552466 | WALLACE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DOGAMA - MASSARANDUBA R VICE-VERSA, DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/05/2009 | 650.00 | 00006678552466 | WALLACE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DOGAMA - MASSARANDUBA R VICE-VERSA, DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/05/2009 | 236.00 | 00079764614434 | RONALDO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DEPEDRA D'ÁGUA - SALGADÃO - MASSARANDUBA EVICE-VERSA, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/05/2009 | 590.00 | 00079764614434 | RONALDO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DEPEDRA D'ÁGUA - SALGADÃO - MASSARANDUBA EVICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/05/2009 | 590.00 | 00079764614434 | RONALDO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DEPEDRA D'ÁGUA - SALGADÃO - MASSARANDUBA EVICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE ANRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/05/2009 | 300.00 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO CACHOEIRA DO GAMA -MASSARANDUBA E VICE-VERSA,DURANTE 12 DIAS DO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/05/2009 | 750.00 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO CACHOEIRA DO GAMA -MASSARANDUBA E VICE-VERSA,DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/05/2009 | 750.00 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO CACHOEIRA DO GAMA -MASSARANDUBA E VICE-VERSA,DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/05/2009 | 276.00 | 00002139123417 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SÃO MIGUEL -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE 12 DIAS DO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/05/2009 | 690.00 | 00002139123417 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SÃO MIGUEL -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/05/2009 | 690.00 | 00002139123417 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SÃO MIGUEL -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/05/2009 | 208.00 | 00085346322434 | MARCELINO DA PAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DA FAZENDA MUSSAMBÉ -PAU FERRO - CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/05/2009 | 520.00 | 00085346322434 | MARCELINO DA PAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DA FAZENDA MUSSAMBÉ -PAU FERRO - CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTEO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/05/2009 | 520.00 | 00085346322434 | MARCELINO DA PAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DA FAZENDA MUSSAMBÉ -PAU FERRO - CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTEO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/05/2009 | 276.00 | 00043669549404 | JAILTON MOTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DOGAMA - MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE 12 DIASDO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/05/2009 | 690.00 | 00043669549404 | JAILTON MOTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DOGAMA - MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/05/2009 | 690.00 | 00043669549404 | JAILTON MOTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DOGAMA - MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/05/2009 | 300.00 | 00002338000420 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE 12 DIAS DO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/05/2009 | 750.00 | 00002338000420 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE -MASSARANDUBA E VICE-VERSA,DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/05/2009 | 750.00 | 00002338000420 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE -MASSARANDUBA E VICE-VERSA,DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/05/2009 | 292.00 | 00003081610419 | VALDENEY LEANDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO- MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/05/2009 | 730.00 | 00003081610419 | VALDENEY LEANDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO- MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/05/2009 | 730.00 | 00003081610419 | VALDENEY LEANDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO- MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/05/2009 | 4258.08 | 00007414187462 | ANDRE YGOR ROCHA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS NO PERCURSO DE SITIO IMBIRAS - CACHOEIRA DOGAMA - MULUNGU - MASSARANDUBA E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/05/2009 | 692.00 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS NO PERCURSO DE SITIO IMBIRAS - CACHOEIRA DOGAMA - MULUNGU - MASSARANDUBA E VICE VERSA,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/05/2009 | 692.00 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS NO PERCURSO DE SITIO IMBIRAS - CACHOEIRA DOGAMA - MULUNGU - MASSARANDUBA E VICE VERSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/05/2009 | 277.00 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS NO PERCURSO DE SITIO IMBIRAS - CACHOEIRA DOGAMA - MULUNGU - MASSARANDUBA E VICE VERSA,DURANTE 12 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/05/2009 | 2500.00 | 02341219000180 | ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE TELÃO PARA O EVENTO DO "FORRO MAIS2009" REALIZADO EM NOSSO MUNICIPIO NOS DIAS 08 Á10 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/05/2009 | 200.00 | 00085447749468 | DIMAS DA MOTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE COLABORÇÃO EM TORNEIO NO DIA 07 DE MAIODESTE ANO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM ALUSÃO ACOMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/05/2009 | 422.20 | 07119215000175 | WALKECIO SPORT- WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREMDISTRIBUIDOS NAS PREMIAÇÕES DO TORNEIO NO DIA 07DE MAIO DO CORRENE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/05/2009 | 1174.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE COSTURA E AVIAMENTO PARA AQUADRILHA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/05/2009 | 2740.84 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE TECIDOS PARA A QUADRILHA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/05/2009 | 1800.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE 06 REFLETORES E MONTAGEM E DESMONTAGEMDE ARCO COM LETREIROS NO "FORRO MAIS 2009"REALIZADO NOS DIAS 08 Á 10 DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/05/2009 | 3303.84 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA ENTREGAR AS PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO EM HOMENAGEM AS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/05/2009 | 9.29 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DEDUTORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/05/2009 | 2800.00 | 00020450222420 | FREDERICO E .DE MIRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA COMCAPACITAÇÃ OE REINTEGRAÇÃO DOS IDOSOS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/05/2009 | 1690.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS D CAPACITAÇÃO TECNICA EMONITORAMENTO AOS PROFISSINAIS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE NO PERIODO DE 02 DE MARÇO A30 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/05/2009 | 60.00 | 00008528905403 | EVERALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM EM ARVORES NAENTRADA DA CIDADE DE MASSARANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/05/2009 | 995.96 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR MANOEL BEZERRA DA SILVA NOPERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/05/2009 | 1343.80 | 07941472000198 | GILIARDE S DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PÃES, SANDUICHES E BOLOS PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/05/2009 | 995.96 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL BEZERRA DASILVA NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/05/2009 | 465.00 | 00005751585496 | VIVIANE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOGRUPO ESCOLAR TIBURTINO PENHA MELO REFERENTE AOPERÍODO DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/05/2009 | 995.96 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA NO GRUPO ESCOLAR TIBURTINO PENHA MELONO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/05/2009 | 414.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA NO GRUPO ESCOLAR TIBURTINO PENHA MELONO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/05/2009 | 414.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO RODRIGUES NOPERIODO DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/05/2009 | 465.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO RODRIGUES NOPERIODO DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/05/2009 | 465.00 | 00001638178470 | DJLANE MORAIS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇO SUBSTITUTA NO GRUPO ESCOLARJOSE DA COSTA AGRA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/05/2009 | 465.00 | 00099237695420 | MARIA GORETE DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇO SUBSTITUTA NO GRUPO ESCOLARJOSE DA COSTA AGRA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/05/2009 | 364.00 | 07119215000175 | WALKECIO SPORT- WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS PARA TORNEIOREALIZADO EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/05/2009 | 7800.00 | 02217604000110 | FRAGA PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE 20 OUTDOORSOBRE O EVENTO DO "FORRO MAIS 2009" NO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 15 DE ABRIL Á 10DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/05/2009 | 411.00 | 00068637152449 | MARIA DA LUZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE SEVIÇOS FOTOGRAFICOS NOEVENTO DO "FORRO MAIS 2009" REALIZADO EM NOSSOMUNICIPIO DURANTE OS DIAS 08 Á 10 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/05/2009 | 130.00 | 00006675092405 | LUCIAVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DOMATERIAL DE BANDAS MUSICAIS PARA O "FORRO MAIS2009" REALIZADO EM NOSSO MUNICIPIO NOS DIAS 08 Á10 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/05/2009 | 1500.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOSPRESTADOS DE DECORAÇÃO(CONFECÇÃO DEBANDEIRAS E PAINEIS EM MADEIRA) PARA O "FORRÓ MAIS2009" REALIZADO EM NOSSO MUNICIPIO NOS DIAS 08 Á09 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/05/2009 | 300.00 | 00000095437401 | ADILSON VERISSIMO DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE COLABORAÇÃO EM EVENTO DO"FORRO MAIS 2009" NO PERÍODO DE 05 Á 10 DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/05/2009 | 350.00 | 00003083929498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO DE FERREIRO NA CONFECÇÃO DETAMPAS DE FORRO PARA AS RUAS PUBLICAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/05/2009 | 241.50 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE PORTAS PARAOS CAMAROTES DO PARQUE DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/05/2009 | 215.40 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS PRETO E BRANCO PARAI MASSARANDUBA MOSTRA HISTORIA NO MÊS DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/05/2009 | 50.00 | 00076392775404 | JOSE LEONCIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UMA PORTA DOALMOXARIFADO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/05/2009 | 670.00 | 00009436421400 | SEVERINO ERBESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE MARCENARI NA CONFECÇÃO DEPORTAS PARA O GRUPO ESCOLAR MARIA ZECA DESOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/05/2009 | 980.21 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DEABRIL DE 2009 DE FUNCIONARIA EFETIVA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/05/2009 | 200.00 | 00005931436472 | GUTEMBERG PENHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM EM ARVORES DOCENTRO DA CIDADE DE MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/05/2009 | 2940.00 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFIÇÕES PARA AS BANDAS QUE SEAPRESENTARAM NO EVENTO DO "FORRO MAIS 2009"REALIZADO EM NOSSO MUNICIPIO NO DIAS 08 Á 10 DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/05/2009 | 420.00 | 00004374651446 | FRANCISCO HENRIQUE MARTINS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E APOI NO EVENTO DO"FORRO MAIS 2009" REALIZADO NO MUNICIPIO NO DIA08 Á 10 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/05/2009 | 420.00 | 00026279800415 | PAULO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E APOIO NO EVENTO DO"FORRO MAIS 2009" REALIZADO NO MUNICIPIO NO DIA08 Á 10 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/05/2009 | 7200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO D 40(QUARENTA) CABINE SANITARIA MOVEISPARA O EVENTO DO "FORRO MAIS 2009" REALIZADO EMNOSSO MUNICIO NOS DIAS 08 Á 10 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/05/2009 | 6300.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZAÇÃ ODE EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 35 HOMENS PARA A FISCALIZAÇÃO ESEGURANÇA DO EVENTO DO "FORRÓ MAIS 2009" REALIZADOEM NOSSO MUNICIPIO NOS DIAS 08 Á 10 DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/05/2009 | 1500.00 | 00098161687404 | NARLETE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 600SANDUICHES E REFRIGERANTE PARA OS POLICIAIS EQUIPES DE APOIO NO EVENTO DO "FORRO MAIS 2009"REALIZADO NO MUNICIPIO NOS DIAS 08 Á 10 DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/05/2009 | 238.63 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 500.018-1,(DEVOLUÇÃO DE CHEQUE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/05/2009 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 85.015-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/05/2009 | 15.42 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 6632-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/05/2009 | 420.00 | 00006116959440 | NATANAEL CLARINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E APOIO NO EVENTO DO"FORRO MAIS 2009" REALIZADO NO MUNICIPIO NO DIA08 Á 10 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/05/2009 | 6800.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS PARA VEICULO PERTANCENTA ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/05/2009 | 7840.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS PARA VEICULO PERTANCENTA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/05/2009 | 995.96 | 00004231986452 | ANA PAULA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOGRUPO ESCOLAR JOSE GOMES DE FARIAS, REFERENTE AOSMESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/05/2009 | 5662.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESCONTADONA CONTA 85.000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/05/2009 | 3336.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESCONTADONA CONTA 85.000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/05/2009 | 400.00 | 00004554186407 | JOÃO PAIULO ZUMBA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM COBERTURA DE CADEIRAS DAPREFEITURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/05/2009 | 13656.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL EMETERNIDADE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/05/2009 | 6368.76 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/05/2009 | 330.00 | 10852945000195 | SCD IND. COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ORTOPEDICO PARA A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/05/2009 | 16578.30 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DASECRETARIA DE SÁUDE PARA O CONSUMEO DE 12 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/05/2009 | 9640.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS EQUIPES DO PSF DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/05/2009 | 10467.16 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL EMETERNIDADE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/05/2009 | 310.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERNETE PARCELA Nº 0062/178 DA PENSÃOCONFORME SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NOPROCESSO Nº 001.2000.022.089/5, PROMOVIDA PORSEVERINO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/05/2009 | 304.04 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 85.015-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/05/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/05/2009 | 1203.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA OGABINETE DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/05/2009 | 1300.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOSPRESTADOS NA DECORAÇÃO DO PALCO E CAMARIMNO "FORRO MAIS 2009" REALIZADO NOS DIAS 08 Á 10 DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA SERVICO DA DIVIDA IN | PARCE4LAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/05/2009 | 3443.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA 85.015-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/05/2009 | 8.32 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM CONTRBUIÇÃO TARIFA BANCARIA NACONTA 500.017-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/05/2009 | 140.00 | 00003179566477 | JOSE NIELSON FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESADE DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PREALIZAR PROCEDIMENTO INERENTES Á SECRETARIA DEFINANÇAS DA PREFEITURA DE MASSARANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/05/2009 | 1704.00 | 10429969000136 | RAYANNA DUARTE ARNAUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS PERTENCENTE APREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/05/2009 | 0.52 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DEDUTORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/05/2009 | 44.91 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 8449-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/05/2009 | 5570.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO(CARTACONVITE Nº 007/09) DA PREFEITURA PARA O CONSUMO DE12 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/05/2009 | 2000.00 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS P/ OS GRUPOSESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/05/2009 | 200.00 | 00018601782434 | MURILO FLORENTINO DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/05/2009 | 2700.00 | 00006343039457 | LINDOMAR CORREIA DE ANDRADRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE MATERIAL DE ATERRRO DO GINASIOMUNICIPAL PARA AS ESTRADAS DA ZONA RURAL DOMUNICIPIO DE MASSARANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/05/2009 | 2700.00 | 00033564183434 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE MATERIAL DE ATERRRO DO GINASIOMUNICIPAL PARA AS ESTRADAS DA ZONA RURAL DOMUNICIPIO DE MASSARANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/05/2009 | 5000.00 | 00038737051768 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOSPRESTADOS DE ROÇA DE MATO NA PB 095 -PERCURSO MASSARANDUBA/CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/05/2009 | 238.26 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA ENTREGA AS PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO EM HOMENAGEM AS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/05/2009 | 3200.00 | 00002293214451 | ADEMIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃ ODE UM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PARA APREFEITURA DE MASSARANDUBA, DURANTE OOS MESES DEMAIO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/05/2009 | 868.62 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 20.895-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/05/2009 | 50.00 | 00003860622420 | EDUARDO RUFINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARAPREDIOS PUBLICOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/05/2009 | 6183.29 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO VALOR REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIASDEVIDA PELA EXONERAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO DESECRETARIO DE ATRIBULÇAO POLITICA ADMITIDO EMJANEIRO DE 2005 E EXONERADO EM SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/05/2009 | 1474.00 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS P/ O HOSPITAL EMATERNIDADE SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MÊS DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/05/2009 | 100.00 | 00003397774780 | PAULA SILANIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOSPRESTADOS DE APOIO A CAMARIM DURANTE OEVENTO DO "FORRO MAIS 2009" REALIZADO EM NOSSOMUNICIPIO NOS DIAS 08 Á 10 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/05/2009 | 1800.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE 30 RADIOS TRANSMISSOR PARA SEREMUTILIZADOS NO "FORRO MAIS 2009" NO PERÍODO DE 08 Á10 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/05/2009 | 77.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 85.015-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/05/2009 | 140.00 | 00002102539407 | RAQUEL SAMARA NOGUEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA DE DIARIA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARAPARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICPAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/05/2009 | 200.00 | 00099155516491 | SONIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM POÇOARTESIANO LOCALIZADO NA VILA NICOLANDIA, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/05/2009 | 200.00 | 00027693449434 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM POÇOARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA GRANDE,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/05/2009 | 200.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM POÇOARTESIANO LOCALIZADO NA VILA NICOLANDIA II,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/05/2009 | 200.00 | 00002489792482 | ANTONIO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM POÇOARTESIANO LOCALIZADO NA VILA NICOLANDIA, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/05/2009 | 200.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM POÇOARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ANINGAS, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/05/2009 | 947.00 | 07829665000151 | EMPEC- EMPR. PUBLICIDADE EM CATAL TELEFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO EM CATALOGOSTELEFONICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/05/2009 | 1.63 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 85.015-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/05/2009 | 300.00 | 00026279800415 | PAULO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO GINASIOPOLIESPORTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/05/2009 | 2200.00 | 07383911000194 | JOCELIO CAMELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO CULTURAL NO"FORRO MAIS 2009" NA DATA 10 DE MAIO REALIZADO EMNOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/05/2009 | 315.46 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 85.015-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/05/2009 | 13404.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DASECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/05/2009 | 4300.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/05/2009 | 1157.64 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 85.015-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/05/2009 | 1.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS NA CONTA 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/05/2009 | 746.68 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/05/2009 | 581.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DO GABINETE DOPREFEITO RELATIV OAO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/05/2009 | 23100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/05/2009 | 465.00 | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO DE QUEIROZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO CONSULTOR DE INFORMATICA NOHOSPITAL E MATERNIDADE SANTA REZINHA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/05/2009 | 5742.00 | 00005743364435 | ROBERTA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DO PSFDURANTE OS DIAS 30 DE ABRIL A 29 DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/05/2009 | 31285.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DESAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/05/2009 | 5000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DASECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/05/2009 | 3720.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES SELETISTA DA SECRETARIADE SAUDE(PEVA),RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/05/2009 | 61403.98 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES SELETISTA DA SECRETARIADE SAUDE(PSF),RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | MANUT. DAS ATIV. DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/05/2009 | 17551.28 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES SELETISTA DA SECRETARIADE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO),RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/05/2009 | 465.00 | 00003682171401 | VALDILENE FERREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/05/2009 | 1600.00 | 00069078971487 | JOSE FELIX DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO D-20 PARA O TRANSPORTE DIVERSOSPARA A PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/05/2009 | 2700.00 | 00045642087487 | CICERO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOSPRESTADOS DE CARPINAGEM(ROÇO) NA ESTRADAQUE LIGA MASSARANDUBA AO SITIO IMBIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/05/2009 | 1046.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/05/2009 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/05/2009 | 2997.57 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/05/2009 | 6619.54 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE 60%), RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/05/2009 | 52069.28 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%),RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/05/2009 | 13692.38 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/05/2009 | 116280.71 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/05/2009 | 2424.84 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA ENTREGA AS PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO EM HOMENAGEM AS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/05/2009 | 736.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/05/2009 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/05/2009 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/05/2009 | 41286.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/05/2009 | 5100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/05/2009 | 1600.00 | 00069078971487 | JOSE FELIX DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO D-20 PARA O TRANSPORTE DIVERSOSPARA A PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/05/2009 | 613.91 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO E EVENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/05/2009 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTO RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/05/2009 | 509.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 500.017-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/05/2009 | 2541.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DEFINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/05/2009 | 3760.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DASECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/05/2009 | 232.96 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS NA CONTA 85.015-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/05/2009 | 609.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS NA CONTA 17.279-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/05/2009 | 138.56 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS NA CONTA 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS CONTÁBEIS A ESTAPREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/06/2009 | 2.74 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DEDUTORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/06/2009 | 7500.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE TENDAS PARA O "FORRO MAIS 2009"REALIZADO EM NOSSO MUNICIPIO NOS DIAS 08 Á 10 DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/06/2009 | 382.20 | 07119215000175 | WALKECIO SPORT- WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O SETOR DETRANSPORTE DA SECRETRIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/06/2009 | 500.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO EVENTO DO "FORRO MAIS2009" NO PERÍODO DE 09/04 Á 09/05/2009 NA EMISSORARADIO CARIRI AM1160 EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/06/2009 | 600.00 | 10849032000110 | HILDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CINOCMILHEIROS DE SACOS PLASTICOS DELIXO PARA SEREM ULTILIZADOS NO DISTRITO DE SANTATEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/06/2009 | 900.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DUAS URNAS FUNERARIA ADULTO E UMAURNA FUNERARIA INFANTIL PARA PESSOAS CARENTE DOMUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/06/2009 | 2325.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/06/2009 | 22232.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLARPARA OS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/06/2009 | 350.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 CARIMBOS DEMADEIRA E 02 AUTOMATICO PARA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/06/2009 | 2351.25 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMARRECADAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS APORTES DO FUNDO DEGARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/06/2009 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIODO CENTRO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTATEREZINHA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/06/2009 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA, ASSESSORIA,FATURAMENTO,DIGITAÇÃO E SUPORTE TECNICO NOSPROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/06/2009 | 465.00 | 00046729453400 | ROZIMAR SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOSPRESTADO DE RECPCIONISTA NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/06/2009 | 4500.00 | 00005630522442 | GUSTAVO LOPES TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICO ESTAGIARIO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/06/2009 | 2800.00 | 00060129662453 | FRANCINETE MARIA PAIVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/06/2009 | 465.00 | 00007346104404 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/06/2009 | 1400.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO ORTOPEDISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/06/2009 | 465.00 | 00097991848434 | VILMA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/06/2009 | 300.00 | 00049597698404 | JOAO ABEL DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO CONSULTOR TECNICO DEENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/06/2009 | 2800.00 | 00003252537494 | MIRELLA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/06/2009 | 465.00 | 00000932672400 | LENICE VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/06/2009 | 1250.00 | 00005959185490 | DANIEL PIRES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO NOHOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/06/2009 | 1400.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/06/2009 | 2800.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE LAMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/06/2009 | 5018.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/06/2009 | 1400.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/06/2009 | 96.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIODO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA,PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/06/2009 | 745.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE IMPRESSÃO EM LENÇÕES,FRONHAS,TOALHAS DEROSTO E BANHO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTATEREZINHA NESTE MUNIXIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/06/2009 | 454.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 19 CARIMBOSPARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/06/2009 | 3150.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICO HOSPITAL EMATERNIDAD SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/06/2009 | 1050.00 | 00028963474453 | JOSE RIVALDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICO HOSPITAL EMATERNIDAD SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/06/2009 | 465.00 | 00042455570444 | GIVANIZE SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC.ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTATEREZINHA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/06/2009 | 465.00 | 00004418477497 | MARLENE PEREIRA CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DESERVIÇOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTATEREZINHA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/06/2009 | 5015.75 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE EQUIPEMENTO(CADEIRA,ARMARIO E MESA)PARAA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/06/2009 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA EPRESTAÇÃO DE CONTAS A POPULAÇÃO NO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO NA RADIO CATURITE NO PROGRAMA VOZ DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/06/2009 | 111.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/06/2009 | 14.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA, NACONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DIRF, GFIP A ESTAPREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/06/2009 | 4650.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PREFEITURAMUNICIPAL DE MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/06/2009 | 700.00 | 00024672963349 | FRFANCISCO RONALDO G. GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/06/2009 | 4221.97 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/06/2009 | 370.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS GRUPOSESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/06/2009 | 12235.86 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/06/2009 | 665.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) PARA OS GRUPOSESCOLARES DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/06/2009 | 8571.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOSESCOLARES DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/06/2009 | 480.00 | 00009974535409 | ALEXSANDRO VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZADOR CADASTRAL DOSPROGRAMAS DO CADUNICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/06/2009 | 480.00 | 00000778972429 | ALCINEIA DE ALMEIDA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZADOR CADASTRAL DOSPROGRAMAS DO CADUNICO E TRANSFERENCIA DE RENDA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/06/2009 | 480.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLÓGICA, MODALIDADE CICLO I - PROJOVEMADOLESCENTE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/06/2009 | 1200.00 | 00097978582434 | LUCIENE DA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRASDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/06/2009 | 750.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS D CAPACITAÇÃO TECNICA EMONITORAMENTO AOS PROFISSINAIS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE NO PERIODO DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/06/2009 | 480.00 | 00002286237409 | RAQUEL WILMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLÓGICA, MODALIDADE CICLO I - PROJOVEMADOLESCENTE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/06/2009 | 480.00 | 00007672417975 | JESSICA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS EDIGITAÇÃO DO PROGRAMAS DO CADUNICO E BOLSAFAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/06/2009 | 480.00 | 00005353914473 | SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZADOR CADASTRAL DOSPROGRAMAS DO CADUNICO E TRANSFERENCIA DE RENDA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/06/2009 | 480.00 | 00008730289459 | JOSE CAMILO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZADOR CADASTRAL DOSPROGRAMAS DO CADUNICO E TRANSFERENCIA DE RENDA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/06/2009 | 480.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRASDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/06/2009 | 480.00 | 00000836083709 | GISELDA GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLÓGICA, MODALIDADE CICLO I - PROJOVEMADOLESCENTE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/06/2009 | 1200.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRASDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/06/2009 | 650.00 | 00002062322410 | MARIA JOSE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL NOPROJOVEM ADOSLECENTE, DURANTE O MÊS MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/06/2009 | 700.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATUALIZADOR ERECADASTRADOR DO CADUNICO, NA CASA DA FAMILIADURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/06/2009 | 2800.00 | 00020450222420 | FREDERICO E .DE MIRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA COMCAPACITAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DOS IDOSOS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/06/2009 | 23064.26 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/06/2009 | 8744.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOSESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/06/2009 | 300.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/06/2009 | 300.00 | 00006675081470 | PAULA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/06/2009 | 300.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/06/2009 | 580.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCCORRO MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 45 CAMISAS PARA SEREMUTILIZADAS NO EVENTO MOSTRA CULTURAL "MASSARANDUBATEM HISTORIA" REALIZADO NO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/06/2009 | 692.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA O PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/06/2009 | 243.30 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO NO SERVIÇO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/06/2009 | 690.00 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOSVEÍCULOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/06/2009 | 500.00 | 00004808179440 | JOAB MOURA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DA PESTENO EVENTO "FORRO MAIS 2009" NO DIA 09 DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 86.720-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 5.903-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 6.632-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/06/2009 | 506.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FUNCIONARIO DEVIDO DEVOLUÇÃO DACONTA PAGADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/06/2009 | 57.15 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE COSTURA E AVIAMENTO PARA AQUADRILHA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/06/2009 | 360.00 | 00000015842436 | SANDRO FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE SANTATEREZINHA NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/06/2009 | 497.98 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PROFESSORA NO GRUPO ESCOLARA MANOELBEZERRA D SILVA REFERENTE AO PREIODO DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/06/2009 | 497.98 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR TIBURTINOPENHA MELO REFERENTE AO PREIODO DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/06/2009 | 1906.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DOPROGRAM DE SAÚDE DA FAMILIA E DO SETORADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/06/2009 | 770.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NA PARTE TELEFONICA (EXTENÇÃO,INSTALAÇÃO,REVISÃO E PROGRAMAÇÃO DOS RAMAIS) DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/06/2009 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES ADMINISTRATIVASE PRESTAÇÃO DE CONTAS A POPULAÇÃO NO MES DEFEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO NA RADIOPANORÂMICA NAO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/06/2009 | 1600.00 | 00016029062468 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO USADO PARA O TRANSPORTE DOSMEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ATÉ SUASUNIDADES DE TRABALHO DURANTE O MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/06/2009 | 1600.00 | 00049858467400 | LENIEUDA DE ALMEIDA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO USADO PARA O TRANSPORTE DOSMEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ATÉ SUASUNIDADES DE TRABALHO DURANTE O MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/06/2009 | 1600.00 | 00091103746472 | MARCELO VILAR BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO USADO PARA O TRANSPORTE DOSMEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ATÉ SUASUNIDADES DE TRABALHO DURANTE O MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/06/2009 | 1600.00 | 00023700912404 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO USADO PARA O TRANSPORTE DOSMEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ATÉ SUASUNIDADES DE TRABALHO DURANTE O MES DE MAIO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/06/2009 | 800.00 | 00002227855436 | LILIANE NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO NUCLEO DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/06/2009 | 465.00 | 00000761276483 | MARIA IZABEL DE ARAUJO SANTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA DE VIGILANCIASANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPALDURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/06/2009 | 5024.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/06/2009 | 2365.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/06/2009 | 1600.00 | 00089385993453 | EDUARDO POSSIDONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOMLOCAÇÃO DE UM VEICULO USADO PARA O TRANSPORTEDOS MEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ATÉ SUASUNIDADES DE TRABALHO DURANTE O MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/06/2009 | 465.00 | 00005086218446 | EDMILSON CASIMIRO FORMIGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA DOHOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/06/2009 | 730.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA ASSECRETARIAS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/06/2009 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 500.017-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/06/2009 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 500.018-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/06/2009 | 600.00 | 00000017036410 | ALTA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NO CAMARINS DA BANDAS MUSICAIS DO "FORROMAIS 2009" REALIZADO EM NOSSO MUNICIPIO NOS DIAS08 Á 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/06/2009 | 600.00 | 00012268463788 | ALEXANDRE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NO CAMARINS DA BANDAS MUSICAIS DO "FORROMAIS 2009" REALIZADO EM NOSSO MUNICIPIO NOS DIAS08 Á 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/06/2009 | 14185.49 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS(EMPRESA) REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/06/2009 | 11436.98 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS(EMPRESA),FUNDEB 40% REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/06/2009 | 28584.87 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS(EMPRESA),FUNDEB 60% REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/06/2009 | 16264.88 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS(PAC-ADM),REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/06/2009 | 13829.28 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS(PAC/RET.INSS),REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/06/2009 | 2216.77 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 85.015-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/06/2009 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO FORNECIMENTO DE JORNAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/06/2009 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA EPRESTAÇÃO DE CONTAS A POPULAÇÃO NO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO NA RADIO CATURITE NO PROGRAMA VOZ DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/06/2009 | 1100.00 | 05301414000174 | MARCOS FRANCISCO DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/06/2009 | 70.00 | 09365495000127 | REGINA FRANCA ISIDRO-SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REGISTRO DA LEI MUNICIPAL REFERENTE ACRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIODE MASSARANDUBA, E AUTENTICAÇÃO DE DIVERSOSDOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/06/2009 | 229.20 | 07941472000198 | GILIARDE S DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARAEVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/06/2009 | 3000.00 | 00036728675434 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/06/2009 | 8930.68 | 05301414000174 | MARCOS FRANCISCO DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOSPUBLICOS DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/06/2009 | 187.35 | 07941472000198 | GILIARDE S DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARAEVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/06/2009 | 597.57 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR SUZETE DIASCORREIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/06/2009 | 1619.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO E SEGUNDA VIA DO RECIBO DO ONIBUSESCOLAR PLACA KGI 9891, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/06/2009 | 2366.00 | 00054167345404 | JOSE AUGUSTO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS TECNICOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/06/2009 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENENTE ASERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA A PREFEITURAMUNICIPAL DE MASSARANDUBA, DURANTE O MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/06/2009 | 0.24 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 86.720-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/06/2009 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO Nº 01 E02/2009, PUBLICADA NO DIA 15/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/06/2009 | 7.88 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DEDUTORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/06/2009 | 120.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE COSTURA E AVIAMENTO PARA AQUADRILHA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/06/2009 | 3170.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESCONTADONA CONTA 85.000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/06/2009 | 140.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA/PB PARARESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO ESTADO E DA PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/06/2009 | 360.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA/PB PARARESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO ESTADO E DA PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/06/2009 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 01 E 02/2009, PUBLICADA NODIA 16/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/06/2009 | 1511.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM ULTILIZADOS NACASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/06/2009 | 260.00 | 00023698306468 | FERNANDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITODE SANTA TEREZINHA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/06/2009 | 180.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMPUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/06/2009 | 1378.31 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 85.015-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/06/2009 | 550.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMIRRADIAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO DAADMINISTRAÇÃO MUNICPAL NO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/06/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIODO PERTENCENTE AO MUNICIPIO NO DISTRITO DE SANTATEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/06/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP, REFERENTEMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA SERVICO DA DIVIDA IN | PARCE4LAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/06/2009 | 3454.70 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA 85.015-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/06/2009 | 1595.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA OGABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/06/2009 | 288.44 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERILA P/ DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 22 DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/06/2009 | 9156.87 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/06/2009 | 200.00 | 00005931436472 | GUTEMBERG PENHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM EM ARVORES DOCENTRO DA CIDADE DE MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/06/2009 | 2.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 86.720-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/06/2009 | 44.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 8.949-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/06/2009 | 156.98 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 20.895-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/06/2009 | 310.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERNETE PARCELA Nº 0063/178 DA PENSÃOCONFORME SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NOPROCESSO Nº 001.2000.022.089/5, PROMOVIDA PORSEVERINO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/06/2009 | 150.00 | 00001568486430 | EDVALDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS DE SOM PARA SEREMDIVULGADAS EM EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/06/2009 | 2.78 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DEDUTORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/06/2009 | 12060.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARAO HOSPITAL E METERNIDADE MUNICIPAL SANTATEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/06/2009 | 8929.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/06/2009 | 300.00 | 00006675081470 | PAULA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/06/2009 | 300.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/06/2009 | 300.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/06/2009 | 1200.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRASDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/06/2009 | 1200.00 | 00097978582434 | LUCIENE DA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRASDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/06/2009 | 480.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRASDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/06/2009 | 700.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ATUALIZADOR ERECADASTRADOR DO CADUNICO, NA CASA DA FAMILIADURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/06/2009 | 480.00 | 00007672417975 | JESSICA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS EDIGITAÇÃO DO PROGRAMAS DO CADUNICO E BOLSAFAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/06/2009 | 650.00 | 00002062322410 | MARIA JOSE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL NOPROJOVEM ADOSLECENTE, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/06/2009 | 480.00 | 00000836083709 | GISELDA GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLÓGICA, MODALIDADE CICLO I - PROJOVEMADOLESCENTE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/06/2009 | 480.00 | 00002286237409 | RAQUEL WILMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLÓGICA, MODALIDADE CICLO I - PROJOVEMADOLESCENTE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/06/2009 | 480.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLÓGICA, MODALIDADE CICLO I - PROJOVEMADOLESCENTE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/06/2009 | 750.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADOR DAEQUIPE DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DOPROJOVEM ADOLESCENTE NO PERIODO DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/06/2009 | 650.00 | 00001853808326 | ANA CAROLINA LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE NOPERIODO DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/06/2009 | 10572.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS PARA OS ONIBUS ESCOLARESPERETENCENTE AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/06/2009 | 3600.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS PARA OVEICULO DUCATO DE PLACA MND9463, PERETENCENTE AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/06/2009 | 295.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA CARAVAM,PERETENCENTE AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/06/2009 | 18.93 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 11.666-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/06/2009 | 1894.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNQ 2701, PERETENCENTE AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/06/2009 | 23.42 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 6.632-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/06/2009 | 8.32 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 500.017-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/06/2009 | 9070.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESCONTADONA CONTA 85.000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/06/2009 | 1008.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/06/2009 | 400.00 | 00006319247444 | GERLANI LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE RECREADORA CULTURAL DOPROJOVEM ADOLESCENTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/06/2009 | 2025.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/06/2009 | 3520.00 | 07941472000198 | GILIARDE S DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 3.200 LANCHES PARA OSPARTICIPANTE DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIALPROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/06/2009 | 2208.40 | 70101779000117 | GUARARAPES PECAS P/ TRATORES-ABELARDO DA SILVA CANSANSAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS PARA A PETROL PERTENCENTE AOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/06/2009 | 41533.76 | 04780933000108 | C.M. CONSTRUÇÃO MIRANDA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DO PREDIO DA ANTIGA EMATER,DESMONTE DE ROCHA E ACESSO AO PARQUE DE EVENTOS ECONTENÇÃO DO PALCO COM USO DE MAQUINAS PESADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/06/2009 | 3250.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A TROCA DOSVEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE AOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/06/2009 | 2000.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTROCA E RECUPERAÇÃO DAS LAMINAS DA CONCHA DARETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/06/2009 | 1000.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CANDIDO COLAÇO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE 500 CADEIRAS NO PERÍODO DE 05 DIAS PARAA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADO NO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/06/2009 | 3080.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A TROCA DOSONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/06/2009 | 1980.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIOPERTENCENTE AO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/06/2009 | 1280.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CANDIDO COLAÇO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE 320 CONJUNTOS DE MESA E CADEIRA PARA OSEVENTOS CULTURAIS REALIZADO EM NOSSOMUNICIPIO(FORRO MAIS, SÃO JOAO E MOTO MAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/06/2009 | 2500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO REFERENTE AO EVENTOFORRO MAIS COM CRIAÇÃ ODE DOCUMENTARIO SOBRE AFESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/06/2009 | 613.91 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO E EVENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/06/2009 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIADE COMUNICAÇÃO E EVENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/06/2009 | 3000.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS CONTÁBEIS A ESTAPREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/06/2009 | 227.17 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 85.015-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/06/2009 | 131.41 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/06/2009 | 2851.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DEFINANÇAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/06/2009 | 3760.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DASECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/06/2009 | 627.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 17.279-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/06/2009 | 507.52 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 500.017-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/06/2009 | 581.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DO GABINETE DOPREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/06/2009 | 23100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO ECONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOSDESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/06/2009 | 800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE PREGOEIRA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/06/2009 | 418.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO DAS LICITAÇÃO OCORRIDA EM NOSSOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/06/2009 | 1129.68 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 85.015-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/06/2009 | 13559.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/06/2009 | 4300.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/06/2009 | 1.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 28.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/06/2009 | 30913.26 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIADE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/06/2009 | 4700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIADE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | MANUT. DAS ATIV. DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/06/2009 | 17435.14 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES SELETISTA DO PROGRAMAAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/06/2009 | 69497.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES SELETISTA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/06/2009 | 3720.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES SELETISTA DO PROGRAMAAGENTE VIGILANCIA AMBINTAL RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/06/2009 | 3797.57 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/06/2009 | 123161.42 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/06/2009 | 13692.38 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/06/2009 | 53271.05 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO(FUNDEB 40%) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/06/2009 | 6819.54 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO(MDE 60%) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/06/2009 | 2351.25 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SEGURO SAFRA JUNTO AO MINISTERIODESENVOVIMENTO AGRARIO-MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/06/2009 | 1046.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/06/2009 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/06/2009 | 581.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/06/2009 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/06/2009 | 40022.98 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/06/2009 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/06/2009 | 5100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00036728675434 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME /CARTA CONVITE Nº 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00036728675434 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME /CARTA CONVITE Nº 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/07/2009 | 7356.34 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABAS-/TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, CONFORME PREGAO 001/2009 E NOTA FISCAL/000835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/07/2009 | 735.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE GAS (GLP), PARA OS GRUPOSESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/nº 000839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/07/2009 | 5533.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, CONFORME PREGAO 001/2009 E NOTA FISCAL Nº 000838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/07/2009 | 6040.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER AO PAGAMENTO COMLOCACAO DE 10 TOLDOS, SERVICOS DE SONORIZACAO E 46HORAS DE CARRO DE SOM, PARA AS FESTIVIDADES JUNI-/NAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE JUN-HO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/07/2009 | 440.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA ADECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS MUNI-/CIPAIS, NO PERIODO DE 22 E 23/06/2009, CONFORME /NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME/COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/07/2009 | 0.93 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DEDUTORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/07/2009 | 2800.00 | 00020450222420 | FREDERICO E .DE MIRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA, DE CAPA-/CITACAO E REINTEGRACAO DE IDOSO, DURANTE O MES /DE JUNHO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/07/2009 | 2325.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR,/DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/07/2009 | 2240.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM NO TOTAL/DE 64 HORAS MES NA DIVULGACAO DE AÇOES VOLTADAS /AOS JOVENS PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL PRO-/JOVEM ADOLESCENTES, NO MES DE JUNHO DE 2009, CON-FORME CARTA CONVITE Nº 021/2009 E NOTA FISCAL EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/07/2009 | 550.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS AGENTES COMUNITA-RIOS DO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/07/2009 | 2272.25 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABAS-/TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, /CONFORME PREGAO 001/2009 E NOTA FISCAL Nº 000836EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/07/2009 | 517.00 | 09490378000195 | REMA COM DE MAQUINA E EQUIP MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL(PAPEL) P/ O ELETROENCEFALOGRA-MA PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/07/2009 | 6144.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IMFORMATICA, PARA A/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/07/2009 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA, ASSESSORIA,FATURAMENTO,DIGITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, PROCESSA-MENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO COM ATUALIZACAO/E SUPORTE TECNICO NO BANCO DE DADOS DOS SISTEMASDE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOSNA CONTA 6632-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/07/2009 | 1189.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, CONFORME /NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/MELHORIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/07/2009 | 4290.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE APARELHO HOSPITALAR PARA O HOSPITALMUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/07/2009 | 747.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR P/ O HOS-/PITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/07/2009 | 600.00 | 00060712961291 | EDER GEOVANI DA PAZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADOR DE INFORMATICANO TELE-CENTRO COMUNITARIO DO DISTRITO DE SANTA/TEREZINHA, REFERENTE A ULTIMA PARCELA, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/07/2009 | 210.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO /AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 000840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/07/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA A PREFEITURADURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONF. NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/07/2009 | 888.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA A PREFEITURADURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONF. NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/07/2009 | 1900.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET, NO PERIODO DE 18/03/2009 A17/04/2009 E 18/04/2009 A 17/05/2009, PARA A PREFEITURA DE MASSARANDUBA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/07/2009 | 98.44 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS E ENCA-DERNACAO DE MATERIAIS DO SETOR FINANCEIRO DESTA /SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° /03783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/07/2009 | 2608.50 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABAS-/TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO Nº 001/2009, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 000837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/07/2009 | 2050.00 | 00004770789408 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO CULTURAL NOS/FESTEJOS JUNINOS DE MASSARANDUBA, NOS DIAS 22, /23, 24, 27 E 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/07/2009 | 4800.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. MET. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LOCAÇAO DE FECHAMENTO METALICO, PARASER MONTADOS NAS ENTRADAS DA CIDADE DE MASSARAN-DUBA, NO EVENTO FORRO MAIS 2009, CONFORME NOTA /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME/COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/07/2009 | 1900.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET, NO PERIODO DE 18/01/2009 A17/02/2009 E 18/02/2009 A 17/03/2009, PARA A PREFEITURA DE MASSARANDUBA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/07/2009 | 465.00 | 00001551501465 | MARIA AGNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO/HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/07/2009 | 465.00 | 00006970143473 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO, NA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/07/2009 | 465.00 | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO DE QUEIROZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO CONSULTOR DE INFORMATICA/NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE/MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/07/2009 | 465.00 | 00007346104404 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO/HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SANTA TEREZINHANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/07/2009 | 465.00 | 00005086218446 | EDMILSON CASIMIRO FORMIGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA DO/HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/07/2009 | 465.00 | 00004418477497 | MARLENE PEREIRA CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DEENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TERE-ZINHA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/07/2009 | 465.00 | 00042455570444 | GIVANIZE SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE EN-FERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/07/2009 | 465.00 | 00000932672400 | LENICE VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO/HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/07/2009 | 465.00 | 00003682171401 | VALDILENE FERREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO/HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/07/2009 | 930.00 | 00046729453400 | ROZIMAR SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATI-VO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SANTA TE-REZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/07/2009 | 465.00 | 00097991848434 | VILMA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E/MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/07/2009 | 465.00 | 00009101062409 | KELVIO CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/07/2009 | 465.00 | 00004308624401 | JOSELMA ROCHA NERY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/07/2009 | 465.00 | 00000761276483 | MARIA IZABEL DE ARAUJO SANTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO /HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CON-/FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/07/2009 | 1310.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IMFORMATICA, PARA A/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/07/2009 | 72.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS DE UM BEBEDOURO /ESMALTEC DE USO DA GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/07/2009 | 400.00 | 00002489792482 | ANTONIO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM POÇOARTESIANO LOCALIZADO NA VILA NICOLANDIA, DURANTE /OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/07/2009 | 400.00 | 00099155516491 | SONIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM POÇOARTESIANO LOCALIZADO NA VILA NICOLANDIA, DURANTE /OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/07/2009 | 400.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM POÇOARTESIANO LOCALIZADO NA VILA NICOLANDIA II, DURAN-TE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/07/2009 | 400.00 | 00027693449434 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM POÇOARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA GRANDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/07/2009 | 400.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM POÇOARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ANINGAS, DURANTE OS/MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/07/2009 | 597.57 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR, RELATIVO /AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/07/2009 | 600.00 | 00026279800415 | PAULO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO GINASIO POLIES-PORTIVO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E /JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/07/2009 | 597.57 | 00002240675403 | MERCIA GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ES-/COLAR SUZETE DIAS CORREIA NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/07/2009 | 4500.00 | 07836634000128 | SIMONE & HELENA DE ANDRADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA PESADA RETRO-/ESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/07/2009 | 2823.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNL 5308VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ES-/TRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/07/2009 | 2000.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MND 9463VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/07/2009 | 697.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARTUCHOS E SUPRIMENTOS DE INFORMA-TICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA USO NASESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/07/2009 | 7981.00 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP. EXP. P. EM GERAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRO-JOVEM /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 151987/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/07/2009 | 1829.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNQ 2701VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/07/2009 | 930.00 | 00006828583400 | SIMONE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO, NO /HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2009,/CONCORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/07/2009 | 800.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRESA DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/07/2009 | 4650.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PREFEITURA/MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE JUN-HO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/07/2009 | 7280.00 | 09382573000100 | MIBRA MINERIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA (13 TONELADASDE CAL) PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DE PRE-DIOS E MEIO FIOS DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALNº 040637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/07/2009 | 590.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/07/2009 | 420.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE IMPRESSOS COM LOGOS E FAIXAS PROMOCIONAIS PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/07/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA A PREFEITURADURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONF. NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/07/2009 | 1600.00 | 00016029062468 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO USADO PARA O TRANSPORTE DOSMEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ATÉ SUASUNIDADES DE TRABALHO DURANTE O MES DE JUNHO/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/07/2009 | 1600.00 | 00089385993453 | EDUARDO POSSIDONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MUO 9156, USADO /PARA O TRANSPORTE DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE/DA FAMILIA (PSF) ATE SUAS UNIDADES DE TRABALHO /DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/07/2009 | 1600.00 | 00049858467400 | LENIEUDA DE ALMEIDA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO USADO PARA O TRANSPORTE DOSMEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ATÉ SUASUNIDADES DE TRABALHO DURANTE O MES DE JUNHO/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/07/2009 | 1600.00 | 00091103746472 | MARCELO VILAR BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO USADO PARA O TRANSPORTE DOSMEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ATÉ SUASUNIDADES DE TRABALHO DURANTE O MES DE JUNHO/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/07/2009 | 1600.00 | 00023700912404 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO USADO PARA O TRANSPORTE DOSMEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ATÉ SUASUNIDADES DE TRABALHO DURANTE O MES DE JUNHO/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/07/2009 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/07/2009 | 728.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (FARDAMENTO) PARA OS /AGENTES COMUNITARIOS DO PEVA, CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/07/2009 | 1511.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, PARA O ATENDIMENTO DIARIO, CONFORMACONVITE Nº 019/2009 E NOTAS FISCAIS NºS 011431 E /011432EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/07/2009 | 4945.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES E SOCIO EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENCAOE ATIVIDADES DIARIAS AOS ALUNOS PERTENCENTES AOS /COLETIVOS DO PROGRAMA FEDERAL -PROJOVEM ADOLESCEN-TE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 019/2009 E NOTA FIS-CAL Nº 011434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/07/2009 | 1700.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES E SOCIO EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENCAOE ATIVIDADES DIARIAS AOS ALUNOS PERTENCENTES AO /PROGRAMA FEDERAL -PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL), CONF. CARTA CONVITE Nº 019/09,E NOTAS FISCAIS NºS 011435 E 011436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/07/2009 | 771.65 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A APURACAO DO PE-/RIODO DE 31/05/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/07/2009 | 452.80 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO NO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/07/2009 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 500018-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/07/2009 | 500.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RECLAMACAO TRABALHISTA, REFERENTE A1ª PARCELA DO PROCESSO Nº 00070.2000.008.13.00-6EM FAVORDA BANDA MAGIA (JOSE N. DE ALBUQUERQUE),PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTIS-/TICA, DURANTE AS COMEMORACOES JUNINAS, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/07/2009 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/07/2009 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOSCONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/07/2009 | 6.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOSCONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/07/2009 | 10812.37 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS /ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE /Nº 0013/2009 E NOTA FISCAL Nº 000635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/07/2009 | 9175.31 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS /ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE /Nº 0013/2009 E NOTA FISCAL Nº 000633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/07/2009 | 2000.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA MND 9463 /DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME CARTA CONVITE Nº 012/2009 E NOTA FISCAL DENº 000258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/07/2009 | 690.00 | 00068637152449 | MARIA DA LUZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS FOTOGRAFICOS EM EVENTOS CULTURAL PRES-/TADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO, REALIZADO NAS ESCOLA, NO MES DE JUNHO/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/07/2009 | 1520.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, PARA OS DUKATO D-20 E FIAT UNO/A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000260 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/07/2009 | 3600.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 06 BATERIAS PARA OS VEICULOS TIPO /ONIBUS DE PLACAS: LBB 5028, KHG 9350, KFW 9241 /DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 000259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/07/2009 | 465.00 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA SOBRE/DIARIOS DE CLASSE APLICADA AOS PROFESSORES DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/07/2009 | 226.30 | 03566730000142 | YELLOS COPIADORA - JOSILDO C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-/CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/07/2009 | 1598.60 | 05301414000174 | MARCOS FRANCISCO DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA REVISAO E MANUTENÇÃO DE/PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA /FISCAL Nº 000655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/07/2009 | 840.00 | 03836424000189 | CLODOALDO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000120EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/07/2009 | 1400.00 | 00008841163445 | JOAO PEDRO AGRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NOSITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, NA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/07/2009 | 1400.00 | 00005508986464 | EDVAN DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NOSITIO SALGADAO NA ZONA RURAL DE MASSARANDUBA, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/07/2009 | 1400.00 | 00088469620444 | JOAO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NOSITIO ANINGAS NA ZONA RURAL DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/07/2009 | 10200.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PNEUS PARA A PATROL DA SECRETA-/RIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE /Nº 012/2009 E NOTA FISCAL Nº 000257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/07/2009 | 7000.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. CARTA CON-/VITE Nº 012/2009 E NOTA FISCAL Nº 000256 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/07/2009 | 240.00 | 03836424000189 | CLODOALDO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PINTURAS E LETREIROS DO /MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICOS Nº 000121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/07/2009 | 12.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A SECRE-/TARIA DE ACAO SOCIAL DA LINHA 3399-1424, CONF. /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/07/2009 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENENTE ASERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA A PREFEITURA /MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, DURANTE O MES DE JUNHODO CORRENTE ANO, CONF. CARTA CONVITE Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/07/2009 | 20590.45 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 003/2009 E /NOTAS FISCAIS NºS 000284, 000289 E 000291 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/07/2009 | 5000.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 003/2009 E /NOTA FISCAL 000292 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/07/2009 | 6.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOSCONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/07/2009 | 2628.00 | 00079713130472 | MARIA LUCIANA NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES/PARA SEREM SERVIDAS A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/07/2009 | 5000.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNI-/CIPAL SANTA TEREZINHA, CONFORME PREGAO Nº 003/09E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 000292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/07/2009 | 11453.30 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 003/2009 E /PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 000292 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/07/2009 | 1596.50 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNI-/CIPAL SANTA TEREZINHA, CONFORME PREGAO 003/2009,E NOTA FISCAL Nº 000293EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/07/2009 | 2133.80 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITALMUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONF. PREGAO 003/2009E NOTA FISCAL Nº 000288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/07/2009 | 387.50 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNI-/CIPAL SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº /000290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/07/2009 | 10000.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 003/2009 E /NOTA FISCAL Nº 000292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/07/2009 | 1590.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/ AS EQUIPES DO PRO-/GRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SANTA /TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CON-/FORME CARTA CONVITE Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/07/2009 | 309.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/07/2009 | 133.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO P/ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A CONTA DO /MES DE MAIO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/07/2009 | 16.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA/PREFEITURA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE /JUNHO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/07/2009 | 1990.93 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA85015-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/07/2009 | 90500.00 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS(EMPRESA), CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/07/2009 | 16364.75 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS(PARC./ADM.), CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/07/2009 | 16428.42 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS - PARC. EM RETENCAO, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/07/2009 | 401.00 | 09461851000106 | LIDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE MATERIAIS (MADEIRAS) PARA REFORMA DE DIVISORIASDOS PREDIOS DA PREFEITURA E DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/07/2009 | 41.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/07/2009 | 600.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JU-NINOS DA ESCOLA MUNICIPAL, REALIZADO NO MES DE /JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/07/2009 | 900.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA EPRESTAÇÃO DE CONTAS A POPULAÇÃO, DURANTE OS MESESDE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009, NA RADIO CATURITENO PROGRAMA A VOZ DOS MUNICIPIOS, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICOS Nº 1047EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/07/2009 | 330.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA HWM/2905, A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA /TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/07/2009 | 5.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOSCONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/07/2009 | 5.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOSCONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/07/2009 | 375.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 250 GARRAFAS DE DETERGENTE E DE-SINFETANTE PARA O CONSUMO DAS SECRETARIAS MUNI-/CIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/07/2009 | 1876.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIOPERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME CONTROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/07/2009 | 465.00 | 00002975315490 | ANA ALICE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO GRUPO ES-/COLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/07/2009 | 6200.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENENTE ASERVIÇOS DE LOCACAO DE 15 TOLDOS PARA SONORIZACAODURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NO PE-RIODO DE 22 A 25 DE JUNHO DE 2009, CONFORME COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/07/2009 | 1150.00 | 00004808179440 | JOAB MOURA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DA PESTEQUE SE APRESENTOU NOS DIAS 23 E 28 DE JUNHO/2009NOS EVENTOS DO SAO JOAO E MOTO MAIS 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/07/2009 | 4310.20 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DOSPREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA SUPERVISIONADA PELA/SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 016422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/07/2009 | 200.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE MATERIAIS (02 GRAXEIRAS MANUAL) PRA UTI-LIZACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº 016421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/07/2009 | 7908.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS /ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE /Nº 0013/2009 E NOTA FISCAL Nº 000671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/07/2009 | 200.00 | 00020500297487 | JOSE JOVENILDO DI PACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DE MIMIOGRAFOS PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/07/2009 | 597.57 | 00099698307400 | KARLA PEREIRA GORGONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO GRUPO ES-/COLAR MUNICIPAL JOSE DA COSTA AGRA, DURANTE O /MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/07/2009 | 465.00 | 00005328066464 | THIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-/NICIPAL SUZETE DIAS CORREIA, NO MES DE JUNHO DE/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/07/2009 | 150.00 | 00078851580472 | ROSINALVA TOMAZ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE,/PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/07/2009 | 1125.00 | 08811833000144 | MECANICA DIESEL CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEI-CULO TIPO ONIBUS DE PLACA KGI 9891, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 19/06 A 30/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 000140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/07/2009 | 1300.00 | 00085348120472 | GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REFERENTE A HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, /NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/07/2009 | 2800.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE LAMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/07/2009 | 1400.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO NO HOSPITAL E /MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/07/2009 | 1750.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO /HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS /DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/07/2009 | 1750.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/07/2009 | 1400.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICO HOSPITAL E MATER-NIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/07/2009 | 2800.00 | 00060129662453 | FRANCINETE MARIA PAIVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA/TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUN-HO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/07/2009 | 700.00 | 00000770943446 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, NO /MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/07/2009 | 1400.00 | 00028963474453 | JOSE RIVALDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICO HOSPITAL E MATER-NIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/07/2009 | 2800.00 | 00003252537494 | MIRELLA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA NO /HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/07/2009 | 700.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMETO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, NO /HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/07/2009 | 1400.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DA SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO /HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/07/2009 | 140.00 | 00009032755463 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIRA DE FARMACIA NO/HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/07/2009 | 1050.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A REPOSICAO NOSVEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO Nº 001/2009 E NOTA FISCAL Nº 003234 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/07/2009 | 8128.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRA-FICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA USO NASESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE /Nº 014/2009 E NOTA FISCAL Nº 004239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/07/2009 | 750.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DUAS URNAS FUNERARIA ADULTO PARAPESSOAS CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/07/2009 | 1980.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A REPOSICAO NO/VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF./PREGAO Nº 001/2009 E NOTA FISCAL Nº 003233 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/07/2009 | 3000.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉBENICIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E/ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/07/2009 | 8.10 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DEDUTORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, /CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/07/2009 | 6750.00 | 08811833000144 | MECANICA DIESEL CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEI-CULO TIPO ONIBUS DE PLACA LBB 5028, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 19/06 A 30/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 000140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/07/2009 | 5250.00 | 08811833000144 | MECANICA DIESEL CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEI-CULO TIPO ONIBUS DE PLACA LBB 5028, PERTENCENTE /A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 19/06/2009 A 30/06/2009, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICOS Nº 000142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/07/2009 | 2700.00 | 08811833000144 | MECANICA DIESEL CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEI-CULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNI 2449, PERTENCENTE /A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 30/06 A 15/07/2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 000143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/07/2009 | 637.50 | 08811833000144 | MECANICA DIESEL CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEI-CULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF 4901, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 30/06 A 15/07/2009, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICOS Nº 000144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/07/2009 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOSNA CONTA 6632-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/07/2009 | 1900.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET, NO PERIODO DE 18/05/2009 A17/06/2009 E 18/06/2009 A 17/07/2009, PARA A PREFEITURA DE MASSARANDUBA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 0154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/07/2009 | 100.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 FAIXAS EM /TECIDO, PARA RECEPCIONAR A EQUIPE DO PROJETO /RONDON, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/07/2009 | 819.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRES-/TADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO 3399-1424CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/07/2009 | 310.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERNETE PARCELA Nº 064/178 DA PENSÃOCONFORME SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO Nº 001.2000.022.089/5, PROMOVIDA POR SEVERINOPEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/07/2009 | 68.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRES-/TADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A FATURA DO /MES DE JUNHO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/07/2009 | 450.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA85.015-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/07/2009 | 777.88 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CORRESPONDENTE AO/PERIODO DE APURACAO 30/06/2009, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/07/2009 | 15.42 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOSNA CONTA 6632-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/07/2009 | 1860.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES SELETISTA DO PROGRAMA /AGENTE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE/JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/07/2009 | 8.32 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA SERVICO DA DIVIDA IN | PARCE4LAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/07/2009 | 3467.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO FGTS NA CONTA/85.015-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/07/2009 | 1684.09 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGA-/DORA EM FAVOR DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EX-TRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/07/2009 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/07/2009 | 51.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/07/2009 | 5734.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESCONTADONA CONTA 85.000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/07/2009 | 5359.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESCONTADONA CONTA 85.000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/07/2009 | 828.00 | 05301414000174 | MARCOS FRANCISCO DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA REVISAO DE TELHADOS DOS/PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA /FISCAL Nº 000657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/07/2009 | 4459.95 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCIA SALARIAL DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2008 E 13º SALARIO DO/ANO DE 2008, CONF. PROC. Nº 001.2008.023.115-0/E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/07/2009 | 4230.00 | 05301414000174 | MARCOS FRANCISCO DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS PARA REVISAO E MANUTENCAO DAESCOLA MUNICIPAL TENENTE MANUEL VELHO, CONFORME/NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/07/2009 | 150.00 | 00002997710405 | ROSANE ARAUJO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE 20 A 24/07/2009, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMADORES /DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/07/2009 | 350.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS, QUANDO EM VIAGTEM A CIDADE DE LAGOA SE-CA -PB, NOS DIAS 27, 28 E 29/07/2009, PARA PAR-/PARTICIPAR DE ENCONTRO COM OS COORDENADORES DE /TECNOLOGIAS NO CONVENTO IPUARANA, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/07/2009 | 1300.00 | 00004861604400 | MANOEL FELIX NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A HONORARIO ADVOGATICIOS PRES-TADOS NO CRAS -ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES /DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/07/2009 | 189.00 | 10582039000118 | CENTER LAMPADAS COMERCIO REPRES. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O HOS-/PITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12832 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/07/2009 | 45153.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ MANUTENÇAO DO PRO-/GRAMA SAUDE FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/07/2009 | 9014.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO PARA MANUTENÇAO DO/PROGRAMA SAUDE FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | IMPLANTAR OBRAS DE MELHORIA RODOVIARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/07/2009 | 7950.00 | 10739569000127 | J.A.R. IND. E COM. DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 30 TUBOS DE CA-1 PARA CONSTRUCAO DEUMA PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DE MASSARAN-/DUBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000149 EM ANEXO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/07/2009 | 565.00 | 09490378000195 | REMA COM DE MAQUINA E EQUIP MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL(PAPEL) P/ O ELETROENCEFALOGRA-MA PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/07/2009 | 1.59 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DEDUTORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, /CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/07/2009 | 1500.00 | 00069078971487 | JOSE FELIX DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO D-20 PARA O TRANSPORTE DIVERSOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVE-/REIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/07/2009 | 1500.00 | 00069078971487 | JOSE FELIX DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO D-20 PARA O TRANSPORTE DIVERSOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO /DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/07/2009 | 750.00 | 00002338000420 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE -MASSARANDUBA E VICE-VERSA,DURANTE O MÊS DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/07/2009 | 750.00 | 00002338000420 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE -MASSARANDUBA E VICE-VERSA,DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/07/2009 | 830.00 | 00003081610419 | VALDENEY LEANDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE /JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/07/2009 | 830.00 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO BARRO VERMELHO -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATE O MÊS DE MAIODE 2009, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/07/2009 | 830.00 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO BARRO VERMELHO -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATE O MÊS DE JUNHODE 2009, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/07/2009 | 1380.00 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO CACHOEIRA DE PEDRAD'ÁGUA - CANTA GALO - GRAVATÁ - CARDOSO - CAMPINAGRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/07/2009 | 1380.00 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO CACHOEIRA DE PEDRAD'ÁGUA - CANTA GALO - GRAVATÁ - CARDOSO - CAMPINAGRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/07/2009 | 692.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DEPEDRA D'ÁGUA - MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATEO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/07/2009 | 692.00 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DEPEDRA D'ÁGUA - MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATEO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/07/2009 | 1380.00 | 00007414187462 | ANDRE YGOR ROCHA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS NO PERCURSO DE SITIO CAFULA, CACHOEIRA DOGAMA, MULUNGU, MASSARANDUBA E VICE VERSA, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/07/2009 | 1380.00 | 00007414187462 | ANDRE YGOR ROCHA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS NO PERCURSO DE SITIO CAFULA, CACHOEIRA DOGAMA, MULUNGU, MASSARANDUBA E VICE VERSA, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/07/2009 | 590.00 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO GAMELEIRA -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATE O MÊS DE MAIO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/07/2009 | 590.00 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO GAMELEIRA -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATE O MÊS DE JUNHO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/07/2009 | 690.00 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS NO PERCURSO DE SITIO IMBIRA, CACHOEIRA DOGAMA, MULUNGU, MASSARANDUBA E VICE VERSA, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/07/2009 | 690.00 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS NO PERCURSO DE SITIO IMBIRA, CACHOEIRA DOGAMA, MULUNGU, MASSARANDUBA E VICE VERSA, DURAN-TE O JUNHO DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/07/2009 | 740.00 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRAS - /CHÃ DO BALSAMO - CACHOEIRA DO GAMA - MASSARANDURAE VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/07/2009 | 740.00 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRAS - /CHÃ DO BALSAMO - CACHOEIRA DO GAMA - MASSARANDURAE VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/07/2009 | 750.00 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE /LOCACAO DE VEICULO UM VEICULO DESTINADO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBI-RAS, CACHOEIRA DO GAMA, MASSARANDUBA E VICE-VERSADURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONF. COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/07/2009 | 750.00 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE /LOCACAO DE VEICULO UM VEICULO DESTINADO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBI-RAS, CACHOEIRA DO GAMA, MASSARANDUBA E VICE-VERSADURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONF. COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/07/2009 | 590.00 | 00079764614434 | RONALDO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: CACHOEIRA /DE PEDRA D'ÁGUA - SALGADÃO - MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/07/2009 | 590.00 | 00079764614434 | RONALDO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: CACHOEIRA /DE PEDRA D'ÁGUA - SALGADÃO - MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/07/2009 | 650.00 | 00006678552466 | WALLACE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DOGAMA - MASSARANDUBA R VICE-VERSA, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/07/2009 | 650.00 | 00006678552466 | WALLACE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DOGAMA - MASSARANDUBA R VICE-VERSA, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/07/2009 | 750.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRAS, /CHÃ DO BALSAMO, CACHOEIRA DO GAMA, MASSARANDUBA EVICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/07/2009 | 750.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRAS, /CHÃ DO BALSAMO, CACHOEIRA DO GAMA, MASSARANDUBA EVICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/07/2009 | 692.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGÚ -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATE O MÊS DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/07/2009 | 692.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO MULUNGÚ -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATE O MÊS DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/07/2009 | 690.00 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CANTA GALO -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATE O MÊS DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/07/2009 | 690.00 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CANTA GALO -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATE O MÊS DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/07/2009 | 750.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE PE-DRA D'AGUA, SALGADAO -MASSARANDUBA E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/07/2009 | 750.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES NO PERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DE /PEDRA D'AGUA, SALGADAO, MASSARANDURA E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE MAIO DE JUNHO DE 2009, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/07/2009 | 700.00 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE -/TIGRE - MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/07/2009 | 700.00 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE -/TIGRE - MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/07/2009 | 690.00 | 00043669549404 | JAILTON MOTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GA-MA - MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/07/2009 | 690.00 | 00043669549404 | JAILTON MOTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GA-MA - MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/07/2009 | 750.00 | 00033787077472 | CICERO LEANDRO MANISOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO LARANJEIRAS -CARDOSO - CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/07/2009 | 750.00 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO CACHOEIRA DO GAMA -MASSARANDUBA E VICE-VERSA,DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/07/2009 | 690.00 | 00002139123417 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SÃO MIGUEL -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/07/2009 | 830.00 | 00003081610419 | VALDENEY LEANDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIODE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/07/2009 | 690.00 | 00002139123417 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO SÃO MIGUEL -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/07/2009 | 750.00 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO CACHOEIRA DO GAMA -MASSARANDUBA E VICE-VERSA,DURANTE O MÊS DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/07/2009 | 750.00 | 00033787077472 | CICERO LEANDRO MANISOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO LARANJEIRAS -CARDOSO - CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/07/2009 | 692.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO GRAVTÁ -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATE O MÊS DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/07/2009 | 3860.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DE SECRETARIA DE EDUCAÇAORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/07/2009 | 13606.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/07/2009 | 115875.72 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/07/2009 | 7370.08 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60% EIP) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/07/2009 | 2400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DE SECRETARIA DE EDUCAÇAORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/07/2009 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/07/2009 | 16201.57 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇAO, (FUNDEB 60%EIP) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/07/2009 | 39803.02 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇAO, (FUNDEB 40%EIP) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/07/2009 | 2150.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇAO,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/07/2009 | 5576.59 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇAO, (FUNDEB 60%EIP) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/07/2009 | 706.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/07/2009 | 2537.71 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO (FUNDEB 60% EIP) RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/07/2009 | 2340.00 | 03555506000155 | SERIGRAFIA STAMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 195 CAMISAS /PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A EQUIPE DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO NO EVENTO DO SAO JOAO DAS ESCO-/LAS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFOR-ME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TREINAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRASNO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LUDICAS E AÇOES /DE ATENDIMENTO A FAMILIA VULNERAVEIS, A SEREM APLICADAS AS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ATENDIMENTO DO /REFERIDO PROGRAMA, NO SEGUNDO SEMESTRE EE 2009, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/07/2009 | 650.00 | 00001853808326 | ANA CAROLINA LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PRO-GRAMA SOCIOEDUCATIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO/PERIODO DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/07/2009 | 480.00 | 00002286237409 | RAQUEL WILMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLÓGICA, MODALIDADE CICLO I - PROJOVEMADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/07/2009 | 480.00 | 00005865390422 | IRENILDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVICOS DE ENTREGA DE CARTOES AOS/BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E TRANS-FERENCIA DE RENDA DO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODODE 01 DE JUNHO A 24 DE JULHO DE 2009, CONFORME /CONTRATO Nº 24/2009 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/07/2009 | 480.00 | 00007672417975 | JESSICA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS E /DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE REN-DA, REFERENTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS CADUNICOBOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, /CONFORME CONTRATO Nº 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/07/2009 | 300.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/07/2009 | 300.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/07/2009 | 300.00 | 00006675081470 | PAULA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PETI,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/07/2009 | 480.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLÓGICA, MODALIDADE CICLO I - PROJOVEMADOLESCENTE,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/07/2009 | 650.00 | 00002062322410 | MARIA JOSE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PRO-GRMA SOCIOEDUCATIVO DO PROJOVEM ADOSLECENTE, MO-DALIDADE CICLO I, DURANTE O MÊS JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00097978582434 | LUCIENE DA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRASDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/07/2009 | 480.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRASDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRASDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRA-TO Nº 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/07/2009 | 700.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR TECNICO DO SISTE-MA CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/07/2009 | 750.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADOR DA EQUIPE DO /PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE,NO PERIODO DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO /Nº 14/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO PROFISSIONAL /A EQUIPE DE TECNICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO /DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, NO/DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LUDICAS, PEDAGOGI-CAS, ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS, CONFORMECONTRATO Nº 22/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/07/2009 | 736.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/07/2009 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/07/2009 | 2800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/07/2009 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DE SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/07/2009 | 1046.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA /DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/07/2009 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRE-/TARIA DE AGRICULTUTA, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/07/2009 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/07/2009 | 149.62 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOSCONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/07/2009 | 40.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIRAS DE/IDENTIFICACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DO PEVA,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/07/2009 | 465.00 | 00003682171401 | VALDILENE FERREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO/HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/07/2009 | 1860.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA, RELATIVO AO MESRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/07/2009 | 1860.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES SELETISTA DO PROGRAMA /AGENTE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELTIVO AO MES DE /JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/07/2009 | 47865.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/07/2009 | 2200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/07/2009 | 10418.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/07/2009 | 16769.17 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/07/2009 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | MANUT. DAS ATIV. DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/07/2009 | 15360.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES SELETISTA DA SECRETARIA/DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO), RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/07/2009 | 1860.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES SELETISTA DO PROGRAMA /AGENTE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/07/2009 | 14155.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | MANUT. DAS ATIV. DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/07/2009 | 1680.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/(AGENTE COMUNITARIO) RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/07/2009 | 3900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/07/2009 | 8500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/07/2009 | 1496.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/07/2009 | 1600.00 | 00049858467400 | LENIEUDA DE ALMEIDA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO USADO PARA O TRANSPORTE DOSMEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ATÉ SUASUNIDADES DE TRABALHO DURANTE O MES DE JULHO/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/07/2009 | 1600.00 | 00016029062468 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MPH 2243/PB, PARAUSO NO TRANSPORTE DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA (PSF) ATE AS UNIDADES DE TRABALHO DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFOR-ME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA, NA /CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DIRF, GFIP A /ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/07/2009 | 1183.93 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA85015-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/07/2009 | 1471.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/07/2009 | 3500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRE-/TARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/07/2009 | 103.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PENSAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/07/2009 | 11356.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA/DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/07/2009 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/07/2009 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DIVULGACOES DE NOTAS, AVISO E EDITAISNO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMI-CA FM, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/07/2009 | 2160.00 | 03555506000155 | SERIGRAFIA STAMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 180 CAMISAS /PARA SEREM DISTRIBUIDAS A EQUIPE DO MOTO MAIS /2009 QUE ACONTECEU NO MES DE JUNHO DE 2009, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/07/2009 | 5900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/07/2009 | 2595.14 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABI-/NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/07/2009 | 581.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/07/2009 | 9000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/07/2009 | 4800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO/PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/07/2009 | 800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE PREGOEIRA, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/07/2009 | 7937.98 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DE SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/07/2009 | 31885.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA /INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/07/2009 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRE-/TARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/07/2009 | 915.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/07/2009 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/07/2009 | 4185.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/07/2009 | 400.00 | 00009436421400 | SEVERINO ERBESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE MARCENARIA E REFORMA DE DI-VISORIA NO SETOR FINANCEIRO DESTA PREFEITURA, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/07/2009 | 254.49 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/07/2009 | 511.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA /DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/07/2009 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNI-ÇAO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/07/2009 | 2800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRE-TARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/07/2009 | 1560.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRE-/TARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/07/2009 | 2837.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/07/2009 | 2200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRE-TARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/07/2009 | 3000.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS CONTÁBEIS A ESTAPREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/07/2009 | 339.04 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/07/2009 | 189.28 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/07/2009 | 1.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/07/2009 | 390.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO NO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2009, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/07/2009 | 1600.00 | 00091103746472 | MARCELO VILAR BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA GMP 7870/PB, PARAUSO NO TRANSPORTE DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE/DA FAMILIA (PSF) ATE AS UNIDADES DE TRABALHO DO/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONF.COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/07/2009 | 1600.00 | 00023700912404 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNJ 0488/PB, PARAUSO NO TRANSPORTE DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE/DA FAMILIA (PSF) DO SITIO SITIO GRAVATA ATE AS /UNIDADES DE TRABALHO DO MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/07/2009 | 1600.00 | 00089385993453 | EDUARDO POSSIDONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MUO 9156, USADO /PARA O TRANSPORTE DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE/DA FAMILIA (PSF) ATE SUAS UNIDADES DE TRABALHO /DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/07/2009 | 465.00 | 00000932672400 | LENICE VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO/HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/07/2009 | 465.00 | 00006970143473 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO, NA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/07/2009 | 465.00 | 00042455570444 | GIVANIZE SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE EN-FERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/07/2009 | 465.00 | 00009101062409 | KELVIO CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/07/2009 | 465.00 | 00007346104404 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO/HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SANTA TEREZINHANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/07/2009 | 465.00 | 00000761276483 | MARIA IZABEL DE ARAUJO SANTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO /HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CON-/FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/07/2009 | 465.00 | 00001551501465 | MARIA AGNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO/HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/07/2009 | 465.00 | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO DE QUEIROZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO CONSULTOR DE INFORMATICA/NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE/MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/07/2009 | 465.00 | 00097991848434 | VILMA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E/MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/07/2009 | 465.00 | 00004418477497 | MARLENE PEREIRA CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DEENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TERE-ZINHA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/07/2009 | 465.00 | 00046729453400 | ROZIMAR SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATI-VO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SANTA TE-REZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/07/2009 | 465.00 | 00005086218446 | EDMILSON CASIMIRO FORMIGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA DO/HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/07/2009 | 300.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO NO SISTEMA DE TELEFONIA DO /PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/07/2009 | 480.00 | 00000836083709 | GISELDA GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLÓGICA, MODALIDADE CICLO I - PROJOVEMADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/07/2009 | 692.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO GRAVTÁ -MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURNATE O MÊS DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/07/2009 | 0.97 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DEDUTORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, /CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/07/2009 | 5099.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUICAONO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NO DISTRITO DE SAN-TA TEREZINHA, NO DIA 06 DE SETEMBRO/2009, CONF./NOTA FISCAL Nº 008300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/08/2009 | 597.57 | 00002240675403 | MERCIA GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ES-/COLAR SUZETE DIAS CORREIA NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/08/2009 | 465.00 | 00001638178470 | DJLANE MORAIS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇO NO GRUPO ESCOLAR JOSE DA COSTA AGRA, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/08/2009 | 465.00 | 00004594482422 | VERONICA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO/AUXILIAR DE SERVIÇO NO GRUPO ESCOLAR JOSE DA COS-TA AGRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/08/2009 | 23251.76 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABAS-/TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000857/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/08/2009 | 1295.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS (GLP) EM BOTIJAO DE 13 KG, /DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JU-/LHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000860 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/08/2009 | 630.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTU-CHOS PARA USO NAS IMPRESSORAS DA CASA DA FAMILIACONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005767 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/08/2009 | 309.00 | 10642180000169 | R. N. PENHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PASSAGEM TER-RESTRE PARA A SENHORA MARIA DALVA T. DA SILVA, /CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/08/2009 | 629.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVIÇOS Nº 005766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/08/2009 | 3628.10 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABAS-/TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000862/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/08/2009 | 5173.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABAS-/TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000862/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/08/2009 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA, ASSESSORIA, /FATURAMENTO,DIGITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, PROCESSA-MENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO COM ATUALIZACAO/E SUPORTE TECNICO NO BANCO DE DADOS DOS SISTEMASDE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICOS Nº 004453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/08/2009 | 1579.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 047134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/08/2009 | 1385.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR P/ O HOS-/PITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028656/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/08/2009 | 14215.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTI-/NADOS A FARMACIA BASICA, PARA O PROGRAMA SAUDE /FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/08/2009 | 2742.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS USADOS PELA SECRETARIA DE /ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO/Nº 001/2009 E NOTA FISCAL Nº 00858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/08/2009 | 515.34 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PES-SOAL TECNICO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FIS-/CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/08/2009 | 1059.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARTUCHOS E SUPRIMENTOS DE INFORMA-TICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 002092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/08/2009 | 295.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO /AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 000861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/08/2009 | 10002.08 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME/PREGAO Nº 001/2009 E NOTA FISCAL Nº 000858 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/08/2009 | 506.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETA-/RIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/08/2009 | 1900.00 | 02081895000161 | JESIANE CRISTINA RIBEIRO GARCIA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 1/2 DO PROCESSONº 001.2008.023.968-2/6768, PROMOVIDA PELA FIRMAJOSIANE CRISTINA RIBEIRO G. NOBREGA, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/08/2009 | 3000.00 | 00036728675434 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS NA ZONA URBANAE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /JULHO DO CORRENTE ANO, CARTA CONVITE Nº 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/08/2009 | 1100.00 | 00014214180453 | JOSE CRISVALDO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MA-TO DAS ESTRADAS DOS SITIOS: SALGADOS, CACHOEIRA /DO GOMA E CAFULA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHODE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/08/2009 | 250.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO ME-/CANICA NA PARTE DA SUSPENSAO DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNQ 2661, USADO PELA SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, CONF. CARTA CONVITE Nº 025/2009 ENOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 0021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/08/2009 | 340.00 | 00076392775404 | JOSE LEONCIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PORTOES EM FER-RO MEDINDO 2,00 DE ALTURA E 1,00 DE LARGURA PARA /O PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/08/2009 | 770.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/08/2009 | 4650.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PREFEITURA/MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE JU-/LHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/08/2009 | 310.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERNETE PARCELA Nº 065/178 DA PENSÃOCONFORME SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO Nº 001.2000.022.089/5, PROMOVIDA POR SEVERINOPEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/08/2009 | 4590.00 | 00079713130472 | MARIA LUCIANA NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES/PARA A EQUIPE DO PROJETO RONDON, CONFORME CONVI-TE Nº 008/2009 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/08/2009 | 800.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRESA DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/08/2009 | 465.00 | 00023628677491 | JOSEFA AMADOR LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A ESTA EDILIDADE, /NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/08/2009 | 465.00 | 00023628677491 | JOSEFA AMADOR LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A ESTA EDILIDADE, /NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/08/2009 | 750.00 | 00002123647403 | MARIA DE BARROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA LANHOUSE /COM 07 MICROS COMPUTADORES E UMA IMPRESSORA, NO/PERIODO DE 15 DIAS NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOI-TE, PARA QUALIFICAÇAO DE ALUNOS DESENVOLVIDOS PE-LO PROJETO DONDOM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/08/2009 | 320.00 | 00001569922489 | CICERO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS A ESTA EDILIDADE, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/08/2009 | 465.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MASSARAN-/DUBA, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/08/2009 | 180.00 | 00008725457411 | LINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO PARA A EQUIPE DO PROJETO RON-/DON, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/08/2009 | 500.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO ME-/CANICA NA PARTE DA SUSPENSAO DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MND 9461, USADO PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/09E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/08/2009 | 3864.90 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS P/ O HOSPITAL/E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NOS MESES DE MAIOE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/08/2009 | 2523.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/ OS TECNICOS DO PRO-GRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SANTA /TEREZINHA, NO MES DE JULHO/2009, CONFORME CARTA/CONVITE Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/08/2009 | 193.03 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA SER UTILIZADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/08/2009 | 800.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MA-NUTENÇAO MECANICA DO MOTOR E SISTEMA DE FREIO DO/VEICULO DE PLACA HWM 2905, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/08/2009 | 1463.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SE-REM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-/NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/08/2009 | 4660.00 | 10171194000141 | GINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMDENTO DE TECIDOS DESTINA-DOS A CONFECÇAO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/08/2009 | 1200.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇAO E TREINAMENTO/INTERPESSOAL A EQUIPE TECNICA DE MONITORES E FA-CILITADORES DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DO GOVER-NO FEDERAL PROJOVEM ADOLESCENTE, NO PERIODO ES-/TABELECIDO, CONFORME CONTRATO Nº 25/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/08/2009 | 2690.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENENTE ASERVIÇOS DE LOCACAO DE 03 TOLDOS E SERVIÇOS DE 50HORAS DE CARROS DE SOM PARA EVENTOS DA CONFEREN-/CIA MUNICIPAL, REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/08/2009 | 1100.00 | 00004861604400 | MANOEL FELIX NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A HONORARIO ADVOGATICIOS PRES-TADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN-/CIA SOCIAL, EM ATENDIMENTOS JURIDICOS AS FAMILIAS/ATENDIDAS E REFERENCIADAS PELO REFERIDO CENTRO DE/INCLUSAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/08/2009 | 300.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO ME-/CANICA NO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO DE OLACA MNU6552, USADO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICI-/PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0022 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/08/2009 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENENTE ASERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA A PREFEITURA /MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, DURANTE O MES DE JULHODO CORRENTE ANO, CONF. CARTA CONVITE Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/08/2009 | 105.00 | 00006961332455 | JOSE HELIO DELMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS COLEGIOSMARIA DO SOCORRO E JOSE GOMES DE FARIAS, NESTE /MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/08/2009 | 150.00 | 00002524833402 | GILVAN CORREIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS COLEGIOSMARIA DO SOCORRO E JOSE GOMES DE FARIAS, NESTE /MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/08/2009 | 2380.00 | 10171194000141 | GINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMDENTO DE TECIDOS DESTINA-DOS A CONFECÇAO DE MATERIAIS PARA A CRECHE MUNI-CIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 022/2009 E NOTAFISCAL Nº 000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/08/2009 | 400.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DUAS APRE-SENTAÇOES DO GRUPO DE FORRO PE DE SERRA " BULI /COM TU ", SENDO UMA NO SAO JOAO DAS ESCOLAS E /OUTRA NO EVENTO MOTO MAIS, CONFORME COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/08/2009 | 400.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBA-NO, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, Nº195, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/08/2009 | 440.00 | 00072754613404 | JOÃO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 FOGOES DOS/COLEGIOS: MARIA DO SOCORRO, JOSE SABINO, CRECHE/BATISTA E TOTA AGRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/08/2009 | 320.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DE RUASPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/08/2009 | 225.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE 01 FOGAO DE 02 BOCASDESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE TIBURTINO PENHAMELO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº /001130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/08/2009 | 697.50 | 00082625689404 | ANA MARIA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL IRENITA BATISTA,REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DE JUNHO/2009 E/30 DIAS DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/08/2009 | 465.00 | 00007857545473 | LIDIANE CRISTINA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO/AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR TIBURTINO/PENHA MELO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/08/2009 | 597.57 | 00058894870430 | JULIA BENTO SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA NO NOGRUPO ESCOLAR ANA DA SILVA MEIRADIAS CORREIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/08/2009 | 566.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAODE ESCAPAMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE /PLACA MOF 4901 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIADE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/08/2009 | 210.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA NO COLEGIOTOTA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 002514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/08/2009 | 1200.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADASA REPOSIÇAO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOF/4901, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDU-/CAÇAO, NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 001579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/08/2009 | 597.57 | 00099698307400 | KARLA PEREIRA GORGONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO GRUPO ES-/COLAR MUNICIPAL JOSE DA COSTA AGRA, DURANTE O /MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/08/2009 | 1001.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ES-PORTIVOS PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO REA-LIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA /FISCAL Nº 008305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/08/2009 | 875.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MA-NUTENÇAO MECANICA DO MOTOR E SISTEMA DE FREIO DO/VEICULO TIPO DUKATO DE PLACA MOF 4901, DA SECRE-/TARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-ÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/08/2009 | 3125.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SE-REM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE Nº 032/2009 E /NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/08/2009 | 2311.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MESDE AGOSTO/2009, CONF. CARTA CONVITE Nº 016/2009,E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/08/2009 | 800.00 | 00067613900444 | MARCONI DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA BANDAMARCIAL DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/08/2009 | 824.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/08/2009 | 3300.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. PREGAO Nº 001/09E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/08/2009 | 690.00 | 08250700000146 | POLYANNA ROCHELY SOARES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LANCHES PARA AS FESTIVIDADES RELATIVASAO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/08/2009 | 470.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAOEM 05 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000183 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/08/2009 | 145.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE MATERIAL PARA A PINTURA DO GINASIO DE /ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/08/2009 | 2325.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/08/2009 | 2800.00 | 00020450222420 | FREDERICO E .DE MIRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA, DE CAPA-/CITACAO E REINTEGRACAO DE IDOSO, DURANTE O MES /DE JULHO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/08/2009 | 230.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PROMO-/CIONAIS PARA A CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/08/2009 | 2400.00 | 00079713130472 | MARIA LUCIANA NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES/PARA OS TECNICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, /NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/08/2009 | 3003.00 | 05949261000176 | REINADO DO MARCELINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE/VIDRO PARA A UNIDADE DO PSF DO CENTRO DE MASSARAN-DUBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0186 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/08/2009 | 1300.00 | 00085348120472 | GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REFERENTE A HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, /NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/08/2009 | 1000.00 | 00004770789408 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTA-ÇAO DE DOIS SHOWS PARA FEIRA DO AGRICULTOR E OU-TRA PARA A RECEPÇAO DOS RONDONISTAS, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/08/2009 | 2100.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EX-/PEDIENTES DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE /ADMINISTRAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 019/09,E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/08/2009 | 950.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTA PREFEITURANO PERIODO DE 18/07/2009 A 17/08/2009, CONFORME/NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/08/2009 | 67.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRES-/TADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/08/2009 | 801.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº/3399-1021, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFENTE-TE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/08/2009 | 1934.69 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ES-/TRUTURA DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO/2009,/CONFORME CARTA CONVITE Nº 016/2009 E NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/08/2009 | 965.00 | 05949261000176 | REINADO DO MARCELINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE/VIDRO PARA A PORTA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLI-CO DE MASSARANDUBA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 06/08/2009 | 5.54 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 500018-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/08/2009 | 270.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/08/2009 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/08/2009 | 195.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/08/2009 | 60.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/08/2009 | 1154.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX E SERVIÇOS DE /COPIAS PARA A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL /Nº 013810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/08/2009 | 10110.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 793EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/08/2009 | 2056.61 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, /CONFORME CARTA CONVITE Nº 016/2009 E NOTA FISCALNº 000782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/08/2009 | 766.50 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARA SEREM UTILIZADOS/NA CASA DE RECURSOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 028/2009 E/NOTA FISCAL Nº 011423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/08/2009 | 1469.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 MICRO COMPUTADOR PARA O HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME CONVITE Nº 034/2009 E NOTA /FISCAL Nº 002111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 07/08/2009 | 1555.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA AQUISIÇAO MADEIRAS PARA UTILIZAÇAONAS CAMAS CIRURGICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CON-/FORME NOTA FISCAL Nº 001715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 07/08/2009 | 2230.33 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MOBILIARIO DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 028/09E NOTA FISCAL Nº 011422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/08/2009 | 1469.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 MICRO COMPUTADOR DESTINADO A JUN-TA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº/034/2009 E NOTA FISCAL Nº 002112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/08/2009 | 800.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO PARA UTILIZAÇAO/DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇAO CAR-TA CONVITE Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/08/2009 | 3500.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA UTI-LIZAÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICI-/TAÇAO CARTA CONVITE Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 07/08/2009 | 900.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA A /REPOSIÇAO NO GINASIO DE ESPORTE DO COLEGIO MARIAZECA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº /016825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/08/2009 | 1377.00 | 08586059000115 | DITRIBUIÇÃO DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS A /SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS ESCOLAS DE/ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/08/2009 | 400.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MA-NUTENÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA LBB 5028, /CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2009 E NOTA FISCAL/Nº 0024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 07/08/2009 | 1800.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA UTI-LIZAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME LICI-TAÇAO CARTA CONVITE Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 07/08/2009 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/08/2009 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/08/2009 | 794.29 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA, /PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/08/2009 | 6368.56 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO INSS POR PARTE DA EMPRESARELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/08/2009 | 894.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA USO NAS IMPRESSORAS/DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇAO DESTA EDILIDADE, CONFORME CARTA CONVITE Nº /032/2009 E NOTA FISCAL Nº 002116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/08/2009 | 450.00 | 00004886179444 | PAULO SERGIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NODISTRITO SANTA TEREZINHA, NOS MESES DE JUNHO E /JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/08/2009 | 2750.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RETENÇAO DO PASEP, CONFORME DESCON-TO NA CONTA 85015-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/08/2009 | 16468.53 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS - PARC. ADMINISTRATIVO, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/08/2009 | 14174.37 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA EM RETENÇAO DO INSS, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/08/2009 | 336.00 | 00068637152449 | MARIA DA LUZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS FOTOGRAFICOS NOS EVENTOS MUNICIPAIS, NOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONF. COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/08/2009 | 7185.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇAO VISUAL E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MIDIA VISUAL EM PLA-CAS DE SINALIZAÇAO, COMUNICAÇAO VISUAL INTERNA /E ADESIVOS CONSTITUCIONAL NA AREA DA SAUDE, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/08/2009 | 1277.00 | 00326425000195 | ICASA COM. DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS DESTINA-DOS AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNI-/CIPIO, CONFOFME NOTA FISCAL Nº 004167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/08/2009 | 14812.60 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO INSS POR PARTE DA EMPRESARELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA /SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/08/2009 | 1408.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTI-/NADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA SER UTILIZA-DOS NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO/2009, CONFORME/CARTA CONVITE Nº 019/2009 E N. FISCAL Nº 011559/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/08/2009 | 400.00 | 00058499296491 | ROBERIO PORTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE TORNEIODE FUTEBOL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODO CORRENTE ANO, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/08/2009 | 400.00 | 00043723004415 | ALABERG MONTE NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE TORNEIODE FUTEBOL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODO CORRENTE ANO, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/08/2009 | 400.00 | 00002637275480 | DARIO SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE TORNEIODE FUTEBOL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00030094151415 | MARIA DAS GRACAS DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO/DE ROUPAS DA QUADRILHA JUNINA "MASSA DRILHA", /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/08/2009 | 640.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAO DE PARABRISA E REVISAO GERAL NAS CALHAS DO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACA KFW DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/08/2009 | 399.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, /PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME /CARTA CONVITE Nº 0034/2009 E N. FISCAL Nº 002110EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/08/2009 | 3000.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MIDIA E CRIAÇAO DE /ARTE VISUAL EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PROJETO DO /DIA DA INDEPENDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/08/2009 | 416.00 | 00087244802404 | MARIA ROSEANE SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIDATICOS PEDA-GOGICO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/08/2009 | 1903.44 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO INSS POR PARTE DA EMPRESARELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA /SECRETARIA DE EDUCAÇAO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/08/2009 | 29239.04 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO INSS POR PARTE DA EMPRESARELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA /SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/08/2009 | 1171.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SE-REM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS /MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME CARTA /CONVITE Nº 032/2009 E NOTA FISCAL Nº 002115 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/08/2009 | 1600.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇAO VISUAL E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MIDIA VISUAL EM FAI-XAS COM IMPRESSAO DIGITAL, PLACA SIMPLES PARA A/CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000053/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/08/2009 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 500018-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/08/2009 | 300.00 | 00060130849472 | ODILON CELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO DO GRUPO FOL-CLORICO CIRANDA SAO MIGUEL, QUANDO DA COMEMORA-/ÇAO DO DIA DO AGRICULTOR, NO DIA 26/07/2009, NO/PARQUE DE EVENTOS, NA CIDADE DE MASSARANDUBA, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/08/2009 | 3442.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENENTE ASERVIÇOS DE 36 HORAS DE CARRO DE SOM, LOCAÇAO DE/EQUIPAMENTOS DE SOM FIXO E LOCAÇAO DE 04 TOLDOS /MEDINDO 5X5 METROS PARA UTILIZAÇAO NO SAO JOAO /DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 22 E 26 DE /JUNHO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2009E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/08/2009 | 1825.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A/SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 013708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/08/2009 | 2780.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENENTE ASERVIÇOS DE 30 HORAS DE CARRO DE SOM E LOCAÇAO DE06 TOLDOS MEDINDO 5X5 METROS PARA SEREM UTILIZA-/DOS NO SAO JOAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE/DE MASSARANDUBA, REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000076/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/08/2009 | 800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE PREGOEIRA NAS DIVERSAS MO-DALIDADES DE LICITAÇOES DE INTERESSE DO MUNICI-/PIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS/FIMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE /JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/08/2009 | 2655.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EX-/PEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA/DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº025/2009 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/08/2009 | 300.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MA-NUTENÇAO MECANICA NO VEICULO DE FIAT UNO DE PLACAPLACA MNQ 2661, USADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME CARTA CONVITENº 025/2009 E NOTA FISCAL Nº 0027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/08/2009 | 590.00 | 05949261000176 | REINADO DO MARCELINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE/VIDRO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/08/2009 | 2245.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTI-/NADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA SEREM UTILI-ZADOS NO DESFILE CIVICO DO DIA SETE DE SETEMBRO/DO CORRENTE ANO, CONF. CARTA CONVITE Nº 025/2009E NOTA FISCAL Nº 011505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/08/2009 | 4862.57 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EX-/PEDIENTES DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE /DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CON-VITE Nº 019/2009 E NOTA FISCAL Nº 011504 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/08/2009 | 2646.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTI-/NADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA USO NO DES-/FILE DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORMECARTA CONVITE Nº 019/09 E NOTA FISCAL Nº 011506/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/08/2009 | 300.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PROGRAMA/DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, /CONFORME CONTRATO Nº 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/08/2009 | 300.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PROGRAMA/DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/08/2009 | 300.00 | 00006675081470 | PAULA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PROGRAMA/DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, /CONFORME CONTRATO Nº 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/08/2009 | 1200.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME CONTRATO/Nº 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/08/2009 | 480.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/08/2009 | 1200.00 | 00097978582434 | LUCIENE DA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME CONTRATO/Nº 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/08/2009 | 480.00 | 00004341932403 | DELANIE OLINTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL DEMANUTENÇAO E ORGANIZAÇAO DE DADOS DA BASE NACIO-NAL DO SISTEMA CADUNICO, JUNTO A GESTAO MUNICI-/PAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES/DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/08/2009 | 480.00 | 00007672417975 | JESSICA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS E /DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE REN-DA, REFERENTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS CADUNICOBOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,/CONFORME CONTRATO Nº 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/08/2009 | 700.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR TECNICO DO SISTE-MA CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº /03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/08/2009 | 650.00 | 00001853808326 | ANA CAROLINA LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PRO-GRAMA SOCIOEDUCATIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO/PERIODO DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/08/2009 | 480.00 | 00000836083709 | GISELDA GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLÓGICA, MODALIDADE CICLO I - PROJOVEMADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/08/2009 | 480.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLÓGICA, MODALIDADE CICLO I - PROJOVEMADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/08/2009 | 650.00 | 00002062322410 | MARIA JOSE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PRO-GRMA SOCIOEDUCATIVO DO PROJOVEM ADOSLECENTE, MO-DALIDADE CICLO I, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/08/2009 | 480.00 | 00002286237409 | RAQUEL WILMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLÓGICA, MODALIDADE CICLO I - PROJOVEMADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/08/2009 | 750.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADOR DA EQUIPE DO /PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO/Nº 14/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/08/2009 | 179.97 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS XERO-/GRAFICAS DESTINADAS AO SETOR FINANCEIRO DESTA /EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº /03814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/08/2009 | 8.79 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DEDUTORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, /CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/08/2009 | 1965.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇAO VISUAL E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇAO DA FRO-TA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO CARTA CONVITE /Nº 024/2009 E NOTA FISCAL Nº 000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/08/2009 | 5345.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA/DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/08/2009 | 4829.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA/DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/08/2009 | 2022.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/08/2009 | 2200.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇAO VISUAL E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BONERS INSTITUCIONALDESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE AS /FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICI-/PIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 024/2009 E NOTA /FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/08/2009 | 3250.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇAO VISUAL E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADESIVOS MOTO MAIS,/EVENTO FORA DE ESTRADA, COM MOTOS REALIZADO DU-/RANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO /MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 024/2009 E/NOTA FISCAL Nº000051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/08/2009 | 1750.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇAO VISUAL E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADESIVOS PARA VEICULOSUSADOS EM PANFLETAGEM PARA DIVULGAÇAO DO EVENTO /FORA DE EPOCA "FORRO MAIS" NESTE MUNICIPIO, CONF./CARTA CONVITE Nº 024/2009 E NOTA FISCAL Nº 000051/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/08/2009 | 3030.70 | 05301414000174 | MARCOS FRANCISCO DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A REVISAODO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/08/2009 | 4840.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA /NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATER-NIDADE SANTA TEREZINHA DO MUNICIPIO DE MASSARAN-DUBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000086EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/08/2009 | 1534.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA, PARA O PROGRAMA SAUDEFAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/08/2009 | 10230.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE SANTA TEREZINHA DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA,CONFORME LICITAÇAO Nº 027/2009 E NOTA FISCAL DE/SERVIÇOS Nº 000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/08/2009 | 372.24 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RETENÇAO DO PASEP, CONFORME DESCON-TO NA CONTA 85015-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/08/2009 | 160.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE 01 MESA MED. 0,90 REALME, PARA A/JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME CARTA CONVITENº 028/2009 E NOTA FISCAL Nº 011424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/08/2009 | 11.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA/PREFEITURA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE /AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA SERVICO DA DIVIDA IN | PARCE4LAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/08/2009 | 3479.93 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FGTS -INADIM NA CONTA 85015-2, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/08/2009 | 57.96 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/08/2009 | 2.33 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DEDUTORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, /CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/08/2009 | 150.00 | 00006675092405 | LUCIAVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO AO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR,/REALIZADO NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/08/2009 | 4320.00 | 09418730000181 | ZIRTAEB IND. E COM. DE ARTIGOS TEXTEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 360 CAMISAS PARA/O GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA,/CONFORME CARTA CONVITE Nº 030/2009 E NOTA FISCALNº 000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/08/2009 | 7995.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE COLCHOES PARA O HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 002363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/08/2009 | 1400.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMETO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, NO /HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/08/2009 | 1400.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DA SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO /HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/08/2009 | 1400.00 | 00003252537494 | MIRELLA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA NO /HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/08/2009 | 1400.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/08/2009 | 2800.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE LAMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/08/2009 | 1400.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO /HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS /DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/08/2009 | 4105.20 | 02896042000188 | REALMED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS P/ OHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SANTA TEREZINNACONFORME NOTA FISCAL Nº 000646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/08/2009 | 3850.00 | 02896042000188 | REALMED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS P/ OHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SANTA TEREZINNACONFORME NOTA FISCAL Nº 000643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/08/2009 | 7981.00 | 02896042000188 | REALMED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPILARPARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SANTA TE-REZINNA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/08/2009 | 7967.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA O PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003180EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/08/2009 | 927.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA O PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003180EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/08/2009 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/08/2009 | 350.00 | 09461851000106 | LIDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE MATERIAIS (MADEIRAS) PARA CONFECÇAO DE ANDAIME,PARA OS SERVIÇOS DE FIXAÇAO DE CERAMICA DO PREDIO/DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONF./NOTA FISCAL Nº 000943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/08/2009 | 5050.50 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 003/2009 E /NOTA FISCAL 000366 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/08/2009 | 1062.50 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNU 6252, /USADO A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 000874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/08/2009 | 1250.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNU 6252, /USADO A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 000875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/08/2009 | 6884.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA A BAN-DA MARCIAL DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL Nº 005420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/08/2009 | 7804.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA AQUISIÇAO INSTRUMENTOS DESTINADOSA BANDA MARCIAL DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 005419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/08/2009 | 1200.00 | 00000890790434 | PAULO MATIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADVOGADODO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -/CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME/CONTRATO FIRMADO DE Nº 27/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/08/2009 | 105.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MATERIAL (OXIGENIO) PARA O HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 019900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/08/2009 | 330.00 | 10852945000195 | SCD IND. COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ORTOPEDICO PARA A SECRETARIA/DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº /001939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/08/2009 | 350.00 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOSVEÍCULOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/08/2009 | 3500.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 50 HORAS /DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA NA ESTRADA DE ACES-SO AO SITIO SALGADAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE/JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/08/2009 | 4185.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/08/2009 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/08/2009 | 2800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIADE COMUNICAÇAO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/08/2009 | 8800.00 | 09418730000181 | ZIRTAEB IND. E COM. DE ARTIGOS TEXTEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 CAMISAS INS-/TITUCIONAL PARA OS EVENTOS PARA SECRETARIA DE /CULTURA: MOTO MAIS E JEEP CLUBE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/08/2009 | 3000.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS CONTÁBEIS A ESTAPREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/08/2009 | 2200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRE-/TARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/08/2009 | 1000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA /ELABORAÇAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, INDIVIDUALIZAÇAO DA GFIP, GERA-ÇAO ANUAL DA RAIS E FORNECIMENTO DE CERTIDOES, /CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/08/2009 | 1094.89 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/08/2009 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/08/2009 | 9000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/08/2009 | 3400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO /PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/08/2009 | 930.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/08/2009 | 3900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/08/2009 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE, /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/08/2009 | 279.00 | 10358933000109 | RECIFE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA PARA USO NA REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICI-PIO DE MASSARANDUBA, CONF. NOTA FISCAL Nº 0060 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/08/2009 | 2800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIADE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/08/2009 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/08/2009 | 10460.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO USO NO PREPARO DA MERENDA PA-RA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAISNO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE/Nº 013/2009 E NOTAS FISCAIS NºS: 000745 E 000746EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/08/2009 | 1379.84 | 00005508986464 | EDVAN DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAFULA, NA /ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE /MASSARANDUBA E VICE-VERSA, NO MES DE AGOSTO DE /2009, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/08/2009 | 689.04 | 00005353899490 | ULISSES BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEICU-LO PARA USO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOSAO MIGUEL NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/08/2009 | 1382.70 | 00092878512472 | JOSE CLEODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA FAZENDA MUSSAMBE E SITIO PAUS /FERROS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE /MASSARANDUBA E VICE-VERSA, NO MES DE AGOSTO DE /2007, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/08/2009 | 2498.76 | 00033787077472 | CICERO LEANDRO MANISOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO LARANJEIRAS -CARDOSO - CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/08/2009 | 700.48 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE -/MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/08/2009 | 749.76 | 00007114260407 | ANDERSON RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO /DO SITIO VARZEA GRANDE -MASSARANDUBA E VICE-VER-SA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/08/2009 | 831.60 | 00088481360449 | ROSIVALDO VENANCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO/DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-/VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/08/2009 | 831.60 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO BARRO VERMELHO AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/08/2009 | 687.50 | 00043669549404 | JAILTON MOTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GA-MA - MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/08/2009 | 739.20 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRAS - /CHÃ DO BALSAMO - CACHOEIRA DO GAMA - MASSARANDURAE VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/08/2009 | 749.42 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE /LOCACAO DE VEICULO UM VEICULO DESTINADO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBI-RAS, CACHOEIRA DO GAMA, MASSARANDUBA E VICE-VERSADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/08/2009 | 693.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO /GAMA -MULUNGU A MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/08/2009 | 588.50 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO GAMELEIRA DE /BAIXO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARAN-DUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/08/2009 | 748.00 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRAS E /CACHOEIRA DO GAMA NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE VERSA, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/08/2009 | 1795.20 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO CACHOEIRA DE PEDRA /D'ÁGUA - CANTA GALO - GRAVATÁ - CARDOSO - CAMPINAGRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/08/2009 | 748.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRAS, /CHÃ DO BALSAMO, CACHOEIRA DO GAMA, MASSARANDUBA EVICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/08/2009 | 649.00 | 00006678552466 | WALLACE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO /GAMA NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-/PIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MES /DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/08/2009 | 692.12 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CANTA GALO NA /ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MAS-SARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/08/2009 | 588.50 | 00079764614434 | RONALDO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: CACHOEIRA /DE PEDRA D'ÁGUA - SALGADÃO - MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/08/2009 | 693.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS GRAVTÁ E CAN-TA GALO NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-/CIPIO DE MASSARANDUBA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/08/2009 | 690.80 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DOD SITIOS: CACHOEIRA DEPEDRA D'ÁGUA E SALGADAO NA ZONA RURAL AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/08/2009 | 687.50 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU NA ZONA RU-/RAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARAN-DUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/08/2009 | 748.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES NO PERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DE /PEDRA D'AGUA NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/08/2009 | 400.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 FAIXAS DE /TECIDOS PADRONIZADAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DESETEMBRO DA EQUIPE DO PROJOVEM E CASA DA FAMILIANESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003313/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/08/2009 | 2257.71 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇAO (FUNDEB 60% EIP), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/08/2009 | 10000.00 | 09418730000181 | ZIRTAEB IND. E COM. DE ARTIGOS TEXTEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1000 CAMISAS INS-TITUCIONAL PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO: SAO JOAO DAS ESCOLAS, DIA DA INDEPENDEN-/CIA E FARDAMENTO DOS PROFESSORES, CONFORME CARTACONVITE Nº 030/2009 E NOTA FISCAL Nº 000050 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/08/2009 | 5820.00 | 10171194000141 | GINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMDENTO DE TECIDOS DESTINA-DOS A CONFECÇAO DE FARDAS PARA OS COMPONENTES DABANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CON-FORME CARTA CONVITE Nº 022/2009 E NOTA FISCAL Nº000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/08/2009 | 23210.00 | 09418730000181 | ZIRTAEB IND. E COM. DE ARTIGOS TEXTEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FARDAMENTO /ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,/CONFORME CARTA CONVITE Nº 030/2009 E NOTA FISCALNº 000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/08/2009 | 2744.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A /EQUIPE DO PEVA DETETIZER AS ESCOLAS MUNICIPAIS /DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 47067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/08/2009 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/08/2009 | 7389.99 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/08/2009 | 116774.82 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/08/2009 | 14816.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/08/2009 | 4566.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇAO (MDE 60%) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/08/2009 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRE-/TARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/08/2009 | 6041.59 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,(FUNDEB 60% EIP) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/08/2009 | 17251.57 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/08/2009 | 40375.52 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/08/2009 | 1685.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAOINFANTIL (MDE 60%) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE /2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/08/2009 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRE-/TARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/08/2009 | 1046.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/08/2009 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRE-/TARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/08/2009 | 581.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA /DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/08/2009 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRE-/TARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/08/2009 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA, ASSESSORIA, /FATURAMENTO,DIGITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, PROCESSA-MENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO COM ATUALIZACAO/E SUPORTE TECNICO NO BANCO DE DADOS DOS SISTEMASDE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009,CONF. NOTA FISCAL Nº 004473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/08/2009 | 465.00 | 00000369002733 | ANA LUCIA GUIMARAES LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTEN-TE TECNICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TERE-/ZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/08/2009 | 572.65 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM. DE PROD DE LIMP. E SERV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTI-/NADOS AO USO NA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 002063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/08/2009 | 440.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTOS DOHOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO /MES DE JULHO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/08/2009 | 1865.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE, /(PSF) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/08/2009 | 465.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE, /(PSF) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/08/2009 | 10571.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/08/2009 | 4300.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | MANUT. DAS ATIV. DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/08/2009 | 1680.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,/(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/08/2009 | 51000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,/(PROGRAMA SAUDE FAMILIA) RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/08/2009 | 1860.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,/(PEVA) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/08/2009 | 15977.47 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/08/2009 | 606.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRE-/TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | MANUT. DAS ATIV. DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/08/2009 | 15510.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,/(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/08/2009 | 14000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,/(PSF) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/08/2009 | 1860.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,/(PEVA) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/08/2009 | 5900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/08/2009 | 581.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/08/2009 | 2595.14 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/08/2009 | 1471.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/08/2009 | 3500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/08/2009 | 10666.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA /DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/08/2009 | 103.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/08/2009 | 1.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/08/2009 | 13.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 500018-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/08/2009 | 1560.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/08/2009 | 2837.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA /DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/08/2009 | 511.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/08/2009 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRE-/TARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/08/2009 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/08/2009 | 31625.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA /DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/08/2009 | 915.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/08/2009 | 7937.98 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA /DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/09/2009 | 11675.12 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DES-/TINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS USADOS PE-LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADECONF. PREGAO Nº 001/2009 E NOTA FISCAL Nº 000880EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/09/2009 | 231.76 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO,NA CONTA 85015-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/09/2009 | 526.24 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/09/2009 | 305.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MI-/NERAL COM 20 LITROS CADA BOTIJAO, PARA A SECRE-/TARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/09/2009 | 400.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO E SUBSTITUIÇAO DE QUADRO TE-LEFONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBACONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/09/2009 | 5746.25 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DES-/TINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS USADOS PE-LA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE,/CONF. PREGAO Nº 001/2009 E NOTA FISCAL Nº 000880EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/09/2009 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIADA ADMINISTRAÇAO, NA FUNÇAO DE ASSESSOR ESPECIALRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/09/2009 | 3332.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DES-/TINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRE-/TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO/001/2009 E NOTA FISCAL Nº 000881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/09/2009 | 3798.47 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DES-/TINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRE-/TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO/001/2009 E NOTA FISCAL Nº 000881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/09/2009 | 1180.00 | 24201527000142 | RAIMILSON DANTAS DE LOCIO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTI-/NADOS AO USO PELO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME /NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/09/2009 | 465.00 | 00097991848434 | VILMA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E/MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO /DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/09/2009 | 550.00 | 00005394948445 | MARIA ROSA NOBREGA SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/09/2009 | 465.00 | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO DE QUEIROZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO CONSULTOR DE INFORMATICA/NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE/MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/09/2009 | 465.00 | 00091769795472 | JOANA DARC FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE FARMACIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TE-/REZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/09/2009 | 465.00 | 00009101062409 | KELVIO CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/09/2009 | 465.00 | 00006970143473 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO, NA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/09/2009 | 465.00 | 00004308624401 | JOSELMA ROCHA NERY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/09/2009 | 465.00 | 00001551501465 | MARIA AGNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO/HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/09/2009 | 465.00 | 00000761276483 | MARIA IZABEL DE ARAUJO SANTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO /HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/09/2009 | 465.00 | 00052674690410 | ROBERTO SOBREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DEIMOBILIZAÇOES ORTOPEDICAS NO HOSPITAL E MATERNI-/DADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/09/2009 | 465.00 | 00006961333427 | JOSE ROBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTETECNICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA/NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/09/2009 | 465.00 | 00029381787867 | EVA VILMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRAEM MAQUINA INDUSTRIAL, NO HOSPITAL E MATERNIDADE/SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/09/2009 | 465.00 | 00004418477497 | MARLENE PEREIRA CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DEENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TERE-ZINHA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/09/2009 | 465.00 | 00046729453400 | ROZIMAR SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATI-VO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SANTA TE-REZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/09/2009 | 465.00 | 00000932672400 | LENICE VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO/HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/09/2009 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONF.DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/09/2009 | 12.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONF.DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/09/2009 | 3.42 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONF.DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/09/2009 | 465.00 | 00007346104404 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO/HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SANTA TEREZINHANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/09/2009 | 465.00 | 00091763053415 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRAEM MAQUINA INDUSTRIAL, NO HOSPITAL E MATERNIDADE/SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/09/2009 | 465.00 | 00008003669480 | EDIVANIA DE BARROS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRAEM MAQUINA INDUSTRIAL, NO HOSPITAL E MATERNIDADE/SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/09/2009 | 210.50 | 00042455570444 | GIVANIZE SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE/ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TERE-ZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO /DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/09/2009 | 465.00 | 00003682171401 | VALDILENE FERREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO/HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/09/2009 | 146.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DE 13 KG E AGUAMINERAL DE 20 LTS PARA USO NO HOSPITAL E MATERNI-/DADE SANTA TEREZINHA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONNFORNE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/09/2009 | 635.90 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS P/ O HOSPITAL/E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONF. NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/09/2009 | 131.08 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FO-/LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/09/2009 | 740.00 | 00064634930404 | ROMULO PEREIRA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE /CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE RE-FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, AS FAMILIASATENDIDAS PELAS AÇOES SOCIAIS REFERENCIADOS PELOCENTRO, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/09/2009 | 400.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 FAIXAS DE /TECIDOS PADRONIZADAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DESETEMBRO DA EQUIPE DO PROJOVEM E CASA DA FAMILIANESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003313/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/09/2009 | 381.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCA-RIOS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDO-/RES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME EXTRATO/BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/09/2009 | 249.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCA-RIOS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDO-/RES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME EXTRATO/BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/09/2009 | 4682.57 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EX-/PEDIENTES DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE /EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITENº 019/2009 E NOTA FISCAL Nº 011504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/09/2009 | 1377.00 | 08586059000115 | DITRIBUIÇÃO DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS A /SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº/002128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/09/2009 | 15228.20 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DES-/TINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRE-/TARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO Nº 001/2009 E NOTA FISCAL Nº 000882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/09/2009 | 1748.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GLP DE13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA/USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000883/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/09/2009 | 497.98 | 00079707319453 | LUZIA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFES-/SORA NO GRUPO ESCOLAR ENEAS DIAS CORREIA, REFE-/RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/09/2009 | 465.00 | 00004594482422 | VERONICA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO/AUXILIAR DE SERVIÇO NO GRUPO ESCOLAR JOSE DA COS-TA AGRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/09/2009 | 465.00 | 00085432962420 | ROSETE MARIA NOGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO/AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL/MANOEL MACHADO DA NOBREGA, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/09/2009 | 8453.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS/ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 001630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/09/2009 | 497.98 | 00001013836499 | NUBIA PEREIRA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFES-/SORA NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO RODRIGUES, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/09/2009 | 497.98 | 05439009000117 | NADEZHDA BEZERRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFES-/SORA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL MACHADO DA NOBREGA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/09/2009 | 320.00 | 00005541490448 | STEFANO JEFFERSON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEMNO TORNEIO DE FUTEBOL DE SANTA TEREZINHA, NO DIA06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO,/EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE2009, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/09/2009 | 465.00 | 00002975315490 | ANA ALICE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO GRUPO ES-/COLAR SUZETE DIAS CORREIA, REFERENTE AO MES DE /JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/09/2009 | 465.00 | 00002975315490 | ANA ALICE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO GRUPO ES-/COLAR SUZETE DIAS CORREIA, REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/09/2009 | 597.57 | 00099698307400 | KARLA PEREIRA GORGONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO GRUPO ES-/COLAR MUNICIPAL JOSE DA COSTA AGRA, DURANTE O /MES DE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/09/2009 | 597.57 | 00002240675403 | MERCIA GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ES-/COLAR SUZETE DIAS CORREIA NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/09/2009 | 497.98 | 00089248298400 | ELIDA CAMPOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFES-/SORA NO GRUPO ESCOLAR MARIA ZECA DE SOUZA, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/09/2009 | 497.98 | 00079707319453 | LUZIA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFES-/SORA NO GRUPO ESCOLAR ENEAS DIAS CORREIA, REFE-/RENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONF.DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/09/2009 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCA-RIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/09/2009 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCA-RIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONF.DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/09/2009 | 751.85 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME NOTA FISCAL Nº 712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/09/2009 | 0.04 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/09/2009 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO,NA CONTA 85015-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONF.EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/09/2009 | 33.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/09/2009 | 1.33 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/09/2009 | 1395.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ASSESSORAMENTO DE PROJETOS REALIZA-/DOS PARA ESTA PREFEITURA, NOS MESES DE JUNHO, JU-LHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/09/2009 | 800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE PREGOEIRA NAS DIVERSAS MO-DALIDADES DE LICITAÇOES DE INTERESSE DO MUNICI-/PIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS/FIMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/09/2009 | 792.00 | 05439009000117 | NADEZHDA BEZERRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 000153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/09/2009 | 590.00 | 05949261000176 | REINADO DO MARCELINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE/VIDRO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/09/2009 | 3003.00 | 05949261000176 | REINADO DO MARCELINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE PORTAS E JA-/NELAS DE VIDROS INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇAOPARA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE MAS-SARANDUBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº /0186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/09/2009 | 800.00 | 00067613900444 | MARCONI DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA BANDAMARCIAL DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/09/2009 | 630.00 | 00004740168464 | EDILANIA TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE /CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE RE-FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, AS FAMI-/LIAS ATENDIDASPELAS AÇOES SOCIAIS REFERENCIADOSPELO CENTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/09/2009 | 750.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 FAIXAS DE /ADESIVO DE RECORTE PADRONIZADA PARA O DESFILE /CIVICO DA INDEPENDENCIA DA EQUIPE DA SECRETARIA/DE EDUCAÇAO ONDE AS ESCOLAS FIZERAM DESFILES TE-MATICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/09/2009 | 300.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 FAIXAS DE /ADESIVO DE RECORTE PADRONIZADA PARA O DESFILE /CIVIL DA INDEPENDENCIA DA EQUIPE DA SECRETARIA /DE EDUCAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/09/2009 | 1089.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FARDAMENTO PARA OS COMPONENTES DA BANDAMARCIAL DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME /NOTA FISCAL Nº 000684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/09/2009 | 597.57 | 00058894870430 | JULIA BENTO SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR ANA DA SILVA MEIRA /DIAS CORREIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/09/2009 | 70.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/09/2009 | 1890.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERV. DE LOCAÇAO DE MAQUINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO/DE UM CONJUNTO DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO PA-RA O SITIO GRAVATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOONDE A POPULAÇAO PARTICIPARAO DE ATIVIDADES ES-/PORTIVAS NO REFERIDO SITIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/09/2009 | 1893.00 | 10358933000109 | RECIFE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM COMPRESSORDE AR TWISTER, PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-/LIA DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/09/2009 | 245.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BOTAS)PARA USO DOS AGENTES DO PEVA, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 00036059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/09/2009 | 1900.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERV. DE LOCAÇAO DE MAQUINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO/DE UMA ESTRUTURA METALICA MEDINDO 3,00 X 1,80 EMTUBOS E COBERTURA DE TELHA POLICARBONATO PARA O/PSF DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/09/2009 | 10000.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 003/2009 E /NOTA FISCAL 000382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/09/2009 | 4650.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PREFEITURA/MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/09/2009 | 620.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS EM RAZAO DA/RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/09/2009 | 465.00 | 00026279770400 | AGAMENON SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/09/2009 | 200.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE/EDUCAÇAO DO ESTADO, SEPLAN E CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/09/2009 | 800.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRESA DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONF. CONTRATO/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/09/2009 | 813.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX E SERVIÇOS DE /COPIAS PARA A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL /Nº 013810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/09/2009 | 1300.00 | 00085348120472 | GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REFERENTE A HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, /NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/09/2009 | 2700.00 | 00079713130472 | MARIA LUCIANA NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES/PARA OS TECNICOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/09/2009 | 2400.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/ OS TECNICOS DO PRO-GRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SANTA /TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/09/2009 | 250.00 | 00006961332455 | JOSE HELIO DELMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA EM ESCOLAS /MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE MASSARANDUBA, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/09/2009 | 250.00 | 00002524833402 | GILVAN CORREIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA EM ESCOLAS /MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE MASSARANDUBA, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/09/2009 | 90.00 | 00002345214490 | JOSE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇAODOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DA/SALA MULTISSERIADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/09/2009 | 1200.00 | 00079713130472 | MARIA LUCIANA NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES/PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO /MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/09/2009 | 244.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE PRO-/PRIETARIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIG 9891, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/09/2009 | 893.00 | 00020500297487 | JOSE JOVENILDO DI PACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO /DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-/VIÇOS Nº 000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/09/2009 | 2800.00 | 00020450222420 | FREDERICO E .DE MIRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA, DE CAPA-/CITACAO E REINTEGRACAO DE IDOSO, DURANTE O MES /DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/09/2009 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENENTE ASERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA A PREFEITURA /MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, DURANTE O MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO, CONF. CARTA CONVITE Nº 009/09E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/09/2009 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 500018-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/09/2009 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/09/2009 | 7900.00 | 07647023000131 | MIRRAGEM CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 79 HORAS/DE TRATOR DE ESTEIRAS PARA MELHORAMENTO NAS ES-/TRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/09/2009 | 1335.42 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EMFAVOR DA SRA. SEVERINA DO NASCIMENTO PEQUENO, /CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/09/2009 | 537.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTI-/NADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA O DESFILEDOS ALUNOS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, NODIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNI-/CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/09/2009 | 2100.00 | 02304075000191 | ETRNA MORADA-FERNANDO JORDAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS/DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME NOTA FISCAL Nº 000218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/09/2009 | 846.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EX-/PEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO P/O DESFILE DO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CARTA CONVITE N] 019/2009 E NOTAS FIS-/CAIS NºS: 011625 E 011626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/09/2009 | 3425.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 011474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/09/2009 | 2073.21 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA85015-2 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/09/2009 | 9848.96 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRA-/TIVO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/09/2009 | 465.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MASSARAN-/DUBA, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/09/2009 | 1400.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO /HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS /DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/09/2009 | 2450.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DA SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO /HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/09/2009 | 4200.00 | 00003252537494 | MIRELLA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO /HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/09/2009 | 350.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMETO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, NO /HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/09/2009 | 1050.00 | 00072008385353 | IVO MARQUES B. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/09/2009 | 350.00 | 00091037565487 | JOSE ARNOBIO ALMEIDA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/09/2009 | 1400.00 | 00041472870425 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/09/2009 | 1086.96 | 00003207083498 | EDUARDO ANTONIO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/09/2009 | 2000.00 | 00002751768431 | WOSTENILDO CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/09/2009 | 1000.00 | 00077288408353 | GETULIO KAHLIL A. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/09/2009 | 3000.00 | 00083698051320 | ANTONIO DE SA B. GONDOIM NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/09/2009 | 2000.00 | 00001877908410 | MARCIO ROGERIO ONOFRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/09/2009 | 2800.00 | 00013203150468 | FRANCISCO COLAÇO CATAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/09/2009 | 8.72 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DEDUTORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, /CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/09/2009 | 3000.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉBENICIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E /JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/09/2009 | 1200.00 | 00003399896450 | JOSE ALEXANDRE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 TRABA-LHADORES NA MANUTENÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE /LIGA O SITIO ANINGAS DE CIMA AO SITIO PASSAGEM /NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/09/2009 | 1100.00 | 00002110777710 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE03 TRABALHADORES EM MANUTENÇAO DAS RUAS NO CEN-/TRO DA CIDADE DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/09/2009 | 575.00 | 00008121534488 | JOSE EDIVAN CLAUDINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE02 TRABALHADORES EM MANUTENÇAO DAS RUAS CENTRAISDO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO,/PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/09/2009 | 10000.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAÇAO DE DESAPROPRIAÇAO DE UM IMOVEL, RELATIVO AOPROCESSO Nº 001.2002.005.971-1, CONF. DOCUMENTO/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/09/2009 | 6280.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 06 TOLDOS, 01 PALCO, SO-NORIZAÇAO E 60 HORAS DE CARRO DE SOM P/ O EVENTODO DIA 13 DE SETEMBRO NO DESFILE CIVICO E ENCON-TROS DE BANDAS MARCIAL NA CIDADE DE MASSARANDUBACONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/09/2009 | 5020.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 04 TOLDOS, 01 PALCO, SO-NORIZAÇAO E 40 HORAS DE CARRO DE SOM P/ O EVENTODO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO DESFI-LE CIVICO DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2009 E/NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/09/2009 | 11865.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRA-FICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. CARTA/CONVITE Nº 014/2009 E NOTA FISCAL Nº 004423 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/09/2009 | 900.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 002525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/09/2009 | 1000.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEI-CULO DE PLACA MND 9463, USADO PELA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 012/2009 E /NOTA FISCAL Nº 000276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/09/2009 | 1040.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS PARA/O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LBB 5028, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA /FISCAL Nº 000282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/09/2009 | 1375.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISAO MECANICA NO/SISTEMA DE FREIO E MOTOR DO VEICULO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOF 4901, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2009 E /NOTA FISCAL Nº0032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/09/2009 | 400.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBA-NO, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, Nº195, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/09/2009 | 1150.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO ME-/CANICA NA EMBREAGEM, SUSPENSAO, PARTE DE REFRI-/GERAÇAO E REVISAO DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO /DE PLACA MMU 6552, USADO PELA SECRETARIA DE AÇAOSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2009 E NO-TA FISCAL Nº 0030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/09/2009 | 1040.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEI-CULO DE PLACA HWM 2905, A DISPOSIÇAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 012/2009E NOTA FISCAL Nº 000277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/09/2009 | 950.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISAO MECANICA NA/PARTE DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA HWM 2905, A /DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO DESANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA/CONVITE Nº 025/2009 E NOTA FISCAL Nº 0031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/09/2009 | 14330.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE SANTA TEREZINHA DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA,CONFORME LICITAÇAO Nº 027/2009 E NOTA FISCAL DE/SERVIÇOS Nº 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/09/2009 | 400.00 | 00009436421400 | SEVERINO ERBESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE MARCENARIA NA CONFECÇAO DE/01 (UMA) DIVISORIA EM MADEIRA PARA O SETOR JURI-DICO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/09/2009 | 1050.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISAO MECANICA NA/PARTE DO MOTOR, SUSPENSAO E CAIXA DE MACHA DO /VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ 2661, A DISPOSIÇAODA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME CARTA /CONVITE Nº 025/2009 E NOTA FISCAL Nº 0028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/09/2009 | 950.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 PNEUS PARA OS/VEICULOS PARATI DE PLACA MOO 1060 E FIAT UNO DE/PLACA MNQ 2661, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE /ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE, CONFORME CARTA /CONVITE Nº 012/2009 E NOTA FISCAL Nº 000279 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/09/2009 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/09/2009 | 1425.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO ME-/CANICA, NO CAMBIO, SUSPENSAO E PARTE ELETRICA DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ 2701, USADO PELA /SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, /CONFORNE CARTACONVITE Nº 025/2009 E NOTA FISCALNº 0029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/09/2009 | 760.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEI-CULO DE PLACA MNQ 2701, A DISPOSIÇAO DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORMECARTA CONVITE 012/2009 E NOTA FISCAL Nº 000280 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/09/2009 | 600.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA PARA /REPOSIÇAO NA MAQUINA PATROL, USADA PELA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORMECARTA CONVITE 023/2009 E NOTA FISCAL Nº 000283 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/09/2009 | 157.50 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EX-/PEDIENTES DESTINADOS AO USO EM DIVERSOS SETORES/DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CON-/FORME NOTA FISCAL Nº 006660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/09/2009 | 2496.00 | 09418730000181 | ZIRTAEB IND. E COM. DE ARTIGOS TEXTEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE 208 CAMISAS /BRANCA COM PINTURA LOCALIZADA, PARA O PROGRAMA /DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/09/2009 | 1082.40 | 09418730000181 | ZIRTAEB IND. E COM. DE ARTIGOS TEXTEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE CAMISAS EM /ALGODAO E SHORTS COM PINTURA LOCALIZADA, PARA OSALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/09/2009 | 2507.56 | 09418730000181 | ZIRTAEB IND. E COM. DE ARTIGOS TEXTEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE CAMISAS EM /ALGODAO E SHORTS COM PINTURA LOCALIZADA, PARA OSALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/09/2009 | 5387.80 | 03555506000155 | SERIGRAFIA STAMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE 155 CALÇAS DECOR COM PINTURA LOCALIZADA, PARA OS ALUNOS DO /PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /Nº 002418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/09/2009 | 2016.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTOS DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/09/2009 | 278.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EX-/PEDIENTES DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº019/2009 E NOTA FISCAL Nº 011653EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/09/2009 | 1600.00 | 00016029062468 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MPH 2243/PB, PARAUSO NO TRANSPORTE DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA (PSF) ATE AS UNIDADES DE TRABALHO DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONFORME/COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/09/2009 | 1600.00 | 00089385993453 | EDUARDO POSSIDONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MUO 9156, USADO /PARA O TRANSPORTE DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE/DA FAMILIA (PSF) ATE SUAS UNIDADES DE TRABALHO /DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/09/2009 | 1600.00 | 00049858467400 | LENIEUDA DE ALMEIDA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNH 9703/PB, USADOPARA O TRANSPORTE DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE /DA FAMILIA ATÉ SUAS UNIDADES DE TRABALHO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/09/2009 | 1600.00 | 00023700912404 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNJ 0488/PB, PARAUSO NO TRANSPORTE DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE/DA FAMILIA (PSF) DO SITIO SITIO GRAVATA ATE AS /UNIDADES DE TRABALHO DO MUNICIPIO, DURANTE O MESAGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/09/2009 | 1600.00 | 00091103746472 | MARCELO VILAR BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA GMP 7870/PB, PARAUSO NO TRANSPORTE DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE/DA FAMILIA (PSF) ATE AS UNIDADES DE TRABALHO DO/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CON-ME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/09/2009 | 326.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/09/2009 | 5338.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS/ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/09/2009 | 5314.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO USO NO PREPARO DA MERENDA PA-RA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAISCONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2009 E NOTA FISCALNº 063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/09/2009 | 1400.00 | 09306853000120 | RONALDO DE QUEIROZ PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE 28 FAIXAS DE/RUA PARA O DESFILE DAS ESCOLAS E ENCONTRO DE BAN-DAS MARCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA SERVICO DA DIVIDA IN | PARCE4LAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/09/2009 | 3489.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO FGTS-INADIM. /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/09/2009 | 1900.00 | 02081895000161 | JESIANE CRISTINA RIBEIRO GARCIA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 2/2 DO PROCESSONº 001.2008.023.968-2/6768, PROMOVIDA PELA FIRMAJOSIANE CRISTINA RIBEIRO G. NOBREGA, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/09/2009 | 5590.00 | 09621911000100 | MILENNA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A REVISAO E MANUTENÇAO DA /COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTE O RIBEIRAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/09/2009 | 310.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERNETE PARCELA Nº 066/178 DA PENSÃOCONFORME SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO Nº 001.2000.022.089/5, PROMOVIDA POR SEVERINOPEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/09/2009 | 54.68 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/09/2009 | 0.29 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/09/2009 | 5456.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA/DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/09/2009 | 2875.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME NOTA FISCAL Nº 1163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/09/2009 | 1250.00 | 09075215000146 | REGINALDO DE MOURA MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE /RECICLAGEM DE GARRAFAS E EMBALAGENS ARTESANAIS /DESTINADOS AS MAES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES /PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DE INSERÇAO SOCIAL /PETI E PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVES DO PAIF/CRAS,NO PERIODO DE 10/08 A 14/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/09/2009 | 1997.50 | 09075215000146 | REGINALDO DE MOURA MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE OFICINAS DE INICIAÇAO DA FGT, MODALIDADE CICLO/II, REFERENTE A 1ª MODALIDADE - INCLUSAO DIGITAL /AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE,/MODALIDADE CICLO I, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/09/2009 | 336.84 | 00084118423472 | EVANDRO LIMEIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇAO COMTURMA DO PALHAÇO ALEGRIA, QUANDO DA REALIZAÇAO /DO DIA DE VACINAÇAO CONTRA POLIOMIELITE, NO DIA/19/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/09/2009 | 2.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CON-/FORME BLOQUETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/09/2009 | 25.80 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET /PRESTADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/09/2009 | 1080.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS CONCEDIDOS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CER-/TIDAO DE OBITOS E NOTA FISCAL Nº 0030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/09/2009 | 26.95 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/09/2009 | 18.46 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/09/2009 | 3500.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE S-10 PARAUTILIZAÇAO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE/AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CARTA CON-/VITE Nº 029/2009 E NOTA FISCAL Nº 0502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/09/2009 | 800.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO PARA UTILIZAÇAO/PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE /SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0505 ECARTA CONVITE Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/09/2009 | 1500.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO, PARA USO PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO/MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº029/2009 E NOTA FISCAL 0503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/09/2009 | 1252.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PIN-TURA PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 047729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/09/2009 | 1800.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE D-20, PA-RA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE/Nº 029/2009 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0504 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/09/2009 | 336.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA A /REPOSIÇAO NO GINASIO DE ESPORTE O RIBEIRAO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 047744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/09/2009 | 2400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/09/2009 | 17804.36 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP) RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/09/2009 | 133426.39 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/09/2009 | 55745.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%) RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/09/2009 | 6509.54 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUCAÇAO (MDE 60%) RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/09/2009 | 465.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE/EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/09/2009 | 581.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE /AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/09/2009 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA /DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/09/2009 | 1046.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA /DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/09/2009 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA /DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/09/2009 | 1600.00 | 00023700912404 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNJ 0488/PB, PARAUSO NO TRANSPORTE DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE/DA FAMILIA (PSF) DO SITIO SITIO GRAVATA ATE AS /UNIDADES DE TRABALHO DO MUNICIPIO, DURANTE O MESSETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/09/2009 | 1600.00 | 00091103746472 | MARCELO VILAR BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA GMP 7870/PB, PARAUSO NO TRANSPORTE DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE/DA FAMILIA (PSF) ATE AS UNIDADES DE TRABALHO DO/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CON-/FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/09/2009 | 1600.00 | 00049858467400 | LENIEUDA DE ALMEIDA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNH 9703/PB, USADOPARA O TRANSPORTE DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE /DA FAMILIA ATÉ SUAS UNIDADES DE TRABALHO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/09/2009 | 1600.00 | 00016029062468 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MPH 2243/PB, PARAUSO NO TRANSPORTE DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA (PSF) ATE AS UNIDADES DE TRABALHO DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/09/2009 | 1600.00 | 00089385993453 | EDUARDO POSSIDONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MUO 9156, USADO /PARA O TRANSPORTE DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE/DA FAMILIA (PSF) ATE SUAS UNIDADES DE TRABALHO /DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBO DE 2009,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/09/2009 | 28348.26 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/09/2009 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | MANUT. DAS ATIV. DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/09/2009 | 17190.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/09/2009 | 66865.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/09/2009 | 3720.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/09/2009 | 581.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR, LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/09/2009 | 22500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO/PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/09/2009 | 1288.28 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/09/2009 | 1.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/09/2009 | 11783.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA /DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/09/2009 | 4300.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA /DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/09/2009 | 103.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/09/2009 | 3.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOSNA CONTA 85000-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NO-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/09/2009 | 2391.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA /DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/09/2009 | 3760.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA /DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/09/2009 | 440.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA A /CONFECÇAO DE TABLADOS PARA A FESTA DA PADROEIRA/DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 014138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/09/2009 | 41175.48 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/09/2009 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/09/2009 | 5100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA/SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/09/2009 | 511.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA /DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/09/2009 | 4400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA /DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/10/2009 | 2800.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAL /DESTINADOS AO USO NA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOSE MEIO FIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-/CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/10/2009 | 680.00 | 00008121534488 | JOSE EDIVAN CLAUDINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECUPERAÇAODAS RUAS PRINCIPAIS DO DISTRITO DE SANTA TEREZIN-HA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/10/2009 | 15900.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DA CAIXA DE /MARCHA, TROCA DE TODOS OS CILINDROS HIDRAULICO,/RECUPERAÇAO E EMBUCHAMENTO DO CIRCULO, REVISAO /GERAL NA PARTE ELETRICA E REVISAO DAS CORRENTES/DA MAQUINA MOTONIVELADOR TIPO PATROL DESTA EDI-/LIDADE, CONF. NOTA FISCAL Nº 3525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/10/2009 | 6000.00 | 00036728675434 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS NA ZONA URBANAE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITENº 011/2009 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/10/2009 | 1275.00 | 00001601900457 | JOSE MACIEL ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DETRABALHADORES NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS PUBLI-/CAS DA CIDADE DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MES/DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/10/2009 | 1275.00 | 00005919720425 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA /URBANA DAS RUAS PUBLICAS DA CIDADE DE MASSARAN-/DUBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/10/2009 | 9090.84 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA/USO NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES /A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME PREGRAO Nº/001/2009 E NOTA FISCAL Nº 000905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/10/2009 | 30.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/10/2009 | 2486.25 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA/USO NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS PE-LA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE,/DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME PRE-GAO Nº 001/2009 E NOTA FISCAL Nº 000903 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/10/2009 | 4374.81 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA/USO NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS PE-LA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE,/DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME PRE-GAO Nº 001/2009 E NOTA FISCAL Nº 000903 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/10/2009 | 270.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE, /DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/10/2009 | 138.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ SEREMUSADOS NA FIXAÇAO DE CERAMICAS DO PREDIO SEDE DA/PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/10/2009 | 1300.00 | 00085348120472 | GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REFERENTE A HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, /NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/10/2009 | 4650.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PREFEITURA/MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MES DE /SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/10/2009 | 800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE PREGOEIRA NAS DIVERSAS MO-DALIDADES DE LICITAÇOES DE INTERESSE DO MUNICI-/PIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS/FIMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE /SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/10/2009 | 800.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRESA DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME /CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/10/2009 | 430.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANU-/TENÇAO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 017783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/10/2009 | 950.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTA PREFEITURANO PERIODO DE 18/08/2009 A 17/09/2009, CONFORME/NOTA FISCAL Nº 0173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/10/2009 | 950.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 PNEUS PARA OS/VEICULOS DE PLACAS: MNQ 2661 E MNQ 2701 A DISPO-SIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDI-/LIDADE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 012/2009 E NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/10/2009 | 497.98 | 00008986101416 | CRISTINA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL M. DA NOBREGA, /REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/10/2009 | 600.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA - CAROCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE 02 PLACAS DE/MARMORE MEDINDO 0,40 X 0,30 COM GRAVAÇAO EM BAI-XO RELEVO DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/10/2009 | 180.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DE RUA/PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO NO DIA 19 DE SETEM-BRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/10/2009 | 2104.25 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA/USO NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /SETEMBRO DE 2009, CONFORME PREGAO Nº 001/2009 E/NOTA FISCAL Nº000911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/10/2009 | 2430.55 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA/USO NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /SETEMBRO DE 2009, CONFORME PREGAO Nº 001/2009 E/NOTA FISCAL Nº000911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/10/2009 | 244.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE 13 KG(GLP) E AGUA MINERAL GAR. DE 20 LITROS PARA USO/NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONFORME/NOTA FISCAL Nº 000910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/10/2009 | 2147.32 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL /EMM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/10/2009 | 1500.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO, PARA USO PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO/MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº /029/2009 E NOTA FISCAL 0503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/10/2009 | 400.00 | 00009436421400 | SEVERINO ERBESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NO HOSPITAL MU-NICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/10/2009 | 465.00 | 00000369002733 | ANA LUCIA GUIMARAES LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DECACHOEIRA DO GAMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/10/2009 | 3794.89 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP. EXP. P. EM GERAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O/HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS NºS 156929, 156930,156931, 156932 E 156933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/10/2009 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENENTE APAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE/DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO EM /PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/10/2009 | 4001.64 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DES-/TINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS/PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,/DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME PRE-GAO Nº 001/2009 E NOTA FISCAL Nº 000906 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/10/2009 | 1953.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE /2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/10/2009 | 480.00 | 00007672417975 | JESSICA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE DE DIGITAÇAO E CADASTROS DEFAMILIA PERTENCENTES AO CADUNICO E PROGRAMA BOL-SA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, /CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/10/2009 | 650.00 | 00002062322410 | MARIA JOSE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PRO-GRMA SOCIOEDUCATIVO DO PROJOVEM ADOSLECENTE, MO-DALIDADE CICLO I, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/10/2009 | 300.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PROGRAMA/DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009,CONFORNE CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/10/2009 | 300.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PROGRAMA/DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO Nº 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/10/2009 | 300.00 | 00006675081470 | PAULA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PROGRAMA/DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO Nº 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/10/2009 | 300.00 | 00006675081470 | PAULA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PROGRAMA/DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO Nº 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/10/2009 | 480.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CON-TRATO Nº 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/10/2009 | 700.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR TECNICO DO SISTE-MA CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/10/2009 | 650.00 | 00001853808326 | ANA CAROLINA LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PRO-GRAMA SOCIOEDUCATIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO/PERIODO DE SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00000890790434 | PAULO MATIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADVOGADODO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -/CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/10/2009 | 750.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADOR DA EQUIPE DO /PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE,NO PERIODO DE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO /Nº 14/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/10/2009 | 630.00 | 00078675790791 | EDINLVA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA E /CONFECÇAO DE ADEREÇOS DE ARTIGOS E VESTIMENTAS,/JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA -/PAIF, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 25 DE SETEM-/BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/10/2009 | 480.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLÓGICA, MODALIDADE CICLO I - PROJOVEMADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/10/2009 | 480.00 | 00002286237409 | RAQUEL WILMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAMETODOLÓGICA, MODALIDADE CICLO I - PROJOVEMADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/10/2009 | 480.00 | 00000836083709 | GISELDA GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINA /METODOLÓGICA, MODALIDADE CICLO I - PROJOVEM ADO-LESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00097978582434 | LUCIENE DA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CON-TRATO Nº 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/10/2009 | 336.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO /FIAT UNO DE PLACA MMU 6252, USADO PELA SECRETA-/RIA DE AÇAO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/10/2009 | 1018.25 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA/O ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSIÇAO DA CASA/DA FAMILIA, NAS VISITAS DOMICILIARES DE CARATER/FISCALIZATORIOS E FISCALIZAÇAO DOS BENEFICIARIOSDA ZONA RURAL,CONF. PREGAO Nº 001/2009 E NOTA /FISCAL Nº 000904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/10/2009 | 98.30 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTREPARA A SENHORA DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE, PARA/VIAGEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FORTALEZA, /ONDE FOI PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR FRANCISCO/SOUZA QUE FOI OBITO NO DIA 22 DE SETEMBRO/2009, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/10/2009 | 2800.00 | 00020450222420 | FREDERICO E .DE MIRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA, DE CAPA-/CITACAO E REINTEGRACAO DOS IDOSOS DESTE MUNICI-/PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/10/2009 | 1650.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA USO NO PREPARO DA MNERENDA DOS ALUNOS/MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/10/2009 | 1725.30 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NO PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/10/2009 | 20132.62 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA/USO NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUE TRANSPORTA ESTUDAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME/PREGAO Nº 001/2009 E NOTA FISCAL Nº 000902 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/10/2009 | 5630.00 | 08811833000144 | MECANICA DIESEL CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS DE RECUPERAÇAO DODIFERENCIAL, FEIXO DE MOLAS, DESMONTAGEM E MONTA-GEM DO SISTEMA HIDRAULICO DO VEICULO TIPO ONIBUS/SKANIA DE PLACA KGI 9891, PERTENCENTE A SECRETA-/RIA DE EDUCAÇAO, CONFORNE CARTA CONVITE Nº 025/09E NOTA FISCAL Nº 000157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/10/2009 | 150.00 | 40949091000120 | EDNALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO /DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DE UTILIZAÇAO DO CAM-PO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE MASSARANDUVA, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/10/2009 | 1230.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE 03 FOGOES DE 04 BOCAS PROGAS DES-TINADOS AS ESCOLAS MANOEL MACHADO DA NOBREGA E /ANTONIO BRANDAO E CRECHE IRENITA BATISTA DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/10/2009 | 1795.20 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE /PEDRA D'ÁGUA - CANTA GALO - GRAVATÁ - CARDOSO - /CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/10/2009 | 597.57 | 00099698307400 | KARLA PEREIRA GORGONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO GRUPO ES-/COLAR MUNICIPAL JOSE DA COSTA AGRA, DURANTE O /MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/10/2009 | 710.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NO EVENTO DO 13/DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO DESFILE CIVICO EENCONTROS DE BANDAS MARCIAL NO MUNICIPIO DE MAS-SARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/10/2009 | 597.57 | 00058894870430 | JULIA BENTO SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR ANA DA SILVA MEIRA /DIAS CORREIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/10/2009 | 465.00 | 00004594482422 | VERONICA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO/AUXILIAR DE SERVIÇO NO GRUPO ESCOLAR JOSE DA COS-TA AGRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/10/2009 | 800.00 | 00098162519491 | EDNALDO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO/DE 50 CALÇAS COM DETALHES TIPO FRANJA, PARA OS /ALUNOS DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE MASSARANDU-BA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/10/2009 | 690.80 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DOD SITIOS: CACHOEIRA DEPEDRA D'ÁGUA E SALGADAO NA ZONA RURAL AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/10/2009 | 588.50 | 00079764614434 | RONALDO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: CACHOEIRA /DE PEDRA D'ÁGUA - SALGADÃO - MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/10/2009 | 693.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS GRAVTÁ E CAN-TA GALO NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-/CIPIO DE MASSARANDUBA, DURANTE O MES DE SETEMBRO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/10/2009 | 588.50 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO GAMELEIRA DE /BAIXO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARAN-DUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/10/2009 | 693.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GO-MA -MULUNGU A MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/10/2009 | 739.20 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS:IMBIRAS -CHÃ DO BALSAMO -CACHOEIRA DO GAMA -MAS-SARANDURA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEM-/BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/10/2009 | 748.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES NO PERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DE /PEDRA D'AGUA NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/10/2009 | 749.42 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE /LOCACAO DE VEICULO UM VEICULO DESTINADO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBI-RAS, CACHOEIRA DO GAMA, MASSARANDUBA E VICE-VERSADURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/10/2009 | 748.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRAS, /CHÃ DO BALSAMO, CACHOEIRA DO GAMA, MASSARANDUBA EVICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/10/2009 | 649.00 | 00006678552466 | WALLACE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO /GAMA NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-/PIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MES /DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/10/2009 | 687.50 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU NA ZONA RU-/RAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARAN-DUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/10/2009 | 748.00 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRAS E /CACHOEIRA DO GAMA NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE VERSA, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/10/2009 | 692.12 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CANTA GALO NA /ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MAS-SARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/10/2009 | 831.60 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO: /BARRO VERMELHO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO /DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE /SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/10/2009 | 831.60 | 00088481360449 | ROSIVALDO VENANCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO/DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-/VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/10/2009 | 687.50 | 00043669549404 | JAILTON MOTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GA-MA - MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/10/2009 | 700.48 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE -/MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE /SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/10/2009 | 749.76 | 00007114260407 | ANDERSON RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO /DO SITIO VARZEA GRANDE -MASSARANDUBA E VICE-VER-SA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/10/2009 | 330.00 | 00003148314441 | EDVAN SILVA FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM /E REPRODUÇAO DE 10 DVD'S DO DESFILE CIVICO DO /DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DEMASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/10/2009 | 255.00 | 00006961332455 | JOSE HELIO DELMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E CARPITARIAEM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/10/2009 | 255.00 | 00002524833402 | GILVAN CORREIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA EM ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/10/2009 | 450.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAODE 600 LITROS DE DETERGENTE LIQUIDO PARA SEREM /UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/10/2009 | 1654.95 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA USO NO PREPARO DE LANCHES DOS FUNCIO-/NARIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/10/2009 | 465.00 | 00085432962420 | ROSETE MARIA NOGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO/AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL/MANOEL MACHADO DA NOBREGA, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/10/2009 | 70.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/10/2009 | 597.57 | 00002240675403 | MERCIA GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ES-/COLAR SUZETE DIAS CORREIA NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/10/2009 | 650.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO /MECANICA DA CAIXA DE MARCHA E MOTOR DE PARTIDA /DO VEICULO DE PLACA MND 9463, USADO PELA SECRE-/TARIA DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE, CONFORME CAR-TA CONVITE Nº 025/2009 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOSN] 0033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/10/2009 | 1200.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS PARA/O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNI 2449, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUE TRANSPORTA /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DO /MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 023/2009 E/NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/10/2009 | 140.00 | 00002102539407 | RAQUEL SAMARA NOGUEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ASSUNTOS REFE-/RENTE A EDUCAÇAO COM A EQUIPE DO MEC E MONITORA-MENTO DO PAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/10/2009 | 1482.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (BOTIJOES DE/GAS DE 13 KG) PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº/000907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/10/2009 | 6500.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF./CARTA CONVITE Nº 038/2009 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/10/2009 | 1760.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,CONF. PREGAO Nº 001/2009 E NOTA FISCAL Nº 003623/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/10/2009 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/10/2009 | 497.99 | 00003997465444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORADA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CORONEL EUFRASIO /CAMARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/10/2009 | 2498.76 | 00033787077472 | CICERO LEANDRO MANISOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEICULODESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSODO SITIO LARANJEIRAS - CARDOSO - CAMPINA GRANDE EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/10/2009 | 597.98 | 00001013836499 | NUBIA PEREIRA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFES-/SORA NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO RODRIGUES, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/10/2009 | 930.00 | 00002975315490 | ANA ALICE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO GRUPO ES-/COLAR SUZETE DIAS CORREIA, REFERENTE AO MES DE /SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/10/2009 | 497.98 | 00089248298400 | ELIDA CAMPOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFES-/SORA NO GRUPO ESCOLAR MARIA ZECA DE SOUZA, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. CONFORME COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/10/2009 | 600.00 | 00079713130472 | MARIA LUCIANA NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES/PARA SEREM SERVIDAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE /EDUCAÇAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFOFME /CARTA CONVITE Nº 08/2009 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/10/2009 | 597.97 | 00078915686420 | MARIA DO SOCORRO LIRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA/DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/10/2009 | 995.96 | 00079707319453 | LUZIA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFES-/SORA NO GRUPO ESCOLAR ENEAS DIAS CORREIA, REFE-/RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/10/2009 | 465.00 | 00003232813461 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA/DE EDUCAÇAO, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME CON-/TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/10/2009 | 748.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS:IMBIRAS, CHÃ DO BALSAMO, CACHOEIRA DO GAMA, MAS-SARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEM-/BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/10/2009 | 689.04 | 00005353899490 | ULISSES BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEICU-LO PARA USO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOSAO MIGUEL NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME PREGAO PRE-/SENCIAL Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/10/2009 | 195.00 | 00004374651446 | FRANCISCO HENRIQUE MARTINS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇAODO GINASIO ESPORTIVO O RIBEIRAO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/10/2009 | 195.00 | 00001654139483 | WANDERLEY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇAODO GINASIO DE ESPORTIVO O RIBEIRAO NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/10/2009 | 400.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBA-NO, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, Nº195, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/10/2009 | 270.00 | 00043723004415 | ALABERG MONTE NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A 2ª ETAPA DOS SERVIÇOS DE /ARBITRAGEM DE TORNEIO DE FUTEBOL, DURANTE OS ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO MU-NICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/10/2009 | 270.00 | 00002637275480 | DARIO SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A 2ª ETAPA DOS SERVIÇOS DE /ARBITRAGEM DE TORNEIO DE FUTEBOL, DURANTE OS ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO MU-NICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/10/2009 | 270.00 | 00058499296491 | ROBERIO PORTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A 2ª ETAPA DOS SERVIÇOS DE /ARBITRAGEM DE TORNEIO DE FUTEBOL, DURANTE OS ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO MU-NICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/10/2009 | 1795.20 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE /PEDRA D'ÁGUA - CANTA GALO - GRAVATÁ - CARDOSO - /CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE OU-TUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/10/2009 | 6500.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA /USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA-/DOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE/AGOSTO/2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 038/2009/E NOTA FISCAL Nº 000759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/10/2009 | 3220.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. PREGAO Nº 001/09E NOTA FISCAL Nº 003624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/10/2009 | 630.00 | 00004740168464 | EDILANIA TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE /CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE RE-FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, AS FAMI-/LIAS ATENDIDASPELAS AÇOES SOCIAIS REFERENCIADOSPELO CENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/10/2009 | 740.00 | 00064634930404 | ROMULO PEREIRA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE /CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE RE-FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, AS FAMILIASATENDIDAS PELAS AÇOES SOCIAIS REFERENCIADOS PELOCENTRO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/10/2009 | 309.00 | 76539600000194 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM TERRESTREPARA O RIO DE JANEIRO, CONCEDIDA AO SENHOR JOSE /ANTONIO DA SILVA FILHO, PARA FAZER VISITA A SUA /FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/10/2009 | 537.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTI-/NADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIARIAS /PARA O ATENDIMENTO DAS FAMILIAS ATENDIDAS E RE-/FERENCIADAS PELO REFERIDO CENTRO, CONFORME NOTA/FISCAL Nº 011624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/10/2009 | 910.00 | 00326345000130 | SALVADOR CASSIMIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBONS PARA SEREMDISTRIBUIDOS NA FESTA DAS CRIANÇAS NA CIDADE DE /MASSARANDUBA E NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, /REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME/NOTA FISCAL Nº 000602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/10/2009 | 620.00 | 00326345000130 | SALVADOR CASSIMIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBONS PARA SEREMDISTRIBUIDOS NA FESTA DAS CRIANÇAS DA ZONA RURAL/DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000603 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/10/2009 | 1997.50 | 09075215000146 | REGINALDO DE MOURA MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE OFICINAS DE INICIAÇAO DA FGT, MODALIDADE CICLO/II, REFERENTE A 2ª MODALIDADE - INCLUSAO DIGITAL /AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE,/MODALIDADE CICLO I, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/10/2009 | 1250.00 | 09075215000146 | REGINALDO DE MOURA MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CURSOS DERECICLAGEM DE GARRAFAS PETI E EMBALAGENS ARTESA-NAIS P/ AS MAES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS/PROGRAMAS DE INSERÇAO SOCIAL PETI E PROJOVEM E /ADOLESCENTE, REFERENCIADAS PELO CRAS, ATRAVES DOPAIF, NO PERIODO DE 15/09 A 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/10/2009 | 660.00 | 00079713130472 | MARIA LUCIANA NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 110 REFEIÇOES DESTINA-DAS A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN-/CIA SOCIAL, NO PERIODO DE 14/09 A 16/10/09, DURAN-TE A REALIZAÇAO DE VISITAS DOMICILIARES E REALIZA-ÇAO DEPALESTAS NAS COMUNIDADES RURAIS NA DIFUSAO/DE AÇOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/10/2009 | 760.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO EM CAMISASPARA O DIA DE COOPERAR REALIZADO NO DIA 29/10/09NO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO/PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTA EDILIDADE,/CONFORME NOTA FISCAL Nº 003330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/10/2009 | 1200.00 | 00002489792482 | ANTONIO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM POÇOARTESIANO E CAIXAS D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE /JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/10/2009 | 1200.00 | 00027693449434 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM POÇOARTESIANO E CAIXAS D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA /ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, DURANTE /OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/10/2009 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/10/2009 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/10/2009 | 202.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DESCON-TADA INDEVIMENTE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/10/2009 | 3600.00 | 00002537520432 | THIAGO ALEXANDRE VALADARES GABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 04 SALAS ONDE /FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOS-TO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/10/2009 | 1968.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/ OS TECNICOS DO PRO-GRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SANTA /TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/10/2009 | 8240.90 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOSA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA/FISCAL Nº 000375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/10/2009 | 1166.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2009 E /NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/10/2009 | 315.01 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MATERIAL (OXIGENIO) PARA UTILIZAÇAONO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 088560 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/10/2009 | 7421.50 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS /DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PSF DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011549 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/10/2009 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRASTE P/REALIZAÇAO DE EXAME RADIOLOGICO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVIÇOS N] 005899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/10/2009 | 293.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA O PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023153EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/10/2009 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA, ASSESSORIA, /FATURAMENTO,DIGITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, PROCESSA-MENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO COM ATUALIZACAO/E SUPORTE TECNICO NO BANCO DE DADOS DOS SISTEMASDE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009,CONF. NOTA FISCAL Nº 004495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/10/2009 | 2151.10 | 03536020000331 | C.D.S ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA TEREZINHA,/CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/10/2009 | 1211.80 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA TE-/REZINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/10/2009 | 3806.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTI-/NADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A PINTURA DA /UNIDADE DE SAUDE (PSF) NA ZONA URBANA DESTE MU-/NICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/10/2009 | 465.00 | 00009101062409 | KELVIO CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO NA /UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-/BRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/10/2009 | 465.00 | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO DE QUEIROZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE/INFORMATICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTA/TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-/TEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/10/2009 | 465.00 | 00097991848434 | VILMA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEMNA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/10/2009 | 465.00 | 00003682171401 | VALDILENE FERREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA/UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO SI-/TIO ANINGAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/10/2009 | 465.00 | 00046729453400 | ROZIMAR SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVOVO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIOGRAVATA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-/BRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/10/2009 | 465.00 | 00004418477497 | MARLENE PEREIRA CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DEENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIADO SITIO ANINGAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES/DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/10/2009 | 465.00 | 00091763053415 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO COMO AUXILIAR/DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-/MILIA DO SITIO GRAVATA NESTE MUNICIPIO, DURANTE/O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/10/2009 | 550.00 | 00005394948445 | MARIA ROSA NOBREGA SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO GRAVATA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/10/2009 | 465.00 | 00001551501465 | MARIA AGNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NA/UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GRA-VATA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/10/2009 | 465.00 | 00006970143473 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO, NA /UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GRA-VATA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/10/2009 | 465.00 | 00000932672400 | LENICE VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA/UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO SI-/TIO ANINGAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/10/2009 | 465.00 | 00029381787867 | EVA VILMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO COMO ASSISTEN-TE DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/10/2009 | 465.00 | 00091769795472 | JOANA DARC FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE FARMACIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMI-/LIA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANE O /MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/10/2009 | 465.00 | 00008003669480 | EDIVANIA DE BARROS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BA-SICA DE SAUDE DA FAMILIA, NA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CON-/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/10/2009 | 465.00 | 00007346104404 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA/UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-/BRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/10/2009 | 1000.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUZA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/10/2009 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-LABORATORIO- UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS, PARA/JOSEFA PRAZERES DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVIÇOS Nº 004091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/10/2009 | 465.00 | 00006961333427 | JOSE ROBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTETECNICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA/NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | MELHORIA DA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/10/2009 | 14892.00 | 10538626000100 | SHEKINAH PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EXTERNAEM PEDRA GRANITICA ALMOFADADA DA UNIDADE BASICA/DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO ALVES DOS/REIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº /000012 E PLANILHA EM ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/10/2009 | 770.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇAO VISUAL E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO INTERNA/E EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO DO MUNICI-PIO DE MASSARANDUBA, CONFORME CARTA CONVITE Nº /024/2009 E NOTA FISCAL Nº 00057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/10/2009 | 500.00 | 00039649962468 | JUSSARA DE OLIVEIRA BARROS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA/EM INSTRUMENTAÇAO CIRURGICA NO HOSPITAL E MATER-NIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE/O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/10/2009 | 1300.00 | 00004818673412 | EMANUELE DE VASCONCELOS B. BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRASUBSTITUTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIOGRAVATA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/10/2009 | 180.00 | 00001249883776 | PAULO SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTETECNICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA/NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/10/2009 | 2795.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IMFORMATICA, PARA A/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL Nº 000475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/10/2009 | 1400.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO /HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS /DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/10/2009 | 3150.00 | 00013203150468 | FRANCISCO COLAÇO CATAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/10/2009 | 1000.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DA SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO /HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/10/2009 | 2450.00 | 00003252537494 | MIRELLA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO /HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/10/2009 | 1750.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMETO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, NO /HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/10/2009 | 1400.00 | 00072008385353 | IVO MARQUES B. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/10/2009 | 1750.00 | 00041472870425 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/10/2009 | 1050.00 | 00091037565487 | JOSE ARNOBIO ALMEIDA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/10/2009 | 1086.96 | 00003207083498 | EDUARDO ANTONIO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CON-/FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/10/2009 | 2800.00 | 00002751768431 | WOSTENILDO CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/10/2009 | 2100.00 | 00077288408353 | GETULIO KAHLIL A. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/10/2009 | 2000.00 | 00083698051320 | ANTONIO DE SA B. GONDOIM NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/10/2009 | 2000.00 | 00001877908410 | MARCIO ROGERIO ONOFRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/10/2009 | 465.00 | 00000761276483 | MARIA IZABEL DE ARAUJO SANTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA /UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DE CA-/CHOEIRA DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/10/2009 | 465.00 | 00052674690410 | ROBERTO SOBREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DEIMOBILIZAÇOES ORTOPEDICAS, NA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/10/2009 | 1000.00 | 00084118423472 | EVANDRO LIMEIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICADO PALHAÇO ALEGRIA DECORRENTE DO DIA DAS CRIANÇAS,REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2009, NA CIDADE/DE MASSARANDUBA E NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/10/2009 | 2050.00 | 00042455243400 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 02 CAMAS/ELASTICA, 01 TOBOGAN INFLAVEL, 01 ESCURREGO IN-/FLAVEL, 04 PIPOQUEIRA E 02 ALGODAO DOCE, PARA O/DIA DAS CRIANÇAS, RALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO/DE 2009, NA CIDADE DE MASSARANDUBA E NO DISTRITODE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/10/2009 | 3156.00 | 00079713130472 | MARIA LUCIANA NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 526 REFEIÇOES FORNE-CIDAS AS EQUIPES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAOE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº /08/2009 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/10/2009 | 819.73 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, /RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO DE 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/10/2009 | 1234.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº/3399-1021, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFENTE-TE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/10/2009 | 65.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº/3399-1037, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFENTE-TE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/10/2009 | 465.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MASSARAN-/DUBA, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/10/2009 | 186.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS DE /PROCESSOS JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTOS EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/10/2009 | 1000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CAMINHAO MUCKPARA LIMPEZA DA FACHADA DA IGREJA SANTA TEREZINHANO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME NOTA FIS-/CAL Nº 000348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/10/2009 | 0.41 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, CONFOR-ME EXTRADO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/10/2009 | 2500.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTI-/NADOS AO USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA /DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE, NO MES DE SE-/TEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000763 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/10/2009 | 2500.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTI-/NADOS AO USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA /DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE, PARA CONSUMO /NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALNº 000762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/10/2009 | 1000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA /ELABORAÇAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, INDIVIDUALIZAÇAO DA GFIP, GERA-ÇAO ANUAL DA RAIS E FORNECIMENTO DE CERTIDOES, /CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/10/2009 | 3000.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS CONTÁBEIS A ESTAPREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/10/2009 | 189.28 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/10/2009 | 247.52 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/10/2009 | 79.04 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/10/2009 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA SERVICO DA DIVIDA IN | PARCE4LAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/10/2009 | 3457.15 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DOFGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/10/2009 | 2200.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,CONF. PREGAO Nº 001/2009 E NOTA FISCAL Nº 003622/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/10/2009 | 300.00 | 00026279800415 | PAULO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇAODA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA TEREZINHA, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/10/2009 | 510.00 | 00006675092405 | LUCIAVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DOPAVILHAO DA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA TEREZIN-HA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/10/2009 | 4785.92 | 04894077001185 | MARCOSA SA MAQ. E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ REPOAIÇAONA MAQUINA TIPO PATROW PERTENCENTE A SECRETARIA /DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/10/2009 | 1220.00 | 00040542777487 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE 30 MANILHAS DE CIMENTO DA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE A CIDADE DE MASSARANDUBA (SITIO SALGADAO)NA ZONA RURAL, NO VEICULO TIPO CAMINHAO, CONFOR-ME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/10/2009 | 8.32 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/10/2009 | 215.03 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/10/2009 | 12.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 06/10/2009 | 3.42 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/10/2009 | 131.08 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/10/2009 | 1675.00 | 07941472000198 | GILIARDE S DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRE-PARO DE LANCHES DOS TECNICOS DA AREA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/10/2009 | 3280.00 | 07941472000198 | GILIARDE S DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRE-PARO DE LANCHES DOS INSCRITOS NO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLECENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/10/2009 | 396.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/10/2009 | 256.74 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/10/2009 | 5500.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA /USO NO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULA-/DOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE/SETEMBRO/2009,CONF. CARTA CONVITE Nº 038/2009 ENOTA FISCAL Nº 000760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/10/2009 | 660.00 | 07941472000198 | GILIARDE S DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS/AO USO NO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MA-/TRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTAFISCAL N] 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/10/2009 | 14.30 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/10/2009 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500018-1,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/10/2009 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/10/2009 | 500.00 | 00003112182456 | MARCOS EDSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO/DA TABELA DE PROJEÇAO DO PCC DO MAGISTERIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/10/2009 | 2630.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NOS SERVI-SOS DE PINTURA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA /MNI 2449, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/10/2009 | 1800.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CANDIDO COLAÇO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE 300 CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS /PARA SEREM UTILIZADAS NA FESTA DA PADROEIRA DE /SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DE 02 A 04 DE OUTU-/BRO DE 2009, NO MUNIDIPIO DE MASSARANDUBA, CON-/FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000617 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/10/2009 | 950.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTA PREFEITURANO PERIODO DE 18/09/2009 A 17/10/2009, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/10/2009 | 2172.59 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, CONFOR-ME EXTRADO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/10/2009 | 9899.69 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRA-/TIVO DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/10/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA A PREFEITU-RA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MES /DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VIÇOS Nº 014207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/10/2009 | 2500.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTI-/NADOS AO USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA /DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE, PARA CONSUMO /NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALNº 000764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/10/2009 | 465.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ASSESSORAMENTO DE PROJETOS REALIZA-/DOS PARA ESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/10/2009 | 6000.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO EM CARRODE SOM, DE DIVULGAÇAO NA ZONA RURAL E URBANA, NOMES DE SETEMBRO/2009, DA FESTA DA PADROEIRA DE /SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO /PERIODO DE 02 A 04 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME/NOTA FISCAL Nº 000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/10/2009 | 390.00 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO/DE GRINALDAS E FLORES PARA ARRANJOS DA IGREJA DESANTA TEREZINHA ONDE OCORRERA A FESTA DA PADRO-/EIRA DE DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 02 A 04/10/2009, CONFORME NOTA FISCALNº 000285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/10/2009 | 5500.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº 038/2009E NOTA FISCAL Nº 000761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/10/2009 | 990.00 | 08586059000115 | DITRIBUIÇÃO DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DI-DATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DES-TA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 002151 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/10/2009 | 3.30 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/10/2009 | 7310.00 | 08811833000144 | MECANICA DIESEL CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA DO /MOTOR, REVISAO DA CAIXA DE MARCHA, RECUPERAÇAO /DA BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO TIPO UNI-/BUS DE PLACA LBB 5028, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVIÇOS Nº 000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/10/2009 | 1423.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE IN-FORMATICA PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRE-/TARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTACONVITE Nº 032/2009 E NOTA FISCAL Nº 002187 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/10/2009 | 1136.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTU-CHOS E TONER P/ USO NAS IMPRESSORAS DE DIVERSOS/SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CAR-TA CONVITE Nº 032/2009 E NOTA FISCAL Nº 005996 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/10/2009 | 1360.00 | 05478106000119 | FORMATUS COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE TROFEUSEM ACRILICO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO DESFILE /CIVICO DO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/10/2009 | 3270.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇAO VISUAL E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MIDIA VISUAL E SINALI-ZAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº 024/09E NOTA FISCAL N° 000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/10/2009 | 1700.00 | 00042455243400 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 CAMA ELASTICAGRANDE, 01 CAMA ELASTICA INFANTIL, 02 TOBOGAN IN-FLAVEL, 02 CARRINHOS DE PIPOCAS, 02 CARRINHOS DE/ALGODAO DOCE, P/ O DIA 29/10/09 ONDE SERA REALI-/ZADO O I DIA DE COOPERAR, REALIZADO PELA CASA DA/FAMILIA, ATRAVES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/10/2009 | 131.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TE-TEFONE Nº 3399-1010, DA CASA DA FAMILIA, NESTE /MUNICIPIO, REFERENE A FATURA DO MES DE OUTUBRO /DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/10/2009 | 9.65 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/10/2009 | 10438.14 | 00378257000181 | FNDE - FUNDESCOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇAO DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, REFERENTE AOTRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, /JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, NA CONTA 85.015-2/FPM, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/10/2009 | 24937.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARAUSO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVI-TE Nº 019/09 E NOTAS FISCAIS NºS: 011749, 011750,011751, 011752, 011753, 011754 E 011755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/10/2009 | 1850.00 | 07034535000122 | BEMFAM / CEDESS - NEY FRANCISCO P. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE PARCERIA P/ EXE-CUÇAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E DE ASSISTENCIA/EM SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA - PLANEJAMENTO FA-MILIAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/10/2009 | 65.61 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, CONFOR-ME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/10/2009 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/10/2009 | 7.76 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/10/2009 | 1672.00 | 10171194000141 | GINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMDENTO DE MATERIAIS DESTI-NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CARTA CON-VITE Nº 022/2009 E NOTA FISCAL Nº 000046 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/10/2009 | 923.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NOS SERVI-SOS DE PINTURA DE VEICULO TIPO UNIBUS, CONFORME /NOTA FISCAL Nº 48036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/10/2009 | 3944.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOA E ELETRICOS PARA FAZER LIGAÇAO DA CAIXA /D'AGUA DO SITIO NICOLANDIA PARA O CENTRO DA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/10/2009 | 1000.00 | 09510148000140 | JOSILENE NUNES JANUARIO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO EM 05 PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-/CAL DE SERVIÇOS Nº 000146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/10/2009 | 2500.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 100 METROS DE /ANDAIMES PARA SERVIÇOS DE FIXAÇAO DE CERAMICAS /NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 3049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/10/2009 | 7945.00 | 40942542000106 | MARIA LUCIA BARROS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FI-XAÇAO DE CERAMICAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNI-/CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/10/2009 | 1067.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/10/2009 | 310.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERNETE PARCELA Nº 067/178 DA PENSÃOCONFORME SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO Nº 001.2000.022.089/5, PROMOVIDA POR SEVERINOPEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/10/2009 | 1845.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTOS DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/10/2009 | 17865.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA/DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/10/2009 | 66.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TE-TEFONE Nº 3399-1037 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA /CIDADE DE MASSARANDUBA, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/10/2009 | 1648.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TE-TEFONE Nº 3399-1021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA /CIDADE DE MASSARANDUBA, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/10/2009 | 4.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇOES TELEFONICAS DO /TELEFONE Nº 3399-1021, PERTENCENTE A PREFEITURA/MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, CONFORME FATURA EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/10/2009 | 479.98 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, CONFOR-ME EXTRADO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/10/2009 | 1050.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTU-CHOS E TONER P/ USO NAS IMPRESSORAS DE DIVERSOS/SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CAR-TA CONVITE Nº 032/2009 E NOTA FISCAL Nº 005997 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/10/2009 | 1300.00 | 08838252000104 | J. MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET NO /EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇAO AO DIA DO PROFES-SOR, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2009, NESTE MUNICI-/PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA SERVICO DA DIVIDA IN | PARCE4LAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/10/2009 | 3500.21 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO FGTS NA CONTA/85015-2 (FPM) CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/10/2009 | 4500.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E DIVULGA-ÇAO EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO DA FESTA DAS/CRIANÇAS DA ZONA URBANA E NO DISTRITO DE SANTA TE-REZINHA DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, NO DIA 09 DEOUTUBRO/2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2009 ENOTA FISCAL Nº 000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/10/2009 | 0.04 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/10/2009 | 64.76 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/10/2009 | 525.00 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS TAMANHO /30X40 DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012500 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/10/2009 | 4500.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E DIVULGA-ÇAO EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO NA ZONA RURALNO PERIODO DE 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2009, DA FESTADAS CRIANÇAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF./CARTA CONVITE Nº 021/09 E NOTA FISCAL Nº 000088 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/10/2009 | 224.00 | 09369802000148 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-MASSARANDUBA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) AUTENTICA-ÇOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/10/2009 | 1080.00 | 09365495000127 | REGINA FRANCA ISIDRO-SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE REGISTRO DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/10/2009 | 250.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE QUEIMADAS PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES DE DO-CUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/10/2009 | 1300.00 | 10433358000161 | EDSON NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PARCELA INICIAL DE SERVIÇOSDE CONSULTORIA PARA ELABORAÇAO DO PERIMETRO URBANODO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA E DO PERIMETRO UR-/BANO E DE EXPANSAO URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO DE/MASSARANDUBA -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00039 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/10/2009 | 3500.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA USO/PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CARTACONVITE Nº 029/2009 E NOTA FISCAL Nº 0512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/10/2009 | 800.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO PARA USO PELO GA-BINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE /2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2009 E NOTA /FISCAL Nº 0515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/10/2009 | 660.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS/COM IMAGEM E IMPRESSAO DE LENÇOL E FRANHAS PARA/O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº /003332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/10/2009 | 1500.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO, PARA USO PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO/MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº/029/2009 E NOTA FISCAL 0513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/10/2009 | 1800.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA USO/PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES O MESDE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº /029/2009 E NOTA FISCAL Nº 0514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/10/2009 | 740.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, PARACONFECÇAO DE MATERIAL E PROJETO DIDATICO PEDAGO-/GICO, PARA EXPOSIÇAO NO DIA DE COOPERAR, PROMODI-DO PELO CRAS/PAIF, EM PARCERIA COM A SEC. DE AÇAOSOCIAL, NO DIA 29/10/09, CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/10/2009 | 513.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-/DIENTES DESTINADOS AO PETI, PARA CONFECÇAO DE MA-/TERIAL E PROJETOS DIDATICOS PEDAGOGICOS, P/ EXPO-/SIÇAO NO DIA DE COOPERAR, PROMOVIDO PELO CRAS/PAIFEM PARCERIA COM A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO /DIA 29/10/2009, CONF. N. FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/10/2009 | 108.25 | 02341223000148 | PER OVER ZALL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-ENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A/FAMILIA -PAIF, PARA A OFICINA DE CONFECÇAO DE AR-TESANATO EM MEIA DE SEDA, DURANTE A REALIZAÇAO DODIA DE COOPERAR, PROMOVIDO PELO CRAS/PAIF, CONF./NOTA FISCAL Nº 001427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/10/2009 | 215.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL AS FA-/MILIAS-PAIF, PARA OFICINA DE CONFECÇAO DE BIJOU-TERIAS EM VIES, DURANTE A REALIZAÇAO DO DIA DE /COOPERAR, PROMOVIDO PELO CRAS/PAIF, NO DIA 29 DEOUTUBRO/2009, CONF. N. FISCAL Nº 000709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/10/2009 | 5040.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA USO NOTRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA /DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003799/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/10/2009 | 2520.00 | 02463890000101 | ELETROMETAL PARK COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO/DE PLACAS DE SINALIZAÇAO REFLETIVA PARA A RODO-/VIA PB-095 PARA SEREM FIXADAS NAS ESTRADAS DA /CIDADE DE MASSARANDUBA, CONFORME NOTA FISCAL DE/SERVIÇOS Nº 000722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/10/2009 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/10/2009 | 4185.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE/INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/10/2009 | 2800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DECOMUNICAÇAO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/10/2009 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE /FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/10/2009 | 3000.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS CONTÁBEIS A ESTAPREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/10/2009 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/10/2009 | 93.30 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOAO PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA A CONFECÇAO DE MATE-RIAL E PROJETOS DIDATICOS PEDAGOGICOS, DESENVOLVI-DO PELA OFICINA DE ARTESANATO, PARA EXPOSIÇAO NO /DIA DECOOPERAR, PROMOVIDO PELO CRAS/PAIF, NO DIA/29/10/2009, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/10/2009 | 25.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA A CON-/FECÇAO DE MATERIAL E PROJETOS DIDATICOS PEDAGO-/GICOS, DESENVOLVIDO PELA OFICINA DE ARTESANATO /PARA EXPOSIÇAONO DIA DE COOPERAR, PROMOVIDO PE-LO CRAS/PAIF, NO DIA 29/10/09, CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/10/2009 | 864.00 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA - SHOPPING DA BELEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISIÇAO DE 03 CADEIRAS SIMPLES PARA O PBF, PARA/OFERTA DE AÇOES SOCIAIS, DIRECIONADAS AS FAMILIAS/BENEFICIADAS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDADO GOVERNO FEDERAL, DURANTE REALIZAÇAO DO DIA DE /COOPERAR, PROMOVIDO PELO CRAS/PAIF E SEC. DE AÇAO/SOCIAL, CONF. N. FISCAL Nº 001267. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/10/2009 | 294.24 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA - SHOPPING DA BELEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, PARA AOFERTA DE AÇOES SOCIAIS, DIRECIONADAS AS FAMILIAS/BENEFICIADAS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDADO GOVERNO FEDERAL, DURANTE REALIZAÇAO DO DIA DE /COOPERAR, PROMOVIDO PELO CRAS/PAIF E SEC. DE AÇAO/SOCIAL, CONF. N. FISCAL Nº 001267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/10/2009 | 2800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEAÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/10/2009 | 3784.63 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/10/2009 | 3900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/10/2009 | 930.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/10/2009 | 10523.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA O PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 003303,003304 E 003305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/10/2009 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/10/2009 | 3400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO /PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/10/2009 | 9000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/10/2009 | 85.96 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/10/2009 | 1000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA /ELABORAÇAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, INDIVIDUALIZAÇAO DA GFIP, GERA-ÇAO ANUAL DA RAIS E FORNECIMENTO DE CERTIDOES, /CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/10/2009 | 468.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/10/2009 | 1087.57 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/10/2009 | 1.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/10/2009 | 506.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/10/2009 | 3500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/10/2009 | 10881.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/10/2009 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/10/2009 | 103.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/10/2009 | 5900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO /PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/10/2009 | 581.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO /PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/10/2009 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO /PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/10/2009 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/10/2009 | 52.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MATERIAL (OXIGENIO) PARA O HOSPITALE MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 019142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/10/2009 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/10/2009 | 16.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/10/2009 | 9.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/10/2009 | 42.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/10/2009 | 3.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/10/2009 | 84.34 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/10/2009 | 51046.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/10/2009 | 10994.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | MANUT. DAS ATIV. DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/10/2009 | 1680.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE (PACS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/10/2009 | 3600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/10/2009 | 2232.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE (PEVA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/10/2009 | 13000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/10/2009 | 15727.76 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/10/2009 | 2232.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE (PEVA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | MANUT. DAS ATIV. DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/10/2009 | 15509.98 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/10/2009 | 465.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE/EDUCAÇAO (MDE 40%) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/10/2009 | 465.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE /EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/10/2009 | 3.48 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/10/2009 | 1379.84 | 00005508986464 | EDVAN DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAFULA, NA /ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE /MASSARANDUBA E VICE-VERSA, NO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/10/2009 | 1379.84 | 00005508986464 | EDVAN DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAFULA, NA /ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE /MASSARANDUBA E VICE-VERSA, NO MES DE OUTUBRO DE/2009, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/10/2009 | 1382.70 | 00092878512472 | JOSE CLEODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA FAZENDA MUSSAMBE E SITIO PAUS /FERROS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE /MASSARANDUBA E VICE-VERSA, NO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/10/2009 | 1382.70 | 00092878512472 | JOSE CLEODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA FAZENDA MUSSAMBE E SITIO PAUS /FERROS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE /MASSARANDUBA E VICE-VERSA, NO MES DE OUTUBRO DE/2009, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/10/2009 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/10/2009 | 390.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/10/2009 | 253.39 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/10/2009 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/10/2009 | 8309.92 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP) RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/10/2009 | 117108.56 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/10/2009 | 15380.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (FUNDEB 40%) RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/10/2009 | 4721.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (MDE 60%) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/10/2009 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/10/2009 | 16879.38 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/10/2009 | 40836.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (FUNDEB 40%) RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/10/2009 | 1685.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (MDE 60%) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/10/2009 | 465.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (MDE 40%) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/10/2009 | 10258.24 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP) RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/10/2009 | 5600.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 20 TOLTOS MEDINDO5X5 METROS, PARA O EVENTO DO DIA DE COOPERAR REA-/LIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2009, NO PARQUE DE/EVENTO DA CIDADE DE MASSARANDUBA, CONFORME CARTA /CONVITE Nº 021/2009 E NOTA FISCAL Nº 000093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/10/2009 | 3800.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 80 HORAS DE CARRODE SOM E SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA O EVENTO DODIA DE COOPERAR REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE/2009, NO PARQUE DE EVENTOS DA CIDADE DE MASSARAN-/DUBA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/09 E NOT FIS-/CAL Nº 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/10/2009 | 581.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEAÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/10/2009 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEAÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/10/2009 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/10/2009 | 1201.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/10/2009 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/10/2009 | 201.76 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/10/2009 | 20.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/10/2009 | 197.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/10/2009 | 49.92 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/10/2009 | 8.32 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/10/2009 | 252.06 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCA-/RIOS, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/10/2009 | 1560.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/10/2009 | 2391.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/10/2009 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/10/2009 | 511.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DECOMUNICAÇAO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/10/2009 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DECOMUNICAÇAO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/10/2009 | 7937.98 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/10/2009 | 915.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/10/2009 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/10/2009 | 31944.82 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/11/2009 | 10651.70 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS USADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME PREGAO Nº 001/09 E NOTA FISCAL Nº 000928/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/11/2009 | 54.08 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/11/2009 | 4758.63 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS USADOS PELA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME/PREGAO Nº 001/2009 E NOTA FISCAL Nº 000929 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/11/2009 | 650.00 | 00002062322410 | MARIA JOSE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PRO-GRMA SOCIOEDUCATIVO DO PROJOVEM ADOSLECENTE, MO-DALIDADE CICLO I, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/11/2009 | 300.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PROGRAMA/DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO Nº 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/11/2009 | 300.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PROGRAMA/DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009,/CONFORNE CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/11/2009 | 480.00 | 00000836083709 | GISELDA GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINA /METODOLÓGICA, MODALIDADE CICLO I - PROJOVEM ADO-LESCENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/11/2009 | 480.00 | 00007672417975 | JESSICA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIASE DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS DE /RENDA, REFERENTES AOS SISTEMAS OPERACIONAIS CA-/DUNICO - BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/11/2009 | 700.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR TECNICO DO SISTE-MA CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/11/2009 | 320.00 | 00088611957415 | JOAO BATISTA LOPES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CABELEIREIRO, COM CORTE DE CABELO GRA-TUITO, DESTINADOS AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO /CRAS, DURANTE A REALIZAÇAO DO EVENTO DIA DE COOPE-RAR, PROMOVIDO PELO CRAS/PAIF, ATRAVES DA SECRETA-RIA DEAÇAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, NO DIA 29 DE /OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/11/2009 | 320.00 | 00065104323404 | EGILDO LOPES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CABELEIREIRO, COM CORTE DE CABELO GRA-TUITO, DESTINADOS AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO /CRAS, BENEFICIADAS DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA/DE RENDA DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE A REALIZAÇAO/DO EVENTO DIA DE COOPERAR, PROMOVIDO PELO CRAS E /PAIF, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/11/2009 | 630.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, MONTAGEM E MANUTENÇAODOS ESPAÇOS DE EXPOSIÇAO DE MATERIAL DAS AÇOES DE-SENVOLVIDAS PELAS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRASDURANTE A REALIZAÇAO DO EVENTO DIA DE COOPERAR, /PROMOVIDO PELO CRAS/PAIF, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/11/2009 | 265.00 | 00039652459453 | MARCOS ANTONIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MUSICAL, ATRAVES DE UMA/APRESENTAÇAO CULTURAL DE FORRO PE-DE-SERRA, DU-/RANTE A REALIZAÇAO DO EVENTO DIA DE COOPERAR, /PROMOVIDO PELO CRAS/PAIF, ATRAVES DA SECRETARIA/DE AÇAO SOCIALDESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 19A 29 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/11/2009 | 134.34 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PAIF, PARA AOFICINA DE DOCINHOS MODELADOS/CULINARIA, DIRECIO-/NADA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS DE /TRANSF. DE RENDA DO GOV. FEDERAL, DURANTE O EVENTODO DIADE COOPERAR, PROMOVIDO PELO CRAS/PAIF, NO /DIA 29/10/09, CONF. N. FISCAL Nº 23887. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/11/2009 | 40.03 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PAIF, PARA AOFICINA DE DOCINHOS MODELADOS/CULINARIA, DIRECIO-/NADA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS DE /TRANSF. DE RENDA DO GOV. FEDERAL, DURANTE O EVENTODO DIADE COOPERAR, PROMOVIDO PELO CRAS/PAIF, NO /DIA 29/10/09, CONF. N. FISCAL Nº 23887. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/11/2009 | 5120.80 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A CASA DA/FAMILIA CRAS/PAF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 011663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/11/2009 | 1615.80 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A CASA DA/FAMILIA CRAS/PAF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 011664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/11/2009 | 370.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA OFERTA DO CURSO DE DOCINHOSDECORATIVOS, DESTINADOS AS FAMILIAS REFERENCIADASPELO CRAS, BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS DE TRANS-/FERENCIA DE RENDA DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE A /REALIZAÇAODO EVENTO DO DIA DE COOPERAR, PROMOVI-DO PELO CRAS/PAIF, NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/11/2009 | 357.00 | 00079713130472 | MARIA LUCIANA NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE 51 REFEIÇOES FORNECIDAS A EQUIPE DE/TRABALHO, DURANTE A REALIZAÇAO DO EVENTO DO DIA/DE COOPERAR, PROMOVIDO PELO CRAS E PAIF, ATRAVESDA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, NODIA 29 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00097978582434 | LUCIENE DA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CON-/TRATO Nº 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/11/2009 | 320.00 | 00000778972429 | ALCINEIA DE ALMEIDA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE GRATUITO, DESTINADODESSTINADO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, /BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE /RENDA DO GOV. FEDERAL, DURANTE REALIZAÇAO DO EVEN-TO DO DIA DE COOPERAR, PROMOVIDO PELO CRAS/PAIF, /NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/11/2009 | 550.00 | 00028863909415 | CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURA ESEGURANÇA, DURANTE A REALIZAÇAO DO EVENTO DIA DE/COOPERAR, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA/ASSISTENCIA SOCIAL E PAIF, ATRAVES DA SECRETARIA/DE AÇAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, NO DIA 29 DE OU-/TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/11/2009 | 480.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINA /METODOLÓGICA, MODALIDADE CICLO I - PROJOVEM ADO-LESCENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/11/2009 | 320.00 | 00009215959483 | LIDIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE GRATUITO, DESTINADOAS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, BENEFICIARIASDOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA DO GOVERNOFEDERAL, DURANTE A REALIZAÇAO DO DIA DE COOPERAR,/PROMOVIDO PELO CRAS/PAIF, ATRAVES DA SECRETARIA DEAÇAO SOCIAL, NO DIA 29 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/11/2009 | 320.00 | 00082700842472 | ROSINEIDE BATISTA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRO, COM CORTE DECABELO GRATUITO DESTINADO AS FAMILIAS REFERENCI-ADAS PELO CRAS, BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS DE /TRANSFERENCIA DE RENDA DO GOV. FEDERAL, DURANTE/O EVENTO DIA DE COOPERAR, PROMOVIDO PELO CRAS E/PAIF, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CON-/TRATO Nº 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/11/2009 | 320.00 | 00003809679445 | MARILENE LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DO CURSO DE BIJOUTE-/RIAS EM VIES, DESTINADAS AS FAMILIAS REFERENCIADASPELO CRAS, BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS DE TRANSFE-RENCIA DE RENDA DO GOV. FEDERAL, DURANTE O EVENTO/DIA DECOOPERAR, PROMOVIDO PELO CRAS E PAIF, NO /DIA 29 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00000890790434 | PAULO MATIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADVOGADODO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -/CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CON-/FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/11/2009 | 300.00 | 00006675081470 | PAULA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PROGRAMA/DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009,/CONFORME CONTRATO Nº 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/11/2009 | 320.00 | 00003893843485 | ERIKA VANESKA LUCENA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA EFERTA DO CURSO DE ARTESANA-TO EM MEIA DE SEDA DESTINADAS AS FAMILIAS REFEREN-CIADAS PELO CRAS, BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS DE /TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE A REALI-ZAÇAO DO EVENTO DIA DE COOPERAR, PROMOVIDO PELO /CRAS E PAIF, NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/11/2009 | 480.00 | 00002286237409 | RAQUEL WILMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINA /METODOLÓGICA, MODALIDADE CICLO I - PROJOVEM ADO-LESCENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/11/2009 | 480.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/11/2009 | 750.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADOR PROFISSIONAL DAEQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO/DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 14/2009E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/11/2009 | 420.00 | 00078675790791 | EDINLVA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ROUPAS, SAPA-TILHAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO GRUPO DE DAN-ÇAS COORDENADO PELO CRAS, DURANTE A REALIZAÇAO /DO EVENTO DIA DE COOPERAR, PROMOVIDO PELO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O PAIF, NOPERIODO DE 19 A 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/11/2009 | 78.00 | 10328124000154 | J. E. COMERCIO DE CALÇADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINDO AO PROGRAMA PETIPARA APRESENTAÇAO DE DANÇAS DA OFICINA DE ARTE E /CULTURA, NO DIA DE COOPERAR, AÇAO SOCIAL DIRECIO-/NADA AS FAMILIAS BENEF. DOS PROGRAMAS DE TRANSF. /DE RENDA DO GOV. FEDERAL PROMOVIDO PELO CRAS/PAIF,NO DIA 29/10/09, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/11/2009 | 1223.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO USADO PELA CASA /DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE /2009, CONFORME PREGAO Nº 001/2009 E NOTA FISCAL Nº000931EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/11/2009 | 320.00 | 00009210562496 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE GRATUITO DESTINADOAS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, BENEFICIARIASDOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA DO GOVERNOFEDERAL, DURANTE EVENTO DIA DE COOPERAR, PROMOVIDOPELO CRAS/PAIF, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SO-/CIAL, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/11/2009 | 621.47 | 00000783743408 | JOSEILDA TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ES-/COLAR SUZETE DIAS CORREIA NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/11/2009 | 5800.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 038/2009 E NOTA /FISCAL Nº 000784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/11/2009 | 4123.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO USO NO PREPARO DA MERENDA PA-RA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAISCONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2009 E NOTA FISCALNº 236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/11/2009 | 539.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE UM ARMARIO PANDIN DESTINADO A ESCO-LA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA NOBREGA, PARA ACON-DICIONAR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL /Nº 011597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/11/2009 | 200.00 | 00009436421400 | SEVERINO ERBESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DOS MASTROS UTI-LIZADOS NO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/11/2009 | 597.57 | 00058894870430 | JULIA BENTO SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMOPROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR ANA DA SILVA MEIRA /DIAS CORREIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/11/2009 | 16745.85 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS USADOS PELA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE, NO MES DE /OUTUBRO DE 2009, CONFORME PREGAO Nº 001/2009 E NO-TA FISCAL Nº 000932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/11/2009 | 195.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/11/2009 | 700.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, PA-RA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICU-LADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/11/2009 | 700.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, PA-RA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICU-LADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003232813461 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA/FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/11/2009 | 4752.26 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOUSO NO PREPARO DA MERENDA DO ALUNOS MATRICULADOS /NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº/013/2009 E NOTA FISCAL Nº 076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/11/2009 | 630.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE IMPRESSAO EM 30 (TRINTA) BATAS COM /LOGOTIPO E 09 (NOVE) E CONFECÇAO DE FAIXAS PARA/O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE SER-/VIÇOS Nº 003331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/11/2009 | 465.00 | 00002730771476 | MARIA SUELI VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE DE CACHOEIRA DO GOMA, DURANTE/O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/11/2009 | 5893.69 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS USADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAONº 001/2009 E NOTA FISCAL Nº 000933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/11/2009 | 49.90 | 09262726000177 | GERALDO CALÇADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO PELOSAGENTES DO PEVA (PROGRAMA AMBIENTAL), CONF. NOTA/FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/11/2009 | 5800.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE UNI-/DADES DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 038/09E NOTA FISCAL Nº 000783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/11/2009 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA, ASSESSORIA, /FATURAMENTO,DIGITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, PROCESSA-MENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO COM ATUALIZACAO/E SUPORTE TECNICO NO BANCO DE DADOS DOS SISTEMASDE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009CONF. NOTA FISCAL Nº 004530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/11/2009 | 465.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE /SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/11/2009 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE /SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/11/2009 | 554.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOS PARA O CONSERTO DO BANHEIRO DO GABINETE DOPREFEITO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL/Nº 48262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/11/2009 | 211.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PRE-/FEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/11/2009 | 167.44 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA /EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº /03850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/11/2009 | 1912.50 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFRIGERANTE PARA SEREM CONSUMIDOSNA FESTA DAS CRIANÇAS DA ZONA RURAL E NA FESTA DOSPROFESSORES REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/11/2009 | 7020.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E LOCAÇAO DE 03 TOLDOS /MEDINDO 6X6 NA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA TERE-ZINHA DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, REALIZADA NOPERIODO DE 02 A 04 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME/CARTA CONVITE Nº 021/2009 E NOTA FISCAL DE SER-/VIÇOS Nº 000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/11/2009 | 145.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE TINTA PARA A PINTURA EM MINI PIPADA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, CONFORMENOTA FISCAL Nº 48378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/11/2009 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TE-TEFONE Nº 3399-1037 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA /CIDADE DE MASSARANDUBA, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/11/2009 | 1445.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TE-TEFONE Nº 3399-1021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA /CIDADE DE MASSARANDUBA, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/11/2009 | 800.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRESA DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME /CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/11/2009 | 1007.50 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS USADOS PELA SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-RME PREGAO Nº 001/2009 E NOTA FISCAL Nº 000930 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/11/2009 | 435.00 | 00008121534488 | JOSE EDIVAN CLAUDINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA DO CEMI-TERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SANTA TEREZINA NES-TE MINICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/11/2009 | 3.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFOFME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/11/2009 | 465.00 | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO DE QUEIROZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR DE INFORMATICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/11/2009 | 465.00 | 00000369002733 | ANA LUCIA GUIMARAES LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO NO HOS-PITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICI-/PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/11/2009 | 380.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTE GLP (BOTIJOES DE GAS DE 13 KG) PARA O HOSPITAL/MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME NOTA FISCAL Nº 000936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/11/2009 | 1712.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A/MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 029366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFOFME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/11/2009 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFOFME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/11/2009 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/11/2009 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/11/2009 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/11/2009 | 1.18 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/11/2009 | 465.00 | 00007346104404 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO/HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/11/2009 | 465.00 | 00008003669480 | EDIVANIA DE BARROS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA EM MAQUINA IN-DUSTRIAL, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TERE-/ZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/11/2009 | 550.00 | 00005394948445 | MARIA ROSA NOBREGA SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL EMATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/11/2009 | 465.00 | 00029381787867 | EVA VILMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA EM MAQUINA IN-DISTRIAL, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TERE-/ZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/11/2009 | 465.00 | 00091769795472 | JOANA DARC FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA BA-SICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA /NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/11/2009 | 465.00 | 00006961333427 | JOSE ROBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTETECNICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA/NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/11/2009 | 465.00 | 00006970143473 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO, NA /SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/11/2009 | 465.00 | 00009101062409 | KELVIO CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO NA /SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/11/2009 | 465.00 | 00000932672400 | LENICE VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO/HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/11/2009 | 465.00 | 00001551501465 | MARIA AGNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO/HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/11/2009 | 465.00 | 00091763053415 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA EM MAQUINA IN-DUSTRIAL, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TERE-/ZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/11/2009 | 465.00 | 00000761276483 | MARIA IZABEL DE ARAUJO SANTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO /HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/11/2009 | 465.00 | 00004418477497 | MARLENE PEREIRA CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM, NO /HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/11/2009 | 465.00 | 00046729453400 | ROZIMAR SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVONO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/11/2009 | 465.00 | 00003682171401 | VALDILENE FERREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO/HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/11/2009 | 465.00 | 00097991848434 | VILMA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NOHOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/11/2009 | 560.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/11/2009 | 465.00 | 00052674690410 | ROBERTO SOBREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DEIMOBILIZAÇOES ORTOPEDICAS, NO HOSPITAL E MATERNI-DADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/11/2009 | 46748.00 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO DO INSS, CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES, REFERENTE A COMPETENCIA/DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/11/2009 | 8321.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, PARAATENÇAO BASICA, PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS: 000460,/000461 E 000462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/11/2009 | 12430.40 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MADICAMENTOS P/ O HOSPITAL E MA-TERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, CON-/FORME NOTA FISCAL Nº 000458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/11/2009 | 3708.05 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MADICAMENTOS P/ O HOSPITAL E MA-TERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, CON-/FORME NOTA FISCAL Nº 000457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 07/11/2009 | 520.05 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX E CONFECÇAO DE /COPIAS XEROGRAFICAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL/DE MASSARANDUBA, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 014379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/11/2009 | 1300.00 | 00085348120472 | GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REFERENTE A HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, /NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/11/2009 | 800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE PREGOEIRA NAS DIVERSAS MO-DALIDADES DE LICITAÇOES DE INTERESSE DO MUNICI-/PIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS/FIMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/11/2009 | 2800.00 | 00020450222420 | FREDERICO E .DE MIRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA, DE CAPA-/CITACAO E REINTEGRACAO DOS IDOSOS DESTE MUNICI-/PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/11/2009 | 546.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO/FIAT UNO USADO PELA CASA DA FAMILIA, CONF. CARTACONVITE Nº 008/2009 E NOTA FISCAL Nº 001626 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/11/2009 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM /CARRO PIPA, P/ O ABASTECIMENTO EM PREDIOS PUBLICOSDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO /DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/11/2009 | 210.00 | 00002495658466 | JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE CHAVES E MUDANÇA DE SEGREDOS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/11/2009 | 400.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBA-NO, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, Nº195, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/11/2009 | 14.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/11/2009 | 13.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500018-1,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/11/2009 | 1800.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NA RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME CARTA CONVI-TE Nº 031/2009 E NOTA FISCAL Nº 000608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/11/2009 | 2000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RETRO-ESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA/EDILIDADE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 031/2009 E /NOTA FISCAL Nº 3537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/11/2009 | 9700.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MANUTENÇAO PRESTADOS NA RETRO-ESCAVADEIRAPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA/EDILIDADE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 031/2009 E /NOTA FISCAL Nº 3533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/11/2009 | 2400.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO PRESTADO NO MOTOR DA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-/TRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME CARTA CONVITE N°031/2009 E NOTA FISCAL Nº 3534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/11/2009 | 5400.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE, CONFORME CARTA CONVITE Nº /031/2009 E NOTA FISCAL Nº 000605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/11/2009 | 1000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RETRO-ESCAVADEIRAPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 031/2009 E /NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/11/2009 | 1900.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE, CONFORME CARTA CONVITE Nº /031/2009 E NOTA FISCAL Nº 000606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/11/2009 | 1000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RETRO-ESCAVADEIRAPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 031/2009 E /NOTA FISCAL Nº 3536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/11/2009 | 1650.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE, CONFORME CARTA CONVITE Nº /031/2009 E NOTA FISCAL Nº 000607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/11/2009 | 3000.00 | 00036728675434 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS NA ZONA URBANAE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/11/2009 | 375.00 | 00005069749447 | FABIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DE MAS-SARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/11/2009 | 6760.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 52.00 HORAS DE MAQUINA MOTO-NIVELADORA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,/CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/11/2009 | 228.00 | 09461851000106 | LIDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE MATERIAIS (MADEIRAS) PARA UTILIZAÇAO NA CONS-TRUÇAO DA PONTE DO SITIO SALGADAO NESTE MUNICI-/PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/11/2009 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500018-1,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/11/2009 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/11/2009 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/11/2009 | 12751.97 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS/ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CON-FORME PREGAO Nº 02/2009 E NOTA FISCAL Nº 083 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/11/2009 | 695.00 | 00020500297487 | JOSE JOVENILDO DI PACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO /DE MIMEOGRAFICOS E FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE MASSARANDUBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000059/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/11/2009 | 270.00 | 00072754613404 | JOÃO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E REVISAO EM FOGOES DAS/ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS. FUNDAMENTAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/11/2009 | 5140.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE /EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE /2009, CONFOFME CARTA CONVITE Nº 0016/2009 E NOTAFISCAL Nº 258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/11/2009 | 5013.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE /EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE/2009, CONFOFME CARTA CONVITE Nº 0016/2009 E NOTAFISCAL Nº 259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/11/2009 | 671.50 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS TAMANHO /30X40 PARA SEREM UTILIZADAS NO DIA DE COOPERAR /REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO /NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/11/2009 | 399.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 4480, DES-TINADA A GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FA-/MILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/11/2009 | 2109.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AS IMPRESSORAS USADAS PELO CRAS, NO ATENDIMEN-TO DIARIO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DEDE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL Nº 002213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/11/2009 | 1860.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/11/2009 | 745.00 | 03276683000100 | FORTE IND. E COM. DE FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS VIGIAS MUNICI-PAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/11/2009 | 43172.00 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO DO INSS, CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES, REFERENTE A COMPETENCIA/DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/11/2009 | 165.00 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICU-LOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARAN-DUBA -PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/11/2009 | 450.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CENTRAL TELE-/FONICA E REVISAO DA LINHA TELEFONICA DO HOSPITALMUNICIPAL DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/11/2009 | 1197.00 | 00068637152449 | MARIA DA LUZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS FOTOGRAFICOS NOS EVENTOS MUNICIPAIS DA/CIDADE DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/11/2009 | 784.80 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE, CON-/FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/11/2009 | 3548.99 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFOFME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/11/2009 | 1091.35 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCU-MENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/11/2009 | 90.10 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS PARA A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/11/2009 | 885.65 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS/AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/11/2009 | 4166.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM/PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/DE SERVIÇOS Nº 048948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/11/2009 | 1850.00 | 07034535000122 | BEMFAM / CEDESS - NEY FRANCISCO P. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE PARCERIA P/ EXE-CUÇAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E DE ASSISTENCIA/EM SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA - PLANEJAMENTO FA-MILIAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/11/2009 | 7560.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/Nº 000105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/11/2009 | 4.86 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFOFME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/11/2009 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/11/2009 | 600.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MASSARAN-/DUBA, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/11/2009 | 493.56 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PES-SOAL TECNICO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FIS-/CAL Nº 000680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/11/2009 | 1000.00 | 00085434310420 | SONIA LUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE ANINGASNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/11/2009 | 1600.00 | 00023700912404 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNJ 0488/PB, PARAUSO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF, PRO-/GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, ATE AS REFERIDAS UNI-DADES DE TRABALHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE /2009, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/11/2009 | 1600.00 | 00049858467400 | LENIEUDA DE ALMEIDA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNH 9703/PB, PARATRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DO PSF, PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA, ATE AS REFERIDAS UNIDADES DE /TRABALHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/11/2009 | 1600.00 | 00091103746472 | MARCELO VILAR BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA GMP 7870/PB, PARATRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DO PSF, PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA, ATE AS REFERIDAS UNIDADES DE /TRABALHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/11/2009 | 1600.00 | 00016029062468 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MPH 2243/PB, PARATRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DO PSF, PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA, ATE AS REFERIDAS UNIDADES DE /TRABALHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/11/2009 | 1600.00 | 00089385993453 | EDUARDO POSSIDONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MUO 9156, USADO /PARA O TRANSPORTE DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE/DA FAMILIA (PSF) ATE SUAS UNIDADES DE TRABALHO /DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/11/2009 | 2406.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/ OS TECNICOS DO PRO-GRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SANTA /TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/11/2009 | 1452.00 | 00079713130472 | MARIA LUCIANA NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE 242 REFEIÇOES FORNECIDAS A EQUIPE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/11/2009 | 800.00 | 00084118423472 | EVANDRO LIMEIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMADOR "PALHAÇO ALAGRIA"PARA DIVULGAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS DA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/11/2009 | 600.00 | 00079713130472 | MARIA LUCIANA NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE 100 REFEIÇOES FORNECIDAS A EQUIPE DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/11/2009 | 530.00 | 00069188920453 | RONALDO NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 1ª FASE DA VII COPA RU-RAL DE FUTSAL, INCLUINDO A INSCRIÇAO DO TORNEIO,/NO PERIODO DE 31/10 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/11/2009 | 1300.00 | 00004818673412 | EMANUELE DE VASCONCELOS B. BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRASUBSTITUTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIOGRAVATA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/11/2009 | 3150.00 | 00013203150468 | FRANCISCO COLAÇO CATAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/11/2009 | 1400.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO /HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS /DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/11/2009 | 1400.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DA SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO /HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONFOR-/ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/11/2009 | 2100.00 | 00003252537494 | MIRELLA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO /HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/11/2009 | 2100.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMETO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, NO /HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONFOR-/ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/11/2009 | 1000.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUZA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/11/2009 | 2400.00 | 00041472870425 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/11/2009 | 500.00 | 00039649962468 | JUSSARA DE OLIVEIRA BARROS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA/EM INSTRUMENTAÇAO CIRURGICA NO HOSPITAL E MATER-NIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE/O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/11/2009 | 1050.00 | 00091037565487 | JOSE ARNOBIO ALMEIDA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/11/2009 | 1086.96 | 00003207083498 | EDUARDO ANTONIO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL E MATERNIDADESANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE/OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/11/2009 | 3050.00 | 00077288408353 | GETULIO KAHLIL A. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/11/2009 | 4700.00 | 00083698051320 | ANTONIO DE SA B. GONDOIM NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/11/2009 | 2000.00 | 00001877908410 | MARCIO ROGERIO ONOFRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/11/2009 | 1006.60 | 00326425000195 | ICASA COM. DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS DESTINA-DOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA DO/MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME NOTA FISCAL/Nº 004201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/11/2009 | 1500.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO PARA UTILIZA-ÇAO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CARTA /CONVITE Nº 029/2009 E NOTA FISCAL Nº 0549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/11/2009 | 3500.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA UTI-LIZAÇAO PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº /029/2009 E NOTA FISCAL Nº 0548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/11/2009 | 800.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO PARA UTILIZAÇAO/PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NO-/VEMBRO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/09E NOTA FISCAL N] 0551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/11/2009 | 1800.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA UTI-LIZAÇAO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O /MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE/Nº 029/2009 E NOTA FISCAL Nº 0550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/11/2009 | 235.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE M. C. INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTINTORES DO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 17/11/2009 | 600.00 | 00047628456472 | JONAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE LOGOMARCAS EM /PREDIOS DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/11/2009 | 423.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011920 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/11/2009 | 1845.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTOS DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/11/2009 | 12468.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA/DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/11/2009 | 930.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTAS PROCESSUAIS CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº00120020059711/1672, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/11/2009 | 300.00 | 00047628456472 | JONAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE LOGOMARCAS EM /PREDIOS DO PARQUE DE EVENTOS E ESTADIO DE FUTE-/BOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/11/2009 | 1400.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MUDANÇA DE TELEFONE PUBLICOPARA O SITIO ANINGAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 17/11/2009 | 1500.00 | 00006035118488 | MARIO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ESTRELAS E SI-NOS DE FERRO PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇAO /NATALINA DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/11/2009 | 4650.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PREFEITURA/MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MES DE /OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/11/2009 | 950.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTA PREFEITURANO PERIODO DE 18/10/2009 A 17/11/2009, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/11/2009 | 1800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 06 BANHEIROS QUIMICOS PARA SEREM UTI-LIZADOS NA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA TEREZINHANO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, NO MES DE OUTUBRO/DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002563 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 17/11/2009 | 600.00 | 00001024854450 | GILSON SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS: ESCOLAS,CRECHES E GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 17/11/2009 | 4320.00 | 00047628456472 | JONAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE LOGOMARCAS EM /36 PREDIOS DAS ESCOLAS MUNCIPAIS, CRECHES E GI-/NASIOS DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/11/2009 | 9.76 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/11/2009 | 630.00 | 00004740168464 | EDILANIA TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE /CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE RE-FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, AS FAMI-/LIAS ATENDIDASPELAS AÇOES SOCIAIS REFERENCIADOSPELO CENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 17/11/2009 | 3000.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉBENICIO DE ARAUJO, P/ O FUNCIONAMENTO DA SECRE-/TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00002358075400 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DE /AÇOES DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPE-CIALIZADO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 19/11/2009 | 8260.00 | 09418730000181 | ZIRTAEB IND. E COM. DE ARTIGOS TEXTEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CAMISAS PARA O FARDAMENTO ESCOLARDOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, /CONFORME CARTA CONVITE Nº 030/2009 E NOTA FISCAL/Nº 026/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/11/2009 | 6330.00 | 09418730000181 | ZIRTAEB IND. E COM. DE ARTIGOS TEXTEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CAMISAS PARA O PROGRAMA ACELERA/BRASIL E SE LIGA NA PARAIBA, PARA A SECRETARIA /DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 030/2009/E NOTA FISCAL Nº 023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/11/2009 | 2800.00 | 09418730000181 | ZIRTAEB IND. E COM. DE ARTIGOS TEXTEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CAMISAS PARA O PROJETO DOS IDOSOS(CRI) NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº/030/2009 E NOTA FISCAL Nº 024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 19/11/2009 | 1500.00 | 09418730000181 | ZIRTAEB IND. E COM. DE ARTIGOS TEXTEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CAMISAS PARA O CLUBE DE MAES NEUZABORBOREMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE/Nº 030/2009 E NOTA FISCAL Nº 025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 19/11/2009 | 330.00 | 00008580512492 | MARIA JOSE XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.200 PICOLEPARA SEREM DISTRIBUIDOS NO DIA 29 DE OUTUBRO/2009,DO DIA DE COOPERAR REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/11/2009 | 2800.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E ASSESSORAMEN-TO TECNICO, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEM-/BRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 030/09E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/11/2009 | 300.00 | 00002896337458 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO CULTURAL DE /CIRANDEIRO, DURANTE A REALIZAÇAO DO EVENTO DIA /DE COOPERAR, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL E O PROGRAMA DE APOIO IN-/TEGRAL A FAMILIA -PAIF, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/11/2009 | 300.00 | 00060130849472 | ODILON CELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇAO CULTURAL DE /VIOLEIRO, DURANTE A REALIZAÇAO DO EVENTO DIA DE/COOPERAR, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DAASSIST. SOCIAL E O PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A/FAMILIA - PAIF, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA /SOCIAL, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/11/2009 | 900.00 | 00079713130472 | MARIA LUCIANA NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DO CEN-/TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIO-DO DE 17/10 A 17/11/2009, DURANTE A REALIZAÇAO DE/VISITAS DOMICILIARES E REALIZAÇAO DE PALESTRAS NASCOMUNIDADES RURAIS NA DIFUSAO DE AÇOES E ATIVIDA-/DES, CONF. CARTA CONVITE Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/11/2009 | 228.30 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE, CON-/FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/11/2009 | 310.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERNETE PARCELA Nº 068/178 DA PENSÃOCONFORME SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO Nº 001.2000.022.089/5, PROMOVIDA POR SEVERINOPEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 19/11/2009 | 3600.00 | 00002537520432 | THIAGO ALEXANDRE VALADARES GABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 04 SALAS ONDE /FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E/NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/11/2009 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFOFME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 19/11/2009 | 3000.00 | 09418730000181 | ZIRTAEB IND. E COM. DE ARTIGOS TEXTEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CAMISAS PARA O FARDAMENTO DA EQUI-PE DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CON-VITE Nº 030/2009 E NOTA FISCAL Nº 027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/11/2009 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/11/2009 | 2480.00 | 09365537000120 | 2º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE SERVIÇOS DE AUTUAÇAO, PREPAÇAÇAO DA HA-BILITAÇAO PARA CASAMENTO, COMUNICAÇOES E AVERBA-ÇOES, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS CASAMEN-/TOS COLETIVOS DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/11/2009 | 4304.00 | 05781526000170 | LIN LIANJIN - BRINQUEDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORAÇAO NATALINO/PARA DECORAÇAO DA CIDADE DE MASSARANDUBA, CONF./NOTA FISCAL Nº 0129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/11/2009 | 451.43 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFOFME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇAO E MONTAGEM DE ES-TRUTURA, NA REALIZAÇAO DO EVENTO DIA DE COOPERAR,PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN-/CIA SOCIAL E O PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMI-LIA -PAIF,NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/11/2009 | 687.50 | 00043669549404 | JAILTON MOTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GA-MA - MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/11/2009 | 3000.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PINTURA/DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VENDO A PADRONIZAÇAO E /LOCALIZAÇAO DAS LOGOMARCAS E IDENTIFICAÇAO DAS /ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/11/2009 | 210.00 | 00002102539407 | RAQUEL SAMARA NOGUEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA,NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA /SECRETARIA DE EDUCAÇAO, SOBRE FORMAÇAO PROLETRA-/MENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/11/2009 | 693.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS GRAVTÁ E CAN-TA GALO NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-/CIPIO DE MASSARANDUBA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DEDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/11/2009 | 831.60 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO: /BARRO VERMELHO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO /DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE /OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/11/2009 | 831.60 | 00088481360449 | ROSIVALDO VENANCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO/DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-/VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/11/2009 | 689.04 | 00005353899490 | ULISSES BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEICU-LO PARA USO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOSAO MIGUEL NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME PREGAO PRESENCI-CIAL Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/11/2009 | 588.50 | 00079764614434 | RONALDO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: CACHOEIRA /DE PEDRA D'ÁGUA - SALGADÃO - MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/11/2009 | 739.20 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS:IMBIRAS - CHÃ DO BALSAMO - CACHOEIRA DO GAMA - /MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OU-/TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/11/2009 | 748.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES NO PERCURSO DE: SITIO CACHOEIRA DE /PEDRA D'AGUA NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 23/11/2009 | 700.48 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE -/MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/11/2009 | 749.76 | 00007114260407 | ANDERSON RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO /DO SITIO VARZEA GRANDE -MASSARANDUBA E VICE-VER-SA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 23/11/2009 | 692.12 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CANTA GALO NA /ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MAS-SARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 23/11/2009 | 687.50 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS NO PERCURSO DO SITIO MULUNGU NA ZONA RU-/RAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARAN-DUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/11/2009 | 2498.76 | 00033787077472 | CICERO LEANDRO MANISOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEICULODESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSODO SITIO LARANJEIRAS - CARDOSO - CAMPINA GRANDE EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 23/11/2009 | 748.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS:IMBIRAS, CHÃ DO BALSAMO, CACHOEIRA DO GAMA, MAS-SARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 23/11/2009 | 690.80 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DOD SITIOS: CACHOEIRA DEPEDRA D'ÁGUA E SALGADAO NA ZONA RURAL AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 23/11/2009 | 693.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GO-MA -MULUNGU A MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/11/2009 | 649.00 | 00006678552466 | WALLACE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO /GAMA NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-/PIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MES /DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 23/11/2009 | 749.42 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE /LOCACAO DE VEICULO UM VEICULO DESTINADO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBI-RAS, CACHOEIRA DO GAMA, MASSARANDUBA E VICE-VERSADURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONF. COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/11/2009 | 748.00 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRAS E /CACHOEIRA DO GAMA NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE VERSA, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/11/2009 | 588.50 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO GAMELEIRA DE /BAIXO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARAN-DUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/11/2009 | 150.00 | 00003198912407 | MONICA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA,NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2009, COM O OBJE-TIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇAO CONTINUADA DOS TU-TORES DO PROLETRAMENTO, NO CONVENTO IPUARANA DA /REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/11/2009 | 150.00 | 00003124590414 | ADRIANA AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA,NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2009, COM O OBJE-TIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇAO CONTINUADA DOS TU-TORES DO PROLETRAMENTO, NO CONVENTO IPUARANA DA /REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/11/2009 | 40132.00 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO DE INSS, CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES, REFERENTE A COMPETENCIA/DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/11/2009 | 389.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O CENTRO /CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA /FISCAL Nº 002237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/11/2009 | 510.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇAO VISUAL E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇAOPARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVI-TE Nº 024/2009 E NOTA FISCAL Nº 000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/11/2009 | 56.34 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFOFME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/11/2009 | 3838.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/11/2009 | 2760.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇAO VISUAL E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇAOPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 0000068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/11/2009 | 3328.05 | 07941472000198 | GILIARDE S DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS/AO USO NO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MA-/TRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/11/2009 | 1320.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇAO VISUAL E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BANNER P/ O DIA DE COOPE-RAR, EVENTO PROMOVIDO PELO CRAS, EM PARCERIA COM OPROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS,DIRECIONADO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, /NO DIA29 DE OUTUBRO DE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/11/2009 | 1570.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AOSJOVENS PARTICIPANTES DA METODOLOGIA DE ESPORTE E /LASER, PROJOVEM E ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FIS-/CAL Nº 008458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/11/2009 | 1248.65 | 07941472000198 | GILIARDE S DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOS-PITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE, CONFORME CAR-TA CONVITE Nº 037/2009 E NOTA FISCAL Nº 000017 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/11/2009 | 1873.00 | 07941472000198 | GILIARDE S DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS/AO USO NO PREPARO DE LANCHES P/ OS GARI E EQUIPEDA GARAGEM PUBLICA, CONFORME CONVITE Nº 037/2009E NOTA FISCAL Nº 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/11/2009 | 915.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/11/2009 | 32540.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/11/2009 | 7440.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/11/2009 | 3487.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/11/2009 | 697.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE /INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/11/2009 | 511.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DECOMUNICAÇAO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/11/2009 | 2391.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/11/2009 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFOFME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/11/2009 | 581.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEAÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/11/2009 | 1046.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/11/2009 | 1260.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEICULOSTIPO TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA/EDILIDADE, CONF. PREGAO Nº 001/2009 E NOTA FISCALNº 004223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/11/2009 | 618.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE IN-FORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORMECARTA CONVITE Nº 032/2009 E NOTA FISCAL Nº 002242EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/11/2009 | 2420.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA USO NAS IMPRESSORASDE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DES-TA EDILIDADE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 032/2009 ENOTA FISCAL Nº 02241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/11/2009 | 2200.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. PREGAO Nº 001/09E NOTA FISCAL Nº 004222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/11/2009 | 4653.12 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP) RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/11/2009 | 930.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (MDE 40%) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/11/2009 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/11/2009 | 7977.55 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP) RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/11/2009 | 2930.97 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP) RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/11/2009 | 18843.53 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/11/2009 | 1380.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (FUNDEB 40%) RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/11/2009 | 40326.63 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (FUNDEB 40%) RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/11/2009 | 2197.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (MDE 60%) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/11/2009 | 465.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (MDE 40%) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/11/2009 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/11/2009 | 645.38 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP) RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/11/2009 | 8772.07 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP) RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/11/2009 | 465.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/11/2009 | 128782.51 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/11/2009 | 465.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (FUNDEB 40%) RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/11/2009 | 15604.93 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (FUNDEB 40%) RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/11/2009 | 4879.46 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (MDE 60%) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/11/2009 | 581.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/11/2009 | 11015.08 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/11/2009 | 506.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/11/2009 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/11/2009 | 650.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA USO NASIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 032/2009 E NOTA /FISCAL Nº 006121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/11/2009 | 7450.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COMRECUPERAÇAO DE PEÇAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS /UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/11/2009 | 7610.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COMRECUPERAÇAO DE PEÇAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS /UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/11/2009 | 5700.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMRECUPERAÇAO DE PEÇAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS /DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº /000114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/11/2009 | 1846.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CARTA /CONVITE Nº 038/2009 E FISCAL N° 000858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/11/2009 | 1839.90 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/11/2009 | 3400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/11/2009 | 930.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/11/2009 | 1000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/11/2009 | 511.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/11/2009 | 15158.01 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | MANUT. DAS ATIV. DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/11/2009 | 15883.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE (PACS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/11/2009 | 2500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE (FSF) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/11/2009 | 10500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE (FSF) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/11/2009 | 2232.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE (PEVA) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/11/2009 | 11257.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/11/2009 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | MANUT. DAS ATIV. DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/11/2009 | 1866.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE (PACS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/11/2009 | 26500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE (PSF) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/11/2009 | 24701.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE (PSF) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/11/2009 | 2232.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE (PEVA) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/11/2009 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFOFME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/11/2009 | 2640.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ESTADIO DE FUTE-BOL O ROBERTAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALNº 49047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/11/2009 | 30.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFOFME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/11/2009 | 17408.00 | 05770096000190 | CCD - CONSTRUTORA CARNEIRO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSENTAMENTO DO PISO DE CERAMICA DO HOSPITAL E /MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DO MUNICIPIO DE MAS-SARANDUBA -PB, INCLUINDO MATERIAL, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/11/2009 | 5.78 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFOFME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/11/2009 | 1354.56 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFOFME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/11/2009 | 1.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFOFME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/11/2009 | 310.00 | 00002495658466 | JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/11/2009 | 24.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFOFME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/11/2009 | 155.07 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFOFME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/11/2009 | 2.72 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/11/2009 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/11/2009 | 396.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/11/2009 | 275.96 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/11/2009 | 9.42 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/11/2009 | 189.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTOBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/11/2009 | 513.76 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/12/2009 | 8.32 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/12/2009 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/12/2009 | 150.00 | 00030907918468 | ADERALDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL AMA-DOR, NO CAMPO DE FUTEBOL O ROBERTAO, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/12/2009 | 621.47 | 00000783743408 | JOSEILDA TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ES-/COLAR SUZETE DIAS CORREIA NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/12/2009 | 5083.27 | 08417568000467 | GAGLIARDI DISTRIB. LUBLIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A REPOSI-ÇAO NOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE /EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003453 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/12/2009 | 3328.05 | 07941472000198 | GILIARDE S DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/12/2009 | 600.00 | 00026279800415 | PAULO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM DISTRIBUIÇAO DE /AGUA NO POÇO ARTESIANO DA ENTRADA DA CIDADE DE /MASSARANDURA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E/OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/12/2009 | 480.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINA /METODOLÓGICA, MODALIDADE CICLO I - PROJOVEM ADO-LESCENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/12/2009 | 960.00 | 00004872259459 | GEOVAN BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA ME-TODOLOGICA DE ESPORTE E LAZER, PROJOVEM ADOLES-/CENTE, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 31/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/12/2009 | 1750.00 | 09075215000146 | REGINALDO DE MOURA MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSOS DE/DE BISCUIT E PINTURAS ARTESANAIS DESTINADOS AS /MAES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS PROGRAMAS /DE INSERÇAO SOCIAL PETI E PROJOVEM ADOLESCENTE,/REFERENCIADAS PELO CRAS, ATRAVES DO PAIF, NO PE-RIODO DE 14/10 A 16/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/12/2009 | 480.00 | 00002286237409 | RAQUEL WILMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINA /METODOLÓGICA, MODALIDADE CICLO I - PROJOVEM ADO-LESCENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/12/2009 | 480.00 | 00000836083709 | GISELDA GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINA /METODOLÓGICA, MODALIDADE CICLO I - PROJOVEM ADO-LESCENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/12/2009 | 480.00 | 00007672417975 | JESSICA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIASE DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS DE /RENDA, REFERENTES AOS SISTEMAS OPERACIONAIS CA-/DUNICO -BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CON-TRATO Nº 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/12/2009 | 480.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVA NOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/12/2009 | 605.00 | 00005353899490 | ULISSES BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 11 VIAGENS, DACIDADE DE MASSARANDUBA A CAMPINA GRANDE - PB, NO /TRANSPORTE DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, NOSENTIDO DA PROMOÇAO DAS DOCUMENTAÇOES NECESSARIAS/PARA AREALIZAÇAO DO CASAMENTO COMUNITARIO, PROMO-VIDO PELO CRAS, EM PARCERIA COM A SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/12/2009 | 300.00 | 00006675081470 | PAULA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PROGRAMA/DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO Nº 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/12/2009 | 300.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PROGRAMA/DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO Nº 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/12/2009 | 300.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PROGRAMA/DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORNE CONFORME CONTRATO 15/2009 FIRMADO COM /ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00097978582434 | LUCIENE DA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CON-TRATO Nº 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/12/2009 | 700.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR TECNICO DO SISTE-MA CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº03/2009 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00000890790434 | PAULO MATIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADVOGADODO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -/CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/12/2009 | 1400.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E ASSESSORAMEN-TO TECNICO, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEM-/BRO E NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO Nº 030/2009E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/12/2009 | 750.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADOR PROFISSIONAL DAEQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO/DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2009, CONF. CONTRATO FIRMADO Nº 14/2009 ECOMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/12/2009 | 650.00 | 00002062322410 | MARIA JOSE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PRO-GRMA SOCIOEDUCATIVO DO PROJOVEM ADOSLECENTE, MO-DALIDADE CICLO I, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/12/2009 | 1997.50 | 09075215000146 | REGINALDO DE MOURA MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DEINICIAÇAO DA FGT, MODALIDADE CICLO II, REFERENTEA 3ª MODALIDADE - INCLUSAO DIGITAL AOS JOVENS /PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, MODALIDA-DE CICLO II, CONFORME CONTRATO Nº 28/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/12/2009 | 4129.40 | 07941472000198 | GILIARDE S DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRE-PARO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA OS JOVENS INSE-RIDOS NA JORNADA SOCIOEDUCATIVA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/12/2009 | 480.00 | 00006049175462 | DEBORA NAJDA DE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTOSAOS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO/PROJOVEM ADOLESCENTE, MODALIDADE CICLO II, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATONº 31/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/12/2009 | 1865.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE /SAUDE (PSF) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/12/2009 | 689.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O CENTRO /CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA /FISCAL Nº 002237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/12/2009 | 600.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MASSARAN-/DUBA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/12/2009 | 1000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA /ELABORAÇAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, INDIVIDUALIZAÇAO DA GFIP, GERA-ÇAO ANUAL DA RAIS E FORNECIMENTO DE CERTIDOES, /CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/12/2009 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/12/2009 | 25.26 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA E JUROS DEVIDO PAGAMENTO EM ATRASO, EM FAVORDA FIRMA CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA, CON-FORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/12/2009 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/12/2009 | 6868.23 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA/DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONF. PREGAONº 001/2009 E NOTA FISCAL Nº 000957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/12/2009 | 1680.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GLP - BOTIJOES DE GAS DE 13 KG P/USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MA-/TRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA/FISCAL Nº 000955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/12/2009 | 750.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LI-TROS DESTINADOS A SECRATARIA DE EDUCAÇAO, PARA O /CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/12/2009 | 19079.86 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE /EDUCAÇAO, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURALAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO /Nº 001/2009 E NOTA FISCAL Nº 000959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/12/2009 | 4300.00 | 08811833000144 | MECANICA DIESEL CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONI-BUS DE PLACA KGI 9891 UTILIZADO PELA SECRETARIA /DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2009 ENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/12/2009 | 6270.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA / NOVO HORIZONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DODISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 041/2009 ENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/12/2009 | 5940.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA / NOVO HORIZONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DODISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 041/2009 E/NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/12/2009 | 618.00 | 76539600000194 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGENS TERRES TERRESTRE PARA O RIODE JANEIRO, CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL /DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/12/2009 | 999.25 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO PERTENCENTE A GESTAO MUNICIPAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME PREGAO Nº 001/09E NOTAFISCAL Nº 000956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/12/2009 | 3626.63 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA/DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO/Nº 001/2009 E NOTA FISCAL Nº 000954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/12/2009 | 3000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO MUCK E LOCAÇAO DELOCAÇAO DE MATERIAIS PARA DECORAÇAO DO CENTRO DACIDADE DE MASSARANDUBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº/000353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/12/2009 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, /FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, PROCES-/SAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO COM ATUALIZA-/ÇAO E SUPORTE TECNICO NO BANCO DE DADOS DOS SIS-TEMAS DE SAUDEDO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/DE 2009, CONF. NOTA FISCAL Nº 004559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/12/2009 | 465.00 | 00003852516455 | IRES PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE /URBANA DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/12/2009 | 5517.40 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA O /HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/12/2009 | 6173.30 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA O /HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/12/2009 | 5320.85 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA O /HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000496 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/12/2009 | 4317.58 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS PELA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 001/2009 E /NOTA FISCAL Nº 000958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/12/2009 | 465.00 | 00000369002733 | ANA LUCIA GUIMARAES LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-RAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CACHOEIRA DO/GAMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/12/2009 | 465.00 | 00007346104404 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO/HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/12/2009 | 465.00 | 00008003669480 | EDIVANIA DE BARROS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA EM MAQUINA IN-DUSTRIAL, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TERE-/ZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/12/2009 | 465.00 | 00029381787867 | EVA VILMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA EM MAQUINA IN-DISTRIAL, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TERE-/ZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/12/2009 | 465.00 | 00006961333427 | JOSE ROBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTETECNICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA/NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 07/12/2009 | 465.00 | 00006970143473 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICA, NA /SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/12/2009 | 465.00 | 00000932672400 | LENICE VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO/HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/12/2009 | 465.00 | 00004418477497 | MARLENE PEREIRA CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM, NO /HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/12/2009 | 465.00 | 00001551501465 | MARIA AGNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO/HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/12/2009 | 465.00 | 00000761276483 | MARIA IZABEL DE ARAUJO SANTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA EM VACINAÇAO NA /UNIDADE BASICA DE SAUDE URBANA NESTE MUNICIPIO,/DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/12/2009 | 465.00 | 00091763053415 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA EM MAQUINA IN-DUSTRIAL, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TERE-/ZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/12/2009 | 550.00 | 00005394948445 | MARIA ROSA NOBREGA SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL EMATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 07/12/2009 | 465.00 | 00046729453400 | ROZIMAR SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVONO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 07/12/2009 | 465.00 | 00003682171401 | VALDILENE FERREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO/HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/12/2009 | 465.00 | 00097991848434 | VILMA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NOHOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/12/2009 | 144.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO PELASECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE, CONFORMENOTA FISCAL Nº 006739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/12/2009 | 63.70 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CIPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA EDILI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03860/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/12/2009 | 530.00 | 00099651203404 | ERASMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR EDUCACIONAL NO MUNI-CIPIO DE MASSARANDUBA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 07/12/2009 | 842.15 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX E CONFECÇAO DE /COPIAS XEROGRAFICAS P/ A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 014620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/12/2009 | 2250.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LOCAÇAO DE CARRO DE SOM P/ DIVULGAÇAODA 1ª CANTATA NATALINA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE/REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE/O PERIODO DE 16 A 21 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME /CARTA CONVITE Nº 021/2009 E NOTA FISCAL DE SERVI-ÇOS Nº 000100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/12/2009 | 2000.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, NO MES DE NOVEMBRO DE /2009, PARA UTILIZAÇAO NAS AÇOES DE MOBILIZAÇAO /SOCIAIS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA/ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME CARTA CONVITENº 021/2009 E NOTA FISCAL Nº 000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/12/2009 | 1500.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LOCAÇAO DE PALCO, DESTINADO AS APRE-SENTAÇOES ARTISTICAS E CULTURAIS, DURANTE A PRI-MEIRA CANTATA NATALINA, PROMOVIDA PELO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO PE-/RIODO DE 15 A 21/12/2009, CONF. CARTA CONVITE Nº021/2009 E NOTA FISCAL Nº 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/12/2009 | 1850.00 | 07034535000122 | BEMFAM / CEDESS - NEY FRANCISCO P. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE PARCERIA P/ EXE-CUÇAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E DE ASSISTENCIA/EM SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA - PLANEJAMENTO FA-MILIAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/12/2009 | 150.00 | 40949091000120 | EDNALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DE UM MOTOR BOM-BA D'AGUA, ONDE ABASTECE O SITIO NICOLANDIA NA ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONF. NOTA/FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/12/2009 | 1342.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA-DOS AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORMECARTA CONVITE Nº 032/09 E NOTA FISCAL Nº 002258/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/12/2009 | 998.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE, CONFORME CARTACONVITE Nº 032/2009 E NOTA FISCAL Nº 006169 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/12/2009 | 4875.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A SECRETA-TARIA DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE, CONFORME CARTACONVITE Nº 028/2009 E NOTA FISCAL Nº 011722 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/12/2009 | 935.41 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODODE APURAÇAO 30/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/12/2009 | 845.58 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODODE APURAÇAO 31/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/12/2009 | 103.99 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/12/2009 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500018-1,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/12/2009 | 56.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/12/2009 | 3000.00 | 00036728675434 | JOSE ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2009, /CONFORME CARTA CONVITE Nº 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/12/2009 | 180.00 | 00007730650401 | LENILSON PEREIRA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICODO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/12/2009 | 22000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO/DO CONVENIO P/ CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIO-NAIS AVRAVES DO PROGRAMA DE SUBSIDIOS A HABITA-/ÇAO DE INTERESSE SOCIAL (PSH). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/12/2009 | 5266.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/12/2009 | 800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE PREGOEIRA NAS DIVERSAS MO-DALIDADES DE LICITAÇOES DE INTERESSE DO MUNICI-/PIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS/FIMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE /NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/12/2009 | 350.00 | 00006675092405 | LUCIAVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO NA FESTA DA PA-DROEIRA DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/12/2009 | 1096.91 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/12/2009 | 400.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL URBA-NO, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, Nº195, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/12/2009 | 270.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 75 TOALHAS E 01 MONTA PARASEREM UTILIZADAS NA FESTA DOS PROFESSORES REALI-/ZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2009, NO GINASIO O /RIBEIRAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/12/2009 | 3500.00 | 00040542874415 | SIDNEY DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM /CARRO PIPA, P/ O ABASTECIMENTO EM PREDIOS PUBLICOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFOR-ME CARTA CONVITE Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/12/2009 | 200.00 | 00004374651446 | FRANCISCO HENRIQUE MARTINS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PINTURA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CON-/FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/12/2009 | 510.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAODE 680 LITROS DE DETERGENTE LIQUIDO PARA SEREM /UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/12/2009 | 1660.00 | 00040542777487 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS D'AGUA/E REVISAO NA REDE DE DISTRIBUIÇAO D'AGUA DO CAM-PO DE FUTEBOL O ROBERTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/12/2009 | 1470.00 | 00079713130472 | MARIA LUCIANA NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REFEIÇOES FORNECIDAS AOS TECNICOS DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE /Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/12/2009 | 150.00 | 00043954642468 | ALOISIO LINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE ALIMENTAÇAO DOS ATLETAS DA SELEÇAO DE FU-TEBOL DE SALAO QUE ESTA REPRESENTANDO A CIDADE, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/12/2009 | 530.00 | 00068637152449 | MARIA DA LUZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, EM EVENTOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/12/2009 | 500.00 | 00009436421400 | SEVERINO ERBESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVISAO NA PARTE DE MARCENARIA DAS /ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/12/2009 | 200.00 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICU-LOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FEFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/12/2009 | 450.00 | 00001877900435 | ADEILDO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, NO I FORUM EDUCACIONAL DO MUNICIPIO, CON-/FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/12/2009 | 300.00 | 09382904000101 | VIDRO BOX IND. E COM. DE VID. E MOLD LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MOLDURAS EM /MADEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME /NOTA FISCAL Nº 001019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/12/2009 | 10512.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRA-FICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILI-/DADE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2009 E NOTA /FISCAL Nº 004735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/12/2009 | 500.00 | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA LACERDA L. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRANTE DO I FORUM EDU-CACIONAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/12/2009 | 1109.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇAO VISUAL E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS PARA A SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE, CONFORME CAR-TA CONVITE Nº 024/2009 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/12/2009 | 1500.00 | 00000822924420 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAPARA REALIZAÇAO DE DIVERSOS CURSOS PELO PROJETO /RONDON NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/12/2009 | 450.00 | 09189019000100 | MARLUCE CHAGAS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE 01 LIQUIDIFICADOR E 01 ARMARIO DECOZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO,/CONFORME NOTA FISCAL Nº 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/12/2009 | 600.00 | 00067613900444 | MARCONI DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR E AUXILIO/A BANDA MACIAL DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, RE-/FERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/12/2009 | 2800.00 | 00020450222420 | FREDERICO E .DE MIRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA, DE CAPA-/CITACAO E REINTEGRACAO DOS IDOSOS DESTE MUNICI-/PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECARTA CONVITE Nº 010/2009 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/12/2009 | 2500.00 | 00002537520432 | THIAGO ALEXANDRE VALADARES GABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DOPROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/12/2009 | 4.96 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/12/2009 | 1300.00 | 00085348120472 | GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REFERENTE A HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, /NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/12/2009 | 600.00 | 00006167182418 | JOAO BELARMINO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 34 METROS DE FECHAMENTO /EM AÇO PARA SER UTILIZADO NA DECORAÇAO NATALINA/DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/11/2009 A 01 /DE 01/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/12/2009 | 128.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERRIAL ELETRICO PARA USO NA /IMPRESSORA PERTENCENTE A JUNTA MILITAR, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/12/2009 | 1540.00 | 09369802000148 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-MASSARANDUBA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS CARTORIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/12/2009 | 1642.00 | 09382904000101 | VIDRO BOX IND. E COM. DE VID. E MOLD LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE QUADROS DA FOTOOFICIAL DO PREFEITO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE/MASSANRANDUBA P/ SEREM FIXADO EM PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001020 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/12/2009 | 2574.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF /DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO,/DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/12/2009 | 1200.00 | 00079713130472 | MARIA LUCIANA NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REFEIÇOES FORNECIDAS AOS TECNICOS DOPSF DA AREA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/12/2009 | 1650.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇAO VISUAL E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS P/ A DECORAÇAONATALINA DESTE MUNICIPIO, CONFORNE CARTA CONVITE/Nº 024/2009 E NOTA FISCAL Nº 000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00003541354496 | AGAMENON JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE VIGIA ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA A /PONTE QUE DA ACESSO AO SITIO SALGADAO, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 14/12/2009 | 4500.00 | 00004838939434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉBENICIO DE ARAUJO, P/ O FUNCIONAMENTO DA SECRE-/TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME /COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/12/2009 | 1600.00 | 00049858467400 | LENIEUDA DE ALMEIDA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNH 9703/PB, PARATRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DO PSF, PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA, ATE AS REFERIDAS UNIDADES DE /TRABALHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/12/2009 | 1600.00 | 00023700912404 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNJ 0488/PB, PARAUSO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF, PRO-/GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, ATE AS REFERIDAS UNI-DADES DE TRABALHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE/2009, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/12/2009 | 1600.00 | 00091103746472 | MARCELO VILAR BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA GMP 7870/PB, PARATRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DO PSF, PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA, ATE AS REFERIDAS UNIDADES DE /TRABALHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/12/2009 | 1600.00 | 00016029062468 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MPH 2243/PB, PARATRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DO PSF, PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA, ATE AS REFERIDAS UNIDADES DE /TRABALHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/12/2009 | 1600.00 | 00089385993453 | EDUARDO POSSIDONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MUO 9156, USADO /PARA O TRANSPORTE DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE/DA FAMILIA (PSF) ATE SUAS UNIDADES DE TRABALHO /DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/12/2009 | 2480.00 | 09365537000120 | 2º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE SERVIÇOS DE AUTUAÇAO, PREPAÇAÇAO DA HA-BILITAÇAO PARA CASAMENTO, COMUNICAÇOES E AVERBA-ÇOES, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS CASAMENTOSCOLETIVOS DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, REALIZA-DO PELO CRAS, EM PARCERIA COM A GESTAO MUNICIPALDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 14/12/2009 | 3018.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CANDIDO COLAÇO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LOCAÇAO DE CADEIRAS, TOALHAS E FORRODE CADEIRAS PARA ORNAMENTAÇAO DO LOCAL ONDE SE /REALIZARA OS CASAMENTOS COLETIVOS DO MUNICIPIO /DE MASSARANDUBA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFE-/RENCIA DA ASSIST. SOCIAL, NO PERIODO DE 16/12 A/20/12/09 CONF. N. FISCAL Nº 000636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 14/12/2009 | 740.00 | 09365487000180 | CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECONHECIMENTO DE FIRMAS DO CASAMENTO COLETIVOS/DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONF. COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/12/2009 | 2494.37 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS/AO PREPARO DE REFEIÇOES DURANTE A REALIZAÇAO DO/I CASAMENTO COMUNITARIO, PROMOVIDO EM PARCERIA /COM O CRAS E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME/NOTAS FISCAIS NºS 214332, 214333, 214334, 214335214336 E 214337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 14/12/2009 | 1860.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 14/12/2009 | 1902.95 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A SECRETA-TARIA DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE, CONFORME CARTACONVITE Nº 028/2009 E NOTA FISCAL Nº 011746 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 14/12/2009 | 1084.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA/USO NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTA EDILIDADE, CONFORME CARTA CONVITENº 032/2009 E NOTA FISCAL Nº 002262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 14/12/2009 | 1659.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINA-DOS AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 032/2009 E NOTAFISCAL Nº 002260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 14/12/2009 | 1258.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO NAS/IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-/ÇAO DESTA EDILIDADE, CONFORME CARTA CONVITE Nº /032/2009 E NOTA FISCAL Nº 002261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/12/2009 | 465.00 | 00003232813461 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA/FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/12/2009 | 13.75 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/12/2009 | 1000.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OFICINAS /DE ARTE, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CENTRO/DE REFERENCIA DO ISOSO -CRI, NO PERIODO DE 10/11A 14/12/2009, DURANTE A REALIZAÇAO DA CANTATA /NATALINA, QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 15 A/21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 15/12/2009 | 1000.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OFICINAS DE/ARTE DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SO-/CIOEDUCATIVO DE INSERÇAO SOCIAL ROJOVEM ADOLESCEN-TE, NO PERIODO DE 04/11 A 14/12/09, P/ REALIZAÇAO/DE APRESENTAÇOES CULTURAIS, DURANTE A CANTATA NA-/TALINA, NO PERIODO DE 15 A 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 15/12/2009 | 1900.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇAO E LOCAÇAO DE UTI-LITARIOS ARTISTICOS E DECORATIVOS, PARA MONTAGEM/DOS ESPAÇOS DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNITARIO,/PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN-/CIA SOCIAL-CRAS E A GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 15/12/2009 | 550.00 | 00039989933472 | JOSEFA DAS MERCES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ASSESSORIOS EADEREÇOS DESTINADOS A MODALIDADE DE ARTE DO PRO-GRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,PARA A UTILIZAÇAO DAS APRESENTAÇOES CULTURAIS, /DURANTE PROGRAMAÇAO DA CANTATA NATALINA, QUE SE-RA REALIZADA NO PERIODO DE 15 A 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 15/12/2009 | 1000.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTE E CONFECÇAODE ADEREÇOS RECICLADOS AOS JOVENS PARTICIPANTES /DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE NO-/VEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/12/2009 | 630.00 | 00004740168464 | EDILANIA TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE /CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE RE-FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, AS FAMI-/LIAS ATENDIDASPELAS AÇOES SOCIAIS REFERENCIADOSPELO CENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 15/12/2009 | 480.00 | 00004872259459 | GEOVAN BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA ME-TODOLOGICA DE ESPORTE E LAZER, PROJOVEM ADOLES-/CENTE, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRODE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 31/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 15/12/2009 | 800.00 | 00005115484439 | MARICELIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA /CULTURAL DE EXPRESSAO CORPORAL E MUSICALIDADES /AS CRIANÇAS E JOVENS INSERIDOS NO PROGRAMA DE /ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO PE-/RIODO DE 10/11A 14/12/09, P/ REALIZAÇAO DE APRE-SENTAÇOES CULTURAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 15/12/2009 | 2500.00 | 00002171323400 | RENILDA VIEIRA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, DURANTE A REALIZACAODO CASAMENTO COMUNITARIO, PROMOVIDO PELO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS E A GESTAO/MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/12/2009 | 265.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELE-FONE Nº 3399-1010 LOCALIZADO NA CASA DA FAMILIA, /NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NO-/VEMBRO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/12/2009 | 5.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO TELEFONE 3399-1010LOCALIZADO NA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/12/2009 | 450.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA/USO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 15/12/2009 | 1742.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTOS DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/12/2009 | 1648.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELE-FONE Nº 3399-1021 LOCALIZADO NA PREFEITURA MUNICI-PAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE A FATURA DO MES DE/SETEMBRO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/12/2009 | 66.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELE-FONE Nº 3399-1037 LOCALIZADO NA PREFEITURA MUNICI-PAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE A FATURA DO MES DE/SETEMBRO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/12/2009 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009, DO SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/12/2009 | 2800.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇAO NAS ARVORES NATA-LINAS E PREDIOS PUBLICOS DO CENTRO DO MUNICIPIO /DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/12/2009 | 4650.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PREFEITURA/MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MES DE /NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/12/2009 | 3040.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE COMPRESSOR XA 175, NO PERIODO DE 20 /DIAS PARA REMOÇAO DE PEDRAS NO DISTRITO DE SANTATEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/Nº 3118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 16/12/2009 | 2000.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇAO VISUAL E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS NATALINO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/12/2009 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009, DO SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/12/2009 | 660.00 | 08586059000115 | DITRIBUIÇÃO DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DI-DATICOS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DAS ATIVI-/DADES EDUCATIVAS E PEDAGOGICAS DIRECIONADAS AS /ATIVIDADES DIARIAS DO PETI, PROGRAMA DE INSERÇAOSOCIOEDUCATIVO, AOS JOVENS INSERIDO NO REFERIDO/PROGRAMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 002245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/12/2009 | 690.80 | 00051124742700 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DOD SITIOS: CACHOEIRA DEPEDRA D'ÁGUA E SALGADAO NA ZONA RURAL AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/12/2009 | 687.50 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS NO PERCURSO DE: SITIO IMBIRA - CACHOEIRA/DO GAMA - MULUNGU - MASSARANDUBA E VICE-VERSA, /NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/12/2009 | 1795.20 | 00089385616404 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DE /PEDRA D'ÁGUA - CANTA GALO - GRAVATÁ - CARDOSO DE/DE CIMA - CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O/MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/12/2009 | 692.12 | 00085338354420 | ADIMAR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CANTA GALO NA /ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MAS-SARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/12/2009 | 689.04 | 00005353899490 | ULISSES BARROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE: SITIO SAO MI-/GUEL NA ZONA RURAS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIODE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NO-VEMVRODE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/12/2009 | 748.00 | 00003460052481 | LEONARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBIRAS E /CACHOEIRA DO GAMA NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE VERSA, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/12/2009 | 649.00 | 00006678552466 | WALLACE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO /GAMA NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-/PIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MES /DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/12/2009 | 687.97 | 00092880711487 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE /LOCACAO DE VEICULO UM VEICULO DESTINADO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: IMBI-RAS, CACHOEIRA DO GAMA, MASSARANDUBA E VICE-VERSADURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/12/2009 | 748.00 | 00076008037804 | ANTONIO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO /TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE: SITIO /CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA -SALGADAO -MASSARANDU-BA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/12/2009 | 588.50 | 00079764614434 | RONALDO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS: CACHOEIRA /DE PEDRA D'ÁGUA - SALGADÃO - MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/12/2009 | 693.00 | 00002957262452 | JOSE SANDRO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO /TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO /MULUNGU NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O/MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/12/2009 | 687.50 | 00043669549404 | JAILTON MOTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DO GA-MA - MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/12/2009 | 748.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS:IMBIRAS, CHÃ DO BALSAMO, CACHOEIRA DO GAMA, MAS-SARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEM-/BRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/12/2009 | 700.48 | 00062737953715 | SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO VARZEA GRANDE -/MASSARANDUBA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE /NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/12/2009 | 749.76 | 00007114260407 | ANDERSON RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO /DO SITIO VARZEA GRANDE -MASSARANDUBA E VICE-VER-SA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/12/2009 | 693.00 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS GRAVTÁ E CAN-TA GALO NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-/CIPIO DE MASSARANDUBA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/12/2009 | 831.60 | 00040542521415 | GABRIEL DA COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO: /BARRO VERMELHO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO /DE MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE /NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/12/2009 | 739.20 | 00005214875444 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS:IMBIRAS - CHÃ DO BALSAMO - CACHOEIRA DO GAMA - /MASSARANDUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NO-/VEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/12/2009 | 588.50 | 00001228839425 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO GAMELEIRA DE /BAIXO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARAN-DUBA E VICE-VERSA, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/12/2009 | 66.92 | 03566730000142 | YELLOS COPIADORA - JOSILDO C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-/CAL DE SERVIÇOS Nº 002046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/12/2009 | 11.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA SERVICO DA DIVIDA IN | PARCE4LAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/12/2009 | 3560.98 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DOFGTS, CORRESPONDENTE AS COMPETENCIAS 10/1984 E /11/1984, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA SERVICO DA DIVIDA IN | PARCE4LAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/12/2009 | 3475.03 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DOFGTS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/1984, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA SERVICO DA DIVIDA IN | PARCE4LAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/12/2009 | 3561.18 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO FGTS NA CONTA 85015-2 (FPM) CONFORMEDOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/12/2009 | 2041.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009, DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 18/12/2009 | 434.72 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 18/12/2009 | 49.92 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 18/12/2009 | 16.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/12/2009 | 6277.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009, DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/12/2009 | 26784.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009, DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/12/2009 | 511.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009, DO SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/12/2009 | 2520.00 | 00030094151415 | MARIA DAS GRACAS DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO/DE 59 UNIFORMES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DEMASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/12/2009 | 216.92 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009, DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP) CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/12/2009 | 93397.35 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009, DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%) CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/12/2009 | 9983.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009, DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/12/2009 | 3901.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009, DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (MDE 60%) CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/12/2009 | 14319.63 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009, DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%) CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/12/2009 | 30868.63 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009, DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/12/2009 | 1116.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009, DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP)/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/12/2009 | 2150.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009, DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (MDE 60%) CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/12/2009 | 156.29 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009, DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (MDE 40%) CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/12/2009 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/12/2009 | 3700.40 | 10171194000141 | GINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMDENTO DE MATERIAIS DESTI-NADOS A FESTA DO ABC DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,/CONFORME CARTA CONVITE Nº 022/2009 E NOTA FISCALNº 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/12/2009 | 2690.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR PORTATIL DESTINADO/A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITENº 034/2009 E NOTA FISCAL Nº 002272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/12/2009 | 1046.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009, DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/12/2009 | 581.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009, DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00002289921416 | JUSCELINO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/12/2009 | 2000.00 | 00005431339400 | VIVIAN KELLY REZENDE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/12/2009 | 1400.00 | 00005041051402 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/12/2009 | 2400.00 | 00041472870425 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/12/2009 | 3500.00 | 00003252537494 | MIRELLA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO /HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SANTA TEREZIN-/HA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/12/2009 | 2800.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMETO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, NO /HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMRO/2009, CONFOR-/ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/12/2009 | 1400.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DA SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO /HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUZA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/12/2009 | 2000.00 | 00001877908410 | MARCIO ROGERIO ONOFRE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/12/2009 | 2000.00 | 00083698051320 | ANTONIO DE SA B. GONDOIM NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/12/2009 | 1050.00 | 00091037565487 | JOSE ARNOBIO ALMEIDA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/12/2009 | 2000.00 | 00077288408353 | GETULIO KAHLIL A. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/12/2009 | 1086.96 | 00003207083498 | EDUARDO ANTONIO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL E MATERNIDADESANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE/NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/12/2009 | 2800.00 | 00013203150468 | FRANCISCO COLAÇO CATAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/12/2009 | 1400.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO /HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS /DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/12/2009 | 9423.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | MANUT. DAS ATIV. DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/12/2009 | 1680.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/12/2009 | 5189.92 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/12/2009 | 1860.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/12/2009 | 11531.76 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009, DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | MANUT. DAS ATIV. DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/12/2009 | 15120.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009, DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/12/2009 | 5185.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009, DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) CONFORME COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/12/2009 | 1860.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009, DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 18/12/2009 | 40000.00 | 29979036016306 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO DO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGA-MENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE ACOMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/12/2009 | 506.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009, DO SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/12/2009 | 9736.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009, DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 18/12/2009 | 1283.09 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/12/2009 | 465.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009, DOS SERVIDORES LO-TADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/12/2009 | 1280.00 | 00326345000130 | SALVADOR CASSIMIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBONS E PIRULI-TOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CHEGADA DO PAPAI/NOEL, NOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE /ANO NA CIDADE DE MASSARANDUBA E NO DISTRITO DE /SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000659/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/12/2009 | 685.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME/NOTA FISCAL Nº 001643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/12/2009 | 2450.00 | 00003252537494 | MIRELLA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO /HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SANTA TEREZIN-/HA, DURANTE OS PLANTOES REMANESCENTE DO MES JUN-HO E JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/12/2009 | 465.00 | 00052674690410 | ROBERTO SOBREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRONO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 21/12/2009 | 57.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/12/2009 | 310.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERNETE PARCELA Nº 069/178 DA PENSÃOCONFORME SENTENÇA TRANSITADA E JULGADA NO PROCESSO Nº 001.2000.022.089/5, PROMOVIDA POR SEVERINOPEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/12/2009 | 2520.00 | 12669511000180 | GILBERTO BICICLETAS COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE 12 BICICLETAS PARA SEREM DOADAS ESORTEADAS NA CHEGADA DO PAPAI NOEL NA CIDADE DE/MASSARANDUBA E NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 020739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/12/2009 | 480.00 | 00004872259459 | GEOVAN BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA METO-DOLOGICA DE ESPORTE E LAZER, PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. CONTRATO/Nº 31/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/12/2009 | 650.00 | 00002062322410 | MARIA JOSE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PRO-GRMA SOCIOEDUCATIVO DO PROJOVEM ADOSLECENTE, MO-DALIDADE CICLO I, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/12/2009 | 1200.00 | 00000890790434 | PAULO MATIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADVOGADODO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -/CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/12/2009 | 400.00 | 00078675790791 | EDINLVA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE VESTIMENTAS EASSESSORIOS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PRO-GRAMA SOCIOEDUCATIVO PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA/AS APRESENTAÇOES TEATRAIS REFERENTE A I CANTATA/NATALINA, NO PERIODO DE 15 A 21 DE DEZEMBRO DE /2009, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/12/2009 | 300.00 | 00006675081470 | PAULA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PROGRAMA/DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO Nº 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/12/2009 | 300.00 | 00005830144450 | ALANA JANIFER DIAS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PROGRAMA/DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO Nº 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/12/2009 | 480.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVA NOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/12/2009 | 1200.00 | 00097978582434 | LUCIENE DA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CON-TRATO Nº 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/12/2009 | 1200.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CON-TRATO Nº 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/12/2009 | 300.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONITORA SOCIOEDUCATIVA DO PROGRAMA/DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORNE CONFORME CONTRATO 15/2009 FIRMADO COM /ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/12/2009 | 480.00 | 00006049175462 | DEBORA NAJDA DE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTOSAOS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO/PROJOVEM ADOLESCENTE, MODALIDADE CICLO II, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATONº 31/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/12/2009 | 480.00 | 00007672417975 | JESSICA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS FAMILIASE DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS DE /RENDA, REFERENTES AOS SISTEMAS OPERACIONAIS CA-/DUNICO -BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/12/2009 | 700.00 | 00004243894442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR TECNICO DO SISTE-MA CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº03/2009 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/12/2009 | 480.00 | 00000836083709 | GISELDA GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINA /METODOLÓGICA, MODALIDADE CICLO I - PROJOVEM ADO-LESCENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/12/2009 | 750.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADOR PROFISSIONAL DAEQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO/DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2009, CONF. CONTRATO FIRMADO Nº 14/2009 ECOMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/12/2009 | 450.00 | 00008405932445 | VALMIR DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DEMUSICA, INSTRUMENTOS MUSICAIS AOS JOVENS PARTI-/CIPANTES DO PROGRAMA PETI, NO PERIODO DE 03/11 A18/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/12/2009 | 480.00 | 00002286237409 | RAQUEL WILMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINA /METODOLÓGICA, MODALIDADE CICLO I - PROJOVEM ADO-LESCENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/12/2009 | 400.00 | 00078675790791 | EDINLVA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE VESTIMENTAS EASSESSORIOS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PRO-GRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,PARA AS APRESENTAÇOES CULTURAIS REFERENTE A I /CANTATA NATALINA, NO PERIODO DE 15 A 21/12/2009,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/12/2009 | 480.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINA /METODOLÓGICA, MODALIDADE CICLO I - PROJOVEM ADO-LESCENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/12/2009 | 465.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DO ANO DE 2009, DE SER-VIDOR LOCATADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/12/2009 | 400.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE IMPRESSAO DE FAIXAS PROMOCIONAIS PARAO EVENTO DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 003203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/12/2009 | 767.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA USO NAS IMPRESSORASPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME /CARTA CONVITE Nº 032/2009 E NOTA FISCAL N° 002274/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/12/2009 | 764.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA USO NAS IMPRESSORASPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME /CARTA CONVITE Nº 032/2009 E NOTA FISCAL N° 002273/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/12/2009 | 275.13 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DO ANO DE 2009, DE SER-VIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/12/2009 | 565.07 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DO ANO DE 2009, DE SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 21/12/2009 | 1379.84 | 00005508986464 | EDVAN DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAFULA, NA /ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE /MASSARANDUBA E VICE-VERSA, NO MES DE NOVEMBRO DE2009, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/12/2009 | 1382.70 | 00092878512472 | JOSE CLEODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA FAZENDA MUSSAMBE E SITIO PAUS /FERROS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE /MASSARANDUBA E VICE-VERSA, NO MES DE NOVEMBRO DE2009, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/12/2009 | 156.29 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DO ANO DE 2009, DE SER-VIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/12/2009 | 180.77 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DO ANO DE 2009, DE SER-VIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/12/2009 | 167.38 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DO ANO DE 2009, DE SER-VIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/12/2009 | 831.00 | 00088481360449 | ROSIVALDO VENANCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO/DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES NO PERCURSO DO SITIO BARRO VERMELHO AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA E VICE-/VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/12/2009 | 2498.76 | 00033787077472 | CICERO LEANDRO MANISOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEICULODESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSODO SITIO LARANJEIRAS - CARDOSO - CAMPINA GRANDE EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/12/2009 | 3955.05 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS/AO PREPARO DE LANCHES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISCONFORME CARTA CONVITE Nº 038/2009 E NOTA FISCALNº 000930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/12/2009 | 3144.95 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS/AO PREPARO DE LANCHES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISCONFORME CARTA CONVITE Nº 038/2009 E NOTA FISCALNº 000949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/12/2009 | 115.00 | 00076392775404 | JOSE LEONCIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE PORTAO DA /ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEQUENO DO NASCIMENTO NO /MUNICIPIO DE MASSARANDUBA -PB, CONFORME COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/12/2009 | 15975.00 | 12732608000190 | BELGAS COMERCIO E ARMAZ. DE GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇAO, CONFORME PREGAO Nº 01/2009 E NOTA FIS-CAL Nº 000972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/12/2009 | 758.95 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/12/2009 | 65.00 | 09368374000139 | CARTORIO DO 7º OFICIO DE NOTAS S. MAIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABERTURA DE UEXS (UNIDADES EXECUTORA)E AUTENTICAÇOES DE ATAS DE UEXS, CONFORME COMPRO-VANTEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/12/2009 | 82.00 | 09369802000148 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-MASSARANDUBA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABERTURA DE UEXS (UNIDADES EXECUTORA)E AUTENTICAÇOES DE ATAS DE UEXS, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/12/2009 | 31.00 | 09365495000127 | REGINA FRANCA ISIDRO-SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABERTURA DE UEXS (UNIDADES EXECUTORA)E AUTENTICAÇOES DE ATAS DE UEXS, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/12/2009 | 80.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE QUEIMADAS PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ABERTURA DE UEXS (UNIDADES EXECUTORA)E AUTENTICAÇOES DE ATAS DE UEXS, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/12/2009 | 770.00 | 09467261000190 | INFOR BRINDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO RELOGIOS PERSONA-LIZADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/12/2009 | 760.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O TRANSPORTE DE /CARNES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME NOTA FISCAL Nº 00037334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/12/2009 | 800.00 | 00083933204453 | SUELMA NUNES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CONFEITARIA, DES-TINADO AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, MODALIDADE CICLO II, DURANTE/O PERIODO DE 16/11 A 17/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/12/2009 | 450.00 | 00003893843485 | ERIKA VANESKA LUCENA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINA ME-TODOLOGICA DE DANÇA E CULTURA BRASILEIRA, AO PU-/BLICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO/TRABALHO INFANTIL -PETI, MODALIDADE 4º SIMESTRE,/REFERENTE AO PERIODO DE 03/11 A 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/12/2009 | 450.00 | 00003893843485 | ERIKA VANESKA LUCENA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINA ME-TODOLOGICA DE DANÇA E CULTURA DO PROJOVEM ADOLES-CENTE, MODALIDADE CICLO II, REFERENTE AO PERIODO/DE 03/11 A 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/12/2009 | 450.00 | 00002127163443 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA CULTURAL, MADALIDADECAPOEIRA, AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MODALIDADE CICLO II, NO PERIODODE 03/11 A 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/12/2009 | 450.00 | 00004374651446 | FRANCISCO HENRIQUE MARTINS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA CULTURAL, MODALIDADECAPOEIRA, AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MODALIDADE CICLO II, NO PERIODODE 03/11 A 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/12/2009 | 1800.00 | 00005623454429 | ALINE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES DES-TINADOS A MODALIDADE DE INCLUSAO DIGITAL -MODALI-DADE CICLO II DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO PROJOVEMADOLESCENTE, CONF. CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO/Nº 32/2009FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE/AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/12/2009 | 425.00 | 00006675092405 | LUCIAVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO I SALAO DE ARTESA-NATO DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, REALIZADO NO /PERIODO DE 15 A 20 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/12/2009 | 600.00 | 00095264043434 | MARIA DO CARMO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA CULINARIA, DESTINADOAOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO - CRI,NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE /2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/12/2009 | 770.00 | 09467261000190 | INFOR BRINDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA/FISCAL Nº 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/12/2009 | 1800.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MA-QUINA PESADA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONF. CARTA CONVITE Nº 031/2009E NOTA FISCAL Nº 003559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/12/2009 | 4250.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO VEICULOTIPO MAQUINA PESADA PATROL, PERTENCENTE A SECRE-/TARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE/Nº 031/2009 E NOTA FISCAL Nº 000626 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/12/2009 | 8250.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MA-QUINA PESADA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME CARTACONVITE Nº 031/2009 E NOTA FISCAL Nº 003552 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/12/2009 | 3400.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO VEICULOTIPO MAQUINA PESADA PATROL, PERTENCENTE A SECRE-/TARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE/Nº 031/2009 E NOTA FISCAL Nº 000627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/12/2009 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/12/2009 | 87.36 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/12/2009 | 300.00 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DOMICI-LIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO DISTRITO DE SANTA/TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000058 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 23/12/2009 | 500.00 | 00039649962468 | JUSSARA DE OLIVEIRA BARROS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA/EM INSTRUMENTAÇAO CIRURGICA NO HOSPITAL E MATER-NIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE/O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 23/12/2009 | 51000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | MANUT. DAS ATIV. DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 23/12/2009 | 1680.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 23/12/2009 | 2232.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/12/2009 | 852.46 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE /APURAÇAO 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENIAL A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PRO-JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/12/2009 | 833.15 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECÇAO/DE VESTIMENTAS E ADEREÇOS, DA OFICINA METODOLOGICADE ARTE E CULTURA, MODALIDADE TEATRO DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE, P/ A APRESENTAÇAO CULTURAL /DENTRODA PROGRAMAÇAO DA CANTATA NATALINA, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 013324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/12/2009 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DO ANO DE 2009, DE SER-VIDOR LOCATADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DES-TA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 23/12/2009 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAOSOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 23/12/2009 | 1400.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E ASSESSORAMEN-TO TECNICO, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /DE 2009, CONF. CONTRATO Nº 030/2009 COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 23/12/2009 | 13.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | DESENV ATIV.DE ACOES BASICAS DE SAUDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/12/2009 | 154.53 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/12/2009 | 14000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | MANUT. DAS ATIV. DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 23/12/2009 | 16069.98 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 23/12/2009 | 2232.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 24/12/2009 | 670.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO VEICULODE PLACA HVM 2905, QUE PRESTA SEVIÇOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CON-VITE Nº 017/2009 E NOTA FISCAL Nº 002011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 24/12/2009 | 1560.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO VEICULOTIPO FIAT UNO DE PLACA MNQ 2661, UTILIZADO PELA /CASA DA FAMILIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 017/09E NOTA FISCAL Nº 002006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/12/2009 | 3810.00 | 08811833000144 | MECANICA DIESEL CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAHWM 2905, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2009 E NOTA FISCALNº 000172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 24/12/2009 | 6150.00 | 08811833000144 | MECANICA DIESEL CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO /ONIBUS DE PLACAS: LBB 5028 E MNI 2449 PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. CARTA CONVI-TE Nº 025/2009 E NOTA FISCAL Nº 000170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 24/12/2009 | 4759.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇAO VISUAL E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS DE MIDIA VISUALPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CON-VITE Nº 024/2009 E NOTA FISCAL Nº 000076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 24/12/2009 | 7770.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACA KHG 9350, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE/EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL N] 002012 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/12/2009 | 4504.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACA MOF 4908, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE/EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 017/2009 E /NOTA FISCAL Nº 002015 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 24/12/2009 | 5945.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACA LBB 5028, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE/EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 017/2009 E /NOTA FISCAL Nº 002013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 24/12/2009 | 2820.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA HVM3695, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CON-FORME CARTA CONVITE Nº 017/2009 E NOTA FISCAL Nº/002010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/12/2009 | 3269.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU4799, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCA-/ÇAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 017/2009 E NOTA /FISCAL Nº 002009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 24/12/2009 | 325.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI 2449, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 24/12/2009 | 600.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE MASSARAN-/DUBA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 24/12/2009 | 910.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO VEICULOTIPO FIAT UNO DE PLACA MMQ 2701, CONFORME CARTA /CONVITE Nº 017/09 E NOTA FISCAL Nº 002007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/12/2009 | 2943.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇAO NO VEICULOTIPO CAÇAMBA DE PLACA MNL 5308, QUE PRESTA SERVI-ÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILI-DADE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 017/2009 E NOTA /FISCAL Nº 002008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 24/12/2009 | 209.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMV 4799, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA /EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/12/2009 | 7440.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/12/2009 | 1380.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/12/2009 | 32540.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/12/2009 | 697.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE /INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/12/2009 | 3487.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/12/2009 | 1628.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILI-DADE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 018/2009 E NOTA /FISCAL Nº 019108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RODOVIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/12/2009 | 15515.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA OS SER-VIÇOS DE CONSTRUÇAO DA PONTE ONDE DA ACESSO AOS /SITIOS: SALGADAO, CACHOEIRA DO GOMA, CANTA GALO,/IMBIRA E GRAVATA, CONF. CARTA CONVITE Nº 018/2009E NOTA FISCAL Nº 019105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMO | REALIZA EVENTOS PARA PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/12/2009 | 511.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CO-MUNICIÇAO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/12/2009 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE /FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/12/2009 | 2391.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/12/2009 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE /FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/12/2009 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DO ANO DE 2009, DE SER-VIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/12/2009 | 90.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49722 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/12/2009 | 4783.40 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A DECORAÇAO NATA-LINA DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME NOTAFISCAL Nº 49727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/12/2009 | 1426.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA/FISCAL Nº 019106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/12/2009 | 3940.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SONORIZAÇAO EM CARRO DE SOM, LOCAÇAODE TOLDOS E SOM FIXO PARA EVENTO DA CANTATA NA-/TALINA REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2009,/CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2009 E NOTA FISCALNº 000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/12/2009 | 7700.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SONORIZAÇAO EM CARRO DE SOM E LOCAÇAODE TOLDOS PARA O EVENTO DA I SALAO DE ARTESANATO,REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 24 DE DEZEMBRO/2009,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/09E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/12/2009 | 4900.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SONORIZAÇAO EM CARRO DE SOM E LOCAÇAODE TOLDOS PARA O EVENTO DA CHEGADA DE PAPAI NOEL/NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, /NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CARTA CONVI-TE Nº 021/2009 E NOTA FISCAL Nº 00104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/12/2009 | 7400.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SONORIZAÇAO EM CARRO DE SOM E LOCAÇAODE TOLDOS PARA O EVENTO GOSPEL REALIZADO NOS DIAS25 E 26 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNI-/CIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2009 E NOTA/FISCAL Nº 000101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/12/2009 | 16599.51 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIA XXX | DESENVOLVER ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/12/2009 | 1865.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE (PSF) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/12/2009 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/12/2009 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/12/2009 | 10792.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/12/2009 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/12/2009 | 506.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/12/2009 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE /ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/12/2009 | 10916.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/12/2009 | 581.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/12/2009 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DO ANO DE 2009, DE SER-VIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/12/2009 | 2000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/12/2009 | 1170.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE EDU-CAÇAO DESTA EDILIDADE, CONFORME CARTA CONVITE Nº/028/2009 E NOTA FISCAL Nº 011796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/12/2009 | 640.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ESTADIO DE FUTE-BOL O ROBERTAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALNº 49720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/12/2009 | 3870.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CON-VITE Nº 018/2009 E NOTA FISCAL Nº 019107 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/12/2009 | 2256.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DES-TA EDILIDADE, CONFORNE CARTA CONVITE Nº 019/2009/E NOTA FISCAL Nº 012266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/12/2009 | 2485.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DES-TA EDILIDADE, CONFORNE CARTA CONVITE Nº 019/2009/E NOTA FISCAL Nº 012263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/12/2009 | 3362.36 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/12/2009 | 930.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/12/2009 | 2.82 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/12/2009 | 1600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/12/2009 | 10708.21 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/12/2009 | 128816.88 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/12/2009 | 15744.93 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/12/2009 | 5344.46 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/12/2009 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE /EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/12/2009 | 19974.45 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/12/2009 | 42636.63 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/12/2009 | 9845.95 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% EIP), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/12/2009 | 2662.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUCAÇAO (MDE 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/12/2009 | 465.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUCAÇAO (MDE 40%), RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/12/2009 | 861.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL /DESTA MUNICIPIO, CONFORNE CARTA CONVITE Nº 019/09E NOTA FISCAL Nº 012262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLA XX | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/12/2009 | 1046.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/12/2009 | 280.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA A SE-/CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 49721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENIA AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR ASSISTENIA AMBULATOR | DESENVOLVER AS ATIV. ASSIST. MEDICO HOSP. (FMS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/12/2009 | 1734.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA A UNI-DADE DE SAUDE DO CENTRO DE MASSARANDUBA, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 49723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/12/2009 | 850.00 | 00000565134701 | MARLUCE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS JOVENS PAR-/TICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO/INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME-SES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/12/2009 | 1929.70 | 07941472000198 | GILIARDE S DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE/2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 037/2009 E NOTA /FISCAL Nº 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | DESENV.DAS ATIV.DO F.M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/12/2009 | 581.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/12/2009 | 2753.00 | 07941472000198 | GILIARDE S DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE/2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 037/2009 E NOTA /FISCAL Nº 000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/12/2009 | 500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/12/2009 | 1875.00 | 07941472000198 | GILIARDE S DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 037/2009 E NOTAFISCALNº 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/12/2009 | 1593.00 | 07941472000198 | GILIARDE S DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE Nº 037/2009 E NOTAFISCALNº 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/12/2009 | 3912.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/12/2009 | 311.82 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/12/2009 | 1283.65 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM.DO PATRIM.DO S.CONTRIBUICOES P/O PR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/12/2009 | 1.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/12/2009 | 3500.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA UTI-LIZAÇAO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO/MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CARTA CONVITE/Nº 029/2009 E NOTA FISCAL Nº 0589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/12/2009 | 800.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO PARA UTILIZAÇAO/PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE /DEZEMBRO/2009, CONF. CARTA CONVITE Nº 029/2009 ENOTA FISCAL Nº 0592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/12/2009 | 2203.43 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A/MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 011719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/12/2009 | 1122.59 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL Nº 011720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/12/2009 | 10966.70 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A/FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS/FISCAIS NºS: 000503, 000504 E 000505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/12/2009 | 19265.50 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS000502, 000506 E 000507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA /ELABORAÇAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, INDIVIDUALIZAÇAO DA GFIP, GERA-ÇAO ANUAL DA RAIS E FORNECIMENTO DE CERTIDOES, /CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/12/2009 | 1500.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO, PARA UTILI-ZAÇAO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFEFEN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. CARTA CONVITE/Nº 029/2009 E NOTA FISCAL Nº 0590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/12/2009 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/12/2009 | 339.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/12/2009 | 250.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/12/2009 | 4095.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA/A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CARTA CONVITENº 034/2009 E NOTA FISCAL Nº 002288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/12/2009 | 2200.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DECONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS, CONFORME COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/12/2009 | 2.47 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL X | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/12/2009 | 1800.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA UTI-LIZAÇAO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE /AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CARTA CONVITE/Nº 029/2009 E NOTA FISCAL Nº 0591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/12/2009 | 318.24 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/12/2009 | 68.64 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/12/2009 | 52.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 500017-3,/CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/12/2009 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/12/2009 | 24.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024